1. Budgetwijziging nrs 3 en 4 dienstjaar 2010

Transcriptie

1 1. Budgetwijziging nrs 3 en 4 dienstjaar 2010 De totaliteit van de voorziene exploitatie eigen aan het dienstjaar - bedraagt in ontvangsten euro, of een stijging t.o.v. de vorige wijziging met euro. De exploitatie-uitgaven stijgen met euro tot euro. Het negatief saldo van het eigen dienstjaar kan door de inbreng van positief saldo uit vorige dienstjaren omgebogen worden tot een positief financieel eindresultaat van euro. Enkele specifieke invullingen maken deze wijziging bijzonder. Zo wordt een afzonderlijk hoofdstuk aangemaakt voor de kunstacademie Zwevegem. Deze vorm van erkend Deeltijds Kunstonderwijs fungeert vanaf dit schooljaar autonoom, los van de academie van Harelbeke. Daarin voorzien wij zowel personeel- als werkingskosten die de exploitatie van deze onderwijsvorm ondersteunen. Zo heeft ook de invoering van het deeltijds kunstonderwijs met ingang van het schooljaar zijn invloed op de tering; hierin is ook voorzien in subsidiëring van onderwijzend personeel en inkomsten uit inschrijvingsgelden. Deze laatste moeten ook integraal worden doorgestort naar het departement Onderwijs, in ruil voor de subsidiëring van het desbetreffend onderwijzend personeel. Inzake algemeen personeelsbeleid dienen wij een maand eerder dan verwacht een indexaanpassing door te voeren, met name vanaf oktober i.p.v. november ; deze aanpassing, gecombineerd met regularisaties en personeelsverschuivingen brengt met zich mee dat de personeelsuitgaven met ruim euro (subsidies hierin verrekend) stijgen. Ook voor de exploitatiekosten moeten wij bijkomende voorzieningen treffen voor ongeveer euro. Om al deze bijkomende uitgaven te kunnen financieren hebben wij een overboeking gedaan uit reserves voor een bedrag van euro. Ondanks deze ingreep bedraagt het gewoon reservefonds toch nog ruim 5,4 miljoen euro.

2 Daarin werd ook nog een bijkomend dividend van Figga (financieringsmaatschappij van de gemeenten aangesloten bij Gaselwest) van euro verwerkt en overgeboekt naar de reserves. Aan de investeringszijde zien wij een verhoging met ruim euro tot 16,8 miljoen euro. Deze verhoging moet evenwel genuanceerd worden aangezien de kapitaalverhoging die eind 2009 werd doorgevoerd in de kapitaalstructuur van Figga t.b.v euro nog tair moet verwerkt worden, alhoewel dit tair neutraal is. Een actualisering van de investeringsuitgaven dringt zich op voor buitengewoon onderhoud voetpaden, de renovatie van de Transfo en de sportaccommodatie in Heestert, waarvoor tevens bijkomende leningen werden voorzien. Tenslotte werd ook rekening gehouden met de wijzigingen binnen diverse kerkfabrieken, waardoor een regularisatie zich opdringt. De financiering van al deze bijkomende uitgaven wordt voorzien deels met bijkomende leningen ( euro) en deels met eigen middelen, grotendeels afkomstig uit reserves ( euro) Kerkfabrieken - Wijziging meerjarenplan Budgetwijziging Budget 2011 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van het meerjarenplan goed te keuren van de kerkfabrieken Sint- Maria Bernarda (Knokke), Sint-Amand en Sint-Anna (Otegem) en Sint Dionysius en Sint-Genesius (Sint-Denijs). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de wijziging 2010 van de kerkfabrieken O.L.V. Hemelvaart (Heestert), Sint Eligius (Moen), Sint-Amand en Sint-Anna (Otegem) en Sint Dionysius en Sint Genesius (Sint-Denijs) en ook akte te

3 nemen van het 2011 van alle kerkfabrieken die horen bij het kerkbestuur Zwevegem. a) Kerkfabriek Sint-Amandus, Zwevegem huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,59 0, ,05 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 doorgeeflening Er is geen wijziging. De in het meerjarenplan geplande investeringen = decoratiewerken, vervallen in In 2012 is een investeringstoelage van euro gepland voor decoratiewerken en in 2012 is euro investeringstoelage gepland voor grote herstellingen aan de kerk.

