Verslag MVO 2014 DIVISIE BOUW EN VASTGOED

Transcriptie

1 Verslag MVO 2014 DIVISIE BOUW EN VASTGOED Periode: Q1-Q Houten, 20 maart 2015

2 Successen & resultaten MVO Q1-Q Mens Op gebied van Mens heeft de Divisie Bouw goede resultaten geboekt op terugdringen ziekteverzuim. Veiligheid heeft minder goed gescoord op niveau van IF en gemiddelde verzuimduur. Echter de ernst van de ongevallen neemt af en het veiligheidsbewustzijn neemt toe. Tevens is er nu beleid vastgesteld ter voorkoming van ziekteverzuim bij ongevallen met klein letsel. Er zijn veel veiligheidsbewustzijnsacties ondernomen die vanuit de Divisie zijn gecoördineerd en aangestuurd. Naar verwachting zullen de veiligheidsresultaten in 2015 wel verder verbeteren. Op gebied van opleidingskosten is de target (net) niet gehaald maar wel conform verwachting gepresteerd. Milieu Op gebied van Milieu is er veel afval geproduceerd en nog onvoldoende scheiding toegepast. Echter ook hier neemt het bewustzijn toe. Momenteel worden er veel renovatie en onderhoud projecten uitgevoerd waarbij relatief gezien veel afval vrijkomt (middels sloopwerkzaamheden.) Er is nu nadrukkelijk aandacht gericht op afval van onderaannemers om deze in eigen beheer af te voeren Inzet restbeton tot tweede levenscyclus. Verdere teruggang ongesorteerd restafval door centralisering inzameling. Op gebied van CO2 is er veel reductie gerealiseerd echter is nog niet conform tevredenheid. Er moet veel worden drooggestookt op projecten waardoor energieverbruik hoog is. In 2015 wordt aandacht gegeven aan het meten van het energieverbruik op projecten en vaststellen van maatregelen. Markt Op gebied van Markt heeft de Divisie Bouw goed gepresteerd. Klanten zijn meer dan 95% tevreden, het aantal innovaties en ketensamenwerkingen zijn boven verwachting. De klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) moeten wel beter worden uitgezet. Streven is om alle projecten uit te vragen na oplevering. Belangrijk is ook een betere samenwerking met DVDI op gebied van Markt om gezamenlijk meer resultaat te kunnen boeken.

3 Highlights MVO Q1-Q Kansen op MVO gebied: Daling kosten tgv verzuim door ongevallen Beter imago in de markt Hoge veiligheid Bedreigingen op MVO gebied: Rapportage is niet het doel, de organisatie moet er echt mee gaan werken Energieverbuik op projecten (droogstoken bijvoorbeeld) wordt nog niet op gestuurd Top 3 MVO Verbetermaatregelen voor 2015: Daling aantal IF ongevallen door inzet projectbox en voorkomen van voorkombare ongevallen. Sturen op energieverbuik / CO2 uitstoot projecten Meer KTO s, niet alleen B2B maar ook B2C, met een hoge waardering

4 MVO KPI Mens

5 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Integriteit: A) Aantal ontvangen onregelmatigheidsmeldingen: 4 Conform verwachting: n.v.t. B) Aantal terechte onregelmatigheidsmeldingen: 2 Conform verwachting: Nee want target is 0 Verklaring: 1 ernstige melding betreffende een mogelijke meerwerkopdracht die niet nagekomen kon worden 1 minder ernstige melding betreffende slecht parkeren. C) Aantal sancties na terechte onregelmatigheidsmeldingen: 2 Conform verwachting: ja na elke terechte melding volgt sanctie Verbetermaatregel: Deze KPI komt te vervallen in 2015.

6 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Medewerker: A) Ziekteverzuimpercentage: 4,5% Conform verwachting: ja conform target (,4,5%) Overall daling is goed. Verzuim bij BPM = 8,2 % is wel gedaald tov 2013 maar te hoog. Oorzaak: veel lang verzuim bij BPM (van de 8,2 % is 7,6% lang verzuim). Verbetermaatregel: merendeel van verzuim is onvermijdbaar deels kan providerboog ingezet worden. Casemanagement strakker invullen, bij wisseling arbodienst is dit zwaar wegende factor. B) Interne doorstroom: geen Conform verwachting: nee Oorzaak: geen geschikte interne kandidaat & in 2 gevallen bewust expertise buitenshuis gezocht. Verbetermaatregel: geen C) Opleidingskosten: 1,4% Conform verwachting: nee target is 1,5% (verschil met 1,5% = maar 1300) Oorzaak: geplande trainingen zijn ook uitgevoerd Verbetermaatregel: geen

