Inhoud. Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 11

Transcriptie

1

2 2

3 3 Inhoud Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 11 Programma 1. Burger en Bestuur 12 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 17 Programma 3. Verkeer en Vervoer 20 Programma 4. Economische ontwikkelingen 24 Programma 5. Educatie 27 Programma 6. Sport, Recreatie en Landschap 31 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 35 Programma 8. Inkomen en Werkgelegenheid 42 Programma 9. Milieu 46 Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving 50 Programma 11. Dekkingsmiddelen 58 Jaarrekening 63 Programmarekening 64 Balans 66 Toelichting op de balans 69 Toelichting op programmarekening 79 - Begrotingsrechtmatigheid 79 - Wet normering topinkomens 83 - Incidentele Baten en Lasten 85 - Single information, single audit 86 Vaststelling 92 Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Lokale lasten en heffingen Verbonden Partijen Kapitaalgoederen Financiering Grondbeleid 120 Reserves en voorzieningen 123 Restantkredieten 128 Controle verklaring 135

4 4 Inleiding Aanbieding Hierbij wordt de Programmarekening over het jaar 2013 aangeboden. Voor de gemeente Bunnik was 2013 een jaar waarin belangrijke en ingewikkelde processen zijn afgerond en belangrijke besluiten zijn genomen. Als voorbeelden worden genoemd: - Transities sociaal domein - MFA Bunnik - Gebiedsgerichte aanpak N229 - Odijk west De Programmarekening Deze Programmarekening bestaat enerzijds uit het beleidsmatig verslag (de tekstuele verantwoording) en anderzijds de financiële verantwoording zoals balans, rekening van baten en lasten, paragrafen en toelichtende staten over het afgelopen begrotingsjaar. Naast de verantwoording over het jaar 2013 wordt op enkele onderdelen ingegaan op de huidige (economische) situatie en verwachtingen, zoals in de paragraaf Grondbeleid. Indeling Programmarekening In het kader van de verantwoording wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op de volgende drie vragen: - Wat hebben we bereikt? - Wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? De eerste twee onderdelen zijn te zien als het beleidsmatig jaarverslag. Het laatste onderdeel is de financiële verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat het bestaande beleid is bij dat programma. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Hier wordt meer specifiek aandacht besteed aan de voortgang van de ontwikkelingen die in de begroting zijn vermeld. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bij de begroting geraamde bedragen en de werkelijke lasten en baten. Bij afwijkingen groter dan op productniveau tussen de raming en de werkelijke lasten/baten wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven hoe die afwijking is ontstaan. In de kolom begroting na wijziging zijn de begrotingscijfers vermeld inclusief de Nota van Actualisatie, de 1 e en 2 e Bestuursrapportage en enkele begrotingswijzigingen die voortvloeiden uit afzonderlijke besluiten van de gemeenteraad. Naast bovenstaande verantwoording is een zevental paragrafen voorgeschreven, te weten: a. Bedrijfsvoering b. Weerstandsvermogen c. Lokale lasten en heffingen d. Verbonden partijen e. Kapitaalgoederen f. Financiering g. Grondbeleid In de vastgestelde Nota financieel beleid 2013 zijn delen van de paragrafen weerstandsvermogen en kapitaalgoederen uitvoerig belicht. Het gaat dan met name om activeren, waarderen en afschrijven, reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen in relatie tot de risico s. De accountant controleert de jaarrekening (blz 63 t/m 90), de verschillenanalyses per programma 1 en het overzicht van de reserves en voorzieningen (blz 122). Hierop wordt de controleverklaring afgegeven.. 1 Dit betreft de blz: 15,16,22,23,26,29,30,33,34,39,40,41,44,45,48,49,55,56,57,60,61,62

5 5 Financieel resultaat Het financieel resultaat van de jaarrekening bedraagt negatief. Dit resultaat is inclusief een (verplichte) winstneming van 0,64 miljoen uit het grondexploitatiecomplex Rijneiland, een (verplichte) winstneming van 0,46 het MOB complex en een (verplichte) verliesneming Odijk-West van 2,42 miljoen. Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een negatief resultaat van inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves (d.w.z. resultaat na bestemming). Analyse van het financieel resultaat in hoofdlijnen In de analyseparagraaf worden de belangrijkste oorzaken die leiden tot het negatieve resultaat van aangegeven. De belangrijkste oorzaken > worden hieronder vermeld. Deze zijn incidenteel van aard met uitzondering van leerlingenvervoer. De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn: - Actualiseren voorzieningen N - Onderuitputting kapitaallasten V - Leerlingenvervoer V - Centrum Jeugd en gezin (CJG) V - Wmo hulpmiddelen en hulp bij het huishouden V - Terugvordering bijstandsuitkeringen V - Adviezen ODRU V - Verhaal inzet ambtelijke uren N - Startersleningen en BLS-gelden V - Reststroken V - Financiering (treasury) N - MFA Werkhoven N - Algemene uitkering V - Stelposten uren N - Lagere onttrekking reserves N - Overig V Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering N Winstneming grondexploitatie Rijneiland V Winstneming grondexploitatie MOB complex V Verliesneming Odijk west N Resultaat jaarrekening N Toelichtingen belangrijkste oorzaken resultaat Actualiseren voorzieningen Jaarlijks moeten de voorzieningen geactualiseerd worden of deze toereikend zijn conform onderliggende berekeningen of onderhoudsplannen. De voorziening wethouderspensioenen moest opgehoogd worden met daartegenover kon de voorziening wachtgelden wethouders verlaagd worden met Onderuitputting kapitaallasten Er is onderuitputting op de realisatie van de kapitaallasten, omdat geraamde investeringen nog niet gestart zijn of omdat er vertraging in de investeringen is. Te denken valt aan de investeringen in het kader van de ict, investeringen in het materieel van de gemeentewerf en investeringen in het kader van Salto A12. Leerlingenvervoer De gemeente Bunnik heeft in samenwerking met de gemeenten De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. De Europese openbare aanbesteding heeft geleid tot gunstigere tarieven ten opzichte van het vorige contract. Dit komt met name door een nieuwe perceelindeling en het daaraan gekoppelde tarief. Dit levert een structureel voordeel van op.

