GESCAND OP i w w.baanstede.n1. Gemeente Wormerland

Transcriptie

1 Baan -4e Postbus AK Purmerend T (0299) F (0299) Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten - 3 MEI 2013 GESCAND OP i w w.baanstede.n1 Gemeente Wormerland Afdeling : Bestuurssecretariaat Bezoekadres: Einsteinstraat 103, 1446 VE Purmerend Onze referentie: Jaarstukken 2012 Datum: 24 april 2013 Doorkiesnummer: Onderwerp: Ontwerp jaarstukken Geacht college, Hierbij doen wij u het ontwerp jaarstukken over het jaar 2012 toekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 41, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling inzake het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland, kan de Raad van uw gemeente binnen zes weken na dagtekening van deze kennisgeving ons bestuur van zijn commentaar met betrekking tot dit ontwerp doen blijken. Namens het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland BTW-nummer: NL B01 KvK-nummer: Amsterdam

2 Jaarstukken 2012 periode: 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 25-apr-13

3 Inhoud )aarverslag 2012 Programmaverantwoording Algemeen 1 Sociaal 8 Bedrijfsvoering 17 Paragrafen 21 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december Programmarekening Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 31 Toelichting balans 34 Toelichting programmarekening 40 Gemeentelijke bijdragen SiSa-bijlage, verantwoordingsinformatie WSW 52 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 53 Bijlage, Omzetten deelnemende gemeenten

4 Algemeen Jaarverslag 2012 Programmaverantwoording Algemeen Bestuur De uitvoering van de WSW is in de regio Zaanstreek-Waterland door negen gemeenten overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek- Waterland. Deze GR is opgericht per 1 januari 1999 en functioneert onder de werknaam Baanstede. Elk van de negen gemeenten!evert een bestuurslid voor het algemeen bestuur (AB). De vijf gemeenten met het grootste aantal geplaatste WSW-FTE's leveren de leden van het dagelijks bestuur (DB). Het AB vergaderde in 2012 op 21 maart, 18 april, 4 juli, 5 september, 28 november en 12 december. Het DB vergaderde in 2012 formeel op 1 februari, 18 april, 30 mei, en 7 november. Daarnaast kwamen de DB-leden meerdere keren bijeen als stuurgroep in het veranderingsproces (zie hieronder); bijeenkomsten waarvoor ook de AB-leden vaak werden uitgenodigd, vanwege de optimale betrokkenheid van alle bestuursleden. Het bestuur bestond in 2012 uit: Gemeente Beemster dhr. J.R.P.L. Dings Edam-Volendam dhr. T.G.C. Luyckx Landsmeer dhr. M.J. Prins (tot 28 november) Landsmeer dhr. J. de Boer (vanaf 28 november) Oostzaan dhr. E.J. Taams Purmerend dhr. B. Daan Waterland dhr. B.G. Schalkwijk Wormerland mevr. J.M.E. de Groot Zaanstad mevr. B. Visser (tot 20 september) Zaanstad Dhr. E. Struijlaart (vanaf 20 september) Zeevang dhr. M.W.F. Habold DB/AB AB DB+AB AB AB AB DB+AB DB+AB DB+AB DB+AB DB+AB AB In de GR is geregeld dat de eerste twee jaar van de bestuursperiode het bestuurslid vanuit de gemeente Purmerend voorzitter is. De laatste twee jaar is het bestuurslid benoemd door de gemeente Zaanstad voorzitter. In de AB vergadering van 4 juli is het voorzitterschap daarom door de heer B. Daan overgedragen aan mevrouw B. Visser. Mevrouw Visser is na de verkiezingen op 12 september lid geworden van de Tweede Kamer voor de VVD. Haar opvolger in Zaanstad, de heer E. Struijlaart, heeft eind september het voorzitterschap van Baanstede van haar overgenomen. Herstructurering en transitie Het Algemeen bestuur van Baanstede heeft op 5 september 2012 het besluit genomen om alle SW-geIndiceerde medewerkers in de regio Zaanstreek-Waterland to begeleiden naar een arbeidsplek buiten Baanstede. Hiervoor is een organisatie nodig die detacheren als centrale doelstelling heeft. Er worden geen arbeidsplekken meer gecreeerd bij Baanstede. Het besluit is niet alleen op basis van financiele gronden genomen; omdat iedereen kan meedoen is het bestuur van mening dat de nieuwe werkvorm voor zowel de werknemers als de toekomstige werkgevers een kans biedt op verbetering. paging 1

5 Algemeen De basis voor de herstructureringsplannen werd gevormd door een vijftal bestuurlijke uitgangspunten. In opdracht van het bestuur is de eerste heift van 2012 door een externe adviseur onderzoek gedaan naar de bereidheid van werkgevers in de regio om mensen met een arbeidshandicap een werkplek te bieden en eventueel bedrijfsactiviteiten van de huidige uitvoeringsorganisatie van Baanstede over te nemen. Het eerste halfjaar werd voor Baanstede aanvankelijk vooral gekenmerkt door activiteiten gericht op de invoering van de wet 'Werken naar vermogen' (WNV). Belangrijke elementen waren o.m. een snelle bezuiniging via de zgn. 'efficiencykorting', maar ook een herstructureringsfonds ter dekking van extra kosten in dit kader. Medewerkers van Baanstede participeerden in de projectgroep en leverden een belangrijke bijdrage voor de financiele onderbouwing van een herstructureringsplan en het advies voor de 'vermarkting' van de bed rijfsonderdelen. In april werd het herstructureringsplan opgesteld en ingediend met als doel toekomstige uitkeringen uit het herstructureringsfonds veilig te stellen. Na de val van het kabinet ontstond veel onzekerheid; dit betrof zowel de bezuinigingen op het WSW-budget, de grote lijnen van de nieuwe wetgeving en het herstructureringsfonds. Juist in het kader van dit fonds waren er dit jaar reeds omvangrijke externe kosten gemaakt. Deze zouden worden gedekt door uitkeringen uit het herstructureringsfonds, hetgeen nu niet meer opportuun is. Op 25 mei brachten leden van het bestuur, leden van de gemeenteraden, beleidsambtenaren en medewerkers van Baanstede een bedrijfsbezoek aan onze collegabedrijven Atlant en de IBN-groep. Het was een uitstekende gelegenheid om in de praktijk te zien welke keuzes zijn gemaakt door bedrijven die onderling zo verschillend en toch beide succesvol zijn. Op basis van aile ingewonnen informatie heeft het bestuur de in december 2011 geformuleerde uitgangspunten uitgewerkt in een bestuursbesluit over de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio dat in de vergadering van 5 september 2012 door het AB is bekrachtigd. Kern van het bestuursbesluit: voor aile SW-medewerkers zal een werkplek worden gezocht bij reguliere werkgevers in de regio. Detacheren is hierbij het belangrijkste instrument, dat zowel individueel als in groepsverband kan worden ingezet. Het bestuursbesluit voorziet in een geleidelijke afbouw van de huidige uitvoeringsorganisatie waarbinnen de mensen met een SW-indicatie thans een werkplek wordt geboden. Deze transitie moet in 2017 zijn afgerond. In diezelfde periode zullen bedrijfsonderdelen zoals Groen en Business Print&Post op een andere wijze verder gaan. Er komt een nieuwe, kleinere en externe, detacheringsorganisatie en voor aile medewerkers (ook ambtenaren) wordt een nieuwe passende en duurzame werkplek gezocht buiten Baanstede. Voor intern geplaatste SWmedewerkers zal vooral sprake zijn van individuele of groepsdetachering. De besluitvorming in het bestuur en de communicatie daarover, heeft het onderwerp 'Baanstede' in aile gemeenten in de regio op de politieke agenda geplaatst. Ook in de pers is in 2012 veel aandacht geweest voor de besluiten die het bestuur heeft genomen. De algemeen directeur van Baanstede heeft van het bestuur de opdracht gekregen een transitieplan te schrijven. In de AB vergadering van 12 december heeft het AB besloten het concept transitieplan op hoofdlijnen ter informatie te verzenden naar de gemeenteraden. Wanneer de gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze op het transitieplan te geven en dit voldoende is onderbouwd en uitgewerkt, zal het bestuur in 2013 opdracht geven tot implementatie van de bestuursbesluiten. pagina 2

