Werkplan Inleiding 2. Activiteiten Organisatie 4. Begroting en financiering

Transcriptie

1 Werkplan Inleiding 2. Activiteiten Organisatie 4. Begroting en financiering Vastgesteld door de stuurgroep Laanboompact op 21 november 2013 Bijlage 1: Visie en ambitie Betuwse Bloem/Laanboompact Bijlage 2: Longlist en Projectenoverzicht 2014 Bijlage 3: Organisatie Laanboompact (per 1 januari 2014) Bijlage 4: Procedure indiening nieuwe projecten Bijlage 5: Projectformat projectvoorstellen Opheusden, 28 november 2013 Henk Folkerts en Martina Petrus Programma management Laanboompact Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 1

2 1. Inleiding In dit werkplan worden de activiteiten van het Laanboompact beschreven voor het jaar Belangrijkste basis hiervoor is het meerjarenplan Ambitie en organisatie van Greenport Betuwse Bloem. Hierin zijn de meerjarendoelstellingen opgenomen van de koepel Betuwse Bloem en de vijf pacten waaronder het Laanboompact. Dit werkplan Laanboompact 2014 start in hoofdstuk 2 met de voorgenomen activiteiten in 2014 en hoofdstuk 3 de organisatie. In hoofdstuk 4 is de begroting en financiering van de organisatie van het Laanboompact (o.a. programma management) opgenomen. De begroting en financiering van projecten zijn per project uitgewerkt en opgenomen in een aparte bijlage Projectbeschrijvingen. Ook in 2014 zal de succesvolle werkwijze van de afgelopen jaren worden gecontinueerd. Dat betekent werken met een longlist van projecten, clustering van onderwerpen in vijf thema s, projectgroep met trekkers per thema en een werkwijze die zich kenmerkt door drie actielijnen: ondernemersgedreven projecten, versterken van het wij gevoel door goede communicatie en creeren van bestuurlijk draagvlak voor positionering en activiteiten. De focus ligt in 2014 op de volgende drie punten: 1. Bereiken van ondernemers via: ondernemersgedreven projecten; een versterkte betrokkenheid in de stuurgroep; een gerichte communicatie; deelname aan de EXPO 2014; de bestuursvergaderingen van de kring; de werkgroep innovatie en het ondernemersplatform Tree Centre Opheusden. 2. Strakke projectaanpak: keuzes maken uit de longlist aan projectideeen het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op basis van heldere doelstellingen en criteria en in balans met beschikbare financiele middelen en tijd; 3. Realiseren van synergievoordeel: Binnen de pacten, tussen de pacten onder de koepel van de Betuwse Bloem en volgens werkwijze en aansturing zoals opgenomen in het plan Dit werkplan is tot stand gekomen in en na overleg met alle betrokkenen bij het Laanboompact. Het dient als werkdocument, heeft een intern karakter en is bestemd voor de direct betrokkenen bij, en finaniers van, het Laanboompact en Betuwse Bloem. Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 2

3 2. Activiteiten 2014 Was in voorgaande jaren de Visie en Agenda Laanboomcentrum de basis voor de jaarlijkse werkplannen, vanaf 2012 wordt die basis gevormd door het plan Ambitie en organisatie Betuwse Bloem. De ambitie en doelstellingen van het Laanboompact maken hier integraal onderdeel van uit. In bijlage 1 zijn doel en ambitie beknopt weergegeven. Focus: In 2014 ligt de focus op de volgende vier punten: 1. Ondernemers bereiken met communicatie, met projecten, door deelname aan de EXPO 2014 en aan bijeenkomsten van de Kring, TCO en de werkgroep Innovatie. Met blijvende aandacht voor de koplopers (10% die ons al kent) en met aandacht voor de middengroep die we ook moeten gaan bereiken; 2. Keuzes maken uit de longlist aan projectideeen en het ontwikkelen en uitvoeren van enkele projecten op basis van heldere doelstellingen en criteria en in balans met beschikbare financiele middelen en tijd; 3. Realiseren van synergievoordelen onder de koepel van de Betuwse Bloem, volgens de veranderde werkwijze en aansturing zoals in het plan Betuwse Bloem is opgenomen. 4. Uitvoeren van een mid-term review in het eerste kwartaal van Hierin zal worden uitgewerkt hoe de diverse projecten en activiteiten van de afgelopen twee jaar hebben bijgedragen aan het realiseren van de eind 2011 geformuleerde doelstellingen. In feite gaat het hierbij om de vraag wat het rendement is van de gedane investeringen in geld en tijd. Er is geen aanleiding om wezenlijk in te grijpen in de werkwijze van 2012 en Dus we handhaven het bekende drie sporenbeleid: Regie op de projecten, Visievorming en Communicatie. Regie op de projecten Er is per thema een lijst samengesteld van lopende projecten en een voorlopige long list met nieuwe project ideeën (zie bijlage 2). Ook in 2014 zullen de lopende projecten worden ondersteund door de thematrekkers, door de stuurgroep worden gevolgd op voortgang, worden afgestemd met andere projecten en ruimte krijgen via de website In bijlage 4 is weergegeven hoe de procedure bij, en regie op, nieuwe projecten wordt vormgegeven. Visievorming In 2014 zal de nadruk liggen op: 1. Het intensief deelnemen aan bijeenkomsten van de Kring van boomkwekers, de werkgroep Innovatie en Tree Centre Opheusden. Doel is verbreden van het aantal Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 3

