Gelre-IJssel. Aan: de colleges van B&W die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel. Geachte colleges,

Transcriptie

1 Gelre-IJssel Aan: de colleges van B&W die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel Kenmerk: Datum: Behandeld door: Telefoonnummer: Onderwerp: THN/as/09-DirO83 28 april 2008 T. Nijland !(niet op donderdag) Programmabegroting GGD Gelre-IJssel 2010 Geachte colleges, Hierbij zenden wij u een afschrift van de brief d.d. 28 april 2009 die wij aan de raden van deelnemende gemeenten hebben gezonden. Het betreft de concept-programmabegroting 2010 van de GGD Gelre-IJssel. De gemeenteraden kunnen uiterlijk 12 juni 2008 reageren.. Mocht dit echter niet lukken, dan verzoeken wij J de gemeenten om in ieder geval te-ree erem/óófrde vergadering van het Algemeen Bestuur van de ÖGD Gelre-IJssel op 2 juli Wij verwijzen u naar de bijgevoegde brief en de concept-programmabegroting Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer J. te Winkel, controller-(iel , e-mart j.tewinkel@ggdgelre-ijssel.nl), of de heert. Nijland, directiesecretaris (tel , t.nijland@ggdgelre-ijfesel.nl). Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel, D.W. ten Brinke, algemeen directeur Centraal postadres Postbus AB Apeldoorn Tel Fax Vestigingen i Apeldqorn j Deventer i Doetinchem \ Groenlo I Harderwijk i Zutphen Informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op de website van de GGD www. ggdgelre-ijssel. nl

2 'GGP, Gelre-IJssel Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GGD Gelre-IJssel Kenmerk: Datum: Behandeld door: Telefoonnummer: Onderwerp: THN/as/09-Dir april 2009 T. Nijland <j) (niet op donderdag) Programmabegroting GGD Gelre-IJssel 2010 Geachte raden, Hierbij bieden wij u de concept-programmabegroting 2010 van de GGD Gelre-IJssel aan. Met de pragrammabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de f.nanc.ele kaders voorde GGD. Procedure programmabegroting Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel heeft op.23 april na enkele aanpassingen - ingestemd met de concept-programmabegroting 2010 en de procedure tot vaststelling. In het Algemeen Bestuur van de GGD zijn alle 21 deelnemende colleges van burgemeester en wethouders in de Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid. Na de behandeling in de AB-vergadering van 23 april 2009 en toezending aan de gemeenteraden is de planning voor de vaststelling van de begroting als volgt:. 1 mei t/m 12 juni zeswekentermijn waarin gemeenten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 18 j u n i bespreking in het DB van de zienswijzen van de gemeenten. 2 juli vaststelling begroting door het Algemeen Bestuur. Wij voegen de ontvangen reacties bij de concept-begroting 2010, die wij op 2 juli 2009 aan het Alqemeen Bestuur aanbieden. De procedure is geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Samemkrkingsregeling GGD Gelre-IJssel. De vastgestelde begroting moet vóór 15 juli aan gedeputeerde staten worden gezonden. U heeft in december 2008 een aankondiging ontvangen van de toezending en de reactietermijn, om zich tijdig te kunnen voorbereiden. In de praktijk blijkt zes weken vaak kort voor de reactie van de gemeenteraad. De gemeenten kunnen uiterlijk 12 juni 2009 reageren. Mocht dit echter niet lukken, dan verzoeken wij u om in ieder geval vóór de AB-vergadering van 2 juli 2009 te reageren. Centraal postadres Postbus AB Apeldoorn Tel Fax ! Vestigingen I Apeldoorn I Devefiter j Doetipchem i Groenlo I Harderwijk \ Zutphen I Informatie! over de privacy- en klachtenregeling I vindt u op de website van de GGD i

3 www. ggdgelre-iissel. nl Programmabegroting op basis van nieuwe visie V A?Z Pr gra f mm f e 9 r tin is de Strategische visie uitgangspunt geweest Het Algemeen Bestuur heeft deze visie op 23 april 2009 definitief vastgesteld nadat de deehemende gemeenten hierop hebben kunnen reageren. De kern van de strategische v i s* s dat d l Financiële uitgangspunten Zoals wij u indertijd hebben gemeld, hebben wij bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de 7rTS n bes ' ten m * de ^ ^ Van Apeldoorn *Xïï P-aats In februari 2009 hebben wij de indexcijfers voor de meerjarenraming vastgesteld OD basis van de indexcijfers van de gemeente Apeldoorn: Naderhand is bijstelling van de uitgangspunten nodig gebleken. Aanleiding hiervoor is dat de economische recessie en het kabinetsbeleid daartegen gevolgen hebben voor de indexen. Vast staat dat de indexen omlaaq gaan. De gemeente Apeldoorn verwacht dat de volgende percentages in de uitgangspunten zullen Loonkostenindex Correctie ingeschatte stijqinq lonen i2öö9 Indexering lonen meerjarenraminq ,25% -1,00% 1,25% % 2 25% y 2 25*/ / 2 25 / Standaard materiële kostenindex Correctie ingeschatte stijging materiële uitqaven 2009 Indexering lonen meerjarenraming ,25% -1,00% 0,25% 1,25% 1,25% 1 25% 1 25% 1 25 < y / In voorgaande jaren heeft de GGD Gelre-IJssel geen indexering in de meerjarenramingen toegepast, n de begroting 2010 worden nu ook voor de meerjarenramingen de uitgangspunten van a H de gemeente Apeldoorn aangehouden. Na een voorstel van de gemeente Montferland bij de Strategische visie heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 23 april 2009 besloten dat de gemeenten in het vervolg jaarlijks m het eerste kwartaal de financiële kaders voor GGD bespreken in het AB. Als rentepercentage voor nieuwe activa houdt de GGD 4% aan, wat overeenkomt met het gemiddelde dat de gemeente Apeldoorn gebruikt voor nieuwe activa De bijdragen over de jaren zijn als volgt geraamd: Centraal postadres Postbus AB Apeldoorn Tel Fax \ Vestigingen! Apeldoorn i Deventer ' Doetinchem i Groenlo \ Harderwijk i Zutphen Informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op de website van de GGD