6 Algemeen Baanstede organisatie Naast het bovenstaande is het volgende nog noemenswaard: In begin 2012 is er gewerkt aan het uitvoeren van reorganisaties van een aantal stafafdelingen. De taken van de Facilitaire Dienst (opgeheven per 1 januari 2012) zijn verdeeld over enkele bedrijfsonderdelen. In februari is er een nieuwe manager van de afdeling Re-integratie&Detachering aangetrokken en in augustus een P&O-manager die o.a. als task heeft om Baanstede op een zorgvuldige en professisonele wijze of te bouwen; In het voorjaar nam het bestuur het besluit de activiteit 'foodverpakken' in Zaandam te verplaatsen naar Purmerend met als belangrijkste doel kostenbesparingen. Dit heeft begrijpelijkerwijs tot zorgen en vragen geleid. Binnen Baanstede zijn mensen verantwoordelijk gemaakt voor de communicatie en 'nazorg'. De verhuizing is medio januari 2013 afgerond; Op initiatief van Baanstede werd op 30 maart een succesvolle Netwerkbijeenkomst voor werkgevers georganiseerd bij Ahold in Zaandam. De bijeenkomst had als thema 'Partners in waardevol werk'. Het doel van deze bijeenkomst was een werkgeversnetwerk op te bouwen om op termijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek bij werkgevers te kunnen bieden; Dit voorjaar startte 'Alfacheque Purmerend' als dienstverlening van Baanstede. Het is een vorm van huip bij het huishouden voor mensen met een WMO indicatie. De huip wordt verleend door een alfahuip. Dit wordt vanuit Baanstede geco6rdineerd; In juni zijn, na verkiezingen voor de ondernemingsraad (GeOR), 7 GeOR-leden officieel geinstalleerd; In 2012 kwam een nieuwe CAO voor de WSW tot stand. Voor 2012 waren er geen financiele consequenties; De begroting voor het volgende jaar, 2013, kwam in 2012 zeer moeizaam door de procedure. Na de val van het kabinet kwam het zgn. 'Lente-akkoord' tot stand, maar na de 2e-kamerverkiezingen bracht het Regeerakkoord voor de uitvoering van de WSW weer een ander beeld. Deze veranderingen in het voorgenomen beleid hadden geen directe (financiele) effecten voor De effecten op de begroting 2013 waren evenwel groot. De wisselende toekomstverwachtingen betekenden dan ook sterk uiteenlopende resultaatprognoses en een grote vertraging voor het vaststellen van de begrotingsstukken. Pas in het najaar ontstond een document dat ook de goedkeuring van de gemeenteraden kreeg. Door de nadere informatie van de nieuwe regering (via de kamerbrief over de contouren van de Participatiewet), waren de belangrijkste aannames hierin echter al weer achterhaald. Uiterlijk 1 mei 2013 zal een bijstelling van de begroting en meerjarenraming volgen; In het voor- en najaar zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor het personeel over de bestuursbesluiten met betrekking tot de toekomst van Baanstede. pagina 3

7 Algemeen Ambtelijke formatie en bezetting Al enkele jaren wordt de sector getroffen door financiele maatregelen in het WSW-budget. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn een bron van grote financiele zorgen. In 2011 en 2012 zijn maatregelen getroffen die hiervoor tot op zekere hoogte compensatie moeten bieden. De belangrijkste component is de reductie van de ambtelijke formatie. In de loop van 2012 is opnieuw een reductie verwerkt. Omdat in 2011 reeds de minder ingrijpende reductie (vnl. via einde van tijdelijke dienstverbanden) is gerealiseerd, is deze ronde zowel moeizamer als duurder geweest. Het gaat nu immers om ambtenaren met een dienstverband voor onbepaalde tijd die onder een sociaal plan vallen. De resultaten vertonen een wisselend beeld: soms wordt een ontslagregeling bereikt, soms een regeling die uitmondt in vervroegd pensioen. De kosten van de regelingen zijn hoger dan (gemiddeld) was begroot. Enkele personen vallen nog onder de werking van het sociaal plan. Om maximale flexibiliteit in de ambtelijke bezetting te behouden, worden vacatures hoofdzakelijk via externe dienstverlening vervuld. Op korte termijn is dit door de hogere tarieven financieel minder aantrekkelijk, maar voor de langere termijn onder de huidige omstandigheden toch de betere oplossing. Er bestaat dan, anders dan bij werkloosheid na einde dienstverband van ambtelijk personeel, immers geen risico op een WW-claim van het UWV. Als gevolg van deze ontwikkelingen is ultimo 2012 kwantitatief wel de gewenste reductie bereikt. De resterende samenstelling van de ambtelijke bezetting sluit echter kwalitatief niet aan op de planning en de behoefte. Financiering en verantwoording Baanstede beheert het WSW-budget en de taakstelling van de 9 deelnemende gemeenten: zij dragen de subsidie volledig over aan Baanstede en Baanstede draagt een relevant deel over aan andere partijen die WSW-dienstverbanden realiseerden voor inwoners van die 9 gemeenten. Baanstede legt echter geen verantwoording of voor WSWdienstverbanden die door andere SW-bedrijven worden gerealiseerd. De WSWafrekeningen en de subsidiestromen (via bevoorschotting vanuit de gemeenten) zijn tijdig en correct verlopen. Door centraal beheer van taakstellingen kan er beter invulling gegeven worden aan de sociale doelstelling en wordt de vereiste kennis gecentraliseerd. Dit is gewenst omdat de bewaking van de taakstelling per gemeente steeds complexer is geworden. Sinds 2011 wordt door 'Openbare lichamen' (zoals Baanstede), de uitvoering van de WSW via SiSa rechtstreeks verantwoord. Voor de indicatoren hoefde de gemeente dus zelf niets te rapporteren. Voor andere rechtspersonen moet echter door de gemeenten zelf veantwoording worden afgelegd. In 2012 leidde deze verwarrende werkwijze opnieuw tot vergissingen bij andere partijen, waardoor het ministerie de gemeenten tot 30 september de mogelijkheid moest bieden om correcties te verwerken. Het gevolg was dat de afrekeningen over 2010 en de taakstellingen voor 2013 later werden afgegeven. Na het afronden van de dossiercontroles en het opstellen van de WSWverantwoordingsinformatie over 2012, is het overzicht met de prestatie-indicatoren opgesteld. Deze is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen. pagina 4

