P R O G R A M M A R E K E N I N G

Transcriptie

1 P R O G R A M M A R E K E N I N G

2

3 P R O G R A M M A R E K E N I N G

4

5 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 4 2. LEESWIJZER DE PROGRAMMA'S Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN HET FINANCIEEL RESULTAAT DE PARAGRAFEN Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risico's Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen BALANS EN TOELICHTING 136 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 136 Balans per 31 december 142 Toelichting op de balans 31 december 145 BIJLAGEN Bijlage I Portefeuilleverdeling 150 Bijlage II Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld 151 Bijlage III Sisa 153 Bijlage IV Overzicht reserves en voorzieningen 157 Bijlage V Overzicht afgesloten kredieten 168 Bijlage VI Overzicht niet afgesloten kredieten 171 Bijlage VII Kerngegevens Purmerend 173 Bijlage VIII Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector 176 Bijlage IX Controleverklaring 178 Bijlage X Verslag Auditcommissie Programmarekening Inhoudsopgave

6 1 A A N B I E D I N G S B R I E F Geachte leden van de gemeenteraad, Met genoegen bieden wij u de programmajaarrekening aan. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Deze rekening is opgesteld in de bestuursperiode , maar wordt aangeboden aan de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen van 19 maart jongstleden. In deze aanbiedingsbrief lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten kort toe: afsluiting bestuursperiode; het financieel resultaat; de hoofdpunten van de inhoudelijke verantwoording; het voorstel voor de resultaatsbestemming; behandelingsprocedure van de jaarstukken. AFSLUITING BESTUURSPERIODE Het college kijkt terug op een bestuursperiode waarin veel zaken in goed overleg met uw raad in gang zijn gezet en waarin veel voornemens voor de afgelopen bestuursperiode zijn gerealiseerd. De raad is steeds betrokken geweest bij afwijkingen in de te realiseren voornemens en er is samen met de raad richting gegeven aan de wijzigingen die voortvloeiden uit het rijksbeleid. In het afgelopen jaar was de zware financiële opgave nog steeds merkbaar. Het betekende structurele bezuinigingen om de dalende inkomsten van de gemeente op te vangen. De effecten van de financiële crisis hebben gezorgd voor de noodzaak tot omvangrijkere bezuinigingen dan in aanvang bedacht. Met de raad is daarvoor een afgewogen pakket afgesproken. INHOUDELIJKE KOERS De stad is gebaat bij een heldere en duidelijke koers in het gemeentelijk beleid. Het nakomen van beloftes en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zijn daarbij uitgangpunten. We richten ons nu meer op het reageren op, en faciliteren van, wensen en ideeën in de stad en minder op het zelfstandig aangeven wat goed is voor de stad. We hebben daarvoor de Visie op Purmerend vastgesteld. Verder hebben we het maatschappelijk beleidskader, de kaderstelling en beleidsplannen voor de nieuwe taken Jeugdzorg, AWBZ en Participatie vastgesteld. In het verlengde daarvan is gekozen voor een forse krimp van de ambtelijke organisatie en tegelijkertijd het bieden van nieuwe werkgelegenheid in het kader van sociaal rendement. De krimp van de organisatie houdt verband met zowel de mogelijkheden van Het Beter Werken met ICT en interne samenwerking, als met de invulling van de samenwerking met burgers en instellingen in de stad. In zijn alle voorbereidende maatregelen uitgevoerd om de ambtelijke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente Beemster te realiseren. Een groot deel van de medewerkers van de gemeente Beemster is per 1 januari 2014 in dienst getreden van Purmerend. Voor beide gemeenten is dit een goede zaak. 4 Programmarekening Aanbiedingsbrief

7 Tegelijkertijd is per 1 januari 2014 de brandweerorganisatie overgedragen aan de veiligheidsregio. Dit is een uitvloeisel van de Wet op de veiligheidsregio s. In zijn alle voorbereidende maatregelen in intensieve samenwerking met de veiligheidsregio en de regiogemeenten uitgevoerd. In de voorbereiding op de nieuwe taken Jeugdzorg, AWBZ en Participatie werken wij samen met de regiogemeenten ZaanstreekWaterland. Sommige taken lenen zich er goed voor om in dat verband regionaal op te pakken, anderen geven we op lokaal niveau vorm. INTEGRITEIT We staan in deze aanbiedingsbrief stil bij het begrip integriteit. Er wordt van ons verwacht dat wij bij signalen over niet integer handelen van de gemeente of diens medewerkers passend handelen. Het blijkt dat er, ook als er geen bewijs is van misstanden, publicitaire aandacht voor is. In dat verband is Purmerend vaker dan ons lief is genoemd. De publiciteit die daarop volgt is niet behulpzaam. Om die reden hebben wij als gemeentebestuur de verantwoordelijkheid bij dergelijke signalen zorgvuldig te zijn met de communicatie over deze kwesties, om de behandeling ervan niet te bemoeilijken. U heeft daarover inmiddels een motie aangenomen in uw vergadering van 6 maart Wij hopen in de toekomst op die ingeslagen weg door te gaan. We zijn hierover in gesprek gegaan met uw raad en hopen dat de nieuwe raad en het college hier een passende gespreksvorm voor vinden. HET FINANCIEEL RESULTAAT is afgesloten met een nadelig saldo van bijna 3,3 miljoen dat ten laste komt van de algemene reserve. Dit resultaat is slechter dan geprognosticeerd in de derde bestuursrapportage van. In deze rapportage werd gerekend met een tekort van bijna 2,4 miljoen. Naast dit resultaat wordt een drietal aanvullende besluiten voorgelegd om in de bestemming van het resultaat mee te nemen. Dit betreft: het afboeken van de boekwaarde van de J.P. Sweelinckstraat (NIEGG); een dotatie aan de reserve begraafplaats van , zodat de reserve in overeenstemming is met de waarde van de in het verleden afgekochte grafrechten; een onttrekking aan de reserve Woonvisie van , waarmee de omvang van de reserve in overeenstemming wordt gebracht met de nog begrote uitgaven voor de resterende looptijd van de Woonvisie (2014 en 2015). In totaal bedraagt na deze aanvullende besluiten het nadelig resultaat Voorgesteld wordt dit te onttrekken aan de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee uit op 10,9 miljoen. Dit is boven de doelstelling voor de bestuursperiode van 10 miljoen. Gelijktijdig met de programmarekening wordt het financieel perspectief aangeboden. In dit perspectief wordt aangegeven dat op basis van staand beleid, de algemene reserve de komende jaren verder aangroeit tot ruim 21 miljoen. De belangrijkste toevoegingen aan de reserve zijn de winstneming uit de grondexploitatie Weidevenne en de laatste tranche van de verkoop van aandelen Nuon. Deze financiële situatie overziend is het college van mening dat er een goede financiële basis is bereikt in de afgelopen bestuursperiode. 5 Programmarekening Aanbiedingsbrief

