Meerjarenbegroting RIF

Transcriptie

1 Meerjarenbegroting RIF Aanvraag in het kader van het regionaal investeringsfonds mbo Contactpersoon: Drs. W. Moes Telefoon: adres:

2 Meerjarenbegroting Kosten Begrotingsposten* Totaal 1 Loonkosten Facilitaire kosten Kosten derden Totaal kosten Opbrengsten Begrotingsposten* Totaal 4 Cofinanciering bedrijfsleven (middelen, personeel, geld) Cofinanciering hbo (uren) Cofinanciering andere mbo-instellingen Bijdrage regionale overheden Investering i-fonds Totaal opbrengsten Opbrengsten minus kosten Totaal Opbrengsten/cofinanciering Uitgaven Saldo * Onderbouwing begrotingsposten zie tabbladen 1 t/m 4

3

4 Loonkosten Uurtarief 73,00 Periode Loonkosten uren/jaar Cofinanciering uren/jaar en Cofinanciering uren/jaar Cofinanciering Project centraal Programmamanager Monitoren en Onderzoek Lerende netwerken/innovatief vermogen AC Duurzaam Entree Hoogeveen ICT Academy Oplaadpunt Geopark Oplaadpunt Het Klooster Praktijk Instituut Techniek Transfer Recoma Vitaal Vechtdal Academie hbo Stenden Oplaadpunt Geopark hbo Stenden Oplaadpunt Het Klooster hbo Hanze Transfer Recoma hbo Stenden Vitaal Vechtdal Academie Bedrijfsleven AC Duurzaam Bedrijfsleven Entree Hoogeveen Bedrijfsleven ICT Academy Bedrijfsleven Oplaadpunt Geopark Bedrijfsleven Oplaadpunt Het Klooster Bedrijfsleven Praktijk Instituut Techniek Bedrijfsleven Transfer Recoma 2.0 Bedrijfsleven Vitaal Vechtdaal Academie Gemeente Hoogeveen ROC Friese Poort ROC Landstede Totaal

5 Facilitaire kosten Facilitaire kosten Onderwerp of onderdeel Faciliteiten Entree Hoogeveen Huur ruimte Entree Hoogeveen catering Entree Hoogeveen facilitaire zaken Entree Hoogeveen Uitval materiaal Vitaal Vechtdal Academie Overige kosten + kosten ter beschikking stelling

6 Inkoop Expertise Deelproject Omschrijving omvang/jaar periodetarief totaal/jaar totaal Entree Hoogeveen begeleiding Willem van Sloten en overige werknemers

7 Opbrengsten/cofinanciering Opbrengsten/cofinanciering Totale bijdrage Verhouding bijdrage Middelen Personeel Geld Middelen Personeel Geld Middelen Personeel Geld Middelen Personeel Geld AC Duurzaam ,2% Entree Hoogeveen ,5% ICT Academy ,5% Oplaadpunt Geopark ,1% Oplaadpunt Het Klooster ,7% Praktijk Instituut Techniek ,4% Transfer Recoma ,1% Vitaal Vechtdal Academie ,4% Bijdrage ministerie ,8% Cofinanciering mbo-instellingen (ROC's en Gilde) ,3% Gemeente Hoogeveen ,5% Provincie Drenthe ,4% Gemeente Groningen ,5% Provincie Groningen ,5% Provincie Drenthe Praktijk Instituut Techniek ,5% Bijdrage gemeente Hardenberg ,8% Totaal %