4 Jaar Gewogen indexcijfer 0,95% 1,95% 1,95% 1,95% Berekende bijdragen in Correctie voor EKD 1 in Bijdragen in geactualiseerd Bijdragen per inwoner int 14,68 14,78 14,67 14,86 15,15 In 6.2 wordt een overzicht van de bijdragen per gemeente gegeven. Taakstelling In wordt een meerjarenoverzicht van de geraamde baten en lasten gegeven. Daaruit blijkt dat er vanaf 2011 nog een taakstelling voor de GGD ligt. In de versie van de concept-programmabegroting 2010 zoals die is aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 23 april 2009, was nog een taakstelling opgenomen van in 2010 tot in Inmiddels hebben wij de mogelijkheden qeïnventariseerd die al op de! korte termijn tot besparingen kunnen leiden, zodat voor 2010 de taakstelling is gerealiseerd en voor 2013 is teruggebracht tot Wij zullen het Algemeen Bestuur periodiekjn de bestüursrapportages informeren overzie gerealiseerde effecten. BIJ de taakstelling wordt nog geen rekening gehouden met de gevolgen-van de op handen zijnde congruentie van GGD- en veiligheidsregio's (vertrek Deventer naar GGD IJsselland/Zwolle). Informatie Wii verwijzen u verder naar de bijgevoegde concept-programmabegroting Nadere informatie kunt u krijgen bij de heer J. te Winkel, controller (tel , e-ma, j.tewinkel@ggdgelre-ijssel.nl), of de heer T. Nijland, directiesecretaris (tel , t.nijland@ggdgelre-ijssel.nl). Een afschrift van deze brief zenden wij aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel, algemeen directeur EKD = elektronisch kinddossier: digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

5 Celre-ljssel Naam eigenaar Behandeld in MT Advies OR Concept vastgesteld DB Concept vastgesteld AB Reactietermijn gemeenten Gewijz. concept DB Vastgesteld AB Ondertekend door (naam + datum) Versie Ingangsdatum Regeling expireert op Thijs Nijland/Johan te Winkel gepland 20/04/2009 gepland 12-19/05/2009 nav vergad. 02/04/ /04/ /05-12/6/2009 gepland 18/06/2009 gepland 02/07/ /01/ /12/2010 concept- Programmabegroting 2010 concept 1.4 d.d GGD Gelre-IJssel Apeldoorn, april 2009

6 ncept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Voorwoord vóór 1 mei 1 mei t/m 12 juni 18 juni 2 juli 23 april 2009 ziet de planning voor de ) er als volgt uit: verzending aan de gemeenteraden brs-sr 9! 6 *"»«, reageren weken 20! Apeldoorn, 27 april 2009 Het Dagelijks Bestuur D.W. ten Brinke algemeen directeur/secretaris drs. H.S. Kok voorzitter

7 r lcï<u>n tü r >70l concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-Ussel Centraal postadres 00 Ml Hovenier

8 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave BELEIDSBEGROTING 1 Bestuurlijk kader 1.1 Strategische visie Taken GGD 2 Financiële uitgangspunten 2.1 Overwegingen bij de uitgangspunten begroting Rente over activa 1? 2.3 Bijdragen deelnemende gemeenten Financieel perspectief 18 3 Toelichting opzet en leeswijzer Gemeenten en GGD Onderdelen programmabegroting Productenbegroting Productenboeken Verantwoording 22 PROGRAMMA GGD GELRE-IJSSEL 23 4 Deelprogramma Jeugdgezondheidszorg Omschrijving deelprogramma Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? 24 5 Deelprogramma Openbare Gezondheidszorg Omschrijving deelprogramma Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? 28 6 Financiën programma GGD Wat mag het kosten? Inwonerbijdragen 36 PARAGRAFEN 7 Paragrafen 7.1 Weerstandsvermogen 7.2 Financiering 7.3 Bedrijfsvoering 7.4 Verbonden partijen FINANCIËLE BEGROTING 8 Overzicht baten en lasten deelprogramma's Baten en lasten programma GGD Gelre-IJssel Baten en lasten deelprogramma Jeugdgezondheidszorg

9 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel BIJLAGEN 8.3 Baten en lasten deelprogramma Openbare Gezondheu 9 Informatie over de Staat van activa (staat C), met investeringen 2010 Cvnlm.il /JOS(,7<7

10 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-lJssel

11 Ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten op_ nr aantal exemplaren. Aantal bijlagen. Gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel provincie GELDERLAND dienstjaar 2010 Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel; BESLUIT: de begroting van lasten en baten van de GGD Gelre-IJssel het bovengenoemde dienstjaar vast te stellen. voor Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2009 D.W. ten Brinke algemeen directeur / secretaris drs. H.S. Kok voorzitter

12 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel BELEIDSBEGROTING 1 Bestuurlijk kader 1.1 Strategische visie GGD als gemeentelijke dienst De gemeenten die deelnemen in de GGD Gelre-IJssel hebben gekozen voor een GGD die zich versterkt als gemeentelijke gezondheidsdienst. Niet gekozen is voor een GGD die zich ontwikkelt als "gewone zorgaanbieder" (maatschappelijke onderneming). Deze keuze houdt dat de GGD komt juist dichter bij de gemeenten te staan. Hij is dè adviseur van het gemeentebestuur op het gebied van de volksgezondheid. Hij staat de gemeentebesturen met raad en daad bij. En is oog en oor voor de gemeenten. Hoofdtaak is het uitvoeren van publieke verantwoordelijkheden op het gebied van de volksgezondheid. De overwegingen voor de gemaakte keuze zijn: De verantwoordelijkheid van de gemeenten op de beleidsterreinen van zorg nemen toe. Het accent ligt daarbij op de regiefunctie. De regiefunctie wordt bezien als een publieke taak, die tot doel heeft sturing te geven aan processen die door particuliere (zorg)aanbieders worden ingevuld. De GGD is een publieke dienst met vele verbindingen met het zorgveld. Dat maakt deze dienst bij uitstek geschikt om onder gemeentelijke verantwoordelijkheid de gemeenten bij deze regiefunctie terzijde te staan met haar (epidemiologische kennis), analyses, beleidsadvies en coördinerend vermogen. Omdat de GGD zelf een publieke, gemeentelijke dienst is kan hij door de bestuurders zelf ge- en bestuurd worden. Als de GGD dicht bij de gemeenten staat, kan hij beter worden ingezet ter ondersteuning van de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij rampen). De beoogde verkleining van de afstand tot de gemeenten moet op drie terreinen plaatsvinden: Verhoging van de klantgerichtheid naar de gemeenten. Versterking van de bestuurbaarheid. Optimalisatie van de gezamenlijke werkprocessen. Missie De missie van de GGD Gelre-IJssel is in de Strategische visie geformuleerd: De GGD Gelre-IJssel is de gezondheidsdienst van 21 gemeenten. Hij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. 11