6 6 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) De beschikbare middelen zijn efficiënter en geënt op de nieuwe werkwijze in het kader van de transitie jeugd ingezet hetgeen resulteert in lagere lasten CJG dan begroot. Wmo hulpmiddelen en hulp bij het huishouden Eind 2012 is er gestart met de pilot Het gesprek in het kader van de Wmo-kanteling. In de loop van 2013 is besloten dat deze werkwijze voortgezet wordt. Het lijkt erop dat door de pilot Het gesprek en het hiermee anders kijken naar de ondersteuningsvraag er aanzienlijk minder voorzieningen zijn aangevraagd en beschikt (circa 35%). Daarnaast is in 2013 is het aantal Wmo-cliënten met een indicatie voor Hulp bij het Huishouden afgenomen. Deze afname is te zien in de daling van het aantal PGB-cliënten en daardoor zijn de lasten voor het PGB gedaald. Tot slot is er een voordeel door hogere inkomsten eigen bijdragen. Door wijziging in de terugbetaal termijnen betalen cliënten makkelijker hun eigen bijdragen terug, bovendien zijn er in 2013 nog bijdragen ontvangen over de jaren 2010, 2011 en Terugvordering bijstandsuitkeringen (RDWI) Door de RDWI worden veel inspanningen genomen om te voorkomen dat mensen ten onrechte een uitkering ontvangen. Indien in het verleden ten onrechte uitkeringen werden verstrekt, worden er de nodige acties tot terugvordering ondernomen. Voor de gemeente Bunnik is door deze actie het aantal terugvorderingen op (Ex-)Cliënten toegenomen. Dit betekent een voordeel van aangezien dit niet geraamd was. Het definitief vastgesteld gebundeld budget 2013 valt hoger uit dan de oorspronkelijke raming (hogere baten). Daar staat tegenover dat als gevolg van de aanhoudende crisis het aantal bijstandsuitkeringen hoger is uitgevallen dan geraamd. Per saldo is dit een voordeel van Adviezen Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) De ODRU heeft meer adviezen uitgebracht aan kostendekkende producten. Dit is een voordeel van Verhaal inzet ambtelijke uren In de begroting 2013 is een raming opgenomen ten aanzien van de te ontvangen exploitatiebijdrage voor diverse (woningbouw)projecten. Het initiatief voor deze projecten ligt echter geheel bij derden. Geconstateerd kan worden dat de plannen zoals die in de begroting voor 2013 waren opgevoerd zijn vertraagd. Hierdoor zijn ook de geraamde inkomsten voor inzet van ambtelijke uren niet ontvangen. Startersleningen en BLS-gelden In 2013 is besloten voor een drietal projecten in de gemeente Bunnik startersleningen te verstrekken. Eind 2013 zijn van twee ontwikkelaars afkoopbedragen ontvangen voor de financiering van te vertrekken startersleningen. Omdat de gemeente hierbij uitsluitend fungeert als doorgeefluik (het bedrag dat de ontwikkelaars aan de gemeente overmaken is altijd gelijk aan het bedrag dat naar SVn wordt overgemaakt), is hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen. Dit is een voordeel in 2013 maar zal in 2014 een nadeel zijn. Daarnaast heeft er een eindafrekening van de Besluit Lokaalgebonden Subsidies (BLS)-gelden van het BRU plaatsgevonden. Deze subsidieregeling is beëindigd in Er was echter nog een bedrag over dat in 2013 naar rato is verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Reststroken In 2013 zijn er een aantal stroken grond verkocht. Bij de 2 e Bestuursrapportage 2013 is reeds een opbrengst grondverkoop gemeld. Na het opstellen van deze rapportage zijn er nog een tweetal stukjes grond verkocht. Financiering (treasury) Er zijn hogere lasten op de kostenplaats kapitaallasten. Deze bestaan uit voornamelijk uit hogere rentetoerekening aan de algemene reserve van (conform nota financieel beleid). Dus in plaats dat dit bedrag in de exploitatie komt gaat het naar de algemene reserve. Daarnaast zijn de baten op de kostenplaats kapitaallasten lager door lagere kapitaallasten.. Deze lagere kapitaallasten zijn op financiering een nadeel maar op de overige programma s een voordeel. (zie toelichting kapitaallasten)

