Errata. Onderwerp/product 19. (*) Algemeen Maatschappelijk Werk

Transcriptie

1 Errata Onderstaande formulieren zijn per abuis niet juist opgenomen in het boekje met bezuinigingsvoorstellen wat afgelopen woensdag aan u is toegezonden. De blauwe teksten zijn de aanvullingen c.q. wijzigingen. Onderwerp/product 19. (*) Algemeen Maatschappelijk Werk Taakstellend bedrag Basis hulpverlening: Trajecten pedagogische hulpverlening: Outreachend werken thuisgeweld: Outreachend werken OGGZ: Uit te zoeken/ opdracht Is het mogelijk om te bezuinigen op de taken die Vitras/CMD uitvoert in het kader van het Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente en wat zijn hiervan de consequenties (*) In het boekje is het complete formulier nummer 19 (jeugdgezondheidszorg) onjuist. Hiervoor in de plaats moet dit formulier komen. Bezuinigingsbedrag blijft wel gelijk. Beschrijving bezuiniging/inkomstenverhoging Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een lokale basisvoorziening die de burger psychosociale hulpverlening in de brede zin van het woord biedt. De gemeente vergoedt 3,2 fte aan basisformatie AMW. Met deze basisformatie worden hulpverleningstrajecten gerealiseerd. Aanvullend vergoedt de gemeente nog: - 26 hulpverleningstrajecten specifiek gericht op de jeugd (licht pedagogische hulpverlening) - 20 outreachende hulpverleningstrajecten thuisgeweld (toeleiding naar hulpverlening voor mensen met acute geweldsproblematiek binnen het gezin) - 10 outreachende hulpverleningstrajecten OGGZ (zorgmijders toeleiden naar hulp) De licht pedagogische hulpverlening zet in op hulp in een vroeg stadium, waardoor kan worden voorkomen dat zwaardere (en duurdere) hulpverlening moet worden ingezet. Het afschaffen van deze vorm van hulpverlening zou op korte termijn leiden tot een bezuiniging maar op lange termijn is het reëel te veronderstellen dat er extra kosten optreden. Met de komst van de centra voor jeugd en gezin is de focus juist verlegd naar het preventieve voorveld, waarmee de druk op de zwaardere (en duurdere) jeugdzorg wordt teruggedrongen. De outreachende trajecten hulp bij thuisgeweld en OGGZ zijn gericht op personen die niet zelf in staat zijn de stap naar de hulpverlening te maken. De mate waarin deze trajecten daadwerkelijk worden ingezet wisselt ieder jaar sterk. Voor de OGGZ geldt dat hier een sterke samenhang is met het signaleringsnetwerk. Als het aantal OGGZ trajecten van het AMW wordt verminderd of helemaal afgebouwd, zal veel van het outreachende werk op de 1

2 coördinator van het signaleringsnetwerk neerkomen. Ook het aantal thuisgeweld zaken fluctueert sterk per jaar. Bestuurlijk effect Het AMW is een basisvoorziening en voor wat betreft de jeugd een partner in het centrum voor jeugd en gezin. Maatschappelijk effect Burgers die laagdrempelige hulp nodig hebben kunnen te maken krijgen met wachtlijsten. Beleidsvrijheid Autonome taak. Optie: Een optie is om binnen het reguliere activiteitenaanbod van het algemeen maatschappelijk werk te bezien of er anders gewerkt kan worden (meer in groepsverband, minder vrijblijvend) en of taken door anderen kunnen worden overgenomen. Een taakstelling van 10% op het budget basis hulpverlening kan daarbij uitgangspunt zijn en levert een bezuiniging op van circa ,-. Haalbaarheid onmogelijk onwaarschijnlijk waarschijnlijk groot X Toelichting Voorstel is om de jeugdtrajecten en outreachende trajecten in stand te houden, omdat deze juist gericht zijn op de moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen in de samenleving. Een algemene korting is mogelijk. Financieel Begroot Structureel Bezuiniging Structureel Portefeuillehouder: Afdelingshoofd: Budgethouder: Jan Burger Danny Liemburg Mascha Heemskerk 2

