Jaarstukken Versie:

Transcriptie

1 Jaarstukken 213 Versie: 6...

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemeen 2.1 Inleiding Programmaverantwoording Jaarverslag 3.1 Algemeen Financieel resultaat Programmaverantwoording Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Welzijn en zorg Werk en Inkomen Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.3 Bijzondere programma's Bijzonder programma Binnenstad Bijzonder programma Bereikbaarheid Bijzonder programma Kennisstad Bijzonder programma WOP Noord Bijzonder programma 3 decentralisaties 3.4 Paragrafen Financiering Grondbeleid Lokale heffingen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.5 Staat van gemeente Jaarrekening 4.1 Balans per 31 december 4.2 Overzicht van baten en lasten 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.4 Toelichting op de balans 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Toelichting financiële afwijkingen programma's Gerealiseerde dekkingsmiddelen Toelichting financiële afwijkingen reserves Overzicht aanwending onvoorzien Overzicht incidentele baten en lasten Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 4.6 SISAverantwoording SISAtabel Overigen 5.1 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2 In control 5.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4 6 Bijlagen 6.1 Conversie programma, beleidsterrein, prestatie 6.2 Samenstelling stadsbestuur 6.3 Kerngegevens 6.4 Staat investeringskredieten incl. af te sluiten 6.5 Investeringen 6.6 Staat kredieten grondbedrijf incl. af te sluiten 6.7 Toelichting reserves Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves programma Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen 6.8 Toelichting voorzieningen 6.9 Subsidies 6.1 Begrippenlijst 6.11 Afkortingenlijst

5 Hoofdstuk 1 1 Voorwoord Als nieuwe wethouder van Financiën presenteer ik u de resultaten van de jaarrekening over 213. Dit is de laatste jaarrekening van het college Het college heeft de afgelopen vier jaar veel gerealiseerd, onder meer in vijf bijzondere programma s: Binnenstad, Bereikbaarheid, Leiden Kennisstad, Wijkontwikkelingsplan Noord en de drie decentralisaties. Met deze programma s gaan we door. Resultaat Het jaar 213 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim 17 miljoen. Het uiteindelijke resultaat komt uit op circa 5 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door vertraging bij de uitvoering van diverse projecten, waardoor in 213 geplande uitgaven niet gerealiseerd zijn. Die uitgaven worden op een later moment nog wel verwacht, waardoor dit voordeel als tijdelijk moet worden beschouwd. Concreet betekent dit dat dit resultaat via het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening terugvloeit in de bijbehorende bestemmingsreserves of concernreserve om de uitgaven voor de beoogde activiteiten in 214 te kunnen dekken. We constateren nog steeds een aanzienlijk verschil tussen de voorspelling van het resultaat in de tweede bestuursrapportage en het uiteindelijke resultaat van deze jaarrekening. De inzet blijft om gedurende het jaar een beter inzicht te krijgen in het uiteindelijke resultaat. Weerstandsvermogen De vermogenspositie van Leiden is goed, maar aan een groot deel van het eigen vermogen is al een bestemming toegekend. Het vrij besteedbare deel ervan is vooralsnog beperkt. De stand van de Algemene reserve voor bestemming van het resultaat is lager dan de minimale stand van 1 miljoen die voor deze reserve is afgesproken. Om het benodigde weerstandsvermogen op peil te houden, wordt voorgesteld een deel van het resultaat over 213 aan de algemene reserve toe te voegen, zodat het weerstandsvermogen weer op het peil van 1 miljoen wordt gebracht. Leiden in control In 213 is voor de gehele organisatie wederom een in controlverklaring afgegeven. Dit betekent dat Leiden interne controles heeft uitgevoerd om fouten of verbeterpunten zelf te constateren, op te pakken en te bewaken. De organisatorische maatregelen die genomen zijn, illustreren dat Leiden hard werkt om beter in control te komen. Controleverklaring De externe accountant (EY) heeft een goedkeurende controleverklaring bij deze jaarrekening afgegeven. De aandachtspunten en opmerkingen van de accountant naar aanleiding van de uitgevoerde controle zijn opgenomen in een separate rapportage. De aanbevelingen zullen we uiteraard zo goed mogelijk opvolgen. Voorwoord 3