4 b) Sint-Maria Bernarda, Zwevegem-Knokke huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,18 0, ,29 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 doorgeeflening ,00 0, ,00 0,00 0,00 Er is geen wijziging. We noteren een doorgeeflening van euro in 2011 voor financiering van schilderwerken aan de kerk. Voor 2012 en 2013 noteren we financieringen van investeringen met toelagen van respectievelijk euro (2012) en euro (2013). De investeringen betreffen elektriciteitswerken en behandeling van het schrijnwerk van de kerk. c) Sint-Jozef Arbeider, Zwevegem Kappaert huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,98 0, ,15 0,00 0, , , , , ,00 doorgeeflening

5 Er is geen wijziging. Er zijn geen investeringstoelagen en geen doorgeefleningen. d) O.L.V. Hemelvaart, Heestert huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,96 0, ,46 0,00 0, , , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 doorgeeflening ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 De kerkfabriek teert in 2010, na wijziging een financiering met doorgeeflening = ,23 euro van saldo aandeel kerkfabriek in renovatiewerken aan de pastorie: binnenschilderwerken, vloerbekleding en keuken.

6 e) Sint-Eligius, Moen huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,99 0, ,14 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 doorgeeflening De kerkfabriek teert in 2010, na wijziging, een investeringstoelage van 2 928,20 euro en een doorgeeflening van euro voor renovatiewerken aan de kerk. De kerkfabriek schrijft in 2011, euro in als investeringstoelage van herstellingswerken aan de kerk en in het meerjarenplan 2012 een toelage van investeringen 2012, zijnde herstellingswerken aan de kerk. f) Sint-Amand en Sint-Anna, Otegem huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,90 0, ,96 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 doorgeeflening , , , , ,00

7 In het 2011 van de kerkfabriek is, afhankelijk van de opstart van het dossier, het aandeel van de gemeente in de renovatie (van de beschermde kerk) opnieuw tair voorzien en er is ook in 2011 een financiering met doorgeeflening gepland voor vernieuwing van de ramen van de onderpastorie. In 2012 en 2013 is een financiering met doorgeeflening gepland voor schilder- en elektriciteitswerken in de kerk. g) Sint-Dionysius en Sint-Genesius, Sint-Denijs huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,98 0, ,00 0,00 0, , , , , ,13 doorgeeflening De wijziging 2010 betreft voornamelijk de herbelegging van de ontvangen verkoopsopbrengst van de onderpastorie (Kerkeberg 5) en van de overboeking uit exploitatie in functie van te voorziene uitgaven aan de pastorie in De reeds voorziene investering van euro betreft renovatiewerken aan de kerk (kapel), welke gefinancierd worden met een doorgeeflening.

8 Samenvatting huidige wijz. voorziene (mjp) mjp mjp Exploitatie Exploitatieresultaat (k-waarde) Exploitatietoelage Investeringsresultaat (y-waarde) Investeringstoelage , , , , , ,58 0, ,05 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,95 0,00 0, , , , , ,00 doorgeeflening , , , , ,00 5. Gemeentelijk retributiereglement Werken nutsvoorzieningen op openbaar domein Gaselwest-gemeenten kunnen sedert 2005 een retributie aanrekenen aan de distributienetbeheerder voor de hinder tijdens het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein, naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. Het huidige retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2007, vervalt per 31 december Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het gemeentelijk retributiereglement