13 Toelichting op de missie: ^ ^ ^ voert hij zelf ook uit.. De GGD is oog en oor voor het openbaar bestuur. np nrd richt zich in de eerste plaats op preventie. De GGD doet z^n werk professioneel en betrokken, met vee. oog voor de mensen met de grootste gezondheidsrisico s.. Se GGD werkt intern nauw samen en zet zich in voor een goede samenwerking met externe partners. De GGD stelt zich zo objectief mogelijk op.. De GGD verricht zijn taken o P grond van de wet of op verzoek van qemeenten, het rijk of anderen.. ne GGD streeft effectiviteit en doelmatigheid na.. De werkzaamheden van de GGD sluiten altijd aan bij de kenn.s en competenties waarover hij beschikt. Ook op het niveau van de verschillende werkvelden geeft de visie richting aan be stuu P r.ke beleidskeuzes. De uitwerking hiervan komt terug in de beleidsprioriteiten bij de producten die de GGD levert. 1.2 Taken GGD Primair publieke gezondheid SSSSSSSS IIIIllp dat de GGD als gemeentelijke dienst de taak oppakt moet zorgen de coördinerende taken goed aan te kunnen. liililït Wettelijke taken CGD DeGGD ÖSe-IJssel voert wettelijke gezondheidstaken uit voor 21 gemeentenfn d?*gio's Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek.

14 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Basisproducten en plusproducten De GGD Gelre-IJssel kent basisproducten en plusproducten. Basisproducten worden bekostigd uit de inwonerbijdrage en uitgevoerd op basis van de wettelijke kerntaken, voornamelijk genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze producten worden als uniforme basisproducten geleverd aan alle deelnemende gemeenten tegen een uniforme inwonerbijdrage en zijn opgenomen in de programmabegroting en productenbegroting. Naast basisproducten kent de GGD plusproducten, die niet worden gefinancierd uit de inwonerbijdrage en waarbij differentiatie tussen gemeenten mogelijk is, zowel inhoudelijk als financieel. Behalve op verzoek van gemeenten kan de GGD ook plusproducten leveren in opdracht van derden, zoals burgers en het rijk. 13

15 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-Ussel 2 Financiële uitgangspunten 2.1 Overwegingen bij de uitgangspunten begroting 2010 Overstap naar uitgangspunten Apeldoorn Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2009 hebben wij besloten om vanaf 2010 de methodiek van de gemeente Apeldoorn te volgen in plaats van het tot dan gevolgde methodiek van Deventer. Vertrekpunt is geweest dat eerst de basis van de loonkosten (GGD-begroting 2009) moet worden afgestemd op de uitgangspunten 2009 van de gemeente Apeldoorn. Voor de materiële kosten is besloten geen compensatie over te lage indexeringen voorgaande jaren meer toe te passen. Vergelijking Op basis van globale gegevens die weliswaar niet volledig zijn, maar wel enig houvast bieden, blijken de verschillen in de basis 2009 vrij klein zijn. Het beeld is dat de GGD Gelre-Ussel enkele tienden van procenten achter loopt. Een vrij klein verschil. Op basis daarvan hebben wij besloten geen correctie te zullen toepassen, maar er van uit te gaan dat de uitgangssituatie vergelijkbaar is. Op detailniveau zijn er wel verschillen in de uitgangspunten Die worden op elkaar afgestemd. Zie daartoe de volgende tabel. Tabel afstemmen loonkostenindex uitgangspunten 2009 met gemeente Apeld om. Specificatie loonkostenindex begroting 2009 GGD oorspronkelijk Apeldoorn GGD geactualiseerd geactualis. Inschatting stijging salarissen nog niet in de CAO geregeld: ^^^_ Verhoging per Verhoging eindejaarsuitkering 2009 Overige Vervallen pseudo-ww en overige premiestijging werkgeverslasten sociale lasten Incidentele loonkostenontwikkeling Doorwerking CAO naar heel jaar Nacalculatie loonkosten 2007/08 Te ruime raming 2009 zoals door Apeldoorn is ingeschat Opgenomen in de begroting ,30% 1,50% 0,30% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 4,00% 0,58% 0,00% 1,12% 0,25% 0,92% 1,15% 0,98% 5,00% 0,58% 0,00% 1,12% 0,00% 0,92% 0,40% 0,98% 4,00% Ingeschat wordt dat per op 1 juni 2009 sprake is van een loonstijging van 1 %. Gemiddeld is dat 0,58% over het hele jaar Er wordt nu geen rekening meer gehouden met verhoging van de eindejaarsuitkering in In de oorspronkelijke uitgangspunten 2009 was nog geen rekening gehouden met het vervallen van de pseudo-ww-premies. In de geactualiseerde cijfers is dat wel meegenomen. De nacalculatie van 0,40% voor de GGD over 2007/2008 is berekend door de gemeente Deventer. De uitgangspunten GGD tot 2009 waren namelijk gebaseerd op de uitgangspunten

16 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Op basis van de inschattingen van april 2009 zit er in de geraamde loonkosten 2009 nog 0 98% ruimte. Bij de jaarrekening 2009 wordt op basis van de werkelijke kostenontwikkeling afgerekend. Indexcijfers In februari 2009 hebben wij op basis van de indexcijfers van de gemeente Apeldoorn, de volgende indexcijfers voor de meerjarenraming vastgesteld: oonkostenindex tandaard materiële kostenindex Naderhand ten tijde van de voorbereiding van de begroting 2010, heeft de GGD contact mei de gemeente Apeldoorn gezocht over de vraag in hoeverre de Tgan spun?en 9 worden bijgeste.d. Aanleiding hiervoor i..da., e*»nojmsche recessie en het kabinetsbeleid daartegen gevolgen hebben voor de indexen. Vast staat dat de indexen omlaag gaan. De gemeente Apeldoorn verwacht dat de volgende percentages in de uitgangspunten zullen worden aangehouden. Indexcijfers Loonkostenindex Correctie ingeschatte stijging lonen Indexering lonen meerjarenraming l Standaard materiële kostenindex Correctie ingeschatte stijging materiële uitgaven 2009 Indexering materiële uitgaven mpprjarenraminq [ [ 2,25%l -1 00% 1,25% 1 1,25% -1,00% I 0,25% 2011 l 2,25% 2,25% 1,25% I 1,25% ,25% 2,25% 1,25% I 1,25% ,25% 2,25% 1 1,25% T ] 1,25%. De correctie van 1% in 2010 houdt verband met de te verwachten uitkomsten De loonkostenindex kan als volgt worden gespecificeerd: inschatting CAO per 1-6 Doorwerking CAO vorig jaar Premie ontwikkelin incidentele loonontwikkelin Totaal loonkostenindex Indexen in de meerjarenramingen In voorgaande jaren heeft de GGD Gelre-IJssel geen indexering in de mezrenramlngen toegepast. Het gevolg is dat er ook minder inzienms in de te j verwachten kostenontwikkeling over meerdere jaren. In de begroting!20\0 worten ook voor de meerjarenramingen de uitgangspunten van de gemeente Apeldoorn aangehouden. Wel met de kanttekening dat de onzekerhe.d toeneem