6 4 Voorwoord

7 Hoofdstuk 2 2 Algemeen 2.1 Inleiding Programmaverantwoording Leiden Kennisstad 213 is het laatste volle zittingsjaar geweest van onze voorgangers, het vorige college. Deze Jaarstukken komen echter voor onze verantwoordelijkheid, het in 214 nieuw aangetreden college. Vandaar dat we verslag doen in de wij vorm, ook al heeft de collegewisseling inmiddels plaatsgevonden. We brengen dit verslag aan u uit in de overtuiging dat we in de afgelopen vier jaar samen met u als gemeenteraad veel hebben gerealiseerd. We hebben gewerkt aan de vijf bijzondere programma s, die onze gemeente telt: Binnenstad, Bereikbaarheid, Leiden Kennisstad, Wijkontwikkelingsplan Noord en de Drie Decentralisaties. En er was veel meer. De Erfgoednota, Studentenhuisvesting, Serious Request op de Beestenmarkt; we mogen trots zijn op een stad die in deze economisch moeilijke tijden investeerders bleef trekken en nationaal positief in de belangstelling stond. We ontwikkelden nieuw beleid op diverse terreinen en sloegen tegelijkertijd de eerste palen van projecten voor woningbouw, culturele instellingen en onderwijs. We haalden de banden aan met de Leidse regio, met zusterstad Delft en met de andere kennissteden in Nederland. In deze periode is de kenniseconomie in de steden het vliegwiel van economisch herstel geworden. In onze regio profiteren we optimaal van de combinatie die een kennisstad biedt: de hoogwaardige werkgelegenheid in de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en de andere kennisinstellingen die ook nieuw werk in andere sectoren genereert, alle in de regio wonende kenniswerkers én de blijvend in de stad instromende studenten. Zij zorgden er onder meer voor dat Leiden op 1 januari 214 naar het grootste aantal inwoners sinds een eeuw groeide: ruim 12.. De stad is terug en de Leidse agglomeratie voorop De stad is weggeweest van de nationale beleidsagenda; in het vorige decennium werd het einde van het landelijk stedenbeleid aangekondigd. Nu zijn kennissteden in opmars en realiseren we ons dat de stad een bijzondere verantwoordelijkheid heeft te vervullen in de regionale kenniseconomie. Daarmee raken we aan een ander belangrijk thema van de afgelopen vier jaar: het hervinden van onze gemeentelijke bestuurskracht. In een eerder tijdvak domineerde Leiden teveel de omliggende gemeenten; nu luidde de kritiek dat Leiden juist te voorzichtig optrad in de regio en geen leiderschap toonde. Het college heeft zich dat aangetrokken en heeft samen met de gemeenteraad een nieuwe koers in de regionale samenwerking bepaald, waarin de Leidse regio de basiscoalitie is. Het in 212 opgerichte Servicepunt71 als serviceorganisatie voor vier gemeenten is daarvan een weerspiegeling. In deze collegeperiode heeft het stadsbestuur de stedelijke ontwikkelingsvisie aangepast aan de nieuwe inzichten over de regionale kenniseconomie. Leiden, Stad van Ontdekkingen, staat nu op twee pijlers: internationale kennis en historische cultuur. In een aantal bijzondere programma s voeren we de visie uit: diverse grote en kleinere projecten in de historische en economisch vitale Binnenstad, de samenwerking met de kennisinstellingen in Leiden Kennisstad en met de voor de economische agglomeratie onontbeerlijke plannen voor verbeterde Bereikbaarheid. Zo heeft de unieke combinatie van economische groei in het Leiden Bio Science Park, de verdere ontwikkeling van de Leiden kenmerkende kennisinstituten en culturele instellingen én een uitstekend woonklimaat in de regio (Oegstgeest werd zelfs uitgeroepen tot beste woongemeente van Nederland ) de stad in de jaren veel goeds gebracht. Keerzijde en bedreigingen Naast deze positieve ontwikkelingen en resultaten in de afgelopen collegeperiode waren er ook minder goede tijdingen. Net als in veel andere steden is er leegstand van winkels en kantoren. Als antwoord daarop heeft het college de afgelopen jaren weliswaar flink geïnvesteerd in de binnenstad en stappen gezet in de bereikbaarheid ervan. Algemeen 5

8 Dat helpt, maar het probleem is daarmee nog niet opgelost. Dit en andere vraagstukken hebben de aandacht gekregen in de regionale economische agenda Economie71. Ook is er de zorg voor groepen, die niet profiteren van de gunstige ontwikkelingen in de regio, maar juist hebben geleden onder de economische crisis. Voor hen en voor alle Leidenaren stelde de gemeenteraad in deze bestuursperiode Leven in Leiden, de SociaalMaatschappelijke Structuurvisie vast. Door de ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie is de kans groter dat sommige groepen in de samenleving niet meer mee kunnen komen en dat de kloof tussen arm en rijk in de steden groeit. In Leiden, dat in een halve eeuw tijd de verandering van industriestad naar kennisstad doormaakte, is dat gevaar ook niet denkbeeldig. Tenslotte brengen de Drie Decentralisaties, die in deze periode werden aangekondigd door het kabinet en voorbereid in de gemeenteraad, voor tal van inwoners onzekerheid met zich mee. De Participatiewet, de vernieuwde Wmo en de gedecentraliseerde Jeugdzorg zijn door het college zo goed mogelijk samen met de regionale partners voorbereid, maar de gevolgen gaan Leidenaren pas vanaf 215 merken. De uitvoering door de regionale gemeenten zal zeker voordelen voor burgers met zich meebrengen, maar de door het Rijk opgelegde bezuinigingen in de verschillende regelingen zullen ook inwoners treffen en in de overgangsperiode zullen inwoners en overheid moeten wennen aan de nieuwe situatie. Samen Leiden Het college dat in 21 het Bestuursakkoord Samen Leiden sloot, startte onder een financieeleconomisch zeer ongunstig gesternte. De gevolgen van de kredietcrisis in 28 waren nog niet uitgewoed, het Rijk legde de gemeenten enorme bezuinigingen op en de nieuwe raadsleden ontvingen om te beginnen een waslijst aan bezuinigingsvoorstellen van de kant van de ambtelijke organisatie in Palet 21. Ondanks die moeilijke start lijkt het Bestuursakkoord te hebben gewerkt en is het bijbehorende Beleidsakkoord grotendeels uitgevoerd, blijkt uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie Leiden. In de jaren 21 tot en met 212 zien we dat terug in een aantal concrete resultaten, waarvan we de meest opvallende nog even aanstippen. In 21 leverden investeerders honderden woningen op in de stad. Ook ontstond met StadspodiaBV een verzelfstandigde nieuwe culturele instelling, waarvan de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal deel gingen uitmaken. In 211 namen we een lange lijst van noodzakelijke meerjarige bezuinigingen in de Programmabegroting op. Toch kon het college ook een aantal meer aansprekende resultaten noteren. De Cultuurnota kwam in een interactief proces met de stad tot stand, het Participatiecentrum zag het licht en we sloten het jaar sfeervol af met een Glazen Huis, dat veel publiek trok en een recordopbrengst voor het goede doel realiseerde. Het jaar 212 werd landelijk nog altijd overschaduwd door de slechte economische omstandigheden. In Leiden werkten we verder aan tal van projecten, zoals de renovatie van de Lakenhal, de Rijnlandroute, het Stationsgebied en Kooiplein. Een mijlpaal was de voltooiing van de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan in Leiden Noord. Het was ook het jaar van de start van Servicepunt71 en nadenken over andere vormen van regionale samenwerking dan in het verband van Holland Rijnland, als gevolg van verandering in de regionale opgaven. We stelden de vernieuwde Ontwikkelingsvisie 23 Leiden, Stad van Ontdekkingen vast en meteen in het kielzog ervan: het programma Leiden Kennisstad met zes programmalijnen, die we samen met de kennisinstellingen in de stad tot uitvoering brengen. Ook de Programmabegroting zelf veranderde van opzet. De traditionele Productenraming maakte in 213 plaats voor een eigentijds Prestatieoverzicht, waarin we programmadoelen, prestaties, financiële middelen en uitvoerende afdelingen aan elkaar koppelden. Resultaten in 213 Met de regio In 213 is de sturing op de regionale samenwerking verbeterd met het raadsbesluit over een nieuwe Nota Verbonden Partijen. Het college heeft de notitie Sturen op Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. De start van de nationale politie leidde tot de samenvoeging van de politieregio s Hollands Midden en Haaglanden tot de eenheid Den Haag. Deze eenheid kreeg het, samen met de Leidse scholen, gemeente en het Openbaar Ministerie, direct zwaar te verduren met de schietdreiging. Het incident kreeg veel aandacht van de media. Door de goede samenwerking met alle betrokken partners kon voortvarend worden opgetreden. De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland. Om die positie te versterken heeft het college dit jaar samen met regionale partners van de zijde van ondernemers, onderzoek en overheid (de drie o s uit de Triple Helix) de Economische Agenda Leidse regio 22 opgesteld. 6 Algemeen