9 6. Voorlopige vaststelling ontwerp RUP Strategisch project Transfo Het College van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 september 2009 beslist tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_8_1 Strategisch project TRANSFO. In het kader van de exclusieve dienstverlening is deze opdracht toegewezen aan de intercommunale Leiedal. Het plangebied van het RUP omvat zowel de site van de voormalige elektriciteitscentrale als de site van het ontmoetingscentrum De Brug die er functioneel en ruimtelijk een verbinding mee vormt. Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt om de noodzakelijke bestemmingswijzigingen te voorzien. De industriële activiteit is stopgezet en het is omwille van de ontsluiting en de nabijheid van het woonweefsel niet wenselijk om nieuwe milieubelastende industriële activiteiten op die plaats te ontwikkelen. De hele site krijgt een nieuwe invulling. Het betreft een multifunctioneel gebied waar verweving van functies het uitgangspunt is. De bestemming van het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale en OC De Brug wordt in overeenstemming gebracht met het masterplan van de site. De ruimtelijke opties van het masterplan Transfo worden in de voorschriften vastgelegd. Het toekennen van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden aan deze erfgoedwaarden kan op voorwaarde dat het karakter, de verschijningsvorm en de architecturale kwaliteiten ervan bewaard blijven. Ontwerp-RUP De ruimtelijke visie werd in het ontwerp-rup vertaald als volgt: - Het grootste deel van de site wordt opgenomen in een zone voor stedelijke activiteiten, met mogelijkheden voor horeca, kantoren en diensten, socio-culturele en gemeenschaps-voorzieningen, recreatieve en toeristische

10 voorzieningen en openbaar groen. Binnen deze zone zijn verbouwingswerken en (beperkte) uitbreidingen met respect voor het erfgoed mogelijk. - Op de site wordt ook een ruime parking voorzien. - Aansluitend bij de Kanaalwijk wordt een zone voor woonproject voorzien, waarbij een samenhangend en kwalitatief woonproject kan gerealiseerd worden voor ongeveer 60 wooneenheden. - De twee zonevreemde woningen ter hoogte van de Blokellestraat worden opgenomen in een gemengde zone voor wonen of kantoren. Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_8_1 Strategisch project TRANSFO wordt na voorlopige vaststelling door de gemeenteraad onderworpen aan een openbaar onderzoek. Na afronding van dit openbaar onderzoek kan het RUP in definitieve vorm voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 7. Voorlopige vaststelling ontwerp RUP Lokaal woongebied Kreupel Het gemeentelijk RUP Landelijk gebied Kreupel-Knokke werd door de provincie goedgekeurd op 22 februari De gemeente wenste met dit RUP bijkomende mogelijkheden te geven aan de zonevreemde bebouwing in het landelijk gebied, ten zuiden van de kern Zwevegem (tot aan grens Sint-Denijs). De provincie heeft echter het volledige artikel omtrent deze verspreide zonevreemde woningen uitgesloten. De inhoud van dit RUP beperkt zich dan ook voornamelijk tot: het aanduiden van een woonlint ter hoogte van Sint-Arnoutstraat; het aanduiden van een gemengd gebied wonen tuinbouw langs de Bellegemstraat, waarbij de (zonevreemde) tuinbouwhandelsactiviteiten werden opgenomen en

11 de afbakening van het woongebied Kreupel op perceelsniveau, waarbij aansluitende zonevreemde bebouwing werd opgenomen in het woongebied. Tegen dit RUP werd annulatieberoep aangetekend. De Raad van State heeft in zitting van 5 maart 2010 het RUP vernietigd. Het vernietigingsarrest is gebaseerd op het ontbreken van de watertoets in het RUP. Ingevolge dit arrest wordt de oorspronkelijke gewestplanbestemming opnieuw van kracht. Het gemeentebestuur besliste de planprocedure opnieuw op te starten maar het plangebied te beperken tot het vroegere deelplan voor het lokaal woongebied Kreupel en het aangrenzende tuinbouwgebied. Voorliggend ontwerp-rup Lokaal woongebied Kreupel is dan ook de integrale en identieke herneming van dit vroegere deelplan. 8. Voorlopige vaststelling 2 de ontwerp RUP kmo-zone Jolainstraat, Sint-Denijs In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan startte in 2008 een initiatief om de terreinen van het voormalig bedrijf Boillot & Ameloot (thans Beologic), gelegen ten noorden van de Jolainstraat een nieuwe bestemming te geven. Verdere ontwikkelingen van de milieubelastende industrie zijn op deze plaats immers niet langer gewenst omwille van de moeilijke ontsluiting en verkeersoverlast; de hinder voor de woonomgeving.en bovendien is dit in conflict met de gewenste ontwikkeling van de centrale open ruimte tot zone voor recreatie, sport en ontspanning. Omtrent dit heroriënteringsproject startte de gemeente met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het provinciebestuur ondersteunt de beoogde herbestemming tot KMOzone op maat van de deelkern en het beperken van de mogelijkheden van het huidige bedrijf.