7 7 MFA Werkhoven Dit betreft een financieel technisch effect. In de begroting 2013 was rekening gehouden met het feit, dat de kapitaallasten van de multifunctionele accommodatie Het Kwartier te Werkhoven volledig afgedekt werden door middel van een doorbelasting naar de balans (vermeerdering boekwaarde). Na ingebruikname van de MFA drukt de kapitaallast volledig op de begroting. Algemene Uitkering De berekening van de algemene uitkering op begrotingsbasis is gebaseerd op de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire is de algemene uitkering nog aangepast. Daarnaast zijn er nog bedragen ontvangen als nacalculatie 2011 en Dit levert een voordeel op van Stelposten uren Deze stelpost bestond uit een te verwachten baat van extra uren op projecten. Meerjarig was dit al uit de begroting gehaald bij de kadernota Voor het jaar 2013 stond deze baat nog geraamd maar is niet gehaald. Lagere onttrekking reserves In 2013 zijn uitgaven geweest die gedekt zouden worden uit de reserves. In werkelijkheid is er minder onttrokken dan begroot. Daarnaast zijn de resultaten van de bestuursrapportages niet daadwerkelijk onttrokken uit de algemene reserve maar verwerkt in het rekening resultaat. Grondexploitaties Er is een verplichte winstneming op Rijneiland en een verplichte winstneming op het MOB complex genomen. Daarnaast heeft eind 2013 de besluitvorming rond Odijk west plaatsgevonden. Dit betekent een verliesneming op Odijk west die in deze jaarrekening een grote impact heeft op het jaarresultaat. Resultaat voor en na bestemming Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het rekeningresultaat voor en na bestemming. Bij het resultaat vóór bestemming worden alle mutaties in bestemmingsreserves die van invloed zijn geëlimineerd. Bij het resultaat na bestemming wordt wel rekening gehouden met die mutaties. Voor bestemming komt het saldo op nadelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een nadelig saldo van (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van toegelicht. Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2013 (x 1.000): Algemene reserves Toevoegingen aan algemene reserves 2.895,1 Onttrekkingen aan algemene reserves 5.413,7 Bestemmingsreserves Toevoegingen aan bestemmingsreserves 5.260,9 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 2.231, , ,0 510,4

8 8 Budgetoverheveling 2013 naar 2014 Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2013 naar Deze overhevelingen zijn al in het resultaat verwerkt. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2013 heeft gevoteerd voor de uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn nog niet of niet volledig uitgevoerd en daardoor resteren nog bepaalde budgetten. Om tot volledige uitvoering van deze activiteiten te komen, zijn de resterende budgetten wel nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het betreft de activiteiten/budgetten zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven. Overhevelingen incidenteel budget 2013 naar 2014 Inzet buurtsportcoaches Cultuur platform Speelplek Drie Joffergaarde Opleidingen Organisatie ontwikkeling Workshop digitalisering Stelpost Camminghaschool Invoeringskosten jeugdzorg Drank en horecawet Totaal overhevelingen Toelichting op de overhevelingen groter of gelijk aan : Inzet buurtsportcoaches In 2013 zijn gelden ontvangen voor de invoering van buurtsportcoaches. Het Ministerie van VWS stelt in het kader van het programma Sport en Bewegen in de Buurt financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau. Buurtsportcoaches zijn medewerkers die sport- en beweegaanbod kunnen gaan organiseren, in breed verband. Hierbij kan een combinatie gemaakt worden tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en bso/kinderopvang. De taken van de buurtsportcoach kunnen zowel liggen op het vlak van coördinatie en versterken van samenwerking. Deze regeling is het vervolg op de regeling combinatiefuncties, waarover de gemeente Bunnik enkele jaren geleden is geadviseerd. In 2013 is gezocht naar de juiste partner voor het opzetten van dit project. Eind 2013 is duidelijk geworden dat het Sporthuis hiermee aan slag gaat en heeft hiervoor het verdere initiatief genomen. In 2014 zal dit concreet leiden tot voorstellen waarvoor de toegekende middelen ingezet kunnen worden. Daarom wordt gevraagd het budget van over te hevelen naar Speelplek de Joffergaarde Ieder jaar worden er speellocaties in de gemeente gerenoveerd. Voor 2013 stond de speelplek aan de Drie Jofferengaarde op de planning om opnieuw te worden ingericht met nieuwe speeltoestellen. In een enquête konden de bewoners aangeven waar hun speelbehoefte naar uit ging. Na deze enquête is er een burgerinitiatief ontstaan. Deze bewoners hebben zich opgeworpen om met zelfwerkzaamheden het maximale uit het beschikbare budget te halen. Zij hebben hiervoor meer tijd gevraagd. Daarom wordt voorgesteld om het budget van over te hevelen naar Stelpost Camminghaschool Het krediet voor de multifunctionele accommodatie De Kersentuin in Bunnik kan in 2014 worden afgesloten. Dit budget van dient daarom te worden overgeheveld van 2013 naar Invoeringskosten jeugdzorg Om verdere invulling te kunnen geven de transitie jeugdzorg is in de gemeenteraad van 13 maart 2014 besloten een bedrag van over te hevelen naar Dit bedrag zal worden aangewend voor de implementatie van de jeugdzorg.