9 Ook participeert Leiden nu in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Zuidvleugel van de Randstad: het Innovation Quarter. Er is gewerkt aan nieuwbouw en renovatie van kantoren en in het kader van programma Leiden Kennisstad is de Proeftuin Zorg en Welzijn gestart, waarin Leidse kennisinstellingen antwoorden proberen te vinden op vraagstukken van vergrijzing en hervorming in de gezondheidszorg. Het plan voor de Rijnlandroute is vastgesteld, inclusief diverse Leidse eisen voor de inpassing ervan. De ontwikkeling van de Ringweg Oost is gestaakt vanwege gebrek aan draagvlak voor de gepresenteerde varianten. Omdat daarmee het probleem van de regionale bereikbaarheid niet is verdwenen, is een verkenning uitgevoerd met regionale gemeenten onder de noemer van LAB71: Leidse Agglomeratie Bereikbaar. Voor de nieuwe ontsluiting van het Bio Science Park ter hoogte van Holiday Inn is een uitvoeringsbesluit genomen. Dat geldt ook voor de ondergrondse parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt. Met de stad Water en Groen stonden in 213 hoog op de agenda met de opening van Park Matilo in de nieuwe wijk Roomburg en besluiten over de aanpak van de riolering in de hele stad en de wateroverlast in de Kooi in het bijzonder. Ook stond onze stad in het middelpunt van landelijke belangstelling tijdens de Duurzaamheidsconferentie van onder meer het Stedennetwerk G32, waar Leiden deel van uitmaakt. Een prachtig plan is dat van een aaneengesloten botanisch stadspark langs de singels van Leiden: het Singelpark. Met het kaderbesluit is realisatie ervan een stuk dichterbij gekomen. De Ruimtelijke Investeringsagenda is vastgesteld en opgenomen in de begroting. De uitvoering van de Nota Wonen is gestart en de Van Voorthuijsenlocatie in Noord wordt bebouwd. Aan de Rijnoever zijn starterswoningen opgeleverd en van het grootschalige complex Leidse Schans voor studentenhuisvesting, andere woningen en commercieel gebruik konden we de eerste paal in de bouwgrond van het Lammenschanspark slaan. De fusie van de Leidse Stichting SLS Wonen met de landelijke verhuurder DUWO markeert het einde van een tijdperk in de Leidse geschiedenis. De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) werd op 6 juni 1957 opgericht als onderdeel van de Universiteit. In 1979 werd de stichting een zelfstandige woningcorporatie en ze veranderde in 23 van naam in: SLS Wonen. 'De SLS heeft in de ruim vijftig jaar van haar bestaan talloze jonge mensen van hun eerste huisvesting buiten hun ouderlijk huis voorzien. Maar ook heeft zij, als grootste jongerenhuisvester in de Leidse regio en met een groot aandeel van haar bezit in monumentale panden en hofjes in de binnenstad, een belangrijke bijdrage aan het behoud van monumentaal erfgoed in Leiden geleverd. Terug naar het heden: verschillende scholen in Leiden kregen in 213 uitbreiding of nieuwbouw. De decentralisatie van de Jeugdzorg per 215 werd regionaal voorbereid. De contouren van Muziekcentrum De Nobel worden zichtbaar met de vordering van de bouw en het Sportbedrijf wordt gereorganiseerd. De decentralisatie van de landelijke regeling AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nieuwe stijl met ingang van 215 brengt veel verandering in de organisatie van welzijn en zorg voor de inwoners met zich mee. Zo gaan de eerste Sociale Wijkteams zich voorbereiden op een integrale wijkgerichte dienstverlening, als aanvulling op de al bestaande vier Centra voor Jeugd en Gezin, de CJG s. Zorgelijk De toename van de werkloosheid en van het aantal mensen met een bijstandsuitkering baart het stadsbestuur zorgen. De Participatiewet, die met ingang van 215 de bijstandswet WWB, de sociale werkvoorziening WSW en de Wajong voor jonge gehandicapten vervangt, zal hier niet altijd een antwoord op hebben. Ook meldden zich in het afgelopen jaar meer personen voor schuldhulpverlening. Binnen de gemeente verloopt de invoering van nieuwe basisregistraties volgens plan, maar het project Zaakgewijs werken liep vertraging op. Tot slot Het college heeft in 213 een besluit genomen over aanpassing van de organisatie. Na de invoering van Anders Werken in 28 nopen diverse ontwikkelingen in onze omgeving ons daartoe. De gemeente wil de grote veranderingen in het sociaal domein en de zich wijzigende verhoudingen in de regio straks aankunnen als bestuurskrachtige centrumgemeente. Ook de ontwikkeling van de verbeterde bedrijfsvoering gaat verder. Die is nodig om de meerjarige bezuinigingsopgaven uit te kunnen voeren en om onze uitvoeringskracht in het algemeen (van ambities naar daadwerkelijke uitvoering van plannen) te verbeteren. Het jaar 213 overziend menen wij dat we u als nieuwe gemeenteraad een goede start hebben kunnen geven, evenals met de overige stappen die wij samen met uw voorgangers in onze fraaie stad Leiden in de afgelopen Algemeen 7