4 betrokken ondernemers bij het Laanboompact, het vergroten van het draagvlak en aantal ambassadeurs voor de activiteiten van het pact; 2. Het versterken en verder verbreden van de stuurgroep. Aanvullen met een kweker en met twee vertegenwoordigers vanuit de buurgemeenten Buren en Over Betuwe; 3. Starten met het gesprek over de verduurzaming van het Laanboompact na Onderdeel hiervan is ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een regionaal laanboomschap ter vervanging (althans voor wat betreft het Laanboomdeel) van het opgeheven productschap Tuinbouw. 4. Het continueren van de samenwerking binnen de Betuwse Bloem, zoals omgeschreven in het plan Communicatie In 2014 zullen wij opnieuw aan de doelgroep moeten laten zien dat het Laanboompact ertoe doet. Dit doen wij in 2014 door: Frequenter vanuit het programmamanagement contact leggen met de diverse podia: werkgroep innovatie, TCO, Kring boomkwekers en de studiegroep. Dit contact bestaat uit het deelnemen aan een overleg, advies vragen en wanneer gewenst mee richting geven. Meer zichtbaarheid door deelname beurzen (EXPO 2014) en daar de communicatie tussen deelnemers bevorderen. Actueel houden van de website, sneller op actualiteiten reageren Kleinschalige bijeenkomsten organiseren op onderwerp om het gesprek tussen stakeholders te faciliteren. De zogenaamde Laanboomlounge. Verzamelen van kwalitatieve informatie, door middel van het gebruik van korte internetpolls, om communicatie nog effectiever in te zetten. Onderzoek naar gebruik van social media zoals facebook en twitter. Dit voornemen vertaalt zich in de volgende activiteiten: Communicatie via Website en electronische nieuwsbrief Beursen e.d. Artikelen/brochures Bijeenkomsten Projecten Participanten Activiteiten Continueren van het aantal nieuwsbrieven van 8 per jaar. Up to date maken en houden van de website. Tussentijdse berichten verzenden bij actualiteit Expo Bezoeken van andere beurzen e.d. waar Laanboompact past om daarmee de zichtbaarheid te vergroten. 2 artikelen plaatsen in De Boomkwekerij. Een brochure 2014 over de recent uitgevoerde en uit te voeren projecten. Deelname aan diverse overleggen: overleg Kring, TCO, werkgroep innovatie, project-overleg, stuurgroep, pactmanagersoverleg.4 keer Laanboomlounge Zie bijlage projectenoverzicht Door het aandragen van informatie actiever gebruik maken van de sites van de participanten zoals gemeente, Rabobank en KvK. Tevens van de Betuwse Bloem en de andere pacten. Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 4