9 9 Voorstel bestemming financieel resultaat Indien wordt ingestemd met voorstaande overheveling wordt voorgesteld een onttrekking aan de algemene reserve van te doen. Ontwikkeling algemene reserve De stand van de algemene reserve per 31 december 2013 bedraagt 8,3 miljoen 2 (exclusief de buffer ten behoeve van risico s van 2,2 miljoen). Met de onttrekking van het rekeningresultaat 2013 daalt de algemene reserve met 1,5 miljoen tot 6,8 miljoen. De komende jaren (2015 en 2016) zal naar verwachting uitsluitend het resterende positieve resultaat uit de ontwikkeling van het grondexploitatiecomplex Rijneiland, totaal 0,9 miljoen, aan deze reserve kunnen worden toegevoegd. Hieronder is grafisch het verloop van de algemene reserve over de periode tot en met weergegeven Saldo per = 8,3-1,5 = 6,8 Saldo per = 6,8 + 0,5 (Rijneiland) = 7,3 Saldo per = 7,3 + 0,4 (Rijneiland) =7,7 Saldo per = 7,7 2 De algemene reserve is naar aanleiding van de Nota financieel beleid in 2013 naar beneden bijgesteld aangezien er aparte reserves gevormd zijn zoals reserve dorpshart bunnik en reserve maatregelen verkeer en mobiliteit, zie bijlage reserves en voorzieningen.

10 10 Bunnik in Balans Eind 2011 heeft de gemeenteraad een bezuinigingspakket vastgesteld ter hoogte van in 2012, oplopend naar in was het tweede jaar waarin bezuinigingsmaatregelen voorbereid en/of geïmplementeerd werden. De geplande bezuinigingen zijn in 2013 succesvol doorgevoerd. In de volgende tabel zijn de financiële resultaten opgenomen 3. De realisatie is mogelijk geweest door de inzet van inwoners, verenigingen, bestuur en organisatie. Omschrijving 2013 Toelichting Gerealiseerd Totaal taakstelling Verschil (- = tekort) Verklaring verschil: Niet te realiseren (N) Frictiekosten (N) De belangrijkste oorzaken zijn: De implementatie van de actie adopteer een haag heeft meer tijd gevraagd en daardoor is de bezuiniging op de hagen niet in 2013 gehaald. De aanpassing van het eigen bijdrage beleid uitgesteld in afwachting van de wijzigingen in het totale Awbz-pakket als gevolg van de decentralisatie. Het nadeel betreft ook het dubbel ingeboekte voordeel door de sloop van de scouting in Bunnik in Dit betreft (eenmalige) frictiekosten als gevolg van het afschaffen van de bibliotheekbus. Eerdere bezuiniging (V) Dit betreft voornamelijk 3 bezuinigingen, die in latere jaren waren gepland, maar al eerder mogelijk zijn gebleken. Het gaat met name om de het spreiden van bestemmingsplannen, de formatiereductie wethouders en een besparing op organisatiekosten door digitalisering. Extra bezuiniging (V) Dit betreft in hoofdzaak 2 bezuinigingen, die meer geld op hebben geleverd, dan verwacht was. Het gaat met name om de aanbesteding van hulpmiddelen en om de aangepaste wijze van onkruidbestrijding. Totaal verschil Naast deze feitelijke realisaties in 2013 is ook gewerkt aan de voorbereidingen voor de bezuinigingen in de jaren 2014 en De financieel gezien voornaamste onderdelen waren de uitwerking van het proces tot herijking van de subsidiekaders, de invulling van de bezuiniging op het taakveld sport en de voorbereidende maatregelen om het onderhoudsniveau in de openbare ruimte te verlagen. 3 Om deze resultaten zuiver te houden ten aanzien van de realisatie van Bunnik in Balans, is geen rekening gehouden met andere ontwikkelingen die eventueel tot meer of minder kosten hebben geleid. Dat houdt in dat de cijfers niet allemaal direct te herleiden zijn in voorliggende jaarrekening.