17 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel De effecten van stijging van pensioenpremies en andere sociale lasten kunnen moeilijk worden ingeschat. Verder dient er voor in 2009 nog een nieuwe CAO te worden afgesloten. Bespreking financiële kaders vanaf begroting 2011 Na een voorstel van de gemeente Montferland bij de Strategische visie heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 23 april 2009 besloten dat de gemeenten jaarlijks in het eerste kwartaal de financiële kaders voor GGD bespreken in het AB. Vanuit de versterking van de bestuurbaarheid van de GGD vinden wij het van belang dat het AB vroegtijdig de financiële kaders bepaalt. 2.2 Rente over activa De gemeente Apeldoorn maakt, afhankelijk van de levensduur van activa, gebruik van verschillende rentepercentages voor nieuwe activa. De GGD heeft vooral activa met een korte levensduur en gebruikt hetzelfde percentage voor alle activa. De GGD maakt nog gebruik van interne financiering. In voorgaande jaren heeft de GGD een percentage van 5% aangehouden. Een percentage van 4% ligt voor 2010 meer voor de hand en komt overeen met het gemiddelde dat de gemeente Apeldoorn gebruikt voor nieuwe activa. 2.3 Bijdragen deelnemende gemeenten In de afgelopen jaren is bij de berekening van (de verhoging van) de inwonerbijdrage de verdeling aangehouden van 70% salarislasten en inhuur personeel en 30% voor materiële kosten. Op basis van de begroting 2009 blijkt de verhouding te zijn gewijzigd, en is als we rekening houden met de taakstelling in 2010 ongeveer 72% - 28%. In verband met veranderingen die nog moeten worden doorgevoerd, zoals de taakstelling afbouw frictiekosten GGD Noord-Veluwe en de congruentie Deventer ca., valt niet met zekerheid vast te stellen waar het structureel gezien op uit zal komen. In de berekeningen wordt daarom nog uitgegaan van 70% - 30%. Dat is iets voordeliger voor de deelnemende gemeenten. Tot 2010 zijn in de bijdragen zowel de structurele als de eenmalige lasten voor het EKD opgenomen. In 2011 en 2012 verdwijnen de eenmalige lasten, zodat de bijdragen van de gemeenten worden verlaagd. Vanaf 2012 zijn alleen nog de structurele lasten voor het EKD in de bijdragen opgenomen. De berekende bijdragen zijn dan als volgt: Jaar Gewogen indexcijfer 0,95% 1,95% 1,95% 1,95% Berekende bijdragen in Correctie voor EKD in Bijdragen in geactualiseerd Bijdragen per inwoner in 14,68 14,78 14,67 14,86 15,15 In 6.2 wordt een overzicht van de bijdragen per gemeente gegeven. 17

18 ooncept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel 2 4 Financieel perspectief

19 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel 3 Toelichting opzet en leeswijzer 3.1 Gemeenten en GGD Versterking bestuurbaarheid Een centraal doel uit de Strategische visie is versterking van de bestuurbaarheid door de gemeenten van de GGD. De visie geeft aan dat de GGD hiertoe het inzicht in de effectiviteit (maatschappelijk rendement) en doelmatigheid van de uitgaven vergroot. Hierbij vervult de programmabegroting, waarin het Algemeen Bestuur jaarlijks de beleids- en financiële kaders vaststelt, een belangrijke rol als sturingsinstrument. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet in de richting van het smart formuleren van prestaties en doelstellingen. In de programmabegroting 2010 is de lijn van 2009 voortgezet. In 2009 en 2010 willen wij verder werken aan de verbetering van de programmabegroting en andere onderdelen van de beleidscyclus. Wij zullen daarbij de prestatie-indicatoren betrekken die op landelijk niveau zijn ontwikkeld en de komende tijd zullen worden geïntegreerd: indicatoren openbare gezondheidszorg, gebruikt door de inspectie voor de gezondheidszorg bij toezicht op de GGD'en indicatoren maatschappelijke verantwoording van GGD'en en thuiszorg JGZ, ontwikkeld in het landelijke programma Beter Voorkomen (concept) indicatoren voor gemeentelijk gezondheidsbeleid, opgesteld door de breed samengestelde projectgroep Verantwoording Gemeentelijk Gezondheidsbeleid. Deze gegevens zullen voor een deel ook worden opgenomen in de Regionale Volksgezondheidstoekomstverkenning, waarmee de GGD Gelre-IJssel in 2010 wil starten. Gemeenten, rijksoverheid en GGD In de verhouding tussen de gemeenten en de GGD zien we parallellen met de dualistische verhouding tussen raad en college van B&W bij de gemeente. De vertegenwoordigers van de gemeenten hebben bij de GGD een kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol, zoals de gemeenteraadsleden die binnen de gemeente hebben. Evenals bij de gemeente is de programmabegroting een belangrijk sturingsinstrument voor het Algemeen Bestuur (vergelijk de gemeenteraad) en biedt de programmabegroting het kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur (vergelijk college van B&W) beleid ontwikkelt en uitvoert. De GGD heeft echter niet alleen te maken met de gemeenten als opdrachtgever. Voor een aanzienlijk en toenemend deel is er sprake van landelijke sturing van de GGD'en door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bemoeienis van het rijk krijgt vorm via beleidsstukken, overleg, financiële middelen, kwaliteitseisen en eventueel uiteindelijk via aanwijzingen door de minister. Belangrijk is de vierjaarlijkse gezondheidsnota van VWS, die richtinggevend is voor het gezondheidsbeleid van de gemeenten en hun GGD'en. Verder valt de GGD onder de Kwaliteitswet zorginstellingen en het toezicht van de Inspectie voor de gezondheidszorg. De Inspectie stelt certificering volgens de HKZ-normen verplicht (HKZ staat voor de Stichting 19