7 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Veiligheid: A) IF Cijfer: 12,93 Conform verwachting: nee target is <8 We zien dat het aantal IF ongevallen de afgelopen 3 jaar exact gelijk is gebleven. Terugloop in FTE is een verklaring voor de stijging van de IF. Oorzaak: Het aantal IF ongevallen is niet afgenomen, maar ook niet toegenomen. Wel is uit nader onderzoek gebleken dat technische en organisatorische basisoorzaken zijn afgenomen en de gedragscomponent vaker tot de basisoorzaken is gaan behoren. Verbetermaatregel: Nog meer aandacht op aanspreken, introductie 10 gedragsregels, zichtbare betrokkenheid en aanwezigheid van topmanagement, verhogen betrokkenheid bij medewerkers. Verbetermaatregelen gekoppeld aan de output veiligheidscampagne 2014 B) Veiligheidsbewustzijnsacties:10 Conform verwachting: Ja target is >5 Veel afzonderlijke acties geweest waaronder de overkoepelende veiligheidscampagne 2014 Oorzaak: Statement van topmanagement dat Veiligheid op 1 staat. Verbetermaatregel: Niet van toepassing

8 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q C) Gemiddeld aantal verzuim dagen n.a.v. ongevallen: 29,8 Conform verwachting: ja target is <35 Het gemiddeld aantal verzuimdagen per ongeval is toegenomen ten opzichte van 2013, zonder dat er een direct verband is met de ernst van het ongeval/letsel. Oorzaak: Het verzuim is gerelateerd aan het type letsel en de mogelijkheden die beschikbaar zijn vervangende arbeid aan te bieden. De aard van de werkzaamheden en het type letsel dat is opgetreden is van invloed op de herstelperiode en he inzetbaarheid, evenals de gemiddelde leeftijd van het slachtoffer. Verbetermaatregel: Meer aandacht voor het aanbieden van vervangend werk. Meer aandacht op het beïnvloeden van de gedragscomponent resulterende in het voorkomen van voorkombare ongevallen.

9 Conclusie Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q Terugblik: Terugkijkend constateren we dat er al veel is verbeterd. Ingezette verbetertrajecten hebben vruchten afgeworpen. Wel is de economische malaise van invloed geweest op de bereikte resultaten. Huidige status: Heeft nadrukkelijk aandacht waarbij de nadruk is komen te liggen bij gedrag en cultuur. Vooruitblik: We voorzien een significante verbetering van de prestaties op dit vlak voor de komende jaren daar waar de oorzaken binnen de invloedssferen van de organisatie liggen. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Er is een effect op het aantal verzuimde werkdagen en de kostencomponent in het kader van ziektekosten en zorgstelsel. Resultaten: 1. Verhoging veiligheidsbewustzijn 2. Verhoging betrokkenheid personeel bij het onderwerp 3. Positieve trend

10 MVO KPI Milieu

11 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Uitkomst Materialen & Afval: A) Hoeveelheid afval: 15,1 (x 1000 ton) Conform verwachting: De hoeveelheid afgevoerd afval is relatief gezien in overeenstemming met de omzet. We zien dat de afvalstromen van de O&R bedrijven duidelijke invloed heeft op de totale afvalhoeveelheden. Oorzaak: Veel afvalstromen betreft renovatieprojecten. Dit is wel geregistreerd echter is formeel gezien niet ons afval. Meerdere projecten richten containerpark in waardoor onderaannemer eigen afval inzamelt en afvoert. Verbetermaatregel: Meer aandacht voor reductie afval in inkoopstadium. Onderaannemer nadrukkelijker wijzen op verantwoordelijkheid door eigen afval retour te nemen. B) Percentage ongesorteerd restafval: 51,9% Conform verwachting: nee target is < 40% Verdere verbetering van scheidingspercentage. Afvalstromen renovatieprojecten is gestelde norm niet haalbaar en beïnvloed de KPI. Oorzaak: Afval renovatieprojecten vaak kortcyclisch getransporteerd en afvalstromen in kleine volumes waardoor scheiding niet mogelijk. Verbetermaatregel: Geen extra verbetermaatregelen op dit moment