8 HOOFDPUNTEN VAN DE INHOUDELIJKE VERANTWOORDING Wij sommen onderstaand een aantal van de prestaties en gebeurtenissen uit het afgelopen jaar op: Fysieke domein Woningen, kantoren en projectontwikkeling Ook in heeft de economische crisis nog zijn effecten. Het aantal grotere (fysieke) projecten blijft nog steeds achter bij de mogelijkheden van de stad. Dit hangt samen met de activiteiten voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Er is geen sprake meer van afnemende belangstelling, de belangstelling trekt zelfs aan, maar het doorzetten van idee en planvorming naar realisatie gaat nog heel langzaam. Dat zien wij terug in het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen. In is gekozen voor het definitief ontwikkelen van de Kop van West. Hiermee is een woningbouwlocatie toegevoegd waar ruim 500 woningen gerealiseerd kunnen worden in de komende 10 jaar. Voor de Kop van West geldt dat we aansluiten op het vraaggestuurd bouwen. Organische ontwikkeling van het gebied staat voorop. In de naastgelegen wijk Weidevenne is inmiddels de bouw aangevangen van het woonzorgcomplex Heel Europa. Dit wordt een belangrijke toevoeging aan de woningvoorraad van de stad. Aan de andere kant van de stad, BaansteeOost, is in de bouw van de BioWarmteCentrale (BWC) gestart. De centrale wordt in 2014 in gebruik genomen. De Purmerendse Stadsverwarming wordt hiermee in één klap sterk verduurzaamd en de leveringszekerheid voor de gebruikers van de Stadsverwarming wordt hiermee voor de komende 25 jaar veiliggesteld. Verkeer en vervoer De bereikbaarheid van de binnenstad is in verder verbeterd, gehoord de ervaringen van de Purmerenders. Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat er beter gebruik gemaakt wordt van de parkeermogelijkheden in de binnenstad. Minder vaak zijn er naheffingsaanslagen opgelegd voor het parkeren in de openbare ruimte. Dat zien wij als een goede ontwikkeling in het gebruik van de parkeerautomaten en het gedrag van de parkeerders. Voor de gemeente betekent dit een structurele vermindering van de inkomsten met We hebben, met subsidie van de Stadsregio Amsterdam, 147 bushaltes toegankelijker gemaakt. Ze zijn naar 18 centimeter opgehoogd waardoor een vrijwel gelijkvloerse instap wordt geboden. Ook zijn geleidelijnen aangebracht, voldoende perronbreedte en halteerlengte gerealiseerd, alsook het toevoegen van de mogelijkheid om fietsen te stallen. Een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) is ingevoerd, waarmee buspassagiers over actuele reistijdinformatie op de halte beschikken. In Purmerend worden 73 haltepanelen geplaatst op de belangrijkste instaphaltes. De Stadsregio Amsterdam betaalt de investeringskosten. De Van IJsendijkstraat is heringericht met aparte fietsvoorzieningen en last but not least heeft Purmerend een markante brug binnen haar stadsgrenzen gerealiseerd: de Melkwegbrug. Schoon, heel en veilig 6 Programmarekening Aanbiedingsbrief

9 In is besloten om de budgetten voor onderhoud te verlagen. We stoppen met de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen en maaien minder vaak. Tegelijkertijd investeren we in een goed werkend riool en afvalwatersysteem. Sociale domein Eén programma samenleving Halverwege is besloten om in de programmabegroting een aantal programma s samen te voegen tot één programma Samenleving. Hiermee wordt de samenhang van de activiteiten onderstreept en zijn er geen belemmeringen vanuit onze financiële huishouding om een en ander integraal te benaderen. Drie decentralisaties Purmerend is, evenals alle andere gemeenten, volop aan de slag met de decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet. Hierbij wordt de samenhang met het Passend Onderwijs goed bewaakt. In is er vooral publiciteit geweest over het waarom, de risico s en de zorgen vanuit de doelgroepen en professionals en uw raad over de taken die naar de gemeenten overkomen. Het is een ingewikkelde en omvangrijke operatie. De hiaten in ons beleid en uitvoering laten zich vooraf niet allemaal zien of inschatten. Het zal een periode zijn waarin we veel zullen moeten ervaren. Ongetwijfeld zullen we in de nabije toekomst situaties tegenkomen die we liever niet zo hadden gewild. We stellen ons daarin open en lerend op, zodat we doeltreffende maatregelen kunnen nemen als we hiaten in onze werkzaamheden constateren. We zijn ervan overtuigd dat het samenspel tussen de gemeenten in de regio, de betrokken instellingen en de burgers een meerwaarde voor de stad zal betekenen. Die waarde zal tot uiting komen door de voorzieningen die beschikbaar zijn voor díe burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben. Betere afstemming vooraf, de klant, het gezin centraal in de oplossing en de instellingen en gemeente in een optimaal faciliterende rol. De financiële druk die met deze operatie op de gemeente komt is een gegeven. Uitgangspunt is dat we uit moeten komen met de middelen die aan de gemeente beschikbaar worden gesteld. Past dat niet, dan zullen wij uw raad adviseren over mogelijke keuzes. Wmo In is weer zichtbaar geworden dat de budgetten voor de Wmo niet volledig benut hoeven te worden om de inwoners goed te bedienen. Enerzijds komt dit door minder stijging van de prijzen voor de voorzieningen en anderzijds neemt het beroep op hulp minder toe dan eerder aangenomen. Met de kortingen op het budget in 2015 in het vooruitzicht is dat een gunstige ontwikkeling. In feite wordt hiermee nu al een deel van zorg over het krimpend budget weggenomen. We kunnen met minder budget de inwoners goed bedienen. Werk en inkomen Ook in Purmerend is het bestand van mensen die een beroep moeten doen op ondersteuning door de gemeente voor inkomen en werk, in verder gestegen. De groei is minder groot dan landelijk. Aan de voorkant van het ondersteuningstraject hebben we verder vorm gegeven aan het jongerenloket. Niet de geïsoleerde (aan)vraag voor het gebruik van een regeling wordt centraal gesteld maar de jongere en zijn/haar omgeving. 7 Programmarekening Aanbiedingsbrief