20 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). Wij vinden wel dat hierbij de toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de zorgverlening aan de burger duidelijk moet zijn. Accent op taken met gemeentelijke sturingsmogelijkheden In het programmadeel van deze begroting leggen wij de nadruk op die taken van de GGD, waarbij de gemeenten ruimte hebben voor eigen (gezondheids)beleid. Minder aandacht kan uitgaan naar producten of delen daarvan die grotendeels door landelijke richtlijnen en medische standaarden worden bepaald. De Toekomstvisie op publieke gezondheid van de VNG (maart 2009) verwoordt het zo, dat bij de sturing op het gebied van de publieke gezondheid een belangrijk onderscheid is te maken tussen enerzijds de 'meer medisch georiënteerde' zorg en anderzijds de 'meer maatschappelijk georiënteerde' zorg. Beide vormen van zorg zijn aan de orde in de Wet publieke gezondheid. De medisch georiënteerde zorg betreft vooral ziektepreventie (bijvoorbeeld vaccinaties en screeningen) en ook de voorbereiding en samenwerking op het gebied van de crisis- en calamiteitenbeheersing. De maatschappelijk georiënteerde zorg concentreert zich meer op het gedrag en op de leefomstandigheden van mensen, waarbij het lokaal gezondheidsbeleid een grote bijdrage kan leveren. In de Toekomstvisie wordt het onderscheid van belang geacht om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor gemeentelijke sturing te duiden, maar het is niet wenselijk om beide vormen van zorg beleidsmatig en organisatorisch te scheiden. De kracht van de publieke gezondheidszorg zit immers ook juist in de wisselwerking tussen beide vormen van zorg. Voor alle producten geldt dat de GGD aan de gemeenten moet verantwoorden dat deze in de afgesproken omvang, binnen het beschikbare budget en op het vereiste kwaliteitsniveau worden gerealiseerd. 3.2 Onderdelen programmabegroting De programmabegroting bestaat uit: de beleidsbegroting de financiële begroting Beleidsbegroting Het eerste deel van de beleidsbegroting is het programmaplan. Het streven is om hierin de bestuurlijk relevante hoofdpunten van het GGD-beleid centraal te stellen. In het programmaplan komen de bij de gemeenten bekende vragen aan de orde: wat willen we bereiken? wat gaan we ervoor doen? wat mag het kosten Er is één programma, het programma GGD Gelre-IJssel, dat is onderverdeeld in: een deelprogramma Jeugdgezondheidszorg en een deelprogramma Openbare Gezondheidszorg. 20

21 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Deze onderverdeling sluit aan op de functionele indeling voor de gemeentebegrotingen. Het Algemeen Bestuur autoriseert het Dagelijks Bestuur op het niveau van het programma. Anders gezegd: de deelnemende gemeenten sturen de GGD aan op programmaniveau. Het tweede onderdeel van de beleidsbegroting, met de verplichte financiële paragrafen, gaat over: weerstandsvermogen (inventarisatie weerstandcapaciteit, inventarisatie risico's en beleid) financiering (treasurybeleid) bedrijfsvoering (ondersteunende functies) verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft). Financiële begroting Het tweede deel van de programmabegroting, de financiële begroting bestaat uit een overzicht van de baten en lasten (op basis van de deelprogramma's Jeugdgezondheidszorg en Openbare gezondheidszorg) en de Staat van activa (met de voorgenomen investeringen in 2010). Deze onderdelen worden in de loop van 2009 uitgewerkt. Wij zullen deze onderdelen op 19 november 2009 bij begrotingswijziging aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Voor de inwonerbijdrage heeft dit geen gevolgen. 3.3 Productenbegroting Naast de programmabegroting stelt de GGD een productenbegroting op, waarin per product financiële gegevens en prestatiegegevens zijn opgenomen. De productenbegroting is een hulpmiddel voor ons als Dagelijks Bestuur om toe te zien op de uitvoering door de GGD van het vastgestelde programma. Voor het Algemeen Bestuur en de gemeenten dient de productenbegroting ter informatie De Productenbegroting 2010 verschijnt in het najaar van 2009 (AB-verqaderinq 19 november). 3.4 Productenboeken De GGD Gelre-IJssel werkt vanaf 2007 met productenboeken, waarin jaarlijks per product(groep) wordt vastgelegd welke basisproducten en plusproducten de GGD uitvoert, wat per product geleverd wordt en welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Deze beschrijvingen vormen de basis voor de indeling van producten die de GGD hanteert bij de programmabegroting, de productenbegroting en de verdere interne bedrijfsvoering. Tot en met 2008 zijn de productenboeken alleen intern gehanteerd. Vanaf 2009 worden de productenboeken ook met de gemeenten besproken. De nieuwe Strategische visie beoogt dat de GGD meer en toegankelijker inzicht biedt in zijn aanbod van basis- en plusproducten. 21

22 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJsse! 3.5 Verantwoording In de Financiële verordening van de GGD Gelre-IJssel is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur tussentijdse rapportages aanbiedt aan het Algemeen Bestuur. De tussenrapportages gaan over de eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar en worden aangeboden vóór respectievelijk 1 juli en 1 november In 2009 zullen deze rapportages worden uitgebracht, voortbouwend op de rapportages in de afgelopen jaren. Voor deze rapportages willen wij dit jaar een belangrijke verbeterslag realiseren in het verkrijgen van tijdige en volledige sturingsinformatie Na afloop van het jaar legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af in de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. 22