8 Algemeen Het programma Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen verantwoordingsstukken inzicht te geven in de kosten en opbrengsten per programma. In de stukken geeft men daartoe aan wat de organisatie heeft bereikt, welke activiteiten daarvoor nodig zijn geweest en welke financiele stromen dit opleverde. Deze jaarstukken omvatten o.m. de 'programmarekening' van de activiteiten die uitgevoerd worden door Baanstede, voornamelijk de uitvoering van de WSW voor de 9 deelnemende gemeenten. De uitvoering van de WSW behelst aangepaste werkgelegenheid te scheppen voor mensen die, hoewel zij tot werken in staat zijn, als gevoig van Iichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen, er niet in slagen werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. De wet bepaalt tevens dat de aangepaste werkgelegenheid gericht dient te zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Personen die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten woonachtig zijn in Nederland, jonger zijn dan 65 jaar en als werkzoekende ingeschreven staan. Betrokkene moet in staat zijn een minimumprestatie te leveren van 15% van een normale arbeidsprestatie, minimaal een uur aaneengesloten kunnen werken en de begeleidingstijd moet gelimiteerd zijn tot ca. 15% van de te werken arbeidstijd. WSW-taakstelling De uitvoering van de WSW wordt grotendeels aangestuurd door het ministerie van SZW via de 'taakstelling'. Het ministerie stelt jaarlijks budget beschikbaar ter financiering van de uitvoering van de WSW. Dit budget wordt per gemeente uitgedrukt in een aantal SE's (Standaard Eenheden) en met een bedrag per SE vertaald in een maximum jaarsubsidie. In veel gevallen is de uitvoering van de WSW door gemeenten via een samenwerkingsverband overgedragen aan een andere rechtspersoon, zo ook aan Baanstede. Baanstede realiseert ook SW-werkplekken voor inwoners van andere, nietdeelnemende gemeenten. Op dezelfde manier realiseren andere SW-bedrijven ook SWwerkplekken voor inwoners van de 9 gemeenten die deelnemen in Baanstede. Het gemiddeld aantal te realiseren SE's voor 2012 is eind 2011 bekendgemaakt. Het gaat voor de deelnemende gemeenten om deze aantallen: Taakstelling oorspronkelijk na uitruil Beemster 17,13 19,63 Edam-Volendam 86,59 89,59 Landsmeer 8,23 8,23 Oostzaan 12,04 12,04 Purmerend 311,39 303,89 Waterland 25,91 29,41 Wormerland 25,20 23,70 Zaanstad 459,37 459,37 Zeevang 11,71 11,71 Totaal 957,57 957,57 Hierop moet het aantal te realiseren plaatsingen van inwoners uit de deelnemende gemeenten door andere SW-bedrijven (destijds begroot op 65,00 SE, werkelijk 64,25 SE) en de plaatsingen bij Baanstede van inwoners van andere gemeenten (begroot op 14,49 SE, werkelijk 16,14 SE) gecorrigeerd worden. pagina 5

9 Algemeen De gerealiseerde subsidiabele bezetting bij Baanstede is berekend op 906,09 SE. Dit was begroot op 907,06 SE, derhalve een nadelig subsidieverschil van 0,97 SE (een bedrag van ). De aantallen SW-werkplekken die andere SW-bedrijven voor inwoners van 'onze' deelnemende gemeenten realiseren, zijn voor Baanstede een bron van onzekerheid, aismede de tijdigheid van de informatievoorziening. Dit verstoort daarmee de mogelijkheic om nauwkeurig op de taakstelling te sturen, terwiji realisatie op taakstelling per gemeente juist een belangrijke doelstelling is. In augustus heeft Baanstede o.b.v. de realisaties van het eerste halfjaar en prognoses van de bezetting per gemeente, via intergemeentelijke overdracht van taakstelling, aangestuurd op optimale invulling van de taakstelling van de deelnemende gemeenten. DE 9 gemeenten hebben Baanstede gemachtigd dit zelfstandig uit te voeren. Het aantal SW-geIndiceerde inwoners van de deelnemende gemeenten wordt relatief minder t.o.v. het landelijk gemiddelde, terwiji dit de maarstaf is voor de verdeling van de landelijke taakstelling. De taakstelling voor 2012 is daardoor bijna 20 SE gedaald t.o.v De eindstand van 2011 was daarom te hoog voor de financieringsruimte voor Pas na enkele maanden werd weer instroom vanaf de wachtlijst toegelaten. Aan het einde van het jaar eindigden er veel tijdelijke SW-dienstverbanden, waardoor een grillig verloop ontstond. Voor sommige gemeenten is helaas een overrealisatie op de WSW-taakstelling ontstaan (van in totaal 6,94 SE), waarvoor de betrokken gemeenten dus geen rijkssubsidie ontvangen. Dit loopt over de programmarekening van Baanstede zodat er op dit onderdeel niet financieel afgerekend hoeft te worden. Voor andere deelnemende gemeenten ontstond een onderrealisatie (totaal 3,19 SE), waarvoor de betrokken gemeenten dus rijkssubsidie zullen moeten terugbetalen. Omdat de budgetten volledig aan Baanstede werden overgedragen, zal Baanstede het teveel ontvangen bedrag terugstorten. Het subsidiebedrag voor 2012 is vastgesteld op (afgerond) per SE. Dit bedrag is door de indexatie 0,7% hoger dan het definitieve bedrag van De bate wegens subsidieoverdracht is voor gemeenten met een overrealisatie gebaseerd op het maximaal subsidiabele deel, dus tot het niveau van de taakstelling. Voor gemeenten met een onderrealisatie is de bate gebaseerd op het subsidiabele deet van de realisatie. Over de uitvoering van de WSW wordt formeel verantwoording afgelegd via de zgn. 'WSWverantwoordingsinformatie'. Dit document bevat gegevens over een viertal prestatieindicatoren voor alle gemeenten waarvan inwoners in 2012 in het zorgkader van Baanstede vielen. Baanstede Iegt geen verantwoording of over SW-dienstverbanden die door andere SW-bedrijven zijn gerealiseerd voor inwoners van de deelnemende gemeenten. De SiSa-bijlage is in de jaarrekening opgenomen. Pas als alle SW-bedrijven de gecertificeerde WSW-verantwoordingsinformatie over 2012 hebben ingediend, kunnen de definitieve afrekeningen met de gemeenten opgesteld worden. Het zou het samenstellen van deze jaarstukken te zeer ophouden om daar op te wachten. Derhalve zijn de resultaten van de eigen waarnemingen gebruikt om de relevante balansposities en baten op te nemen. paging 6