11 11 De Programma s

12 12 Programma: 1. Burger en Bestuur Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening 2. Bestuurskrachtige (lokale) overheid 3. Versterken van de gemeente 4. Door actief te communiceren met interne en externe doel- en publieksgroepen de beeld- en meningvorming over de gemeente Bunnik positief beïnvloeden Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening In 2013 is de website doorontwikkeld. De burger kan nu zakendoen met de gemeente via de website. Daarvoor zijn koppelingen met SDU (producten- en dienstencatalogus) en Mozard (zaaksysteem) tot stand gebracht en digitale formulieren ontwikkeld waarmee direct een zaak in Mozard aangemaakt wordt. Dit zorgt zowel voor de burger als voor de gemeente voor een efficiënter en transparanter proces, want burgers kunnen op elk moment zien wat de status van zijn aanvraag is en documenten toevoegen aan zijn zaak. Het e-loket biedt ook de mogelijkheid om producten en diensten te bestellen waarvoor betaald moet worden (Ogone) en waarvoor een digitale handtekening nodig is (DigiD). De website biedt meer online gemak en mogelijkheden om te communiceren met de gemeente. De afsprakenmodule is geheel vernieuwd zodat de klant op een makkelijke manier zelf een afspraak kan maken en daarvoor niet meer hoeft te bellen. De website is responsive gemaakt; dat houdt in dat het design zich aanpast op mobiel gebruik (tablet of smartphone), om tegemoet te komen aan het toenemend mobiel gebruik. Er is een koppeling gemaakt met sociale media zoals Twitter, Facebook en een YouTubekanaal, welke in 2014 uitgebreid worden. Ook is een speciale afvalmodule ontwikkeld, waarmee de Bunnikse inwoner actuele informatie kan krijgen over welk soort afval wanneer opgehaald wordt. Deze afvalmodule is mede ontwikkeld als alternatief voor de gedrukte afvalkalender, die vanaf 2014 niet meer verspreid wordt. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Burger en Bestuur weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2013 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Jaartal Herziening Legesverordening Toekomstvisie Toelichting De legesverordening 2013 is in december 2012 herzien. In plaats van een Toekomstvisie wordt in 2014 een Strategische Agenda opgesteld

13 13 Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Vallei en veluwerand 2014 Financiële verordening gemeente Bunnik (art 212) De verordening is in 2013 vastgesteld. De verordening is in 2013 vastgesteld. Gedragscode voor de leden van de gemeenteraad van de gemeente Bunnik Op 28 november is de gedragscode door de raad vastgesteld. Collegeprogramma Samenwerking Binnen het ICT-domein wordt sinds 2012 binnen de Regionale ICT- Dienst (RID) Utrecht samengewerkt met de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. In 2013 is er gestart met de migratie van de ICT. Hiervoor zijn er door de RID verschillende aanbestedingen uitgeschreven en gegund. Medio 2013 is de RID verhuist naar de structurele locatie bij het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug in Doorn. Vanaf dat moment konden de rekencentra in Doorn en Soest ingericht gaan worden met apparatuur en is de glasvezelring tussen alle deelnemers gerealiseerd. Op het gebied van intergemeentelijke samenwerking is in 2013 een nieuwe samenwerking tot stand gekomen binnen het sociaal domein met de gemeenten Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. Ook zijn in 2013 onderzoeken gestart naar samenwerking op het gebied belastingen en de gemeentewerf. Daarnaast werkt de gemeente Bunnik nog altijd samen met Wijk bij Duurstede op het gebied van inkopen, leerplicht en centrum voor jeugd en gezin. Klantcontactcentrum In juni is het Klantcontactcentrum (KCC) na een intensieve voorbereiding succesvol van start gegaan. Doelstelling van het KCC is onder andere om zo veel mogelijk vragen van klanten (via welk kanaal dan ook) bij het eerste contact te beantwoorden. Zo is bijvoorbeeld ook het afhalen van rijbewijzen en reisdocumenten nu gedurende de gehele openingstijden van het gemeentehuis mogelijk, zonder afspraak en direct bij de receptie. Voor onder andere het aanvragen van producten is met de komst van het KCC het werken op afspraken geïntroduceerd. Klanten kunnen via de website (of eventueel telefonisch) een afspraak inplannen, zodat zij exact weten op welk moment zij geholpen worden en de organisatie ervoor kan zorgen dat de juiste medewerker hiervoor beschikbaar is. Toekomstvisie/Strategische agenda In 2004 heeft de gemeente Bunnik haar toekomstvisie vastgesteld. In het collegeprogramma staat de ambitie om nog in die collegeperiode een herijking uitvoeren; deze ambitie is geconcretiseerd in de programmabegroting van 2013, waarin een nieuwe toekomstvisie is aangekondigd. De basis voor deze nieuwe toekomstvisie is het in 2012 uitgevoerde bestuurskrachtonderzoek (BKO). Begin 2013 is er een regiegroep geformeerd om het vervolgtraject voor het BKO, in de vorm van een Strategische Agenda, vorm te geven. Gedurende het jaar 2013 zijn stappen gezet in de voorbereiding van de Strategische Agenda. In de raadsvergadering van 13 maart 2014 zijn de resultaten van het voorbereidingsproces in de vorm van concrete scenario s door de Regiegroep ter informatie aangeboden aan de raad. De nieuwe raad kan deze scenariostudie gebruiken bij de opstellen van de Strategische Agenda en alle keuzes die daarbinnen nog gemaakt zullen moeten worden.