23 23 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel PROGRAMMA GGD GELRE-IJSSEL 4 Deelprogramma Jeugdgezondheidszorg 4.1 Omschrijving deelprogramma Het deelprogramma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) omvat de volgende basisproducten (Productenboek Jeugdgezondheidszorg 2009): 1. Spraak- en taalscreening 5-jarigen 2. Preventief Gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen primair onderwijs 3. Preventief Gezondheidsonderzoek groep 7 primair onderwijs 4. Preventief Gezondheidsonderzoek klas 2 Voorgezet Onderwijs gezondheidsonderzoek OnSjï in het Speciaal Basis- en Voortgezet 6. Eerste preventieve gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs (REC-scholenï 7. Preventieve Gezondheidsonderzoeken in het speciaal onderwijs (REC- 8. Extra contactmomenten - Onderzoek op indicatie 10. Groepsgerichte monitoring en schoolgezondheidsbeleid 11. Collectieve preventie JGZ 12. Thematische ouderbijeenkomsten 13. Hoofdluisbegeleiding 14. Zorgcoördinatie 15. Zorg AdviesTeam Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 16. Zorgteam op de basisschool 17. Commissie van Begeleiding in het Speciaal Onderwijs 18. Zorg bij bijzondere gebeurtenissen en Naast de wettelijk verplichte taken die iedere GGD in elke gemeente uit moet n n S H 6dt ï GGD P' us P roducte " ^n. Het aanbod van^luspmduc en wordt ontwikkeld op bas.s van de vraag van individuele of groepen gemeenten De gemeenten baseren hun vraag o.a. op lokale, regionale en landde ontwikkelingen en op de resultaten van E-MOVO 2007 en de Jeugdmonitor 2009 on? TC " ^ W rden ip samenwerkj ng met de thuiszorgorganists ontwikkeld voor de jongere doelgroep "bcueb 4.2 Wat willen we bereiken? Doelstelling!^H eu? d f Z ^heidsz r9 heeft als kerntaak het beschermen en bevorderen ^ndfn MT \ e ' geesteli J ke ' c 9 nitieve ^ sociale ontwikkeling van jeugdigen. Het streven is verschillen in gezondheid te verkleinen en iedereen gelijke kansen op gezondheid te bieden. Doelgroep van de jeugdgezondhetds zorg van de GGD zijn kinderen en jeugdigen van 4 tot 19 jaar en hun ouders/verzorgers. ' u "

24 24 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Beleidskader De preventieve jeugdgezondheidszorg is een taak die de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst uitvoert op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpq) De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hele jeugdgezondheidszorg voor 0 tot Itn-T^ ^Sher is 6r 6en knip in de uitvoerin 9 van de jeugdgezondheidszorg, de thuiszorg draagt zorg voor de 0-4 jarigen en de GGD voor de 4-19 De kerntaken van de jeugdgezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wpg en het bijbehorend Beslu.t publieke gezondheid. Naast de wetteiyk verplichte basisproducten die iedere GGD in elke gemeente moet uitvoeren kunnen gemeenten voor hun inwoners als plusproduct extra aanbod van JGZ afnemen In samenwerking met de thuiszorgorganisaties, die in de regio Gelre-IJssel de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen aanbieden, levert de GGD plusproducten integrale jeugdgezondheidszorg. De GGD wordt qereqeld h n f T plusproducten te leveren die aansluiten op de doelstellingen van ^ ^ 6 " ^ " inspslen P blj2ondere -handigheden en 4.3 Wat gaan we ervoor doen? Bij het deelprogramma jeugdgezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2010: 1. het deelnemen in de gevormde en nog te vormen Centra voor Jeuqd en rrtvn d * gemee t nt( f n ln, Gelre - JsseL Uitgangspunt voor de inbreng van de GGD vormt de centrale rol van de jeugdgezondheidszorg als ketenpartner in monitoring, ns.cos,gnalering en preventieve zorg voor de jeugd tussen 0 en i y jaar, zoals beschreven in de visienotitie Wat heeft de GGD - JGZ te bieden in het CJG (februari 2009) Indicator: de GGD Gelre-IJssel is partner in alle gevormde Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten in Gelre-IJssel 2. de invoering van de vernieuwde werkwijze jeugdgezondheidszorg voltooien, die,n 2008 is vastgesteld en die meer is gericht op risicokinderen bemoe.zorg en zorgcoordmatie, als uitwerking van het wettelijke basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Indicator: na een gefaseerde invoering vanaf het schooljaar 2008/2009 is de vernieuwde werkwijze GGD-breed eind 2009 volledig geïmplementeerd Op grond van een voortgangsnotitie is uitloop van de implementatie naar 1 ^^2s^s^^aandM en tijd * ~ ^ r ^ samenwerking met de thuiszorgorganisaties in het werkgebied die de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen verzorgen 'éénsn'z 20^ WQrken, i GG 6n de betr0kken thuiszorgorganisaties met een EKDen,s (daarmee) de gegevensuitwisseling tussen thuiszorg en GGD gegaranoeerö

25 25 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel 4. bij het lokaal of regionaal beschikbaar komen van de verwijsindex risicojongeren aansluiten op het signaleringssysteem en een actieve a 9 e r e n **" ^ me ' den ^ risicojon 9 eren vol 9 ens afgesproken Indicator: in 2010 meldt de Jeugdgezondheidszorg van de GGD 7^Z e n lgens afgesproken meldcrite "'a en lokale en regionale 5 r, toegankelijk en heeft een transparante,,^ngeren en voorde scholen en samenwerkingspartners in de Centra voor Jeugd en Gezin Leraren en mentoren geven meer gesignaleerde gezondheidsproblemen van de kinderen door en jongeren en ouders leggen eerder (en daardoor meer) gezondheidsproblemen aan de JGZ voor. het ondersteunen van gemeenten bij de besluitvorming door de qemeenten over de organisatie van de integrale jeugdgezondheidszorg ^samenhing met de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin ^mennang h6bben ITuXezo^Z^H P r grond Vdn een Visie P de inte 9rale TeiatleT ^ * ^ ' ^ ^ "* >»^a,e jeugdgezondheidszorg 7. het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes. wnlzth ï ''^PJ^^^roting 2009 opgenomen prestatiecijfers worden behaald. Afwijkingen worden vroegtijdig gemeld en onderbouwd.

26 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Deelprogramma Openbare Gezondheidszorg 5.1 Omschrijving deelprogramma Het deelprogramma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) omvat basisproducten in de volgende productgroepen: 1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Openbare geestelijke gezondheidszorg 5. Medische milieukunde 6. Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding algemeen Tuberculosebestrijding; SOA bestrijding Technische hygiënezorg Rijksvaccinatieprogramma (met financiële bijdrage rijk) 7. Bevolkingsonderzoeken De basisproducten uit het deelprogramma OGZ worden bekostigd uit de inwonerbijdrage en uitgevoerd op basis van de wettelijke kerntaken, vooral genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast levert de GGD een deel van de OGZ-producten als plusproducten. Deze worden niet gefinancierd uit de inwonerbijdrage en er is differentiatie tussen gemeenten mogelijk, zowel inhoudelijk als financieel. Opdrachtgevers kunnen ook derden zijn, zoals burgers en het rijk. De GGD verzorgt plusproducten in de productengroepen die hierboven bij de basisproducten zijn opgesomd. Daarnaast zijn de academische werkplaats Agora en forensische geneeskunde plusproducten. Hieronder volgt een overzicht van de productengroepen uit het deelprogramma OGZ waarin plusproducten worden geleverd. Een aantal belangrijke specifieke plusproducten is afzonderlijk vermeld: 1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Openbare geestelijke gezondheidszorg 5. Medische milieukunde 6. Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding - Screening risicogroepen en contactgroepen TBC SOA bestrijding - Voorlichting en vaccinatie Hepatitis B risicogroepen - SENSE: aanvullende seksualiteitshulpverlening Technische hygiënezorg - Inspectie en advisering peuterspeelzalen - Inspectie kinderopvang - Inspectie en advisering seksinrichtingen - Inspectie en advisering publieksevenementen - Inspectie tatoeëren en piereen 27