10 In aanvang is dit een intensieve aanpak, in de uitwerking merken we dat het werken vanuit de context een structureler effect biedt en potentie heeft om effectiever en efficiënter te zijn. Mensen worden geholpen zichzelf, maar ook elkaar te helpen. De bedoeling is om hun eigen kracht te versterken. De gemeente hoeft er in het vervolg niet per definitie (blijvend) aan te pas te komen. Daarnaast is in gekozen voor een ambitieuze inzet op sociaal rendement. De komende jaren worden er 35 banen bij de gemeente gerealiseerd. Van andere werkgevers verwachten we dezelfde inzet. Sport en cultuur De voorbereiding van de bouw van een nieuwe, multifunctionele sporthal is in volle gang. Wherelant was in volop bezig met de nieuwe huisvesting. Deze is begin 2014 in gebruik genomen. Over de hogere kosten van de nieuwe huisvesting Wherelant is zowel in als begin 2014 apart met de raad gesproken. We onderzoeken nog de gang van zaken die tot een en ander heeft geleid. Veiligheid We merken dat de effecten van onze koers en route bij de werkzaamheden in het kader van de TopX, jeugdcriminaliteit, overvallen en woninginbraken meer en meer zichtbaar zijn. We hebben in de bestrijding van overlast plekken aangewezen waar het niet meer is toegestaan je als groep op te houden. Ook dit jaar heeft het team Buurttoezicht op hangplekken buiten kantooruren gehandhaafd. HET FINANCIEEL RESULTAAT In de programmarekening wordt per programma aangegeven welke afwijkingen zich hebben voorgedaan met een verschil van of groter. In deze aanbiedingsbrief geven we een korte samenvatting. Omwille van de leesbaarheid worden de effecten die per saldo groter dan zijn geduid: Programma 2: lagere lasten subsidies voor en lagere vaststelling ,30 miljoen lagere afschrijvingen investeringen onderwijs 0,35 miljoen lagere overige lasten onderwijshuisvesting en kinderopvang 0,34 miljoen lagere lasten voor bijstand, sociale werkvoorziening en participatie 0,30 miljoen lagere lasten van de ambtelijke organisatie 0,40 miljoen Programma 7: lagere winstneming Weidevenne, vertraagd naar volgende jaren 1,3 miljoen dotatie aan de voorziening gebiedsontwikkeling 1,4 miljoen lagere netto opbrengst vastgoed, vertraagd naar volgende jaren 0,2 miljoen hogere lasten organisatie door minder uren ten laste van projecten 0,6 miljoen Algemene dekkingsmiddelen: hogere baten uit het gemeentefonds en rente 0,9 miljoen Reserves: lagere onttrekkingen aan en hogere storting in reserves 0,4 miljoen RESULTAATBESTEMMING Het resultaat uit exploitatie na bestemming bedraagt nadelig. Voorgesteld wordt om naast de bestemming van dit resultaat, ook volgende besluiten te nemen: de boekwaarde van de NIEGG J.P. Sweelinckstraat, , af te boeken, conform de toezegging in de raadsvergadering van 6 maart 2014; 8 Programmarekening Aanbiedingsbrief

11 aan de reserve Woonvisie van te onttrekken, omdat de stand van de reserve hoger is dan geraamde uitgaven voor de resterende looptijd van de Woonvisie; aan de egalisatiereserve afgekochte grafrechten van te doteren, teneinde de omvang van de reserve in overeenstemming te brengen met de waarde van de in het verleden afgekochte graf en urnenrechten; In totaal wordt hiermee de volgende resultaatsbestemming ten laste van de algemene reserve voorgesteld: Resultaat voor bestemming (in ) Voorgestelde bestemming resultaat: Programmanummer en omschrijving Onttrekking bestemmingsreserve Woonvisie 03. Wonen Dotatie egalisatiereserve begraafplaats 06. Beheer openbare ruimte Afboeking boekwaarde NIEGG J.P. Sweelinckstraat 07. Ruimtelijke Ordening Saldo voorgestelde mutaties rekening Mutatie Algemene reserve na resultaat bestemming Na resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve BEHANDELINGSPROCEDURE VAN DE JAARSTUKKEN De programmarekening wordt op 26 maart in concept aangeboden aan de auditcommissie en de accountant. De accountant is medio maart gestart met de controle. De vergaderingen van de auditcommissie zijn nog niet gepland. Voor de planning is van belang dat het conceptverslag van de accountant wordt aangeboden op 25 april a.s. In mei kan de auditcommissie spreken met de portefeuillehouder en de accountant over de bevindingen van de accountant. Vervolgens wordt de programmarekening voorzien van een controleverklaring van de accountant. Met de controleverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekening worden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend. De secretaris, De burgemeester, Drs. M.J.H. Smulders Mr. D. Bijl 9 Programmarekening Aanbiedingsbrief

12 2 L E E S W I J Z E R HOOFDSTUKINDELING Voorliggende Programmarekening van de gemeente Purmerend is opgesteld volgens de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanbiedingsbrief van het college van B&W; de verantwoording van de programma s; het resultaat ; de verplichte paragrafen bij de programmarekening; de balans per 31 december met toelichting; de controleverklaring; het verslag en de aanbevelingen van de auditcommissie en de reactie op de aanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden). In de bijlage treft u tenslotte aan: de portefeuilleverdeling van het college van B&W; de kerngegevens; de Sisaverantwoording ; het overzicht van reserves en voorzieningen; het overzicht van in afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten. OPBOUW VAN DE HOOFDSTUKKEN De aanbiedingsbrief In de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de raad voor de bestemming van het resultaat. De verantwoording van de programma s Per programma komt aan de orde: de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit was verwoord in de begroting. wat willen we bereiken met het programma, ofwel de beoogde maatschappelijke effecten. In deze paragraaf is aangegeven wat Purmerend in de huidige bestuursperiode ( ) wil bereiken met het betreffende programma. In zijn grotendeels geen realisatiecijfers voorhanden. In die gevallen waar in wel een meting is gehouden is een tabel opgenomen met in de eerste kolom de gerealiseerde maatschappelijke effecten en in de tweede kolom de vastgestelde normen/streefcijfers voor het einde van de bestuursperiode (2014). wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. In deze paragraaf is aangegeven welke prestaties voor zijn toegezegd en wat daarvan is gerealiseerd en niet (volledig) is gerealiseerd. Als bepaalde voor toegezegde acties en prestaties niet konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en of de actie alsnog wordt uitgevoerd en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende acties compleet aan. wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten per programma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke beleidsvelden. Daarna volgt een overzicht van de reserves, voorzieningen, subsidies en doeluitkeringen. Tot slot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan ten opzichte van begroting 10 Programmarekening Leeswijzer