5 Doel en resultaat 2014 In het meerjarenplan is per thema aangegeven wat we in 2015 bereikt willen hebben en welke doelstellingen we hierbij nastreven. In de tabel is voor 2014 aangegeven met welke projecten we hier invulling aan willen geven. Thema Wat willen we bereiken Doelstelling 2015 Projecten (doelen) 2014 cursief =pacten/bb (worden nog verder uitgewerkt) Vergroten toegevoegde waarde 110 mio (is nu 75) - Versterking personeel/arbeidt 800 arbeidsplaatsten Expeditie Tuinbouw 2014 ( lesmateriaal, excursies) Markt Ruimte Sterkere binding van afnemers 1 event per jaar 24 Expo TCO 2014 (80 deeln/3000 bezoekers) Betere markt en afzetpositie 3 nieuwe afzetconcepten 13 Kluitloze keten (proefopzet, ketensimulatie) 25 Versterking afzet (vier nieuwe ideeen) 26 Haalbaarheid Laanboomschap (samenwerking) 27 Project Bacterievuur Agro Business Centre Terrein ingericht 14 Inrichting ABC fase 1 (ondersteunen 2 bedr.) 2 bedrijven actief Samenwerking buurgemeenten Gezamenlijke visie 2 buurgemeenten in pact 4. Integrale Strategische Visie (fase 2) Sterker Laanboomcluster Top 3 Europa 23 Benchmark clusters (zicht op concurrentiepositie) Ondernemen Optimaliseren Teelt(voorz.) 1700 ha (nu 1500) Betere verkaveling Ondernemerschap versterken 50% telers bereikt 25% Strategisch Ondern. OmgevingsvisieProvincie Leergang ondernemersvaardigheden (15 deeln.) Masterclass Strategisch ondern. (5 deelnemers) Marketing Trotse teler (5 deeln.) Ondernemersnetwerken 50% neemt deel 30 Ondernemersnetwerk TCO (10 bijeenkomsten) 17 Laanboomlounge (vier bijeenkomsten) 18 Netwerk Activiteitenbesluit (begeleiding) Laanboomacademie 30% stakeholders bereikt 29 Laanboomacademie (ontwerpfase) Telen uit de grond 30% past dit toe 14 Gotenteelt meerjarig fase 2 (veldexperiment) Innovatie Duurzaamheid Internationaal Intelligente boomteeltketen 20% telers past dit toe 15 Werkgroep Innovatie (opschaling diktemeting) 34 Verkenning preciesie laanboomteelt Versterken innovatiekracht Samenwerkingsplatform 5 nieuwe ideeen per jaar 15 Werkgroep Innovatie (3 bijeenkomsten) Duurzame boomteelt 50% past dit toe 20 Water en Nutrienten management 35 Plantgezondheid en weerbaarheid 36 Duurzaam telen Duurzame energiebronnen 20% is duurzaam Verkenning WKK MVO rapportage Vanaf 2015 MVO verslag - Assortiment ivm klimaat 20% bedrijven aangepast - Internationale uitstraling Internationale website Internationale website (uitbreiding) Internationale clusters 3 clusters bestudeerd Benchmark internationale clusters Actief in buitenland 10% vestiging buitenland - Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 5

6 3. Organisatie 3.1 Stuurgroep en projectgroep De activiteiten die hiervoor zijn beschreven worden aangestuurd door een stuurgroep en uitgevoerd door een projectgroep, waarin de thematrekkers zitting hebben. In bijlage 3 is de samenstelling van de stuurgroep en projectgroep weergegeven per 1 januari In 2014 zal de stuurgroep worden uitgebreid met een laanboomkweker. Tevens zal worden nagegaan of uitbreiding vanuit de overheid (buurgemeenten) mogelijk is. De voorzitter van het Laanboompact en de voorzitter van de Kring zitten namens het Laanboompact in de adviesraad van Greenport Betuwse Bloem. Vanwege een reorganisatie is nog niet duidelijk wat de rol en bijdrage van de kamer van koophandel zal zijn in Programma management en communicatie Het programma management zal worden uitgevoerd door een programma manager en een medewerker organisatie en communicatie Onderdeel Programma management Communicatie en organisatie Activiteiten Voorbereiden, deelname, verslaglegging stuurgroep Begeleiden projectgroep Begeleiden projectontwikkeling en projectfinanciering Deelname aan werkgroep innovatie en ondernemersnetwerk TCO Aansturen communicatie Onderhouden relevante contacten (lokaal/regionaal/landelijk) Simuleren/bewaken van een goede netwerksamenwerking Voorbereiden, deelnemen aan kerngroep Betuwse Bloem Ontwikkelen van een communicatie visie en plan Vernieuwen en onderhouden website laanboompact Organisatie en uitvoering elektronische nieuwsbrief (8 maal) Ondersteunen kwekers bij communicatie Afstemming communicatie met andere pacten Uitwerken en beheren adresbestanden Ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten, demo s etc Huisvesting Een fysiek thuisfront (landmark) is erg belangrijk voor de zichtbaarheid van het Laanboompact. Besloten is dit onder te brengen bij de gemeente Neder - Betuwe in Opheusden. Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 6