14 14 Nieuw beleid vanuit de Kadernota Overige Ontwikkelingen Samenwerking De intergemeentelijke samenwerking krijgt in U10-verband langzamerhand meer vorm. De U10 is een samenwerking tussen 10 Utrechtse gemeenten, die op uitdrukkelijk verzoek van alle participerende gemeenten niet de vorm van een gemeenschappelijke regeling krijgt. Binnen de U10 zal vrijwillig worden samengewerkt op diverse beleidsterreinen en mogelijk in diverse samenstellingen: het karakter is veel minder verplichtend. Een handvol medewerkers zal vanuit centrumgemeente Utrecht een proces- en netwerkrol vervullen, om zo de samenwerking te stimuleren. De inhoudelijke input komt vanuit de gemeenten zelf, zonder dat er een losstaand ambtelijk apparaat (gelijk het BRU) ontstaat. Invoering Papierloos werken Papierloos vergaderen is in 2013 ingevoerd bij de gemeente Bunnik. De invoering van 'papierloos vergaderen' voor gemeenteraad, college en management heeft een besparing in kopieerkosten opgeleverd. In 2014 zal er ook een reductie van het aantal multifunctionele printers worden gerealiseerd. BRU (bestuur regio utrecht) Het kabinet Rutte-II heeft het voornemen van het kabinet Rutte-I om de regeling WGR+ af te schaffen doorgezet, wat feitelijk het einde van het BRU zal betekenen. Ten tijde van het schrijven van deze jaarrekening is er nog geen uitsluitsel over de behandeling van het wetsvoorstel ter afschaffing en evenmin van de uitkomst daarvan; de verwachting is echter dat het BRU per 1 januari 2015 zal ophouden te bestaan. Tussen de provincie Utrecht en het BRU bestaat de principeafspraak dat de provincie de verantwoordelijkheden op het gebied van verkeer en vervoer en alle middelen en personeel van het BRU overneemt. Op andere beleidsterreinen zoeken Utrechtse gemeenten naar nieuwe vormen van samenwerking in U10-verband. Communicatie en participatie Het college ziet burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming als belangrijk speerpunt. De wensen, behoeften en signalen van burgers, organisaties en ander belanghebbenden uit de samenleving zijn de basis voor de activiteiten in het gemeentehuis. Daarvoor worden onder meer sociale media gemonitord (webcare), peilingen gehouden (in 2013 bijvoorbeeld voor de nieuwe winkeltijdenverordening) en stakeholders betrokken bij ontwikkelingen, evaluaties en nieuw beleid. De pers is actief in Bunnik en dat biedt kansen voor de gemeente. Het aantal perscommunicatiemomenten is zelfs verdrievoudigd in de afgelopen anderhalf jaar.

15 15 Wat heeft het gekost? Programma 01 Burger en Bestuur Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 3.489, , ,9 43,3- - Bestuursorganen 1.434, , ,4 45,5- - Bestuurlijke samenwerking 95,3 95,3 98,2 3,0- - Bestuursondersteuning 518,4 518,4 513,4 5,0 - Bestuursinstrumenten 364,5 364,5 364,5 - - Burgerzaken 742,3 741,0 749,1 8,1- - Dienstverlening 334,5 527,5 519,3 8,2 Baten 248,6 252,2 302,8 50,6- - Bestuursorganen 10,0 10,0 43,3 33,3- - Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning - - 0,5 0,5- - Bestuursinstrumenten Burgerzaken 238,6 242,2 259,0 16,8- - Dienstverlening Saldo lasten en baten 3.241, , ,1-7,4 Saldo lasten - baten ( x 1000) Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd Burgerzaken Dienstverlening Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Bestuursinstrumenten Bestuursorganen

16 16 De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (lasten) Bestuursorganen 45,5 Nadeel De voorziening pensioenen wethouders is naar aanleiding van de nieuwe berekeningen bijgeraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename van de pensioenaanspraken van de huidige bestuurders en (in mindere mate) door een toename van de pensioenaanspraken van ex-bestuurders. Dit is een nadeel van N De kostenverdeling ondersteuningspakket heeft een voordeel. Dit heeft te maken met lagere opleidingskosten en lagere kosten inhuur V Er is een voordeel op de kapitaallasten bezuinigingen bunnik in balans aangezien deze vorig jaar al afgeschreven was. Dit geeft in 2013 een voordeel van V Overig V Totaal N De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten) Bestuursorganen 33,3 Voordeel De voorzieningen worden jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd en bekeken of de omvang voldoende is om toekomstige verplichtingen te kunnen betalen. De voorziening wachtgelden voormalig wethouders is naar beneden bijgesteld zodat dit een voordeel geeft van V Overig V Totaal: V