13 worden toegelicht (in de afwijkingenkolom presenteren we begroting min realisatie). Het totaal overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage V. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het gehele programma. Algemene dekkingsmiddelen Lokale belastingen en heffingen; Nog te bestemmen middelen (stelposten); De uitkering uit het gemeentefonds; Renteopbrengsten; De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen; Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma s waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord. Het financiële resultaat Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemming genoemd. Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat voor bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de Raad bij de vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijving van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in de programmarekening. De paragrafen In de paragrafen wordt verslag gedaan van het (financiële) beleid en de uitvoering daarvan. De balans en toelichting In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet welke waarderingsgrondslagen worden gehanteerd in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in zichtbaar zijn. De controleverklaring Op deze plek wordt de verklaring van de accountant afgedrukt. In de verklaring geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die in de programmarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant heeft betrekking op de volgende onderdelen: wat heeft het gekost; het resultaat; de balans en de toelichting hierop. Het verslag van de auditcommissie De programmarekening en de controleverklaring worden gelezen en besproken door de auditcommissie. De commissie kan vragen stellen over de inhoud en bereidt de behandeling 11 Programmarekening Leeswijzer

14 van de rekening door de gemeenteraad voor. Ten behoeve van de raadsvergadering reageert het college op de bevindingen en de aanbevelingen van de auditcommissie. Bijlagen In de bijlage(n) worden een aantal overzichten gegeven die deels verplicht zijn (Sisa) en deels informatief voor de raad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht. 12 Programmarekening Leeswijzer

15 3 D E P R O G R A M M A ' S 1. PUBLIEKSDIENSTEN SAMENLEVING WONEN MILIEU BEREIKBAARHEID BEHEER OPENBARE RUIMTE RUIMTELIJKE ORDENING VEILIGHEID ECONOMIE BESTUUR EN CONCERN Programmarekening De programma's

16 P r o g r a m m a 1 P U B L I E K S D I E N S T E N Portefeuillehouder: R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Publieksdiensten Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening Wij willen graag dat onze inwoners ons stadhuis zien als een plek waar informatie en producten, digitaal en fysiek, op een toegankelijke, betrouwbare en prettige manier te vinden zijn. Ook al liggen de regels voor de uitgifte van veel producten vast, de manier waarop we onze producten uitgeven, plannen maken en uitvoeren, maakt verschil uit voor de waardering van de inwoner voor zijn gemeente en de overheid in het algemeen. Wij willen dat inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening. Wat hebben we daarvoor in gedaan 1.1 Beleidsveld Publieksdienstverlening Prestatieveld Purmerend heeft antwoord Werkdoel In lag de nadruk op het uitbreiden van digitale dienstverlening voor de burger. Om dit te realiseren, hebben we onder andere geïnvesteerd in het aanschaffen en inbouwen van slimme digitale aanvraagformulieren. Vanaf voorjaar 2014 kunnen burgers veel meer zaken digitaal met de gemeente afhandelen. De nadruk lag ook op het uitbreiden van dienstverlening door het Klantcontactcentrum (KCC) en het organisatiebreed werken met servicenormen. Het Klantcontactcentrum is niet meer alleen de spin in het web voor telefonische contacten. Het is nu ook verantwoordelijk voor het registreren, uitzetten en bewaken van afhandeling van s van burgers. De vakafdelingen zorgen voor actuele informatie. Hierover heeft het KCC met hun goede afspraken gemaakt. Voor het zo goed mogelijk kunnen afhandelen van telefoongesprekken kregen alle KCC medewerkers kwaliteitscoaching. In voorbereiding is een actieve rol van het KCC in het gesprek met burgers via Twitter (webcare). Hiervoor krijgen de KCC medewerkers een interne opleiding. Kernprestaties 14 Programmarekening De programma's

17 Experimenten met skypen met burgers zijn uitgevoerd (ondertrouw, jongerenloket) en smaken naar meer. Burgers kunnen nu ook via Skype informatie vragen over beide verkiezingen in De klanttevredenheid is gemeten in de jaarlijkse benchmark Waar staat je gemeente'. De resultaten van dit onderzoek vallen ruim boven de effect en prestatieindicatoren programmabegroting Ook de vriendelijkheid van de medewerkers (8,5) en de openingstijden (7,7) scoren goed. Effectindicator/ prestatieindicator Waar staat je gemeente Dienstverlening balies / bezoek Wachttijd < 15 minuten 7,9 7,5 94% 80% Prestatieveld Omgevingsvergunning onderdeel bouwen Werkdoel Het toetsen van bouwplannen, toezicht houden hierop en op illegale bouwactiviteiten. Het handhaven en optreden tegen afwijkingen van verleende bouwtoestemmingen en de regelgeving op ruimtelijk gebied. Kernprestaties beoordeling en afhandeling toestemming bouwen volgens geldende normen; toezicht op en handhaving van verleende toestemming bouwen. Prestatieindicatoren Omgevingsvergunning onderdeel bouwen Toezegging Resultaat % bouwtoestemmingen dat is verleend volgens wettelijke normen (aantal aanvragen in : 291 omgevingsvergunningen, 93 sloopmeldingen en 149 kapvergunningen) 95% 99% jaarlijks 95% % handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform nota Integrale Handhaving (in : 63 waarschuwingsbrieven, 32 voornemens dwangsom, 1 formeel dwangsombesluit en 10 formele bestuursdwangsombesluiten) 95% 100% jaarlijks 95% Bestuurlijke producten 2016 Bestuurlijk product Jaartal Kwartaal Legesverordening jaarlijks gerealiseerd Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving Purmerend jaarlijks gerealiseerd Evaluatieverslag Integrale Handhaving Purmerend 2012 jaarlijks gerealiseerd Wat heeft het gekost in (bedragen x 1.000) Realisatie 2012 Begroting Begroting primitief bijgesteld Realisatie Afwijking Lasten Baten Saldo Programmarekening De programma's