10 vier jaar hebben gezet. Wij zetten dit graag samen met u voort in deze bestuursperiode, in een hopelijk iets gunstiger economisch klimaat voor alle Leidenaren. 8 Algemeen

11 Hoofdstuk 3 3 Jaarverslag Jaarverslag 9

12 3.1 Algemeen Financieel resultaat 213 Tabel 1 rekeningresultaat 213 bedragen x 1., Rekening 212 Begroting 213 Rekening 213 Verschil 213 Lasten Baten toevoegingen onttrekkingen Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Resultaat We geven eerst stapsgewijs de ontwikkelingen van de begroting 213. Daarna gaan we in op de financiële resultaten van de jaarrekening per programma. De majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in beeld gebracht. 2. Ontwikkeling van het resultaat 213 De programmabegroting 213 bevat een sluitend meerjarenperspectief. Gedurende het jaar 213 is de begroting per programma bijgesteld aan de hand van de twee bestuursrapportages. Bij de eerste bestuursrapportage werd een voordeel van 2, mln verwacht. Bij de tweede bestuursrapportage kwam daar nog 1,4 mln bij waarmee de prognose voor het resultaat 213 uitkwam op 3,4 mln positief. Daarnaast werden er budgetoverhevelingen als gevolg van onderbestedingen voorzien voor een totaalbedrag van 5, mln. Het ten tijde van de tweede bestuursrapportage verwachte rekeningresultaat 213 bedroeg derhalve 8,4 mln voordelig. Het werkelijk te bestemmen voordelige rekeningresultaat 213 komt 9,1 mln hoger uit. 3. Rekeningresultaat 213 per programma Tabel 2 Verschil begroting / rekening 213 per programma Programma verschil begroting/rekening verschil begroting/rekening verrekening met reserves [1] verschil begroting/rekening inclusief verrekening reserves 1 Bestuur en dienstverlening 693 V 194 N 498 V 2 Veiligheid 115 N 115 N 1.98 V 1.98 V V N V 8.54 V 2.21 N 6.33 V V N 4.99 N 7 Jeugd en onderwijs 426 V 26 N 166 V 8 Sport, cultuur en recreatie 626 V 165 N 461 V 9 Welzijn en zorg 1.88 V 442 N 646 V 1 Werk en inkomen V 112 N V Algemene dekkingsmiddelen V 9.8 N N baten en lasten 3 Economie en toerisme 4 Bereikbaarheid 5 Omgevingskwaliteit 6 Stedelijke ontwikkeling 1 Jaarverslag

13 Programma verschil begroting/rekening verschil begroting/rekening verrekening met reserves [1] verschil begroting/rekening inclusief verrekening reserves baten en lasten Resultaat 1e + 2e bestuursrapportage 3.44 V 3.44 V verschil totaal V N V [1] Een Nadeel betekent hier per saldo minder onttrekkingen aan of meer stortingen in reserves waartoe de raad heeft besloten. Een voordeel per saldo meer onttrekkingen of minder stortingen in reserves. 4. Grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 213 In dit hoofdstuk beperken wij ons tot het benoemen van de grootste afwijkingen om inzicht te geven in de samenstelling van het jaarrekeningresultaat ten opzichte van de begroting. De toelichting zelf is per programma opgenomen in hoofdstukken 3.2 Programmaverantwoording en 4.5 Toelichting op de programmarekening. Programma 1 Bestuur en dienstverlening Op dit programma is een voordeel van,5 mln zichtbaar. De belangrijkste oorzaak hiervan is het later afronden van projecten Registratie Nietingezetenen en digitalisering van het bouw en clientenarchief. Om die projecten af te ronden moeten in 214 budgetten beschikbaar gesteld worden. Programma 2 Veiligheid Doordat de begrote rijksbijdrage aan het Veiligheidshuis in 213 onderdeel van de algemene uitkering is geworden ontstaat binnen dit programma een nadeel van,3 mln. Hier staat dus een voordeel bij het programma Algemene dekkingmiddelen tegenover. Voordelen op andere onderdelen binnen dit programma bedragen,2 mln. Programma 3 Economie en toerisme Lagere uitgaven in 213 op het budget cofinancieringsfonds Leiden Stad van Ontdekkingen en projecten veroorzaken een tijdelijk voordeel van circa,9 mln waar in 214 uitgaven tegenover zullen staan. Op het beleidsterrein ruimte om te ondernemen onstaat een voordeel van,2 mln. Ook hier zijn projecten nog niet afgewikkeld en volgen er uitgaven in 214. Programma 4 Bereikbaarheid 1,7 mln van het voordeel wordt veroorzaakt door niet gerealiseerde bijdragen aan investeringen op grote infrastructurele werken (zoals de Ringweg Oost en Plesmanlaan). Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de verrekening met reserves bij andere programma's. De begrote bijdrage voor de kwaliteitsverbetering Breestraat is niet onttrokken aan de reserve bereikbaarheidsprojecten en levert daardoor een nadeel op de verrekening van de reserves op. Programma 5 Omgevingskwaliteit De belangrijkste afwijkingen zijn onstaan bij verharde openbare ruimte (voordeel 6,3 mln), openbaar water (voordeel,6 mln) en duurzaamheid (voordeel 1,7 mln). De voordelen vooral ontstaan doordat voorgenomen uitgaven zijn vertraagd en doorschuiven naar 214. Het nadeel op de verrekening met reserves hangt samen met de voordelen die ontstaan door vertraging in de uitgaven. Die hebben het gevolg dat er minder gelden aan de bestemmingsreserves zijn onttrokken. Programma 6 Stedelijke ontwikkeling Verschillen baten en lasten tussen begroting en rekening per beleidsterrein op hoofdlijnen: Jaarverslag 11