3 Onderwerp/product 30. Veergelden Taakstellend bedrag Uit te zoeken/ opdracht ,- Tariefsverhogingen doorvoeren per en mogelijk de vaartijden terugbrengen. Beschrijving bezuiniging/inkomstenverhoging Opdracht is het realiseren van extra inkomsten tot een bedrag van ,-. Bij het ramen van opbrengsten veergelden altijd sprake is van onzekere factoren. De laatste jaren bleven de opbrengsten steeds achter bij de ramingen omdat het aantal overzettingen is teruggelopen. Waarschijnlijk is het gereed komen van de A2 snelweg (waardoor er minder files worden omzeild via de veerponten) hiervan de belangrijkste oorzaak, naast de verslechterde economie. Het is niet ondenkbaar dat ook voor 2011 een te optimistische raming is opgesteld. Niet alle overtochten worden gedetailleerd bijgehouden, maar het aantal overzettingen van auto s, het aantal jaarkaarten, etc. wordt wel bijgehouden. Vanaf medio 2011 wordt een kwartaalrapportage opgesteld en kunnen (indien nodig) de ramingen worden bijgesteld. Uitgaande van auto s per jaar waarvoor losse kaartjes worden gekocht en een tariefsverhoging van 0,10 per overzetting kan een extra inkomstenpost van ,- als realistisch worden aangemerkt. Het huidige tarief bedraagt 1,90. Dat zal dus worden verhoogd naar 2,00. Indien wordt besloten tot een verhoging van de geraamde inkomsten met ,- per jaar, dan zal tijdig een voorstel aan het college voorgelegd moeten worden. Omdat er (gezien het teruglopende aantal overzettingen in de afgelopen jaren) een gerede kans is dat de taakstelling van ,- extra inkomsten via alleen een tariefsverhoging niet wordt gehaald, zal daarnaast worden bezien of en in hoeverre kostenbesparing is te bereiken door het terugbrengen van de vaartijden. In dit kader wordt gedacht aan feitelijk ,- meer inkomsten aan veergelden en ,- besparing wegens terugbrengen van de vaartijden. Bestuurlijk effect n.v.t. Maatschappelijk effect Incidentele gebruikers van het veer (dus degenen die géén meervaartenkaarten, jaarkaarten, etc. kopen) gaan in elk geval meer betalen. Betreft geen lokale lastenverhoging want in het algemeen zullen plaatselijke inwoners bij veelvuldig gebruik geen losse kaartjes kopen. Beleidsvrijheid Het betreft hier een autonome bevoegdheid van de gemeente 3

4 Haalbaarheid onmogelijk onwaarschijnlijk waarschijnlijk groot X Uiteraard bestaat het risico dat de dalende lijn in het aantal overzettingen nog doorgaat. In dat geval zal de beoogde inkomstenverhoging niet gehaald worden. De gemeente heeft hier in wezen nauwelijks enige invloed op. Optie indien extra opbrengst niet wordt gehaald: lagere uitgaven door bijvoorbeeld kortere vaartijden, etc.; hier wordt onderzoek naar gedaan. Financieel Begroot Structurele inkomsten Bezuiniging Structurele inkomsten Portefeuillehouder: Afdelingshoofd: Budgethouder: R. Peek B. van den Brand K. Jager 4

5 Onderwerp/product 33. Baggeren Taakstellend bedrag Uit te zoeken/ opdracht Eenmalig geen storting in de voorziening Beschrijving bezuiniging/inkomstenverhoging De voorziening is bedoeld voor het baggeren in het buitengebied. Jaarlijks wordt de voorziening gevuld met ruim ,- per jaar. Afgezien van het gegeven dat het buitengebied moet worden gebaggerd, is er nog geen echt gedetailleerde onderbouwing voor deze voorziening en mogelijk is de jaarlijkse storting aan de hoge kant. Het is de bedoeling dat in 2012 een onderzoek wordt afgerond waarbij (naast het inzichtelijk krijgen van de reële kosten voor baggeren) tevens de samenwerking met het Waterschap op het gebied van baggeren wordt betrokken. Eventuele samenwerking zal zeker leiden tot kostenbesparing. De kans is dan ook aanwezig dat met het voortzetten van de huidige jaarlijkse stortingen een te hoge voorziening gaat ontstaan. In afwachting van het onderzoek is het gerechtvaardigd om eenmalig af te zien van de storting. Concreet betekent dit dat voor het begrotingsjaar 2012 eenmalig ,- minder in de voorziening zal worden gestort, zonder dat dit meteen gevolgen heeft voor latere jaren. Bestuurlijk effect Er is in wezen geen bestuurlijk effect. Maatschappelijk effect Geen maatschappelijk effect. Beleidsvrijheid Er is beleidsvrijheid m.b.t. de vraag of en in hoeverre een voorziening baggeren in het leven wordt geroepen. Haalbaarheid onmogelijk onwaarschijnlijk waarschijnlijk groot Betreft slechts een eenmalig voordeel! X Financieel Begroot structureel Bezuiniging eenmalig Portefeuillehouder: Afdelingshoofd: Budgethouder: R. Peek B. v.d. Brand A. Vervoort 5