10 Algemeen SW-dienstverbanden voor onbepaalde tijd gaan samen met vrijwel onaantastbare rechten. In deze tijden van grote onzekerheid over de toekomstige uitvoering van de WSW omvat dat een enorme claim en een grote beperking in de keuzevrijheid t.a.v. de beschikbare middelen. In 2011 was daarom door het bestuur besloten zo min mogelijk WSWdienstverbanden voor onbepaalde tijd te hebben. In de jaren 2010 t/m 2012 zijn SWgeIndiceerden ingestroom met tijdelijke dienstverbanden. Deze kunnen max. 2 maal verlengd worden en max. 36 maanden duren. In genoemd beleid is daarna terugplaatsing op de wachtlijst onvermijdelijk. In 2012 is dat voor ca. 50 personen het geval geweest. Begeleid Werken Baanstede voert voor een groot deel van de Begeleid Werkenden trajecten en jobcoaching uit. Op grond van de verordening voor PGB's heeft echter ook een aantal geplaatsten gekozen voor een externe begeleidingsorganisatie. Baanstede betaalt wel zelf de loonsuppleties uit. De begeleidingsorganisaties declareren de kosten voor de begeleiding, uitgaande van de in de verordening vastgelegde normen. Andere doelgroepen Baanstede voert zelf ook trajecten uit voor niet-sw doelgroepen. Langdurig werklozen kunnen een dienstverband krijgen bij de stichting Regiobaan, bij Baanstede werkervaring opdoen en/of gedetacheerd worden bij werkgevers met als doel het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat echter ook om trajecten binnen het Workfirstconcept, waarin bijv. bijstandsgerechtigden geactiveerd worden met het oogmerk de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en zo mogelijk te re-integreren. Dit resulteert ook in een betere benutting van de infrastructuur van Baanstede. In 2012 is het aantal niet-sw-trajecten sterk teruggelopen. De belangrijkste oorzaak is het dalende overheidsbudget voor participatie. Voor de optimale benutting van de infrastructuur van Baanstede is dit een teleurstellende ontwikkeling. pagina 7

11 Sociaal Sociaal In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de sociale elementen uit het programma. Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening Wachtlijst Ontwikkeling SW-wachtlijst o.b. v. instroomdatum Op eigen verzoek worden personen door het UWV voor de WSW geindiceerd. Als zij tot de doelgroep worden toegelaten, worden zij op de WSW-wachtlijst geplaatst. Per ultimo Aantal personen wachtlijst Als % van de taakstelling 28,3% 36,5% 15,0 k 12,4% Gemiddelde wachtduur in jaar 1,36 1,70 1,42 1,50 Financieringsruimte in SE 897,37 860,37 928,84 909,46 Door uiteenlopende omstandigheden of achtergronden worden personen op de wachtlijst (terug)geplaatst o.b.v. de oorspronkelijke indicatiedatum (bijv. of voor personen die weer beschikbaar zijn voor arbeid). Deze datum is bepalend voor de volgorde. Voor sommige personen ligt deze ver in het verleden, waardoor de wachtduur ogenschijnlijk zeer lang lijkt. Om een vertekend beeld to voorkomen wordt de gemiddelde wachtduur daarom berekend o.b.v. de 'instroomdatum'. Genoemde aantallen zijn incl. personen op de zgn. 'subwachtlijst'; personen die tijdelijk niet voor arbeid beschikbaar zijn. In 2012 is de wachtlijst door SW-plaatsingen korter geworden. Bovendien verlieten een aantal personen om diverse redenen de wachtlijst. In 2012 werden per saldo slechts 32 personen aan de wachtlijst toegevoegd. Uit cijfermateriaal van het UWV zelf is gebleken dat UWV-Haarlem van 2011 t.o.v bijna 50% minder nieuwe SW-beschikkingen heeft afgegeven. Landelijk was de daling 25%. Baanstede ontving in % minder nieuwe SW-indicaties. Het UWV-Haarlem heeft landelijk gezien afwijkende kengetallen en t.o.v. het werkgebied van Baanstede is de afwijking nog iets groter. Naar leeftijd en BW-advies ja nee Totaal jaar jaar jaar jaar jaar Totaal pagina 8

12 Sociaal Naar jaar van instroom en gemeente t/m Totaal Beemster 4 4 Edam-Volendam Landsmeer 0 Oostzaan 1 1 Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang 1 1 Totaal Wachtlijstverloop Beginstand le WSW indicatie bij Herplaatsing bij BW-arbeidsovereenkomst af 8 1 Intrekking door gemeente af 10 Plaatsing i.h.k.v. WSW af Reguliere arbeid af 17 2 Verhuizing uit werkgebied af 6 6 AWBZ-voorziening af 2 Overige redenen af Eindstand Communicatie Gedurende het jaar zijn diverse informatiebijeenkomsten voor aile medewerkers gehouden. Hierin zijn zij door bestuur en directie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de relevante wet- en regelgeving en vooral de bestuurlijke beleidsvoornemens en de mogelijke consequenties daarvan. Deze bijeenkomsten werden uitstekend bezocht; vele medewerkers maakten van de gelegenheid gebruik vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Elk jaar worden de personen, die per jaarultimo op de wachtlijst staan, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk benaderd voor de zgn. 'beschikbaarheidtoetsing'. Om personen op de wachtlijst inzicht te verschaffen over de verwachte of resterende wachttijd, is een geanonimiseerde versie van de wachtlijst op de internetsite van Baanstede gezet. Betrokkenen kunnen zich hiermee, o.b.v. van alleen bij henzelf bekende gegevens, een beeld vormen van hun plaats en het verloop op de wachtlijst. pagina 9

13 Sociaal Instroom Het jaar 2012 kende een beperkte WSW-gerelateerde instroom. Van nieuwe medewerkers wordt een instroomtrajectplan gemaakt zodat de direct leidinggevende hiermee aan de slag kan en via het clientvolgsysteem kan evalueren en het traject kan vervolgen. Instroom uit niet-sw doelgroepen was er nog in afnemende mate, m.n. door het contract voor WWB-ers met Zaanstad en Oostzaan. Deze instroomvorm is in de loop van 2012 tot stilstand gekomen. Ook de niet-sw-instroom van andere opdrachtgevers was gering. WSW-taakstelling De WSW-taakstelling per gemeente ontstaat door de landelijke taakstelling toe te rekenen naar rato van het aantal WSW-geIndiceerde inwoners op de peildatum. Voor het jaar 2012 was de peildatum 31 december De taakstelling luidt in SE's en dit is maatgevend voor het volume van het subsidie in euro's en wijkt of van het aantal FTE's door de handicapcategorie. Zo telt 1 FTE in de handicapcategorie 'Ernstig' als 1,25 SE (de overige FTE's tellen als 1 SE). Het doel is de taakstelling zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Omdat de taakstellingen per woongemeente zijn vastgesteld kan een deel van de taakstelling van de deelnemende gemeenten ook door andere SW-bedrijven gerealiseerd worden. Anderzijds realiseert Baanstede ook een deel van de taakstelling van nietdeelnemende gemeenten. Voor zover Baanstede daar invloed op kan uitoefenen is de toegestane afwijking per gemeente 1 SE. In 2012 hebben zich de volgende mutaties in het bestand met SW-gelndiceerden met een dienstverband voorgedaan (in SE's): voor deelnemende gemeenten door voor niet totale andere subtotaal deeln. bezetting eindemaand standen door SW- ter gem. door bij per: Baanstede bedrijven bewaking Baanstede Baanstede januari 899,68 66,98 966,66 18,24 917,92 februari 894,69 66,00 960,69 18,24 912,93 maart 888,36 66,00 954,36 17,40 905,76 april 891,70 66,00 957,70 17,20 908,90 mei 893,52 64,00 957,52 16,20 909,72 juni 899,65 63,00 962,65 15,20 914,85 juli 901,60 64,00 965,60 15,20 916,80 augustus 901,03 63,00 964,03 15,20 916,23 september 904,98 63,00 967,98 15,20 920,18 oktober 900,03 63,00 963,03 15,20 915,23 november 897,95 63,00 960,95 15,20 913,15 december 891,69 63,00 954,69 15,20 906,89 pagina 10