12 Na de voorlopige vaststelling van het RUP in de gemeenteraad van 22 februari 2010, werd het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek van 8 maart tot en met 7 mei, waarbij twee bezwaren/adviezen werden ingediend. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening adviseerde in haar advies van 2 juni 2010 aanzienlijke wijzigingen aan te brengen aan de voorschriften en/of het verordenend plan van het RUP. Hierdoor was het noodzakelijk een tweede ontwerp op te maken om dan opnieuw aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. 2de ontwerp-rup De ruimtelijke visie werd in het ontwerp-rup vertaald als volgt: - de woning (bouwkundig erfgoed) met tuin wordt opgenomen in een woongebied (maximaal 1 woning van 1000 m³ met respect voor architectuur), - herbestemming van het volledige terrein (3,14 ha) tot KMO zone als herlokalisatieterrein voor bestaande zonevreemde of storende bedrijvigheid. Niet toegelaten zijn: distributie, kantoren, afvalverwerking en groothandel. Gezien de vrije vestiging van economische activiteiten werd de herkomstbeperking (enkel bedrijven uit Sint-Denijs) geschrapt uit de voorschriften. - mogelijkheden voor bestaand bedrijf / bestaande gebouwen: - behoud en verbouwing toegelaten voor bestaand bedrijf of nieuwe activiteiten - geen uitbreiding van volume of oppervlakte - volledige afbraak en herbouwen niet toegelaten Het 2 de ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_23_1 KMO-zone Jolainstraat wordt na voorlopige vaststelling door de gemeenteraad onderworpen aan een openbaar onderzoek. Na afronding van dit

13 openbaar onderzoek kan het RUP in definitieve vorm voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 9. Verkaveling site voormalige rijkswachtkazerne, Sint-Denijs. Benaming nieuwe straat Op de site van de voormalige rijkswachtkazerne te Sint-Denijs is een verkaveling gepland, met behoud van 5 bestaande woningen en 6 bijkomend kavels voor woningbouw. De nieuw aan te leggen straat in deze verkaveling is een haakse zijstraat van de Helkijnstraat, ter hoogte van de woningen met huisnummers 59 en 67. Aan de nieuwe straat moet een naam worden gegeven. Gezien de voormalige rijkswachtkazerne een gekende plaats is binnen de gemeente Sint-Denijs, wordt voorgesteld in principe de benaming Kazernestraat te geven aan de nieuwe straat. 10. Aankopen nieuwe speeltoestellen voor speelterreinen te Zwevegem Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende nieuwe speeltoestellen aan te kopen: een klim/klautertoestel, een schommel met twee zitjes en schommelmand, een wip en een glijbaan voor het speelterrein in de Scheldestraat te Otegem; een veertoestel en een basketdoelpaneel met ring en net voor het speelterrein in het gemeentepark te Zwevegem; een veertoestel voor het speelterrein in de Kanaalstraat te Zwevegem; een veertoestel voor het speelterrein in de Surremontstraat te Otegem. De kostprijs wordt geraamd op euro, BTW incl.

14 11. Aankopen vleugelpiano voor de kunstacademie te Zwevegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de pianolessen en leerlingenaudities van de kunstacademie een vleugelpiano aan te kopen. De piano kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld avondconcerten De aankoop wordt geraamd op euro, BTW incl. en zou onderhands worden gegund. 12. Aankoop meubilair gemeentelijke BO-school De Klim-Op Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor aankoop van meubilair voor de gemeentelijke school voor bijzonder onderwijs De Klim-Op. Het gaat over de inrichting van een bijkomende klas en aanvulling van het meubilair (leerlingenstoelen, banken met boekenvak, tafels, materiaalkast en een boekenrek). De aankoop wordt geraamd op euro, BTW incl. en zou onderhands worden gegund. 13. Aankopen meubilair voor gemeentescholen Kouter en Knokke Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor vervanging van oud meubilair en aanvulling van meubilair (leerlingenstoelen, tafels, bergkast) in de gemeentescholen Kouter en Knokke. De aankoop wordt geraamd op euro, BTW incl. en zou onderhands worden gegund.