6 Onderwerp/product 52. Temporiseren investeringen rioolstelsel Taakstellend bedrag Uit te zoeken/ opdracht Onderzoek of temporiseren tot mogelijke besparing kan leiden Beschrijving bezuiniging/inkomstenverhoging Het college heeft gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om investeringen in het rioolstelsel uit te stellen, zodat te maken kosten kunnen worden doorgeschoven naar latere jaren. Deze optie leidt echter niet tot resultaat omdat het temporiseren reeds bij de voorbereiding van het GRP III is meegenomen. Met andere woorden: nog verder temporiseren is met verwijzing naar het door de raad vastgestelde GRP III niet aan de orde. De optie om nog verder te temporiseren vereist een onderzoek en zal uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw GRP IV. Deze co-productie van de afdelingen SBP, Beheer en Bedrijfsvoering (financiën) zal toch wel een jaar in beslag nemen voordat deze aan de raad kan worden voorgelegd. Daarnaast speelt nog het gegeven dat temporiseren niet direct geld oplevert voor de begroting omdat investeringen in balans zijn met de rioollasten. Wel zou het kunnen leiden tot een vorm van lastenverlichting wegens lagere tarieven (rioolrechten). Bestuurlijk effect Maatschappelijk effect Beleidsvrijheid Haalbaarheid onmogelijk onwaarschijnlijk waarschijnlijk groot X Financieel Bezuiniging Portefeuillehouder: Afdelingshoofd: Budgethouder: R. Peek B. van de Brand 6

7 Nr. Omschrijving Haalbaarheid I Keuze van het college (v): Meer overlaten aan gemeenschap (schrappen van taken): 1 Milieutaken en -handhaving Vermindering uren milieutaken en -handhaving v groot 2 Bibliotheek Bezuinigen op het jaarlijkse budget v groot 3 Sportsubsidies Sportsubsidies verminderen, bezuinigen op beheer v waarschijnlijk sportaccomodaties 4 Brandweer en rampenbestrijding Crisisbeheersing/piketregeling v groot 5 Brandweer en rampenbestrijding 5% bezuiniging bijdrage VRU v waarschijnlijk 6 Cameratoezicht Cameratoezicht v groot 7 Welzijn (Binding) Bezuinigen St. Binding v groot 8 Openbare ruimte bij bouwactiviteiten Schade verhalen op daders openbare ruimte bij v waarschijnlijk 9 bouwactiviteiten Streekfonds leader, Heuvelrugsamenwerking, verzelfstandiging VVV v waarschijnlijk Bezuinigingen VVV 10 Cultuursubsidies zie 9 Meer eigen bijdragen in plaats van cultuursubsidies v waarschijnlijk 11 Vorming- en ontwikkelwerk Subsidie wereldwinkel v groot 12 Subsidies duurzaamheid Subsidies duurzaamheid v groot 13 Bureau Halt Stoppen met contract v groot Andere inrichting eigen organisatie: 14 Organisatie en bedrijfsvoering Effecten van efficienter werken en co-creatie v groot 15 Bestuursorganen raad v waarschijnlijk Anders vormgeven zorg/voorzieningen: 16 Speelvoorzieningen Verwijderen van speelterreinen v groot 17 Gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid v waarschijnlijk 18 Verder bezuinigen op zorg/wmo Eigen bijdrage scootmobiel v groot 19 Algemeen maatschappelijk werk Bezuinigen op taken door anders te organiseren v waarschijnlijk 20 Inkomen (RSD) Tekort op de gebundelde uitkering wordt verminderd door het Jaarplan v waarschijnlijk Beperken risico's (projecten)/temporiseren grote 7