18 (bedragen x 1.000) Realisatie 2012 Begroting Begroting primitief bijgesteld Realisatie Afwijking BV011 Publieksdienstverlening Lasten Baten Het saldo van dit programma wijkt nadelig af ten opzichte van de prognose van de 3e Berap. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en lagere baten. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. EXPLOITATIE Bouwleges De inkomsten bouwleges waren in de primitieve begroting geraamd op 1,6 miljoen. Deze raming is bijgesteld naar Uiteindelijk zijn de inkomsten uitgekomen op Dit is een verschil van Dit verschil is gedeeltelijk gecompenseerd door bevriezing van de vacatureruimte met een bedrag van (conform Berap III). Over de kostendekkendheid van de gerealiseerde legesopbrengsten vindt u informatie in de paragraaf Lokale Heffingen. Aan onderzoekskosten voor de Nieuwstraat is circa uitgegeven. Er is in beroep bij de rechtbank ingesteld tegen het opleggen van de leges voor diverse projecten uit 2010, 2011 en Het risico dat de gemeente loopt bedraagt maximaal 1,2 miljoen. RESERVES EN VOORZIENINGEN Er zijn geen reserves en voorzieningen in dit programma. INVESTERINGEN Niet van toepassing. 16 Programmarekening De programma's

19 P r o g r a m m a 2 S A M E N L E V I N Portefeuillehouders: G. Nijenhuis, R. Helm en B. Daan G. Nijenhuis: Prestatieveld Gezonde geest in een gezond lichaam Prestatieveld Verantwoordelijk voor eigen buurt Prestatieveld Aandacht en (zelf)zorg op maat Prestatieveld Individuele voorzieningen Prestatieveld Zorg voor kwetsbare inwoners Prestatieveld Mensen met lichamelijke en of verstandelijke beperkingen doen mee R. Helm: Prestatieveld Kunst en Cultuur verrijken de stad en zijn inwoners Prestatieveld Verantwoordelijk voor eigen buurt B. Daan: Prestatieveld Op de toekomst voorbereid Prestatieveld Volumebeleid Wwb Prestatieveld Participatiebeleid Prestatieveld Minimabeleid Prestatieveld Schuldhulpverlening Prestatieveld Sociale werkvoorziening Wat willen we bereiken met het programma Samenleving Inleiding Ontwikkeling transities en maatschappelijk beleidskader Vanaf 2012 is veel energie gestoken in de voorbereiding van de overdracht van de taken van Het Rijk op het terrein van jeugdzorg, langdurige zorg (uit de AWBZ) en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in vonden de voorbereidingen plaats, terwijl tegelijkertijd nog veel onduidelijk was over welke onderdelen precies naar de gemeenten overgaan, over de doelgroepen die het betreft en de budgetten die onder de gemeenten worden verdeeld. Duidelijk werd wel dat het niet alleen een overheveling van taken betreft maar de gemeente ook de ambitie heeft om de wijze van werken van de eigen organisatie en van de instellingen anders vorm te geven. Die nieuwe manier van werken sluit aan bij de eigen kracht en regie van de inwoners. De gemeente heeft veel meer het besef dat de oude manier 17 Programmarekening De programma's G

20 van werken, vanuit verschillende gemeentelijke loketten, niet meer past bij de huidige situatie en ook niet bij wat er nog op de gemeente aan taken afkomt. Het gaat er om dat gemeente en instellingen breder kijken naar wat burgers nodig hebben, niet alleen gericht zijn op de vraag die gesteld wordt, maar ook aandacht hebben voor de integraliteit en ontkokering van hulp. Het afgelopen jaar is in de gemeentelijke organisatie met die nieuwe manier van werken geëxperimenteerd (jongerenloket) en ook daarbuiten (jeugdpilot, sociale wijkteams). De ambitie om beleidsvelden meer in samenhang met elkaar te brengen vindt ook zijn neerslag in de programmabegroting en jaarrekening. Voor het eerst worden in deze jaarrekening de verschillende programma s van het sociale domein onder 1 programma Samenleving ondergebracht met als de richtsnoer de indeling van het maatschappelijk beleidskader. Ook in het afgelopen jaar hebben instellingen samen met de gemeente uitvoering gegeven aan het beleidskader en meegedacht over de manier waarop straks uitvoering gegeven kan worden aan de nieuwe taken. Dit fundament van samenwerking wordt ook de komende jaren verder verstevigd. Instellingen zal gevraagd worden steeds meer rekenschap te geven van wat de burger nodig heeft, en ook de Raad meer te informeren over de praktijk van het werk, de doelen die gehaald worden. De Raad wil dit stimuleren door gesprekken met instellingen en bezoeken in het werkveld te organiseren. Het gaat niet alleen om kwantitatieve gegevens, de nadruk zal meer komen te liggen op zien wat in de praktijk gebeurt (het project Vertellen en tellen met deze nieuwe manier van verantwoorden is in gestart en wordt in 2014 verder uitgevoerd). Een vierde transitie (naast de jeugdzorg, AWBZ en Participatie) is de invoering van de Wet passend onderwijs. Ook hierbij was lange tijd onzeker wanneer de invoering zou plaatsvinden. Het afgelopen najaar is de voorbereiding hiervan in een stroomversnelling geraakt. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Goed leven in Purmerend Purmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en voorzieningen. Het uitgangspunt is dat iedereen een plek heeft in Purmerend. Het wordt inwoners gemakkelijk gemaakt om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Het verenigingsleven is sterk ontwikkeld. Er is sprake van een laagdrempelig aanbod en er zijn vele vrijwilligers actief. De aanwezigheid van kunst en cultuur maken Purmerend een aantrekkelijke stad om in te wonen en te verblijven. Op buurtniveau is er sprake van sterke sociale verbanden, met veel onderlinge ondersteuning en goed nabuurschap, waardoor inwoners lang zelfredzaam zijn. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld De jeugd heeft de toekomst Eerder herkennen van problemen bij het opgroeien. Hoe vroeger interventies kunnen worden gepleegd, hoe beperkter de schade en hoe minder ingrijpend de gevolgen. Meer gebruik van het eigen netwerk en vrijwillige ondersteuning. Meer inzet van eigen krachtinstrumenten. In situaties waarbij meerdere instellingen betrokken zijn bij hulpverlening aan een kind of gezin is samenwerking vanzelfsprekend. Zij weten van elkaar wat ze doen en er is één plan, voor één gezin met één coördinerend persoon. Als het echt niet anders kan, en als dat nodig is, wordt er een alternatief geboden voor thuis, zodat de ontwikkeling door kan gaan en veiligheid geborgd is. Het kunnen ontwikkelen van een veilige hechting is een van de allerbelangrijkste onderdelen van de opvoeding. 18 Programmarekening De programma's