14 Sociaal In deze tabel zijn verwerkt de dienstverbanden in het kader van Begeleid Werken, de dienstverbanden die andere SW-bedrijven realiseren voor inwoners van deelnemende gemeenten en de dienstverbanden die Baanstede realiseert voor niet-deelnemende gemeenten. Dit is een projectie van deze cijfers: Verloop WSW Realisatie Baanstede Financieringsruimte Voortschrijdend gemiddelde a.zc -& (i>.c., c.. ') x) e, Oo sc.,e,.0,c e o t- A o e C, a e2 e co be' e, 9,,,,, De uiteindelijke gerealiseerde standen per gemeente zijn: Gemeente SE Beemster 0,77- onderrealisatie Edam-Volendam 0,52- onderrealisatie Landsmeer 0,65 overrealisatie Oostzaan 0,53- onderrealisatie Purmerend 2,15 overrealisatie Waterland 0,51- onderrealisatie Wormerland 0,86- onderrealisatie Zaanstad 3,27 overrealisatie Zeevang 0,87 overrealisatie 3,75 Verslag van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GeOR) In 2012 heeft de ondernemingsraad in een speciaal daartoe belegde vergadering in februari besloten het huishoudelijk reglement op het punt van te bezetten aantal zetels terug te brengen van 15 naar 7. Verder werd besloten collectief terug te treden en verkiezingen te organiseren om de vacante zetels te bezetten. Reden voor deze besluiten was dat de raad in de voorliggende periode kwalitatief en kwantitatief, gelet op de te verwachten ontwikkelingen op het nationale en regionale vlak, te zwak was geworden om nog adequaat te kunnen functioneren. In juni van het jaar trad de nieuwe afgeslankte raad na verkiezingen aan. De ondernemingsraad kwam in zijn oude samenstelling nog 3 keer bij elkaar voor een overleg met de bestuurder. De nieuwe raad vergaderde, met de installatievergadering inbegrepen, nog 5 keer in het verslagjaar met de bestuurder. In die vergaderingen werden 2 instemmingaanvragen en 2 adviesaanvragen besproken. Verder kwamen 27 andere verschillende onderwerpen aan de orde. Het bestuursbesluit van september over de transitie was natuurlijk het meest belangrijke onderwerp. pagina 11

15 Sociaal Hoewel de raad door de succesvol afgelopen verkiezingen in kwalitatief opzicht een enorme sprong voorwaarts had genomen, moest extern advies worden ingewonnen. Met name het bestuursbesluit maakte externe advisering noodzakelijk. De adviezen werden betrokken van de bond ABVA-KABO en adviesbureau Mede dat ook de trainingen voor de ondernemingsraad verzorgde. De GeOR ziet zich in de komende tijd voor grote uitdagingen geplaatst. Ambtelijk personeel In 2012 is opnieuw een reductie in de ambtelijke formatie uitgevoerd. Om op de gewenste reductie uit to komen, werd o.m. besloten tot opheffing van de Facilitaire Dienst en het bedrijfsmaatschappelijk werk. De betrokkenen medewerkers werden boventallig verklaard. De betrokken medewerkers hebben echter ambtelijke aanstellingen voor onbepaalde tijd, waardoor het sociaal plan van toepassing is. Deze kent een maximale looptijd van 2 jaar en heeft hogere frictiekosten tot gevolg. Bovendien veroorzaakt de reorganisatie een minder optimale mix van de ambtelijke bezetting, hetgeen ten dele werd gecompenseerd door inhuur van externe krachten. De realisatie hiervan heeft geleid tot ca aan herstructurerings- of frictiekosten die in 2012 in de diverse hier relevante kostensoorten zijn opgenomen. Het betreft gemaakte kosten voor loondoorbetalingen aan boventallig verklaard ambtelijk personeel, eenmalige uitkeringen en toevoegingen aan de voorziening voor personeelskosten, m.n. ter dekking van de (toekomstige) WW-claims van het UWV. Andere vormen van herstructureringskosten zijn elders verantwoord. In 2012 traden 3 niet-gesubsidieerde medewerkers in dienst (2,89 FTE). In dezelfde periode eindigde het dienstverband van 9 ambtenaren (8,44 FTE). Uit de nieuwe SW-instroom ontstaan echter helaas geen nieuwe sleutelmedewerkers meer. Naarmate bestaande SW-sleutelmedewerkers door pensionering zullen uitstromen, zullen er in de bedrijfsvoering tijdelijke oplossingen gevonden moeten worden. Per 31 december 2011 was het aantal niet-gesubsidieerde FTE's bij Baanstede in totaal 68,95. Per 31 december 2012 was dit 63,40 FTE's. Er was een jaargemiddelde begroot van 66,5 FTE, gerealiseerd is gemiddeld 65,45 FTE. Samenstelling dienstverbanden per 31 december Soort dienstverband 2012 personen in FTE 2011 personen in FTE Ambtelijk 68 63, ,95 Begeleid Werken 82 70, ,23 Regiobaan 12 11, ,72 WSW , , , ,58 Daarnaast is nog een beperkt aantal personen zonder dienstverband als client bij Baanstede in traject. pagina 12