14 Beleidsterrein bedragen x 1 mln saldo verschil Baten en lasten Belangrijkste verklaringen Ruimtelijke planvorming en toetsing 3,7 Werkzaamheden verschuiven naar 214 (+3,3) Lagere doorbelasting personele kosten en overhead (+,4) Gemeentelijk vastgoed 28,7 Incidentele baten op erfpacht (+,6) Minder exploitatiebijdragen investeringen (+37,4) Correctie dubbel afgeraamde exploitatiebijdragen (,4) Nadeliger saldo exploitatie strategisch vastgoed (1,3) Incidentele geoormerkte ontvangsten Lammenschanspark (+,9) Afkoop erfpacht Werninkterrein (2,5) Correctie btw compensatie Rijnsburgerweg (,2) Hogere dotatie voorziening negatieve grondexploitaties (6,4) Nadeliger saldo exploitatie gemeentelijk vastgoed (,8) Niet geraamde opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed (+2,1) Additioneel nadeel maatschappelijk vastgoed (,5) Algemene kosten OZB beheerpanden (,3) Urendoorbelasting en overhead (1,) Wonen 1,5 incidentele niet begrote bijdrage (+,9) in 213 geplande uitgaven die doorschuiven naar 214 (+,6) Tegenover de voordelen op de baten en lasten van programma 6 staan nadelen op de mutaties in reserves van 38,8 mln. Per saldo resteert een nadeel (saldo verschil begroting en rekening inclusief verrekening reserves) van 4,9 mln. Programma 7 Jeugd en onderwijs De baten en lasten komen,4 mln voordeliger uit dan begroot. Het grootste deel van dit verschil wordt gerealiseerd op onderwijsbeleid (voordeel,3 mln), hetgeen vooral toe te schrijven is aan leerlingenvervoer. De afwijking op de mutaties in reserves wordt veroorzaakt door de reserve vastgoedexploitatie BSLN (nadeel,3 mln). Programma 8 Cultuur, Sport en Recreatie Op Cultuur en Cultureel erfgoed samen wordt een voordeel van,5 mln gerealiseerd. Sport en recreatie leveren samen per saldo een voordeel op van,1 mln. De mutaties in reserves leiden tot een nadeel van,2 mln doordat er minder uit reserves te dekken uitgaven zijn gerealiseerd. Programma 9 Welzijn en zorg Op veel beleidsterreinen van dit programma is minder uitgegeven dan begroot. De grootste verschillen ontstaan bij individuele WMO voorzieningen (voordeel,4 mln als gevolg van daling van aanvragen en lagere toekenningen) en bij Preventie, opvang en onderdak kwetsbare groepen (voordeel,4 mln, vanwege uitgaven pas in 214 plaatsvinden). De lagere uitgaven op dit programma leiden tot minder onttrekkingen aan de reserves. Dit veroorzaakt een nadeel van,4 mln. Programma 1 Werk en Inkomen De belangrijkste verschillen ontstaan bij de beleidsterreinen Werken naar vermogen (voordeel 1,9 mln) en inkomensvoorzieningen (voordeel 1,8 mln). De ontvangen rijksbijdragen waren hier hoger dan begroot, terwijl de lasten lager uitkwamen. Op de mutaties in reserves is het nadeel,1 mln. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen komen 1,8 mln voordeliger uit dan begroot en Op de Algemene uitkering is een voordeel van 1, mln gerealiseerd. De algemene dekkingmiddelen komen 2,7 mln voordeliger uit dan begroot. 12 Jaarverslag

15 De mutaties in reserves veroorzaken een nadeel van 1,4 mln. Geraamde onttrekkingen aan de reserve gsbmiddelen ISZ/EZ (nadeel 9, mln) en de reserve plankosten (nadeel,6 mln) zijn lager doordat de bijbehorende uitgaven niet gerealiseerd zijn. Jaarverslag 13

16 3.2 Programmaverantwoording Leeswijzer De indeling van de programmaverantwoording volgt die van de begroting 213. In de Programmabegroting 213 waren alle programma's doorontwikkeld, na een pilot van drie programma's in 212. In de Programmaverantwoording is de standaard opbouw als volgt: De missie. Ontwikkelingen in 213: een toelichting op zaken die het hele programma betreffen. Daarna volgt per beleidsterrein een paragraaf. Per beleidsterrein is er een korte terugblik op ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein. Vervolgens is een tabel opgenomen met de doelen en prestaties die tot het betreffende beleidsterrein behoren. Net als in de bestuursrapportages is nu met 'stoplichten' gewerkt. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen oranje of rood staat. Onder de tabel wordt een deel van de prestaties toegelicht. Het criterium hiervoor is of de betreffende (afwijking op de) prestatie politiek relevant is. Dit leidt er soms toe dat alle prestaties van een beleidsterrein worden toegelicht en soms geen enkele. Tot slot volgt indien van toepassing een tabel met de efectindicatoren die horen bij het betreffende beleidsterrein. Hierin staan de realisatiewaarden van 21 t/m 213, uiteraard voor zover beschikbaar. Ook staat de streefwaarde voor 213 vermeld, zoals die in de Programmabegroting 213 is vastgesteld. De kaderstellende beleidsstukken die in 213 zijn vastgesteld. De financiën van het programma. Dit onderdeel begint met een tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de financiele resultaten per beleidsterrein en voor het hele programma. Ook wordt een overzicht gegeven van mutaties in reserves. Vervolgens worden afwijkingen van meer dan 25. euro toegelicht. Daarna wordt een toelichting gegeven op investeringen: overschrijdingen op investeringskredieten, investeringskredieten ouder dan drie jaar die nog niet zijn afgesloten. In de Programmaverantwoording staat niet alles over de begrotingsprogramma s. De informatie over de verbonden partijen, weerstandsvermogen, risico s en dergelijke is bijvoorbeeld apart samengebracht, mede vanwege wettelijke bepalingen voor de begroting en het jaarverslag. 14 Jaarverslag

17 Jaarverslag 15

18 1 Bestuur en dienstverlening 16 Jaarverslag

19 Bestuur en dienstverlening Programmanummer Commissie Portefeuille(s) 1 Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bestuur, Veiligheid & Handhaving Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken Bereikbaarheid, Financiën & Economie Jeugd, Welzijn & Zorg Cultuur, Werk & Inkomen De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt: "De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend." Jaarverslag 17