21 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Drempels weg Meer mensen aan het werk, minder mensen in de bijstand. Meer mensen gekwalificeerd om mee te kunnen doen, meer mensen sociaal redzaam en maatschappelijk actief. Meer mensen financieel zelfredzaam. Zoveel mogelijk mensen doen mee in de maatschappij. Er is een relatief laag uitkeringsbestand en een goed bereik van participatie en armoedebeleid. Daarbij zijn de klanten tevreden over de wijze van dienstverlening. Wat hebben we daarvoor in gedaan 2.1 Beleidsveld Goed leven in Purmerend Prestatieveld Gezonde geest in gezond lichaam Werkdoel Het bevorderen van gezondheid door het continu uitvoeren van samenhangende, collectieve, preventieve maatregelen. Maatregelen gericht op het voorkomen van ziekten, aandoeningen en problematiek. Het afstemmen daarvan met de curatieve gezondheidszorg, de zorg die gericht is op het genezen en behandelen van ziekten, aandoeningen en problematiek. Van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. De gemeente stimuleert alle Purmerenders om ongeacht hun leeftijd en lichamelijke gesteldheid deel te nemen aan spel en sportactiviteiten naar keuze. Het realiseren en in stand houden van voldoende, goed gespreide, eigentijdse, veilige en kwalitatief goede binnen en buitensportaccommodaties die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Verenigingen steunen vooral op vrijwillige inzet en en realiseren meer eigen inkomsten. Medegebruik van accommodaties wordt daarom steeds belangrijker. Gezondheidsbevordering In april is de nota gezondheidsbevordering 2016 vastgesteld. De pilot in het project Aanpak schadelijk alcoholgebruik onder jongeren in het kader van de nieuwe dranken horecawetgeving is uitgevoerd. In 2014 vindt daar besluitvorming over plaats. De JOGG (Jongeren op gezond gewicht) activiteiten zijn uitgevoerd en worden vervolgd met een accent op kinderen van 0 4 jaar. Diverse projecten in het kader van een gezondere leefstijl met bijzondere aandacht voor mensen met overgewicht hebben plaatsgevonden evenals de organisatie van sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking, mede naar aanleiding van particuliere initiatieven. Sportaccommodaties Ter uitvoering van het raadsbesluit van 1 november 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van het plan voor de bouw van twee sporthallen, een 3sterren turnhal en de verplaatsing van de rugby. Voor de sporthallen en de turnhal is in overleg met alle betrokken partijen het programma van eisen opgesteld. De ontwikkeling zal plaatsvinden volgens een design en build constructie, waarvoor de Europese aanbesteding is voorbereid. Naar verwachting kunnen de sporthallen eind 2015 conform de planning in gebruik genomen worden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de Sportraad, de sportverenigingen en de schoolbesturen over het eerste concept van een sportaccommodatienota. Hierin is het onderzoek weergegeven naar het aanbod van en de behoefte aan gemeentelijke binnenen buitensportaccommodaties. De definitieve nota zal in 2014 ter besluitvorming worden aangeboden. 19 Programmarekening De programma's

22 Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke multifunctionele inzet van sportkantines onder de sportverenigingen met een eigen opstal. Multifunctioneel gebruik wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Er is gestart met de renovatie van de atletiekaccommodatie De Munnik. De dakrenovatie van De Vaart is uitgevoerd. De toplaag van de kunstgraskorfbalvelden Flevostraat is vervangen. In het Leeghwaterbad zijn diverse vervangingsinvesteringen uitgevoerd. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de huisvestingsmogelijkheden voor Spurd. Hierover zal in 2014 besluitvorming plaatsvinden Prestatieveld Kunst en cultuur verrijken de stad Werkdoel Purmerend streeft naar een aantrekkelijk en gedifferentieerd aanbod van kunst en cultuuruitingen, verschillende mogelijkheden voor professionele en amateurkunstbeoefening in adequate, toekomstbestendige en voor alle inwoners toegankelijke voorzieningen. Het stimuleren en aanbieden van kunst en cultuuruitingen (podiumkunsten, museale kunst etcetera) die een zo breed mogelijk publiek bereiken en waarvan omvang en kwaliteit passen bij Purmerend als centrum van de regio Waterland. Het stimuleren van kunst en cultuuruitoefening in brede zin, om te bereiken dat er een brede en gevarieerde belangstelling bestaat bij Purmerenders voor cultuur. Prestatieindicatoren Kunst en cultuuraccommodaties Toezegging Realisatie Uitvoering nieuwe huisvesting Wherelant in combinatie met ateliers gereed gereed Huisvesting en horeca Purmaryn basaal gereed gereed Huisvesting Purmerends Museum aanpassen gereed in uitvoering Toelichting Kunst en cultuuraccommodaties De huisvesting voor Wherelant en de ateliers is in tot stand gekomen in het pand Van IJsendijkstraat. De opening van Wherelant vond plaats in februari In de raad van juni zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de daadwerkelijke verhuizing ( voor de door Wherelant te maken kosten), extra budget voor de exploitatie ( structureel vanaf 2014) en een budget van voor het ingraven van een tank bij een nabijgelegen tankstation. In de loop van november is nog eens een extra bedrag van beschikbaar gesteld voor zaken die onder meer verband hielden met brandveiligheid en niet in het oorspronkelijke programma waren opgenomen. Van de voorziene verbouwing van de Purmaryn is afgezien. De foyer is met eenvoudige middelen aangepast zodat de verblijfs en horecafunctie beter tot zijn recht komt. De aanpassing c.q. verbetering klimaat van het Purmerends Museum is gestart. De werkzaamheden lopen door tot Kunst en cultuurbeleving Door het in februari genomen raadsbesluit is de uitkoop van de horeca van de Purmaryn op 1 juli gerealiseerd. De nieuwe uitstraling van de ontvangstruimte in horeca en foyer en de komst van de nieuwe horecauitbaters dragen merkbaar positief bij aan de beleving van de theaterbezoekers. Met bezoekers in stabiliseert dat aantal zich. 20 Programmarekening De programma's