16 Sociaal De samenstelling (naar primaire afdeling) van de medewerkers met een SW of BWdienstverband per ultimo 2012 luidt in FTE als volgt: Bedrijfsonderdeel Detachering Industrie& Business en Gemeente diensten Post&Print BW Groen Overig Totaal Beemster 1,44 1,00 5,89 7,61 15,94 Edam-Volendam 29,19 8,94 17,88 28,12 2,50 86,64 Landsmeer 4,06 2,67 2,00 8,72 Oostzaan 2,67 3,00 3,47 9,13 Purmerend 120,62 25,72 58,36 61,81 14,61 281,12 Waterland 9,32 0,89 6,44 10,56 27,21 Wormerland 3,67 2,33 5,56 7,78 0,89 20,22 Zaanstad 123,25 32,13 104,60 140,33 12,92 413,23 Zeevang 3,17 1,00 2,11 5,80 12,08 Niet-deeln. gem. 3,17 1,67 5,74 3,00 1,42 15,00 Totaal 300,55 73,69 212,25 270,47 32,34 889,29 Medewerkers die direct vanuit en door de bedrijfsonderdelen groepsgewijs zijn gedetacheerd (al dan niet met eigen leiding), meestal tijdelijk, staan hier t.b.v. de volledigheid opgenomen onder het bedrijfsonderdeel van oorsprong. Ditzelfde geldt voor de groep SW-sleutelmedewerkers. De kolom 'Detachering en BW' betreft personen die structureel en individueel elders werkzaam zijn. Handicapcategorie Dienstbetrekkingen Wachtlijst FTE 0/0 personen ok Ernstig 73,65 8,3% 26 23,0% Licht/matig 356,48 40,1% 87 77,0% Oude doelgroep (matig) 459,16 51,6% 0,0% Tota a I 889,29 100,0% ,0% Uit een analyse van deze gegevens blijkt ook dat ruim 50% van de actieve WSWdienstverbanden een oorspronkelijke indicatiedatum heeft uit 1997 of eerder. Dit betekent dat deze medewerkers tot de zgn. 'oude doelgroep' behoren. Deze groep kent de handicapcategorie 'Ernstig' niet en behoeft niet te worden geherindiceerd. Het salaris is relatief hoog. Uit de UWV kwartaalrapportages blijkt dat de mate waarin het UWV in onze regio personen indiceert in de categorie 'Ernstig' lager is dan het landelijk gemiddelde. Omdat deze groep voor de berekening van de realisatie op de WSW-taakstelling meetelt met de factor 1,25 moet Baanstede meer WSW-dienstbetrekkeningen aangaan (en dus meer loonkosten maken) om de taakstelling optimaal te benutten. Dit heeft een negatieve invloed op het subsidieresultaat. De gemiddelde leeftijd op 31 december 2012 is 46 jaar (ongewijzigd t.o.v. 2011). Naarmate de leeftijd oploopt, neemt de productiviteit of en vanaf de leeftijd van 58 jaar ontstaan additionele verlofrechten conform de WSW-CAO. De gemiddelde duur van het dienstverband op 31 december 2012 is 15 jaar. Dit kengetal is t.o.v met 1 jaar opgelopen. pagina 13

17 Sociaal Re-integratieladder Baanstede streeft ernaar zoveel mogelijk SW-medewerkers gesubsidieerd te plaatsen bij reguliere werkgevers. Daar dit voor vele van de meeste SW-medewerkers niet of nog niet mogelijk is, zijn de werkplannen erop gericht de werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid zodanig te ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk SW-medewerkers externe plaatsing haalbaar wordt. Uiteraard vraagt dit medewerking en inzet van reguliere werkgevers. De stand van zaken op 31 december 2012 naar plaats op de werkladder voor de groep WSW-medewerkers is: 3x 1/3 trede omschrijving FTE Extern individueel 1 Ongesubsidieerd 34,3% 2 Begeleid Werken 70,98 3a Individueel gedetacheerd (extern) 141,27 3b Sleutelmedewerkers 92,73 Extern in groep 4 Groepsdetacheringen 100,00 38,7% 5 Werken op locatie 243,98 Beschut intern 6 Beschut intern 240,33 27,0% 7 Test&training 889,29 Indeling naar werkladdertrede 4e Individueel gedetacheerd (extern) 16% Sleutelmedewerkers (intern) 10% Groepsdetacheringen 11% Uiteraard vraagt externe plaatsing medewerking en inzet van reguliere werkgevers. Gezien de huidige economische omstandigheden zijn vele werkgevers terughoudend bij het in dienst nemen van SW-medewerkers. Detacheringen zijn nog wel mogelijk, doch vooral tegen lage uurtarieven. In een aantal gevallen worden (individuele) detacheringen of plaatsingen in BW juist beeindigd. Loonkosten SW-medewerkers De loonkosten per WSW-FTE liggen bij Baanstede ruim boven het landelijke gemiddelde. De SW-loonkosten vormen een groot deel van de lasten op de programmarekening maar zijn op korte termijn en intern slechts moeizaam te beinvloeden. Baanstede kent een relatief groot aantal SW-sleutelmedewerkers. Enerzijds hebben die een tamelijk hoog salaris, anderzijds vervangen zij ongesubsidieerd personeel. De WSW-CAO laat het toe het minimumloon gedurende maximaal 5 jaar aan te houden, zolang men nog in het instroomtraject zit. Daarna wordt dit op functieloonniveau gebracht. pagina 14

18 Sociaal In 2010 werd het WSW-subsidiebedrag per SE niet geindexeerd voor de ontwikkeling van de loonkosten, voor 2011 is het bedrag met bijna 5% verlaagd. Over 2012 is er weer een kleine indexatie toegepast van 0,702%. Het verschil tussen de SW-loonkosten en het ertegenover staand subsidie (=het subsidieresultaat) is daardoor in 2012 verder verslechterd. De WSW-loonkosten stijgen, met deze belangrijke oorzaken: Afspraken voor generieke loonsverhogingen (WSW-CAO); Verhogingen van het Wettelijk MinimumLoon (WML); Plaatsing van personen op WML-niveau naar functieloonschalen omdat die personen die niet meer in ontwikkeltraject zijn (en na max. 5 jaar); Salarisgroei van personen door promotie naar hogere schalen of tredes binnen de WSW-loonschalen. Daarnaast wijzigen de loonkosten door ontwikkeling in de sociale lasten of maatregelen in de sfeer van afdrachtverminderingen. De WSW-CAO eindigde op 1 februari De onderhandelingen over een nieuwe CAO hebben inmiddels tot resultaat geleid, echter zonder effecten op Onderverdeling naar loonschaal interne SW-dienstverbanden per 31 december 2012: Schaal Baanstede WML/0 17,3% A 1,7% B1 11,4% B2 12,9% Cl 20,6% C2 11,0% D1 4,9% D2 7,6% E 7,6% F 3,5% G 0,7% H 0,5% I 0,4% Arbo, bedrijfsmaatschappelijk werk en ziekteverlof Met ingang van 1 april 2012 is BaanStede veranderd van arbodienst. Om tot een goede keuze te komen, zijn, na een voorselectie, een drietal arbodiensten uitgenodigd om een presentatie te geven over hun dienstverlening. Door een delegatie vanuit BaanStede bestaande uit leidinggevenden, trajectmanager, personeelsadviseurs, OR en coordinator Poortwachter is gekozen voor ArboConcern uit Noordwijk. Voorafgaand aan de presentaties waren de criteria waaraan de arbodienstverlening voor BaanStede dient te voldoen ter beschikking gesteld aan deze arbodiensten. pagina 15