20 Ontwikkelingen in 213 Beleidsterrein 1A Bestuur In de programmabegroting 213 verwachtten we de volgende belangrijke ontwikkelingen op het terrein van bestuur: mogelijke vermindering van het aantal raadsleden, maatregelen naar aanleiding van de Bestuurskrachtmeting 212, ontwikkeling van metropoolregio s en maatregelen in de sfeer van bedrijfsvoering. We lopen ze hierna langs: Bij het opstellen van de programmabegroting 213 was nog onzeker of de Tweede Kamer zou instemmen met het wetsvoorstel om het aantal raadsleden te gaan verminderen. Inmiddels weten we dat het aantal raadsleden in 214 gelijk blijft. De Bestuurskrachtmeting 212 bevatte aanbevelingen om vier vermogens van de gemeente te versterken: het strategischvisionair vermogen, het relationeel vermogen, het operationeelsturend vermogen en het innovatiefadaptief vermogen van de gemeente. Als uitvloeisel van aanbevelingen op de eerste twee terreinen heeft het college een fundamentele analyse uitgebracht van regionale ontwikkelingen, maatschappelijke opgaven van stad en regio en een verkenning voor een nieuwe koers van krachtige samenwerking in turbulente tijden. Deze is volop besproken met regiogemeenten. Op basis van deze notitie heeft de gemeenteraad begin 214 een besluit genomen over onze strategische koers voor samenwerking in de Leidse regio, in Holland Rijnland, met Delft, in de zuidvleugel en voor verkenning van samenwerkingsmogelijkheden met de metropoolregio Amsterdam. Doelen en prestaties bij 1A Bestuur Doel Prestatie 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus 1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad 1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs en directieondersteuning 1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits 1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid 1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, Rijk en Europa 1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek 1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap 1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden 1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs en directieondersteuning De taken van team Bestuurs en Directieondersteuning zijn op 1 november 213 ondergebracht in het nieuwe team Bestuur en Communicatie. Dat team vormt samen met team Strategie, Middelen en Control de afdeling Concernstaf. In het prestatieoverzicht 213 was opgenomen dat we in 213 papierloos werken zouden introduceren voor college en concerndirectie. Dat is niet gelukt, doordat tot op heden geen goede koppeling kon worden gemaakt tussen Notudoc (het programma dat raad en college gebruiken) en Decos (het softwarepakket dat de gemeente gebruikt voor zaakgewijs werken). Digitalisering van bestuurlijke besluitvorming staat nu op de rol voor A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid Nadat de raad het initiatief raadsvoorstel Publieksparticipatie (RV 12.12) had vastgesteld, heeft het college in 213 uitvoeringsbeleid publieksparticipatie uitgewerkt, dat begin 214 is vastgesteld. Doel van dit beleid is 18 Jaarverslag

21 het optimaliseren van de betrokkenheid van het publiek bij het gemeentelijke besluitvormingsproces en bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het publiek tijdig wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid en dat voor alle belanghebbenden vooraf duidelijk is op welke wijze zij betrokken kunnen zijn. Het uitvoeringsplan publieksparticipatie bevat concrete handvatten voor medewerkers van de gemeente om participatietrajecten te organiseren en begeleiden. 1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek In 213 heeft de ambtelijke organisatie zogenoemde strategische verkenningen uitgebracht. Deze verkenningen bevatten informatie over een grote verscheidenheid aan beleidsterreinen, als service aan de opstellers van verkiezingsprogramma s in Leiden. Zoals gepland hebben we in 213 weer een Stadsenquête uitgevoerd onder de bevolking van Leiden. Sinds 211 gebeurt dit alleen nog in de oneven jaren plaats. De uitkomsten van de Stadsenquête zijn te lezen op gemeente.leiden.nl/overdestad/feitenencijfers/stadsenquete/. 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden In 213 is de notitie Sturen op Gemeenschappelijke regelingen door het college van B en W vastgesteld. De raad heeft daarnaast een nieuwe Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Op grond van de notitie Sturen op Gemeenschappelijke regelingen is de sturing op een aantal regionale samenwerkingsverbanden verstevigd, zoals de Omgevingsdienst, Belastingdienst en Servicepunt71. De aansturing van Holland Rijnland heeft hierbij model gestaan. Ten aanzien van Holland Rijnland heeft het project Kracht15 (gestart eind 212) veel aandacht gevraagd. Met de 15 gemeenten hebben we verkend hoe de contouren van een nieuwe samenwerkingsagenda eruit zien. Dit zal zijn beslag krijgen in de loop van 214. Hiermee wordt stevig bezuinigd op deze samenwerking. In de loop van 214 zal ook de aansturing van andere samenwerkingsverbanden, zoals de RDOG/GGD en Veiligheidsregio, conform de kaders uit de notitie Sturen op Gemeenschappelijke regelingen worden ingericht. 1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking Regionale samenwerking is één van de speerpunten van ons college en ambtelijke organisatie. In 213 hebben wij opnieuw doordacht op welke wijze wij inhoud en vorm willen geven aan regionale samenwerking. Dit heeft geleid tot de discussienotitie Leiden en Regio, die in juni 213 naar de raad is gezonden. Op grond van deze notitie heeft veel debat in de regio plaatsgevonden. Eind 213 heeft ons college een nieuwe koers voorgesteld middels een raadsvoorstel. Dit zal begin 214 in de raad worden vastgesteld. De essentie van de nieuwe koers is dat veel meer dan voorheen ingezet wordt op samenwerking in de Leidse regio en op de Zuidvleugel/ Kennisas. Dit is reeds zichtbaar in projecten als Economie71, LAB71, onze participatie in Innovation Quarter ZuidHolland en een strategische alliantie met Delft. De samenwerking in Holland Rijnland zal transformeren naar een compactere organisatie met een veel smallere agenda dan de afgelopen tien jaar, die overigens zeer succesvol zijn geweest. In de ontwikkeling van onze organisatie krijgt het toegenomen belang van regionale samenwerking gestalte in het concernjaarplan, sturen op zoveel mogelijk samen optrekken met partners in de Leidse regio op zoveel mogelijk onderwerpen en in het transparanter maken van onze organisatie voor onze buren. Effectindicatoren bij 1A Bestuur Effectindicator Realisatie Streefwaarde 213 Bron % 2% 35% Stadsenquête 35% 39% 4% Stadsenquête Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control 1A1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad' Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente 1A2.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd' Beleidsterrein 1B Dienstverlening Doelen en prestaties bij 1B Dienstverlening Doel Prestatie 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening 1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.) 1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen (post, , internet, balie en telefoon) 1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.) Jaarverslag 19