27 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-Ussel Reizigersadvisering en vaccinatie 7. Bevolkingsonderzoeken Oproepsysteem bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Doetinchem Studie: Cohort-onderzoek 8. Academische werkplaats Agora 9. Forensische geneeskunde 5.2 Wat willen we bereiken? Doelstellingen Het deelprogramma Openbare gezondheidszorg bestaat uit een groot aantal, verschillende producten. Gemeenschappelijk doel is het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van de bevolking in de regio, met speciale aandacht voor risicogroepen. Beleidskader Het deelprogramma betreft voornamelijk wettelijke taken die de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst uitvoert op basis van de Wpg. Daarnaast gaat het om plusproducten, die weliswaar nauw samenhangen met de wettelijke kerntaken van de GGD, maar aanvullend in opdracht van gemeenten of derden worden gerealiseerd. 5.3 Wat gaan we ervoor doen? Voor het deelprogramma openbare gezondheidszorg zijn de prioriteiten in 2010: Epidemiologie, Beleidsadvisering, Gezondheidsbevordering 1. het realiseren van de eerste regionale volksgezondheidstoekomstverkenning (rvtv), op te stellen in nauw overleg met de gemeenten en volgens de vereisten van het RIVM Indicator: de regionale volksgezondheidstoekomstverkenning is uitgebracht en voor de gemeenten beschikbaar voor hun nota lokaal gezondheidsbeleid het doorontwikkelen van het "lokaal accent" in de basisproducten beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en epidemiologie voor individuele of groepen gemeenten, in aansluiting op de start in 2009 waarbij in deze producten aantallen uren voor lokale accenten zijn opgenomen. Indicator: gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over het "lokaal accent" in de basisproducten die de GGD levert op het gebied van beleidsadvies, epidemiologie en gezondheidsbevordering 3. het versterken van beleidsadvisering door te bouwen aan een duurzame relatie met ambtenaren die werkzaam zijn op het brede terrein van publieke gezondheid. Indicator: de afstand tussen gemeenteambtenaren en GGD is verkleind en de klantgerichtheid van de GGD is verhoogd, waardoor de transparantie, zakelijkheid en doelmatigheid van beleidsadvisering is verhoogd. 28

28 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel 4 Indicator, gemeenten en GGD hebben afspraken gemaakt over de KSSSf ve " Z ^ 6 «e SeLondh.ST Z alua( ' eor<aerzaek m " e effectiviteit van SS35SKS3& Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 9. het realiseren van certificering van de Openbare gezondheidszorg volgens de HKZ-norm (Stichting Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Indicator: het HKZ-certificaat is toegekend in ^ % ^ ^ ^ preventieve interventies vanuit de OGGZ-keten. Medische milieukunde P *

29 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel versie 1 4 Infectieziektebestrijding - algemeen 12. het verder structureren en uitbreiden van de samenwerking met de andere GGD'en in Oost-Nederland bij de algemene infectieziektenbestrijding, met als doel verdere kwaliteitsverbetering en in het bijzonder versterking van het outbreak-management en het gezamenlijk ontwikkelen een uitvoeren van oefeningen. Indicator: de GGD'en hebben oefeningen uitgevoerd en het verslag en de evaluatie hiervan schriftelijk vastgelegd. 13. het meewerken aan de regionalisering van de tuberculosebestrijding door de GGD'en in Oost-Nederland, d.w.z. inzet van medewerkers, middelen en kwaliteits- en deskundigheidsbevordering op de schaal van Oost-Nederland Indicator: de GGD'en hebben besluiten genomen en deze uitgevoerd Infectieziektebestrijding - technische hygiënezorg 14. het uitvoeren van de aangekondigde wijziging van de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang, waarbij als vorm van gastouderopvang "mini-crèches" worden geïntroduceerd. Deze wijziging leidt voor de GGD tot een forse uitbreiding van inspectietaken. Indicator: de GGD voert de vereiste inspecties tijdig en adequaat uit en beschikt hiertoe over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers 15. het aansluiten bij het landelijk ingevoerde centrale register kinderopvang (GIR: Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte voor gemeenten en GGD'en) en de bestaande werkwijze bij het kwaliteitstoezicht hiertoe aanpassen Indicator: de GGD werkt met de GIR Infectieziektebestrijding en geneeskundige hulpverlening bij rampen 16. het implementeren van de aangekondigde aanvulling op de Wet publieke gezondheid ("2 e tranche") over de rollen van de GGD'en en de veiligheidsregio's bij de infectieziektenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij rampen Indicator: in overleg met de gemeenten hebben de GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afspraken schriftelijk vastgelegd. 17. het bijdragen aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen door het uitvoeren van het landelijke project GGD Voorbereid, bestaande uit de onderdelen GROP (GGD Rampen Opvang Plan, over opschalingsstructuur GGD bij rampen) en OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen). De betrokken taakonderdelen binnen de GGD zijn in het bijzonder infectieziektenbestrijding, medische milieukunde en epidemiologie. Indicator: conform landelijk richtlijnen is uitvoering gegeven aan GROP en OTO-plan Bevolkingsonderzoeken 18. het meewerken aan de realisering van een fusie van de organisaties voor de uitvoering van bevolkingsonderzoeken in Oost-Nederland per , op basis van in 2009 uitgewerkte scenario's. De fusie vloeit voort uit het beleid 30