12 Conclusie Prestaties MVO KPI Afval Q1-Q Terugblik: De afgelopen jaren is veel aandacht geschonken aan afvalreductie en scheiding in mono stromen. Huidige status: We zien nog meer mogelijkheden om de afvalstromen in volume te reduceren. Scheiden in mono stromen nadert het maximaal haalbare. Vooruitblik: We verwachten een verdere verbetering op de Milieu KPI voor de komende jaren. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief Resultaten: 1. Minder afval 2. Monostromen afval is bron secundaire grondstoffen

13 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Energie, CO2, luchtkwaliteit: A) Hoeveelheid CO2 uitstoot: 3893,7 ton (2013: 4645,9 ton). Totale reductie per gemiddeld FTE t.o.v is 44,1%. Conform verwachting: ja target is > 5% t.o.v Oorzaak: CO2 uitstoot is behoorlijk minder dan verwacht, met name door minder projectmatig energieverbruik (droogstoken) Verbetermaatregel: Tussentijds meer inzicht krijgen in energieverbruik projecten.

14 Conclusie Prestaties MVO KPI CO2 Q1-Q Terugblik: De CO2 uitstoot is bijna 20% lager dan De verwachting was dat de CO2-uitstoot sterk wordt beïnvloed door kantoren en lease-auto s. Uit de analyse nu blijkt echter dat in 2013 op projecten veel energie is verbruikt, met name droogstoken (Lely, Lingewijk, Eemhuis, Van der Valk en Thales). Huidige status: Er is nog onvoldoende sturing op energieverbruik projecten. Vooruitblik: Wij hebben niet altijd invloed op de startdatum van projecten. Door noodzakelijk droogstoken zou energieverbruik kunnen toenemen. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): positief Resultaten: 1.Lagere CO2 uitstoot 2. Lagere kosten

15 MVO KPI Markt

16 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q )Uitkomst Klanttevredenheid: A) Uitkomst Klanttevredenheidsonderzoek: 95% Conform verwachting: ja target is 95% Oorzaak: KPI van 95% tevredenheid is behaald. Een aantal ontevreden opdrachtgevers blijft altijd bestaan. Verbetermaatregel: Meer opgeleverde projecten uitvragen. Het gebeurt nog niet altijd. B) % KTO respons: 58% Conform verwachting: nee target is 100% Oorzaak: te lage respons. Oorzaak dient onderzocht te worden. Is de vragenlijst te onduidelijk of te lang? Of worden er geen gesprekken gevoerd met de opdrachtgevers? E.e.a. moet verder worden onderzocht. Verbetermaatregel: Echt in gesprek gaan met de opdrachtgever en dan vragen of hij de vragenlijst ervoor of erna wil invullen.

17 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Innovaties: A) Aantal ingevoerde innovaties: 7 Conform verwachting: ja target is >5 Verbetermaatregel: De innovaties bij Divisie Bouw en Vastgoed zijn over het algemeen procesinnovaties, en niet zozeer commerciële productinnovaties. De nieuwe, verbeterde PCS woning en de grote inzet van BIM ervaren wij wel als zeer positief.

18 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Ketensamenwerking: A) Aantal opgezette duurzame ketens: 5 Conform verwachting: Ja target is 5 Oorzaak: Wij hadden er minder dan 5 verwacht, dus deze uitkomst ervaren wij eigenlijk als zeer positief. Het is wel zo dat deze nieuwe ketensamenwerkingen allemaal uit de onderhoud- en renovatiehoek komen, en niet uit de nieuwbouw, waarvoor deze KPI in eerste instantie is bedacht. Verbetermaatregel: In 2015 zullen we moeten beoordelen of deze KPI zinvol blijft.

19 Conclusie Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q Terugblik: Ondanks de verwachting is er uiteindelijk toch positief gescoord op dit thema. Huidige status: Momenteel zijn wij op concern niveau met elkaar in gesprek om te kijken welke definities gehanteerd kunnen worden zodat ketensamenwerking en innovatie ineen kan vallen. Vooruitblik: Innovatie & ketensamenwerking zijn beide van toepassing indien er vragen ontstaan vanuit de opdrachtgever dan wel mogelijkheden in de markt zich voordoen. Kortom er is geen hoge ambitie om e.e.a. zelfstandig op te pakken. Samenwerking met DVDI zou wel beter kunnen op dit gebied. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief e.e.a. duidt op een proactieve organisatie