22 Doel Prestatie 1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden 1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC 1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven 1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.) De invoering van de basisregistaties conform de inup (informatie nationaal uitvoeringsprogramma) verloopt volgens planning 1B2.2 Invoeren van Zaakgewijs werken Het zaaksysteem wordt stapsgewijs ingevoerd. De implementatie van zaakgewijs werken is uitermate complex gebleken. Eind 213 is daarom een onderzoek gestart naar de herijking van het project. Een nadere toelichting over het project Zaakgewijs werken is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven In 213 zijn de eerste stappen gezet voor het digitaliseren van het cliëntenarchief Werk&Inkomen en het bouwarchief. Effectindicatoren bij 1B Dienstverlening Effectindicator Realisatie Streefwaarde 213 Bron Doel 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening 1B1.a Rapportcijfer totaaloordeel wijze waarop de beller werd geholpen 7,1 7,5 7,2 7,3 7,5 Benchmarking Publiekszaken 1B1.b Rapportcijfer totaaloordeel dienstverlening balie 7,8 7,8 8, 7,8 7,8 Benchmarking Publiekszaken 1B1.c Rapportcijfer totaaloordeel bestellen specifiek product op website 7,6 7,6 6,7 7,3 7,7 Benchmarking Publiekszaken 1B1.d Percentage inwoners dat schriftelijk contact met de gemeente als goed of uitstekend beoordeelt 55% 67% 72% 7% Stadsenquête Kaderstellende beleidsstukken In 213 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld: Beleidskader verbonden partijen (RV 13.16) Nieuwe visie Leiden en de regio (RV ) Geactualiseerde kadernota inhuur externen meer binnen en minder buiten (RV 13.34) Verordeningen op heffing en invordering van diverse leges, belastingen, retributies etc. (RV t/m ) 2 Jaarverslag

23 Programmabudget Bestuur en dienstverlening bedragen x 1., Bestuur Rekening 212 Begroting 213 Wijziging Begroting Begroting 213 na wijziging Rekening 213 Verschil 213 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Mutaties reserves Resultaat Dienstverlening Programma Bestuur en dienstverlening van baten en lasten Reserves Reserves programma 1 bedragen x 1., reserve raad Rekening egalisatiereserve verkiezingen Totaal Reserves programma 1 Verschil Reserve brandschadefonds Rekening 213 Bedrijfsvoeringsreserve concern Begroting 213 na wijziging 94 Reserve flankerend beleid Wijziging Begroting Reserve Holland Rijnland Begroting 213 Jaarverslag 21

24 Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 25. Bestuur Er is geen afwijking groter dan > 25.. Dienstverlening Bij de 2e bestuursrapportage 213 was de inschatting dat de nieuwe taak Registratie NietIngezetenen (RNI) eerder zou overkomen naar de gemeente dan medio december. De vertraging heeft in 213 geleid tot 19. minder uitgaven. De digitalisering van het bouw en cliëntenarchief zal in 214/215 worden afgerond. Dit levert een incidenteel voordeel op van 37.. Daarnaast is een incidenteel voordeel behaald op diverse kostenposten van per saldo 15.. Reserve flankerend beleid Diverse projecten zijn gestart om de organisatie te verbeteren. Een aantal projecten, gedekt via de reserve flankerend beleid, is nog niet afgerond en zal doorlopen in 214 en kosten met zich meebrengen. Omdat de kosten 194. lager zijn dan begroot, is er ook 194. minder onttrokken aan de reserve. INVESTERINGEN Overschrijdingen op investeringskredieten Binnen dit programma zijn per geen overschrijdingen op investeringskredieten. Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening Beaufort (salarisadministratie) Dit krediet is nodig voor een deel van de kosten van EHRM en voor het mobiliteitssysteem in aanvulling op EHRM. Dus krediet open laten staan. In 214 zal hiervoor een plan worden opgesteld. Daarom blijft het krediet nodig. 713 Elektronische overheid Dit project heeft vertraging opgelopen door technische onmogelijkheden bij de leverancier. Onder andere daardoor is ook de implementatie vertraagd. Het kan nog niet worden afgesloten. Verwachting is dat deze fase van het project zaakgewijs werken eind 214 kan worden afgesloten. 714 Applicatie basisregistraties De applicatie werkt nog niet naar behoren. Niet alle facturen zijn vrijgegeven voor betaling daarom kan het project nog niet worden afgesloten. 715 van GBKN naar basisregistratie Dit project wordt in februari 214 opgeleverd. Per kunnen we dan afsluiten. Twee leveranciers hebben nog een vordering, die pas wordt betaald als correct is opgeleverd. 22 Jaarverslag

25 Jaarverslag 23

26 2 Veiligheid 24 Jaarverslag

27 Veiligheid Programmanummer Commissie Portefeuille(s) 2 Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bestuur, Veiligheid en Handhaving De missie van het programma Veiligheid luidt: De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners Jaarverslag 25