23 P3: het aantal bezoekers bedroeg in personen, waarvan uit verhuur. Naast de vaste huurders zijn nieuwe vaste huurders bijgekomen zoals Clup met het jongerenwerk en maatjesproject en Shootlab. Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2012 gedaald wat samenhangt met de noodzaak anders en minder te programmeren vanwege de bezuinigingen. Voor 2014 heeft P3 op basis van de eerste helft van de status kernpodium toebedeeld gekregen door het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten. Dat betekent dat mogelijke verliezen op producties in de kleine zaal voor een gemaximaliseerd bedrag ten laste van dit fonds kunnen worden gebracht. Festival Reuring heeft weer vele duizenden bezoekers weten te trekken evenals de Marktstadfeesten. In de centrale hal van het stadhuis worden jaarlijks zo'n 10 exposities gehouden. Ook in hebben amateurkunstenaars uit Purmerend en de regio hier gebruik van gemaakt. De gemeente is hierin facilitair. Kunst en cultuuruitoefening De Muziekschool verkeert in de eerste fase van transitie. Dat betekent dat het muziekonderwijs zich concentreert op de basisscholen. Museum Waterland heeft in geen subsidie meer gekregen en moet met eigen middelen zijn functie zien te houden. De Bibliotheek is gestart met een pilot zondagsopenstelling. Het vertrek van de gemeente Waterland uit de regionale bibliotheek is opgelost binnen de beschikbare budgetten van de organisatie. Cultureel erfgoed De eerste fase van aanpassing van het Purmerends Museum, in verband met eisen ter behoud van het predicaat erkend museum, is gestart. Het project zal een doorloop kennen in Samen met de Vereniging Historisch Purmerend, de Archeologische Werkgroep en het Waterland Archief wordt tegemoet gekomen aan de nog steeds sterke belangstelling voor de geschiedenis van Purmerend. De facebookpagina van de gemeente Purmerend 'Geschiedenis en cultuur' die in is gelanceerd, dient hetzelfde doel. In is de voorbereiding gestart voor de overdracht van het Bätzorgel in de Nicolaaskerk aan de Stichting Garrelsorgel. De effectuering heeft in februari 2014 plaatsgevonden Prestatieveld Verantwoordelijk voor eigen buurt Werkdoel We stimuleren dat iedereen prettig kan wonen in hun buurt en dat mensen onderling prettig samenleven en zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving, zowel fysiek als sociaal. De gemeente zorgt voor een schone, hele en veilige leefomgeving (zie ook prestatieveld Wijkgericht werken en programma Openbare ruimte). Als dit op orde is, kunnen stappen worden gezet om betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij buurtbewoners voor de buurt te vergroten. Bewoners houden rekening met elkaar en lossen onderling hun problemen op. De overheid is niet de eerst aangewezene om problemen op te lossen. De overheid heeft een ondersteunende taak als het gaat om het bevorderen van de betrokkenheid bij de buurt en het versterken van sociale cohesie en zelfredzaamheid. Het gaat erom de verbinding tot stand te brengen. We stimuleren de bereidheid van mensen om maatschappelijk iets te willen betekenen door vrijwilligerswerk te doen. Ook stimuleren we dat mensen naar elkaar omzien en zich inzetten voor anderen. Vrijwilligerswerk kan gedaan worden in de buurt waar mensen wonen, in de zorg voor anderen of op het gebied van welzijn, sport en cultuur. De rol van de overheid is 21 Programmarekening De programma's

24 ondersteuning bieden bij het toeleiden van potentiële vrijwilligers naar vrijwilligerswerk dat bij hen past, het waarderen en ondersteunen van vrijwilligers en voorwaarden scheppen waardoor vrijwillige inzet gefaciliteerd wordt. Er is speciale aandacht voor het bevorderen van vrijwilligerswerk onder mensen met een beperking en onder jeugd en jongeren. Welzijn in de wijk Alle wijken zijn vertegenwoordigd in een sociaal wijkteam. De teams leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de samenhang en leefbaarheid in wijken, het mobiliseren van eigen kracht van mensen, het activeren van eigen netwerken, vinden en inzetten van vrijwilligers. Een samenstelling van werkers van diverse organisaties die op wijkniveau bij elkaar komen om situaties, (zorg)vragen en initiatieven te bespreken die er zijn vanuit de bewoners. Dit wordt in gezamenlijkheid opgepakt, zoveel mogelijk met de bewoners. In complexere situaties is tot nu toe gebleken dat het 'erop afgaan' van hooguit twee a drie werkers goed werkt. Naast de sociale wijkteams zijn er andere initiatieven en projecten die in bijdroegen aan welzijn in de wijk: buurtbemiddeling; inloop voor jongeren in voormalig wijkcentrum t Noot; samenwerking en oppakken van acties door de organisaties die elkaar tegenkomen in de Jeugd Netwerk Overleggen; wijkadvies Clup Welzijn. Het welzijnsaccomodatiebeleid zoals dat door de raad is vastgesteld, heeft in geleid tot het openhouden van het wijksteunpunt PurmerNoord en Comic. Wijkcentrum de Zuidpool is verkocht en met de nieuwe eigenaar is een convenant afgesloten voor voortzetting van maatschappelijke activiteiten in de wijk. In de Gors is in samenwerking met de Prinsenstichting een soortgelijke constructie in ontwikkeling. De Prinsenstichting stelt zijn accommodatie beschikbaar voor wijkgerichte, maatschappelijke activiteiten. In zijn daartoe de eerste afspraken gemaakt. Gelijk de Zuidpool wordt gestreefd naar beheer door bewoners zelf. Wijkcentrum De Trekschuit is afgestoten waarbij de aldaar actieve groepen een plaats hebben kunnen vinden in andere locaties. In de PurmerNoord zijn drie locaties waar wijkgerichte actiteiten kunnen plaatsvinden: wijksteunpunt PurmerNoord, de te ontwikkelen locatie Tilburyplein en de Comic. Jeugd en jongeren Het jeugd en jongerenwerk en straathoekwerk zijn voor de toekomst van de Purmerendse jeugd van groot belang als schakel in de (jeugd)keten, vooral als het gaat om laagdrempelig aanbod van activiteiten/inloop, signaleringsfunctie of preventie. Concrete projecten en activiteiten in : samen met jongeren zijn er concrete plannen ontwikkeld om de skatevoorziening in het Leeghwaterpark uit te breiden; talentenjacht Murderend, presentaties in P3; HuisWerkClup; inloop en activiteiten in t Noot/Wheermolen en voormalig wijkkantoor Dotterbloem/Gors; Maatjesclup in P3. Wijkgericht werken 22 Programmarekening De programma's