7 3.4. Verbinding met Betuwse Bloem Dit krijgt inhoud op drie niveaus: (1) bestuurlijk: via deelname aan adviesraad Greenport Betuwse Bloem en via overleg tussen coördinator Betuwse Bloem en pactmanagers, (2) inhoudelijk: via een aantal gezamenlijke projecten en (3) financieel: afhandeling van financiële stromen door de Stichting Greenport Betuwse Bloem. 4. Begroting en financiering Laanboompact 2014 In dit hoofdstuk worden, in lijn met richtlijnen Betuwse Bloem, de begroting en de financiering van het Laanboompact 2014 beschreven. Het gaat hierbij om de organisatiekosten. In deze begroting zijn dus niet de projectkosten opgenomen zoals die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. Begroting Organisatiekosten Laanboompact 2014 (*1000 euro, excl. BTW) Onderdeel 2014 Communicatiemiddelen en bijeenkomsten Programmamanagement, communicatie en organisatie 24 k 76 k Totaal 100 k Financiering organisatiekosten Laanboompact 2014 (*1.000 euro, excl. BTW) Organisatie 2014 Gemeente Neder Betuwe Rabobank Betuwe Kamer van Koophandel Midden Nederland Boomkwekersvereniging Kring Opheusden Stichting Greenport Betuwse Bloem Totaal 10 k 5 k 5 k 5 k 75 k 100 k Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 7

8 Bijlage 1: Visie en ambitie Betuwse Bloem/ Laanboompact Doelstellingen 1. Gezonde inkomens in de Gelderse tuinbouwclusters incl. de laanboomsector 2. Behoud en kwalitatieve verbetering van de werkgelegenheid 3. Een mooi landschap waarin de tuinbouw is verbonden met haar omgeving Ambitie Onze ambitie is dat debetuwse Bloem, incl. het Laanboomcluster in 2020: In de top vijf van Europese tuinbouwregio s hoort op het gebied van concurrentiekracht en vernieuwing; Voorloper is op het thema duurzaamheid (profit, people, planet); Ingebed is in de leefomgeving en breed draagvlak heeft van regionale partijen en burgers/maatschappij; Sterke relaties heeft met andere sectoren, zoals voedingsindustrie, energie, logistiek, zorg, recreatie&toerisme, cultuur etc. Leidend is op thema arbeidsmigratie (culturele diversiteit, kennisimport); Nationaal leidend is op het thema co-modaliteit (weg, water, rail) en haar logistieke ligging optimaal benut; Haar bruto toegevoegde waarde heeft verdubbeld met welvarende ondernemers met gezonde inkomens in een goed vestigings- en ondernemersklimaat; Internationale bekendheid heeft verworven en een goed en duurzaam imago heeft opgebouwd met spelers die trots zijn op hun bedrijf en cluster. Opgave Om bovenstaande te realiseren moeten wij investeren in het: Verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat; Versterken van de publiek private samenwerking binnen en tussen de vijf clusters; Verduurzamen van de tuinbouw; Versterken van de marktpositie van het cluster; Aanjagen van innovaties; Verbeteren van de kwaliteit van het ondernemerschap, de arbeid en het arbeidsaanbod; Benutten en uitbouwen van de logistieke positie van het rivierengebied; Verbeteren van de ruimtelijke structuur; Vergroten van de betrokkenheid en ondersteuning van tuinders in het MKB bij de internationalisering, transities en werkgeverschap. Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 8

9 Bijlage 2: Longlist projecten Laanboomsector 2014 Markt Laanboompact Projecten In uitvoering 2014 EXPO TCO 2014 (incl. demobos) Kluitloze keten Versterking afzet Haalbaarheid laanboomschap Gezamenlijke pact/bb projecten In uitvoering 2014 (worden nog verder uitgewerkt) Expeditie Tuinbouw Laanboompact Project ideeen Longlist 2014 Keteninformatieuitwisseling Adviesmodule internet klanten Local for local (Ned/Duitsland) Vergroten afzet op Ned. markt Mogelijkheden Cash&carry Lange termijn visie Laanboomteelt Ruimte Inrichting ABC fase 1 Integrale Strategische Visie Ruimtelijke aspecten nieuwe technologie Samenwerking gemeente Rhenen Regelgeving PCT Inpassing PCT in landschap Gemeentedag Optimalisatie teeltvoorzieningen Ondernemen Ondernemersnetwerk TCO Ondernemersnetwerk Act.besluit Laanboomacademie Laanboomlounge Leergang Ond. vaardigheden Masterclass Strategisch ondernemen Marketing Trotse Teler ICT en ondernemerschap Route langs kwekers (RFID etc) Ondernemer van het jaar Samenwerking ANV Lingestreek Innovatie Gotenteelt fase 2 Wortelsnoeimachine Werkgroep Innovatie Innovation Gateway (Oost NV) Potarchitectuur i.r.t laanbomen Nutrientenman. Containerteelt Alternatieven kluit Meeldauw bestrijding Duurzaamheid Water/nutrientenmanagement Verkenning preciesie laanboomteelt Plantgezondheid en weerbaarheid Duurzaam telen Verkenning WKK Vervolg kringloopondernemen Vervolg duurzame onkruidbestr. Vervolg duurzaam blokrooien Duurzaam bodembeheer Inspelen klimaatverandering Internatioaal Internationale website Benchmark Laanboomclusters Inventarisatie Internationale Activiteiten pacten (KvK) Verbinden pact/ Duitsland (RFID) Onderz. internationale vestigingen Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 9