17 17 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 2. Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar (brandweer) 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (crisisbestrijding) Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Lokaal veiligheidsbeleid Eind 2012 is de Veiligheidsmonitor gehouden. De Veiligheidsmonitor is een landelijk uitgevoerd belevingsonderzoek waaraan ook de inwoners van de gemeente Bunnik deelnemen. Met de uitkomsten uit dit onderzoek is met de verschillende partners in veiligheid aan de slag gegaan om te komen tot een nieuw integraal Veiligheidsplan voor de gemeente Bunnik. In de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2013 is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan gemeente Bunnik vastgesteld. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2013 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Evenementbeleid 2008 Kadernota Integrale veiligheid Bunnik Jaartal Herziening 2013 Toelichting Herziening van dit beleid is in 2013 niet mogelijk gebleken. De planning is nu in Herziening beleid is gerealiseerd in Collegeprogramma Nieuw beleid vanuit de Kadernota Naast de voorgenomen beleidsontwikkelingen op bestaand beleid zijn geen activiteiten voor 2013 op grond van het Collegeprogramma benoemd. Veiligheidshuis In de begroting voor 2013 is aangegeven dat de financiële bijdrage die aan het Veiligheidshuis zou moeten worden betaald nog niet bekend was. Het Veiligheidshuis voert taken van en voor de gemeente uit, bijvoorbeeld de Wet tijdelijk huisverbod, de Leerplicht en afspraken ten

18 Overige Ontwikkelingen Wat heeft het gekost? 18 behoeve van nazorg (ex-)gedetineerden. In 2013 is gebleken dat de kostenverhoging minimaal is geweest. Dit kon binnen de reguliere begroting worden opgevangen. Drank- en Horecawet In 2012 is een nieuwe Drank en Horecawet vastgesteld en per 1 januari 2013 van kracht geworden. Deze nieuwe wet geeft de gemeente extra taken op het gebied van de drank en horeca, met name op het gebied van toezicht. Er is één taak die verplicht geregeld moet worden en dat is het stellen van regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging. In 2013 is gesproken over en onderzoek verricht naar de situatie in Bunnik. Hierbij is met alle betrokkenen, horecaondernemers en paracommerciële instellingen, gesproken over de regels en de wijze van uitvoering. Op basis van deze informatie is het beleidsplan Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet opgesteld. Renovatie en nieuwbouw brandweerkazernes De Brandweergarages Bunnik en Werkhoven voldoen niet aan arbonormen en veiligheidsrichtlijnen. In 2013 is gestart met het uitwerken van plannen waarbij de brandweerkazernes in Bunnik en Werkhoven voldoen aan de arbo-normen en veiligheidsrichtlijnen op sobere en doelmatige wijze. Niet van toepassing. Programma 02 Openbare orde en veiligheid Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 1.421, , ,8 17,5 - Openbare orde 352,8 582,1 570,5 11,6 - Brandweer 976,5 942,9 940,8 2,0 - Rampenbestrijding 92,3 92,3 88,5 3,8 Baten 28,4 28,4 36,2 7,8- - Openbare orde 24,0 24,0 31,7 7,7- - Brandweer 4,4 4,4 4,5 0,1- - Rampenbestrijding Saldo lasten en baten 1.393, , ,6-25,4

19 Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd Saldo lasten - baten ( x 1000) Brandweer Openbare orde Rampenbestrijding De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten Geen verdere toelichting op de verschillen aangezien deze kleiner zijn dan

20 20 Programma: 3. Verkeer en Vervoer Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Instandhouden en verbeteren van de bereikbaarheid en levensvatbaarheid van de gemeente 2. Een verkeersveilige en verkeersluwe gemeente Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Integrale Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) In 2013 is gestart met het opstellen van een nieuwe verkeer- en vervoerbeleid. De raad heeft in 2013 de evaluatie van het vigerende beleid (het IVVV 2002) vastgesteld. In 2013 zijn inwoners en instanties verzocht om knelpunten aan te geven, dit gebeurde op een interactieve wijze. Ook werd een brainstormavond georganiseerd waarin de aanwezigen werden uitgenodigd hun visie te geven en input te geven voor het nieuwe beleidsplan. Het leverde veel bruikbare informatie op. In 2014 zal het plan aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Verbindingsweg Houten-A12 (N421) In 2013 is de verbindingsweg Houten-A12 aanbesteed en is met de aanleg van de wegverbinding gestart. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2015 zal worden opgeleverd. De Provincie Utrecht is opdrachtgever van dit plan. Fietsmaatregelen Fietsfilevrij De gemeente neemt deel aan de aanleg van een fietsfilevrij route tussen Houten en de Bilt. De werkzaamheden worden voor 100% gesubsidieerd via het BRU. Een deel van de route, gelegen aan de zuidzijde van de A12 is al gerealiseerd. Voor 2013 stond het tracé aan de noordzijde van de A12 tussen de van Zijldreef en het Vagantenpad op de planning. Hiervoor waren twee varianten beschikbaar één via de Gildenring en één via het Eikenpad. Na diverse inspraakronde is een keuze gemaakt door het college voor het Eikenpad. In het eerste kwartaal 2014 zal een definitief voorstel daartoe aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen. Het is de bedoeling dat de aanleg van dit tracédeel in 2014 plaats zal vinden. De beschikbare subsidie gelden moet in 2014 worden aangewend anders vervallen deze. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Verkeer en Vervoer weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2013 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) 2002 Jaartal Herziening Toelichting Evaluatie is in 2012 afgerond. Opstelling nieuw plan is vertraagd en wordt, naar verwachting, in 2014 afgerond.