28 Ontwikkelingen in 213 Terugblikkend op Veiligheid in 213 staat naast de inwerkingtreding van de nationale politie waarbij de regio s Hollands Midden en Haaglanden zijn samengevoegd tot de eenheid Den Haag vooral de schietdreiging op scholen in Leiden van eind april op het netvlies. Het algemene beeld is dat de schietdreiging op scholen in Leiden ondanks grote tijdsdruk, maatschappelijke onrust en veel mediaaandacht voortvarend is opgepakt en afgehandeld, mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van alle betrokken partijen: scholen, gemeente, OM en politie. Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid Doelen en prestaties bij 2A Fysieke veiligheid Doel Prestatie 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises 2A1.1 Gemeentelijke inzet voor een optimale crisesorganisatie: planvorming, training en oefening 2A1.2 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken met Veiligheidsregio Hollands Midden 2A1.3 Afspraken maken en toezien op dienstverleningsovereenkomst Regionale Brandweer 2A1.4 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken Effectindicatoren bij 2A Fysieke veiligheid Effectindicator Realisatie Streefwaarde 213 Bron Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises 2A1.a Aantal branden (geen brandstichting) Gemeenschappelijke meldkamer 2A1.b Aantal brandstichtingen Gemeenschappelijke meldkamer Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid Doelen en prestaties bij 2B Sociale veiligheid Doel Prestatie 2B1 Beperken criminaliteit 2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis 2B1.2 Inzet Burgernet 2B1.3 Inzet Veilig Uitgaan 2B1.4 Inzet vermindering overvallen 2B1.5 Preventie woninginbraken 2B1.6 Handhaven Veilig Wonen (zie ook 6A3.1.) 2B1.7 Inzet Steun en meldpunten Huiselijke Geweld/Kindermishandeling 2B1.8 Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen 2B1.9 Bestuurlijke maatregelen als uitkomst onderzoek RIEC / wet BIBOB 2B2 Beperken overlast 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis 2B2.2 Aanpak verslaafde dak en thuislozen o.m.realisering scheve huisjes (zie prestatie 9E1.1) 2B2.3 Opleggen gebiedsverboden aan overlastgevende daklozen en drugsdealers 2B2.4 Opleggen bestuurlijke maatregelen aan overlastgevende horecabedrijven 2B2.5 Handhaven prostitutie en coffeeshopbeleid 2B2.6 Doorvertalen nieuw landelijk coffeeshopbeleid naar de Leidse situatie 2B2.7 Handhaving alcoholbeleid 26 Jaarverslag

29 Doel Prestatie 2B2.8 Project Leiden buitengewoon veilig 2B3 Veilige evenementen (inclusief jaarwisseling) 2B3.1 Analyse evenementen (risicoanalysemodel) 2B3.2 Planvorming rondom evenementen 2B3.3 Uitvoering evenementenplannen 2B3.4 Handhaven bij evenementen 2B1.7 (en 9E1.2)Inzet Steun en meldpunten Huiselijke Geweld/Kindermishandeling In 213 is, zoals beoogd, de preventieve aanpak van oudermishandeling sterker ingebed in de werkzaamheden van het Steunpunt huiselijk geweld en is het screeningsoverleg huiselijk geweld ondergebracht in het Veiligheidshuis, waardoor de afstemming is verbeterd. De wet meldcode is per 1 juli 213 van kracht geworden. De regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden is voor heel Hollands Midden vastgesteld. Dit vormt tevens de basis het nieuw te vormen Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Er is besloten het AMHK onder te brengen bij de GGD. De herverdeling Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld levert een korting op van 36%, gefaseerd in te voeren in de periode B1.1 en 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis beperken criminaliteit/overlast In 213 heeft het Veiligheidshuis Hollands Midden geïnvesteerd in het laten participeren van regiogemeenten in het Veiligheidshuis. Dit heeft ertoe geleid dat per zeven regiogemeenten volledig deelnemen in het Veiligheidshuis. De samenvoeging tussen de Veiligheidshuizen Gouda en Leiden is gerealiseerd, met een hoofdvestiging in Leiden op het Stationsplein 17 en een nevenvestiging in Gouda in het Huis van de Stad. Samen met de partners is een werkwijze ontwikkeld die focus aanbrengt op de meest complexe casuïstiek op het gebied van criminaliteit, overlast en zorg. Met deze nieuwe werkwijze wordt gestart per 214. Vooruitlopend op de nieuwe werkwijze zijn er in 213 meer casus intensief besproken, welke hebben geleid tot kwalitatief sterkere integrale plannen van aanpak. 2B1.5 Preventie woninginbraken (Politiekeurmerk Veilig Wonen + voorlichting) Corporaties en particulieren hebben ook in 213 woningen op Politiekeurmerk Veilig Wonen ( PKVW) niveau gebracht. Ons Doel heeft alle nieuwbouw zoals de brede school Het Gebouw en de nieuwbouw woningen aan de Boshuizerkade op PKVWniveau gebracht. Portaal heeft dit in LeidenNoord gedaan bij 94 woningen. Eveneens zijn de woningen in 213 op het Groenoordhalterrein voorzien van PKVWlabel. Tweewekelijks hebben de zakgeldjongeren in een inbraakgebied 8 tot 1 brieven in de bus van de woning gedaan van bewoners. In de brief staan tips om veilig te wonen en PKVW label op woning aan te vragen bij een PKVWbedrijf of corporatie. Daarnaast is maandelijks in Leiden in een wijk voorlichting gegeven, schriftelijk dan wel mondeling, aan bewoners om inbraak te voorkomen. In vijf wijken zijn bewoners actief geworden en hebben iets gedaan aan de omgeving zoals snoeien van te hoog groen of aanbrengen van verlichting in de brandpoort. Iin 213 is acht keer een wijkschouw geweest op PKVWeisen. De stijgende lijn van inbraken in 211 en 212 is in 213 is ook in Leiden omgebogen. Landelijk is er een daling met 5% t.o.v 212, in de eenheid Haaglanden een daling van 15% en in Leiden een daling van 7%. 2B2.4 Opleggen bestuurlijke maatregelen aan overlastgevende horecabedrijven Door implementatie van nieuw sanctiebeleid voor horecavergunningen wordt consequenter en sneller opgetreden bij overtredingen en overlast 2B2.7 Handhaven alcoholbeleid Er is bij de afdeling Handhaving formatie vrij gemaakt voor het handhaven en toezicht op de Drank en Horecawet. De formatie is vrij gemaakt via herprioritering van de taken van Handhaving. Voor de integrale controle op vergunningen, brandveilig gebruik, inrichtingseisen is,7 fte toezichthouder vrijgemaakt. Voor de controle op sluitingstijden, gebruik alcohol door jongeren e.d. is 1 fte opsporingsambtenaar gereserveerd. Deze laatste inzet is in samenwerking met politie. Voor de juridische handhaving is,3 fte geraamd. Effectindicatoren bij 2B Sociale veiligheid Effectindicator Realisatie Streefwaarde 213 Bron B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt 27% 33% 43% 44% 27% Veiligheidsmonitor 2B1.b Percentage inwoners dat slactoffer is geweest van een delict 32% 34% 27% 23% 29% Veiligheidsmonitor Doel 2B1 Beperken criminaliteit Jaarverslag 27