10 Bijlage 3: Organisatie Laanboompact per 1 januari 2014 Stuurgroep C. Veerhoek, burgemeester Neder Betuwe (voorzitter) H. Mauritz, voorzitter Boomkwekersvereniging Opheusden e.o G. Massink, Damcon, toeleveranciers laanboomsector Vacature KvK (onder voorbehoud) H. de Bie, Manager Food & Agri, Rabobank West Betuwe K. Pieters, Provincie Gelderland Vacature Kwekers Vacature Gemeente Over Betuwe Vacature Gemeente Buren Projectgroep R. Jakobs, gemeente Neder Betuwe, Thema Ruimte T. Jonker (onder voorbehoud), Thema Markt Mevr. L. Schuur, KvK, Thema Ondernemerschap (onder voorbehoud) P. Cuppen, Rabobank West Betuwe, Thema Duurzaam Ondernemen T. Baltissen, PPO, Thema Innovatie Mevr. B. Janssen, Provincie Gelderland (agendalid) Programma management H. Folkerts, Rijnconsult Tel: of henk.folkerts@rijnconsult.nl Communicatie en organisatie Mevr. M. Petrus, Rijnconsult Tel: of info@laanboompact.nl of martina.petrus@rijnconsult.nl Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 10

11 Bijlage 4: Procedure en regie bij nieuwe projecten Bij het indienen van nieuwe projectideeën en zijn er de volgende mogelijkheden: a) Nieuw projectidee dat aansluit bij de visie en criteria. Wordt omarmd en toegevoegd aan de longlist; b) Bestaand projectidee zoekt versnelling, draagvlak, hulp, etc. en sluit aan bij de visie en criteria. Wordt omarmd en toegevoegd aan de longlist; c) Projectidee sluit niet aan bij visie en criteria. Wordt niet omarmd en niet toegevoegd aan de longlist; d) Projectidee heeft voldoende eigen drive en vraagt geen verdere ondersteuning. Wordt niet omarmd en niet toegevoegd aan de longlist. Wel kan het project op de website van het Laanboompact worden gezet. Nieuwe project ideeën doorlopen de volgende processtappen: (1) A4 projectidee van indiener naar thematrekker, deze toetst op criteria en meldt (bij akkoord) het projectidee aan bij programma manager, stuurgroep, longlist; (2) Projectidee wordt door indiener met ondersteuning van thematrekker verder uitgewerkt, indien gewenst met hulp van programmamanager, tot projectvoorstel; (3) Projectvoorstel wordt voorgelegd aan stuurgroep; (4) Stuurgroep besluit op basis van advies van thematrekker. De volgende criteria zijn van belang bij het vaststellen van de juiste projecten: Ondernemersgedreven, doelgroep koplopers en/of middengroep; Meerdere ondernemers zijn aangehaakt; samenwerking; Bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen; Passen in één of meerdere van de thema s en spreiding over thema s; Passen bij doelstellingen en criteria van Greenport Betuwse Bloem; Spreiding over korte termijn (quick win) en lange(re) termijn; Spreiding over werkgebeid en over thema s. Overall uitgangspunt: het gaat om de kwaliteit van de projecten en niet om de kwantiteit. In 2014 zijn we vooral alert op projecten waar laanboomtelers mee aan de slag willen. Dus op onderwerpen die leven bij laanboomtelers en andere laanboomgerelateerde bedrijvigheid in het laanboomcluster. Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 11

12 Bijlage 5: Format projectvoorstellen 1 Projectnaam 2 Thema/indiener 3 Korte omschrijving project 4 Doelstellingen project Bijdrage doelstelling Pact... 6 Fasering Activiteiten per fase Fase 1... Fase Resultaten Participanten 9 Communicatie 10 Begroting euro Financiering euro Uren ondernemers (*100 euro/uur) Ondernemers (uren) Uren overige organisaties (*100/uur) Overige organisaties (uren). Cash apparatuur, middelen etc. Cash ondernemers Cash expertise. Cash overige organisaties Cash bijdrage subsidies Totaal AAA Totaal AAA Jaarplan 2014 Laanboompact Pagina 12