8 investeringen: 21 Temporiseren investeringen sportaccomodaties (turnhal) v groot 22 Voordeel krediet Revius Afhankelijk van besluitvorming v waarschijnlijk 23 Winstneming Dorpsstraat voor een deel inzetten tbv nadeel op financieringsfunctie Ipv volledig naar reserve Grondbedrijf v groot Extra inkomsten: 24 Leges bouwvergunningen Extra leges bouwvergunningen obv woningbouwprogramma v waarschijnlijk Kostendekkend maken: 25 Tarieven begraven Kostendekkenheid d.m.v. tariefsverhoging v groot 26 Zwerfvuil (toerekenen aan reinigingsheffing) Zwerfvuil (toerekenen aan reinigingsheffing) v groot 27 Extra beheerkosten tg.v. areaaluitbreiding Extra beheerkosten tg.v. areaaluitbreiding v groot 28 OZB (areaaluitbreiding) Extra OZB inkomsten v groot OZB (areaaluitbreiding) Extra kosten tbv inning v groot 29 Milieustraat en composteerbedrijf Milieustraat en composteerbedrijf toerekenen aan v groot reiniging 30 Tariefsverhoging veer/aanpassen vaartijden Tariefsverhogingen doorvoeren per v groot 31 Parkeervergunningen kostendekkend Parkeervergunningen kostendekkend maken v groot 32 Besparing op inkoop Bij vaste leveranciers korting bedingen/vraagt extra inspanning van organisatie v waarschijnlijk 33 1-Malig geen storting in de reserve onderhoud watergangen Vanwege ontbreken onderbouwing toekomstig benodigd bedrag v groot II Niet gekozen door het college (n): Meer overlaten aan gemeenschap (schrappen van taken): 34 Kunstbeoefening- en bevordering (zie ook Evenementen,..) Meer eigen bijdragen in plaats van cultuursubsidies n waarschijnlijk 35 Museum Sluiten van het museum n groot 36 Kinderboerderij de Vliert Beeindigen subsidie n groot 37 Theater Calypso Sluiten van het theater n groot 8

9 Andere inrichting eigen organisatie: 38 Het nieuwe werken n waarschijnlijk Anders vormgeven zorg/voorzieningen: 39 Leerlingenvervoer Veschuiving van aangepast vervoer naar openbaar n waarschijnlijk vervoer 40 Welzijn (overig beleid via Binding) Project buurtbemiddeling en Wijk voor Elkaar n onwaarschijnlijk Beperken risico's (projecten)/temporiseren grote Nader te onderzoeken investeringen: 41 Verkoop Postkantoor/Bibliotheek Project niet in eigen beheer n waarschijnlijk Extra inkomsten: 42 Opbrengsten bij plaatsing windmolens n waarschijnlijk 43 Betaald parkeren Betaald parkeren Walplantsoen en Markt n waarschijnlijk Kostendekkend maken: 44 Omvormen openbaar groen n waarschijnlijk III Onmogelijk/onwaarschijnlijk bevonden bezuinigingsvoorstellen: 45 Recreatieschap/kostendekkend beheer van Gravenbol Besparing als gevolg uittreding Recreatieschap v onwaarschijnlijk 46 Zwembad Wickie de Viking Sluiten zwembad, vanaf v onmogelijk 47 Kinderopvang Verhoging huur gemeentelijke gebouwen n onmogelijk 48 Welstand Welstandscommissie n onmogelijk 49 Brede School Cothen Kapitaallasten brede school cothen n onmogelijk 50 Verhuur/verpachten raadszaal en kantine als Extra inkomsten door verhuur raadszaal n onwaarschijnlijk dorpshuis/feestlocatie 51 Vroeg en voorschoolse educatie en peuterspeelzalen VVE via spec. Uitkeringen n onmogelijk 52 Temporiseren van plannen op het gebied van vernieuwingen Temporiseren reeds in GRPIII meegenomen v onmogelijk rioolstelsel 2) 53 5% gemeenschappelijke regelingen Geen draagvlak bij andere gemeenten n onwaarschijnlijk Totaal bezuinigingsvoorstellen Waarvan positief bevonden voorstellen

10 Begrotingstekort Begrotingstekort na positieve voorstellen Verhogen OZB Verhogen OZB (maximale ruimte is ) groot Begrotingssaldo na OZB verhoging Negatief bevonden voorstellen v = gekozen door het college n = niet gekozen door het college 10