19 Sociaal Vanaf 1 januari 2012 huurt BaanStede een bedrijfsmaatschappelijk werker in via GIMD, een landelijke organisatie, gespecialiseerd in bedrijfsmaatschappelijk werk. Bij bedrijfsmaatschappelijk werk gaat het om psychosociale problematiek die niet door leidinggevenden of door reeds betrokken externe instanties kan worden begeleid en opgelost. Bij psychosociale problematiek hoeft er geen relatie te zijn met arbeidsongeschiktheid, maar dit kan uiteraard wel aan de orde zijn. 14% 13% Verzuimpercentages WSW % 11% 10% per maand -voortschrijdend gemiddelde 9% N, 111 0,'1' 01.1', 0 N.1'.1' 'V 1, 1, 11, 1, 0 1, 0 \l, 0 I, 0 p,c1, 0 p 1, 0 ic sic) C c, c' 4\.- fr,` ) 429 ce e i In het ziekteverlofpercentage is bij de WSW-ers te zien dat dit gedurende de eerste helft van het jaar een lichte daling liet zien. In het vierde kwartaal is dan weer een lichte stijging te zien om uiteindelijk iets boven het niveau van begin 2012 te eindigen. Een verklaring hiervoor is dat begin oktober door het bestuur van BaanStede aan alle medewerkers het bestuursbesluit is toegelicht. Een andere oorzaak zijn de seizoensinvloeden: in het najaar/winter is het ziekteverlof traditiegetrouw altijd hoger. Het ziekteverlofpercentage voor de ambtenaren laat een ander beeld zien. Dit is vanaf januari 2012 sterk gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt door langdurige ziekteverlofsituaties, maar ook hier is het bestuursbesluit van invloed. Het in 2010 opgestelde en deels ingevoerde gezondheidsbeleid is geactualiseerd en zal in 2013 verder geimplementeerd worden binnen Baanstede. Bij gezondheidsbeleid staat niet ziekte of verzuim centraal, maar de vraag 'hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers met plezier en in blijvende gezondheid werken'. Gezondheid moet dan meer gelezen worden als vitaal zijn, betrokkenheid bij het werk en productiviteit, dan als afwezigheid door ziekte. In het laatste kwartaal van 2012 zijn er aan de leidinggevenden van Baanstede verzuimtrainingen gegeven. In de training is Wet verbetering Poortwachter besproken en de invulling daarvan binnen BaanStede. Aan alle leidinggevenden zijn handvatten en tips gegeven. De SW-Adviesraad Zaanstreek-Waterland Op grond van de verordening 'Clientenparticipatie', die door alle aan de GR deelnemende gemeenten is vastgesteld, is er een gezamenlijke SW-raad voor de hele regio. De SW-raad bestaat uit 8 leden; voornamelijk SW-geIndiceerden, die werkzaam zijn bij Baanstede of bij een ander SW-bedrijf, begeleid werken, of op de wachtlijst staan. pagina 16

20 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsonderdelen, algemeen Rechtmatigheid Baanstede kent een controleprotocol (normenkader). Het daarin verwoorde beleid is sturend voor de interne en externe controle. In 2012 is verder gewerkt aan de professionalisering van de interne controle. Ook de interimcontrole van de accountant speelt in dit proces een rol. De combinatie ervan heeft geleid tot bevindingen die aanleiding geven tot verdere verbetering van de administratieve organisatie. In de toelichting op de programmarekening is ook een analyse van de begrotingsrechtmatigheid opgenomen. Organisatiestructuur Onder het bestuur is een Algemeen directeur aangesteld die de dagelijkse operationele zaken aanstuurt en opereert binnen een directiestatuut. Hij wordt daarbij terzijde gestaan door een management-team bestaande uit 3 bedrijfsleiders en 3 managers van stafafdelingen. De bedrijfsleiders kennen in hun bedrijfsonderdelen van het leerwerkbedrijf afdelingen of rayons met elk een verantwoordelijk leidinggevende. Personeelsbeleid De afdeling P&O stond in 2012 vooral in het teken van de verandering. Wisseling van managers hield ook wisseling van koers in. De Personenadministratie van clienten is samengevoegd met P&O. Er bleek onvoldoende zicht op het opbouwen van de personeelsdossiers in het kader van functioneren, ontwikkeling, ziektetrajecten en ontslagzaken. Door het samengaan van de afdelingen kan er meer gestuurd worden op eenduidig beleid en uitvoering. P&O heeft de koers uitgezet voor de komende jaren gedurende het transitieproces. Professionalisering van de dienstverlening vanuit P&O staat bovenaan. Daar is in 2012 alvast een begin mee gemaakt. pagina 17

21 Bedrijfsvoering Operationele zaken Re-integratie en detacheren en Begeleid Werken In maart 2012 is voor de nieuwe afdeling R&D een nieuwe manager aangetrokken. Het eerste half jaar is naast de lopende zaken een team gesmeed, zijn de werkprocessen vereenvoudigd en gestructureerd en is de focus meer op de uitstroom naar werk komen te liggen. In het algemeen is de afdeling bedrijfsmatiger aangestuurd, zijn verliesgevende onderdelen afgestoten en hebben de medewerkers zich aan targets gecommitteerd. In een krimpende markt, heeft dit geresulteerd in een hogere omzet en een beter resultaat dan in Voor zowel de Re-integratie, maar vooral voor de Detacheringen is halverwege 2012 een Mobiliteitscentrum opgericht. Een centrale, zichtbare plek waar alle vacatures binnen komen en waar de SW-medewerker voor vragen terecht kunnen. Doordat in 2012 de uitstroom van SW-medewerkers goed op gang is gekomen (in vergelijking met voorafgaande jaren) kampte de afdeling eerder met een instroomprobleem dan met een uitstroomprobleem. De afdeling heeft in ieder geval hogere ambities dan de kaders van Baanstede aan geven. De verwachting is dat in 2013, met de plannen van het bestuur in de hand, de uitplaatsing van de medewerkers naar reguliere werkgevers de hoogste prioriteit zal krijgen. Daar waar 2011 zich kenmerkte door een aantal grote opdrachten voor BaanStede op het gebied van de re-integratie, besloten in 2012 een aantal grote opdrachtgevers (waaronder de gemeente Zaanstad) de re-integratie weer zelf uit te gaan voeren. Het jaar 2012 stond daarom in het teken van de afbouw van de re-integratie. De omzet in re-integratiediensten is in 2012 daardoor achtergebleven bij de begroting. Door sterk op de kosten te sturen, is het resultaateffect binnen de perken gebleven. Industrie & Diensten (I&D) In 2012 zijn een aantal zaken in de organisatie van Industrie&Diensten besloten en geeffectueerd. Als belangrijkste opdracht is het project 'Verhuizing Food Zaandam' opgestart om daarmee de totale foodproductie van Industrie&Diensten onder te brengen op de locatie in Purmerend. Hierdoor kan een besparing op het huisvestingbudget van ca worden gerealiseerd. Door inzet van de leiding van de afdeling en gesprekken met P&O is er voor circa 20 mensen een andere oplossing gevonden in Zaanstad. Deze mensen zijn voor het einde van het jaar overgeplaatst. De verhuizing zelf heeft begin 2013 plaatsgevonden. Het opheffen van de facilitaire dienst (eind 2011) heeft er voor gezorgd dat begin 2012 in het teken stond van overname van de processen facilitair door 'Assemblage&Verpakken'. Hierdoor was deze naam niet meer passend en is gekozen om nu naar buiten te treden als 'Industrie&Diensten'; een naam waar alle nieuwe activiteiten ook kunnen worden ondergebracht die worden verricht door het bedrijfsonderdeel, zoals ook huismeesters, schoonmaak en restauratieve diensten. Deze activiteiten zijn in 2012 geintegreerd in de standaard dienstverlening en de processen zijn aangepast op de wensen van de klant, de gebruiker van het pand. pagina 18