25 In hebben de wijkmanagers met veel betrokken bewoners in de wijken samengewerkt om wensen en voorstellen tot verbetering van hun woon en leefomgeving vorm te geven. Hierbij hebben de verschillende bewonersbudgetten voor een belangrijk deel bijgedragen tot de realisatie van de verschillende projecten. Door de bezuinigingen op beheerbudgetten en de wens van bewoners om zelf actief bij te dragen aan een prettige woonomgeving, geven de bewonersbudgetten de ruimte om de initiatieven van start te laten gaan waarna de bewoners vaak zelf zorgen voor het in stand houden van de verbeteringen. Naast bewoners weten ook ondernemers, instellingen, verenigingen en andere actief betrokkenen in de wijk steeds vaker de weg naar de wijkmanager te vinden voor een financiële bijdrage, advies, afstemming en ondersteuning bij de verschillende projecten. Opvallende trend is dat actieve bewonersgroepen zich steeds meer, naast de wijkkerngroepen, tot de gemeente wenden voor de diverse projecten. Door deze ontwikkeling wordt er ook meer een beroep gedaan op de inzet van de wijkmanagers. Vrijwilligerswerk In is vormgegeven aan het Vrijwilligerspunt, ontstaan door samenwerking met de organisaties Clup, MEE, Odion, SMD en Spurd. Doel van het Vrijwilligerspunt is vraag en aanbod bij elkaar te brengen met onder andere een nieuwe website, een fysieke inloop in Wijkplein Where en een (digitale) vacaturebank waar al veel organisaties bij aangesloten zijn. Ook zijn er trainingen en workshops voor bestaande vrijwilligers en wordt er regelmatig een kenniscafé georganiseerd rondom een thema, of een informatiebijeenkomst gehouden voor nieuwe vrijwilligers. Stichting Clup, Stichting Spurd en Wonen en Zorg hebben samen met het voortgezet onderwijs uitvoering gegeven aan de maatschappelijke stages, binnen de financiële kaders van de bezuinigingsoperatie. 2.2 Beleidsveld De jeugd heeft de toekomst Prestatieveld Aandacht en (zelf)zorg op maat Werkdoel Het zodanig bewaken, beschermen en bevorderen van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van jeugd (019 jaar), dat zij nu en in de toekomst een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kunnen bereiken. Ondersteuning waarin het gezin in zijn totale context centraal staat, in sterke mate lokaal is gefundeerd en aansluit bij lokale structuren. Gestreefd wordt naar behoud van eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning in de eigen omgeving. Preventie, zelfhulp, informele hulp en lichte, professionele ondersteuning vormen de basis. Wanneer zwaardere ondersteuning noodzakelijk is, wordt deze zo snel, flexibel en nabij mogelijk ingezet. Ontwikkeling CJGlocaties Purmerend heeft drie CJG s die vier gebieden bedienen: Overwhere Wheermolen, PurmerNoord PurmerZuid, en Centrum Gors & Weidevenne. In is besloten deze gebieden aan te laten sluiten op de gebieden van de in ontwikkeling zijnde sociale wijkteams. De netwerkfunctie is in steeds meer aangehaakt bij de ontwikkeling van de sociale wijkteams, waar het CJG ook onderdeel van is. Dat is een belangrijk uitgangspunt om de jeugdpoot van het sociale wijkteam optimaal te ontwikkelen. Niet als apart onderdeel, wel met een eigen expertise. In het beleidsplan jeugdzorg is omschreven dat de gemeente in de toekomst een integratie ziet van de sociale wijkteams en bepaalde functies van de CJG's. De basisfuncties van het CJG, waaronder de JGZ, blijven in hun huidige vorm bestaan. Pilot De JGZarts als poortwachter 23 Programmarekening De programma's

26 Als gevolg van de komende transitie van de jeugdzorg in 2015 kwamen in al steeds meer cliënten met een verzoek voor vrijwillige (jeugd)hulpverlening bij het CJG. Soms op eigen initiatief, soms worden ze doorverwezen door de verschillende organisaties in het veld. Om de juiste hulpverlening aan deze cliënten effectief in te zetten en te stroomlijnen is in het CJG Purmerend in gestart met een pilot. Twee jeugdartsen bekijken de casussen en zetten in overleg met de ouders de juiste hulpverlening in. Wijkteams en jeugd Een belangrijk onderwerp voor de partners uit het preventief jeugdbeleid in was de rol van jeugd binnen de sociale wijkteams. De ontwikkeling van de wijkteams loopt door verschillende opgaven heen. Zo is vanuit de partners de vraag ontstaan hoe de wijkteams er in de basis uit zouden moeten zien: welke expertise en competenties zijn er nodig? Hoeveel per wijk? Voor de betrokken organisaties is het belangrijk te weten wat ze nu en in de toekomst in welk wijkteam, of in het netwerk daaromheen, moeten kunnen leveren. Ook zijn de partners binnen het preventief jeugdbeleid actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleidsplan jeugdzorg. Transitie jeugdzorg Het jaar was een belangrijke stap in de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd. Er zijn pilots opgezet, waaronder de pilot decentrale toegang jeugdzorg. De wijkgerichte werkwijze, die belangrijk is voor de ontwikkelingen rondom de zorg voor jeugd, heeft een grote vlucht genomen. Het CJG en diverse partners rondom preventief jeugdbeleid zijn daarbij betrokken. Ook is het beleidsplan jeugdzorg Purmerend ontwikkeld met input van de partners. Het doel is om een samenhangend en effectief stelsel van zorg voor jeugd en gezin neer te zetten Prestatieveld Op de toekomst voorbereid Werkdoel Purmerend is gebaat bij een aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod in adequate en toekomstbestendige gebouwen. De voorzieningen zijn evenwichtig over de stad verspreid en afgestemd op de inhoudelijke eisen van de beoogde, doorgaande leerlijn. Indien nodig en/of gewenst heeft de gemeente een faciliterende rol. Onderwijsachterstanden worden voorkomen en bestreden. Doorlopende leer en ontwikkelingslijnen zijn van belang, zodat iedere inwoner de kans krijgt op een goede scholing en een startkwalificatie kan behalen. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In overleg met het veld wordt de invulling bepaald. Laaggeletterdheid bij volwassenen wordt aangepakt door in te zetten op het bevorderen van lees, schrijf en rekenvaardigheid. De gemeente stimuleert dat schoolbesturen een brede ontwikkeling van jongeren bewerkstelligen, waarbij ruimte is voor alle aspecten waar leerlingen in hun leven mee worden geconfronteerd. 24 Programmarekening De programma's