15 14. Herinrichting Blokkestraat Zwevegem Ondergronds brengen netten Eandis zal het laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet in de Blokkestraat ondergronds brengen, in het kader van de herinrichting van de straat. In een deel van de Blokkestraat worden het wegdek en ook de voeten fietspaden vernieuwd. Op deze plaats ligt het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet nog bovengronds, op verouderde betonpalen. Bij de aanleg van de nutsvoorzieningen in de Blokkestraat zou het hoogspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet ondergronds worden gebracht, vanaf de Deerlijkstraat tot de grens met Harelbeke. De kosten bedragen ,57 euro, BTW incl. ten laste van de gemeente. 15. Onderhoudswerken Stenen Molen De Stenen Molen in de Avelgemstraat heeft dringend een onderhoudsbeurt nodig, namelijk kaleien = restauratietechniek schilderwerken. De raming bedraagt ,40 euro, BTW incl. Deze werken kunnen tot 40 % gesubsidieerd worden door Erfgoed Vlaanderen, aangezien het gaat over een beschermd gebouw. 16. Transfo Vernieuwen pannen, goten en plaatsen dakisolatie directeurswoning Er is veel schade aan het plafond van de directeurswoning op Transfo. Om verdere schade te voorkomen zouden het pannendak en de goten moeten vernieuwd worden. Ook zou er dakisolatie moeten worden geplaatst om warmteverliezen te beperken. De kosten worden geraamd op ,57 euro, BTW incl. De werken zouden onderhands worden gegund.

16 17. Transfo Plaatsen ramen directeurswoning In de directeurswoning op Transfo zijn het nog ramen met enkele beglazing. Hierdoor gaat heel wat warmte verloren. De dienst Patrimonium opteert om achterzetramen te plaatsen omdat de huidige ramen een historische waarde hebben. Met achterzetramen creëren we een effect van dubbele beglazing. De kostraming bedraagt ,75 euro, BTW incl. De opdracht zou onderhands worden gegund. 18. Eindafrekening buitengewone onderhoudswerken school Otegem: herstellen dakgoten Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de eindafrekening van de buitengewone onderhoudswerken aan de school van Otegem. Het gaat over de herstelling van de dakgoten, waar uit de eindafrekening van de dienst Patrimonium blijkt dat deze werken in totaal ,83 euro, BTW incl. hebben gekost. De werken in meer bedragen 2159 euro. De schoorsteen moest worden afgebroken omwille van veiligheidsredenen. 19. Aanpassingen hoogspaninningskabine Gemeentepunt Goedkeuring opdracht en toewijzing bij hoogdringdheid Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de bij hoogdringendheid genomen beslissing van het College voor aanpassingswerken aan de hoogspanningscabine van het Gemeentepunt. 20. Politieverordening offerfeest 2010 Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de politieverordening voor een tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen en lammeren.

17 Omwille van verschillende redenen, voornamelijk het tekort van voldoende slachtcapaciteit voor een groot aantal schapen, maar ook voor de openbare orde, het leefmilieu en de volksgezondheid is het verboden particulier te slachten in de sperperiode van 3 dagen vóór en na het offerfeest. Het is wel toegelaten in slachthuizen erkend door bevoegde federale minister. De politie is bevoegd om op te treden bij overtreding. 21. Autonoom gemeentebedrijf Aanduiden leden Raad van Bestuur In de gemeenteraad van september werd een autonoom gemeentebedrijf opgericht en werden de statuten hiervan goedgekeurd. Volgens die statuten moet er een Raad van Bestuur worden opgericht voor dit autonoom gemeentebedrijf. De samenstelling van de Raad van Bestuur dient te gebeuren volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging met minimum 1 lid per fractie. De gemeenteraad is bevoegd om alle leden aan te duiden op voordracht van de verschillende fracties. 10 kandidaatleden moeten worden aangeduid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden van de Raad van Bestuur aan te duiden. 15 oktober 2010 Burgemeester Claude Vanwelden