22 Bedrijfsvoering In 2012 is ook de balans opgemaakt van de activiteiten van de opdrachtgever 'Biella'. Door terugloop in productieaantallen en druk op de prijzen van ringbanden heeft het MT moeten besluiten om deze werkzaamheden niet voort te zetten in De overeenkomst loopt tot 1 april 2013, de medewerkers die bij dit project betrokken zijn zullen alien per die datum via afloop van tijdeiijke dienstverbanden Baanstede veriaten. In 2012 is een nieuw Salesplan opgesteld ais richtiijn waarmee de markt zal worden bewerkt. Verder is er een aanvang gemaakt om de commerciele activiteiten tussen de verschillende bedrijfsonderdelen te koppelen. Commerciale successen van 2012 vinden we bij diverse opdrachtgevers in de foodmarkt die tegen een hogere NTW opdrachten uitbesteden dan tot nu toe was behaald. Voordeel is een bredere dekking in de markt waardoor de afhankeiijkheid van een opdrachtgever is teruggedrongen. Verder is met een grotere opdrachtgever via een tender een overeenkomst voor twee jaar afgesloten en is de continuiteit daarmee gewaarborgd. Andere successen zijn de opstart van een samenwerking met ITG/Spar groep, onderzoek naar jobcarving bij Plus Retail, uitbreiding van de orderportefeuille van de Elektroafdeling en de samenwerking met gemeente Purmerend in het project Alfacheque. Helaas is er ook een terugloop van werk te zien op de montage en assemblage afdeling. Voor deze groep medewerkers zal in 2013 een project worden gestart die in de lijn ligt van het transitieplan. De doelstelling van 2012 was dat de instroom van nieuwe SW medewerkers zo min mogeiijk bij Industrie&Diensten zou plaats vinden. Helaas werd duidelijk dat deze doelstelling niet bereikt kon worden door de beperkingen die de medewerkers hadden en werd er steeds vaker een beroep gedaan op de plekken bij Industrie&Diensten, tegen de verwachte daling van medewerkers in. Door de overname van de facilitaire processen is het takenpakket van de leiding van Industrie&Diensten uitgebreid en is de druk op een deel van de leiding toegenomen. Dit is goed opgepakt en daarmee is bijna naadloos de vroegere dienstverlening overgenomen. Doorstroom en ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke drijfveer van de afdeling van Industrie&Diensten. Het jaar 2012 is ook een succesjaar geweest in ontwikkeling van medewerkers. Op verschillende niveaus in de organisatie zijn trainingen en scholingen opgestart en afgerond. Hiermee zijn nieuwe mogelijkheden voor mensen ontstaan binnen de organisatie ais ook buiten de organisatie. De markt voor Industrie&Diensten is volop in beweging. Het bedrijfsonderdeel en haar medewerkers hebben laten zien dat het, ook in een markt waar de prijzen onder druk staan, betere resultaten kan behalen ten opzichte van de begroting. Beheersing van de kosten en het aanboren van nieuwe contacten met een hogere NTW, heeft er in geresulteerd dat de begroting ruimschoots is behaald. Het ziekteverzuim is voiop aandachtspunt geweest binnen het bedrijfsonderdeel. Dit heeft er in geresulteerd dat het onder het landelijk gemiddeide is gebleven. Wel heeft er een groei piaatsgevonden op de afdeling Poortwachter/Ondergrens. Door de aard van deze trajecten ontstaat hier een hong ziekteverzuim, maar verbetert de samenwerking en resultaten van andere afdelingen en bedrijfsonderdelen. pagina 19

23 Bedrijfsvoering Groen Baanstede Groen kon dit jaar nog gebruik maken van intern geplaatste kandidaten uit verschillende reintegratie- en WWB-trajecten en hoefde hierdoor minder medewerkers in te huren. De toekomst is voor dit onderwerp onzeker of wellicht zelfs somber; aan de gemeenten de opdracht om daar in het kader van de Participatiewet over mee te denken. In 2012 is het beheer van de fietsenstallingen overgedragen aan de afdeling Re-integratie en Detachering. Dit zorgt voor een vermindering van omzet, maar de begroting is desondanks gehaald, mede dankzij de inzet van 2 nieuwe voorlieden. Het is duidelijk dat de inzet van kwalitatief goede leidinggevenden van cruciaal belang is voor het werken met deze doelgroep. Helaas raakte Groen een van onze belangrijkste winterwerkklanten kwijt. Voor Baanstede Groen is het heel belangrijk om winterwerk te hebben, omdat er dan weinig regulier werk is te doen. Dit wordt versterkt doodat gemeenten ook bezuinigen op snoeiwerkzaamheden. Een relatie heeft werk verhuisd naar een ander wereiddeel hetgeen werk kostte voor 80 mensen in dat winterwerk; dit is een echte aderlating voor Baanstede Groen. Ook voor het Groen bestaat onzekerheid over de toekomst; toch weten de afdelingsleiders de 'spirit' op peil te houden. De recessie zet evenwwel door en het wordt moeilijker om het complete werkpakket op peil te houden. Kansen en mogelijkheden liggen in het samenwerken met alle stakeholders, snel beslissen en adequaat handelen. In 2012 is ook voor het Groen een begin gemaakt met de transitie van Baanstede. Hierover wordt nagedacht want voor Baanstede Groen zijn er kansen om er een succesvolle transitie van te maken. Tijdige besluitvorming is hiervoor echter wel essentieel. Druk, Copy en Post Het jaar 2012 is afgesloten op begrotingsniveau, ondanks een teruglopende markt. Er zijn geen structurele aanpassing of uitbreidingen geweest; doel is om ons te handhaven in de huidige markt en de gaten op te vullen. Daarnaast is orientatie op de toekomst van groot belang, door een visie voor de toekomst te ontwikkelen in een sterk teruglopende markt. De grafische markt verslechtert onder andere door het verder digitaliseren van de media en het gebruik van tablets voor het lezen van digitale aangeboden rapportages etc.. Niet onbelangrijk tenslotte is de stagnerende economie. Business Post werkt doorlopend aan kwaliteitsverbetering en het op peil houden van het aantal medewerkers. We bezorgen in Edam-Volendam, Purmerend, en geheel Zaanstad. Het gebied is uitgebreid met Neck en Wijdewormer in het voorjaar van Ondanks een iets krimpende markt is meer omgezet dan begroot. Bij de Gemeente Zaanstad zijn we begonnen om alle inkomende post te digitaliseren naast het huidige digitaliseringswerk; zo kunnen we het teruglopen van het huidige digitaliseringswerk compenseren. Het bedrijfsonderdeel is in december gestopt met de dagelijks vaste postronden voor de Rabobank in Zaanstad vanwege een interne reorganisatie. De rit in Purmerend/Waterland gaat voorlopig door. Baanstede Post rijdt nu 2 vaste ritten per dag, twee voor de Rabobank een voor de GGZ. Als aanvulling zijn we in mei gestart met een vaste dagelijkse rit voor de gemeente Zaanstad; dat is een mooie aanvulling. pagina 20