30 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel van het ministerie van VWS. De GGD zal samenwerken met de nieuwe stichting voor bevolkingsonderzoeken in Oost-Nederland. Indicator: de fusie tot de nieuwe stichting voor bevolkingsonderzoeken in Oost-Nederland is gerealiseerd Academische werkplaats Agora 19. het voorzetten na de convenantsperiode van de samenwerking tussen gemeenten, Wageningen Universiteit en de GGD in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora Indicator: de voortzetting van de academische werkplaats Agora is gewaarborgd, in het bijzonder door honorering van een subsidieaanvraaq daartoe door Zon-MW Forensische geneeskunde 20. het implementeren van de aangekondigde wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging, die betrekking hebben op de kwaliteitseisen aan de betrokken medewerkers en op de zogenoemde NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak), waarbij alle overleden minderjarigen worden geschouwd Indicator: de GGD voert de vereiste onderzoeken tijdig en adequaat uit en beschikt hiertoe over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers Openbare gezondheidszorg - algemeen 21. het realiseren van de gemaakte contractafspraken en gestelde productievolumes. Indicator: de in de productenbegroting 2009 opgenomen prestatiecijfers worden behaald. De gestelde norm is 90 %. Afwijkingen worden vroegtiidiq qemeld en onderbouwd. 31

31 33 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Financiën programma GGD In dit onderdeel zijn de baten en lasten van de twee deelprogramma's opgenomen. Tevens geven wij hier de inwonerbijdragen per gemeente voor de basisproducten weer. 6.1 Wat mag het kosten? Overzicht baten en lasten Hieronder volgt een overzicht van de baten en lasten: Omschrijving Programma GGD Gelre-IJssel Lasten: Personeelslasten/ inhuren derden JKapitaallasten I Overige lasten ICorr meerjarenraming project EKD ITaakstelling Lasten totaal Rekening Begroting 2009(+ lewijz.) Begroting bedragen in Meerjarenraming [Baten: [Bijdragen gemeenten algemeen ICorr inzet eigen personeel ICorr bijdragen gemeenten EKD [Bijdragen gemeenten overig [Bijdragen frictie/achterstanden RNV Bijdragen Rijk Bijdragen provincies, derden en ov. Overlopende passiva EKD Baten totaal Resultaat programma -358 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen asten: verige alg. dekkingsmiddelen: asten totaal laten: ialdo financieringsfunctie )v algemene dekkingsmiddelen: Interne financiering activa i laten totaal Resultaat alg. dekkingsmiddelen

32 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel Bestemming Resultaat voor bestemming Onttrekking uit reserves Onttrekking reserves totaal Resultaat na bestemming Toelichting raming 2010 Voor een toelichting op de financiële uitgangspunten verwijzen wij u naar hoofdstuk 2. De raming 2010 is nog grofmazig berekend en grotendeels gebaseerd op de cijfers van de begroting 2009 incl. 1 e wijziging. Programma GGD Gelre-IJssel Lasten in de personeelslasten hebben ten opzichte van de ramingcijfers 2009 enkele aanpassingen plaatsgevonden: a. door actualisatie van formatie zijn de personeelslasten met structureel verlaagd, b. door de uitkomsten van functiewaardering nemen volgens een eerste berekening de lasten met toe. Dit bedrag is meegenomen in de meerjarenramingen. de overige lasten blijken in de rekening 2008 substantieel hoger te zijn dan in begroting Voorlopig wordt de begroting 2009 nog als uitgangspunt genomen voor de raming in Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de hogere lasten in Bezien wordt in hoeverre hier sprake is van incidentele lasten. Verder blijken er ook hogere baten van derden gerealiseerd te zijn in Nagegaan wordt in hoeverre er een relatie bestaat tussen de hogere overige lasten en de hogere baten van derden in de meerjarenramingen voor het elektronisch kinddossier (EKD) zijn conform de oorspronkelijke ramingen gebaseerd op de totstandkoming van één landelijk EKD systeem. Door juridische problemen in de aanbesteding is het landelijke systeem niet van de grond gekomen en zijn vertragingen ontstaan. Het rijk heeft gekozen voor een decentrale aanpak, waaraan de GGD Gelre- IJssel samen met gemeenten en thuiszorg vorm heeft gegeven. Op basis hiervan zijn (voorlopige) nieuwe berekeningen opgesteld. Hieruit blijkt dat het mogelijk is het EKD binnen de beschikbare middelen te realiseren, maar dat er geen ruimte meer is voor onvoorziene lasten. Het EKD heeft voor de werkwijze van het JGZ-personeel ingrijpende gevolgen. Er zijn lasten geraamd voor opleiding en tijdelijk productieverlies. Of laatstgenoemde ramingen voldoende zullen zijn, is het belangrijkste risico van dit project. Op verzoek van de gemeenten heeft de GGD samen met de thuiszorg in het voorjaar van 2009 verschillende opties uitgewerkt voor de "migratie" van dossiers, d.w.z. het omzetten van de bestaande papieren JGZ-dossiers naar digitale dossiers. Vooralsnog gaat de GGD uit van de optie waarbij de 34

33 concept-programmabegroting 2010 GGD Gelre-IJssel dossiers van leerlingen in het basisonderwijs worden gescand Deze ootie kan binnen het beschikbare budget worden bekostigd. Indien gemeenten Z en wo^nn V nl een, ander t!' duurd6re ptie ' dan zu ' len Wonderlijk afspraken worden gemaakt over de extra kosten die hieraan zijn verbonden. Taakstelling: Verwezen wordt wat wordt vermeld onder "Financieel perspectief bij de uitgangspunten in hoofdstuk 2. ^^pecuer DIJ ae Baten ' nnwntjmh-h lastenst Ü9'nS vormt de basis voor de berekening van de (inwoner-) bijdragen gemeenten algemeen verwezen wordt naar de uitgangspunten onder 2.1. n H ^ ^ lastensti J9 in gen die niet zijn meegenomen in de genoemde bijdragen voor de gemeenten, maar door de GGD zei d enen te worden opgevangen. Wij denken hierbij aan de stijgende de bijdragen provincies, derden en overige blijken in de rekeninq 2008 hoa 9 e z ljn dan m begroting 2009,Voorlopig wordt de begroting 2009 nog als derden, maar ook van gemeenten, kunnen worden gecontinueerd Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen *"" 9 - de Niet meegenomen in begroting in de cijfers is geen rekening gehouden met de congruentie waarbii rip gemeente Deventer uittreedt uit de GGD Gelre-IJssel en degemeenten Hattem en Heerde toetreden. In de ramingen zijn de t S S5e= Verdere uitwerking begroting en meerjarenraming In de periode mei t/m september 2009 wordt de begroting 2010 verder uitgewerkt. Dan vinden op detailniveau de ramingen van tasteie baten plaats en wordt de Productenbegroting 2010 opgesteld