21 21 Collegeprogramma Nieuw beleid vanuit de Kadernota Overige Ontwikkelingen Verkeersmaatregelen buitengebied/gebiedsgerichte aanpak omgeving N229 en de oostelijke ontsluiting Houten Maatregelen doorgaand verkeer: In 2013 is gezamenlijk met de gemeente Houten en onder regie van de Provincie gewerkt aan het opstellen van een mobiliteitsvisie voor het buitengebied, gebiedsgericht, rekening houdend met en afgestemd op de huidige en mogelijk toekomstige functies in het gebied (gebiedsgerichte aanpak). Na aanvankelijk een negatieve uitkomst is in december alsnog de gezamenlijke bestuurlijke intentie uitgesproken om voor de oostelijke ontsluiting van Houten naar de A12 het parallelwegtracé, direct aan de zuidzijde van de A12, te kiezen, in combinatie met een (spits)afsluiting op de N410. Daarmee wordt afgezien van de aanleg van een fietspad langs de N410. Deze afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van instemming door de colleges en de raden. In 2014 zullen definitieve maatregelen na een participatieproces met bewoners worden vastgesteld. Verhogen verkeersveiligheid/snelheidsreductie: In het kader van het opstellen van een visie en de gesprekken rondom de gebiedsgerichte aanpak is in 2013 geen invulling gegeven aan snelheidsremmende maatregelen. Spoortunnels Bunnik (verlenging Baan van Fectio) Het bestemmingsplan is in 2013 onherroepelijk geworden. Prorail heeft in 2013 gewerkt aan de verwerving van de benodigde gronden en de voorbereiding van de aanbesteding. De grondaankoop voor de langzaamverkeeronderdoorgang (LVO) heeft meer tijd in beslag genomen dan gedacht. Omdat de gronden voor de snelverkeeronderdoorgang (SVO) wel beschikbaar zijn gekomen, is besloten om de beide tunnels los van elkaar aan te besteden. De SVO zal worden opgeleverd in het eerste kwartaal De verwachting is dat de LVO eveneens in de eerste helft van 2016 opgeleverd wordt. Mutaties als gevolg van discrepanties in de openbare ruimte In 2013 zijn de gegevens voor de wegen en groen geactualiseerd in kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). BGT wordt beschouwd als de opvolger van de Grootschalige Basis- Kaart Nederland (GBKN). De BGT is een infrastructurele voorziening. De BGT is feitelijk de basisregistratie voor fysieke objecten als wegen, water en terreinen. De discrepanties zijn hiermee weggewerkt. Dit betekent dat die GBKN nu compleet, actueel en metrisch betrouwbaar is en zijn verwerkt in de beheerpakketten. Aanleg fietspad Oostromsdijkje Het fietspad werd in mei 2013 officieel door de beide wethouders van Houten en Bunnik in gebruik genomen. Daarmee is dit project tot een afronding gekomen. In 2014 zal het te ontvangen subsidiebedrag van BRU en provincie definitief worden vastgesteld.

22 Wegen 22 Wat heeft het gekost? Programma 03 Verkeer en vervoer Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 2.661, , ,1 181,4 - Wegen 1.591, , ,3 168,1 - Openbare verlichting 278,4 285,4 281,9 3,5 - Bruggen 83,4 83,4 79,9 3,5 - Verkeer en vervoer 708,4 716,4 710,1 6,3 Baten 14,0 14,0 12,9 1,2 - Wegen - - 3,8 3,8- - Openbare verlichting 8,4 8,4 8,5 0,1- - Bruggen Verkeer en vervoer 5,7 5,7 0,6 5,1 Saldo lasten en baten 2.647, , ,2-180, Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd Saldo lasten - baten ( x 1000) Bruggen Openbare verlichting Verkeer en vervoer

23 23 De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten Wegen 168,1 Voordeel Onderuitputting kapitaallasten; In verband met de nog niet afgeronde besluitvorming rondom de ontwikkelingen ontsluitingsweg N421 en de Oost west verbinding en N411 ( Koningsweg/Achterdijk) zijn de geraamde investeringen Salto A12 (inclusief de investering voor Fort bij Vechten) niet uitgevoerd V Door een andere wijze van straten reinigen ontstaat een voordeel op het product Straatreiniging. Dit wordt mede bepaald door minder veegvuil. De lasten van het product Straatreiniging wegen voor 50% mee in de tariefbepaling voor de rioolrechten. De helft van dit voordeel wordt dan ook gestort in de reserve egalisatie riolering. Deze mutatie is verwerkt op programma V Overig V Totaal: V

24 24 Programma: 4. Economische ontwikkelingen Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Creëren van een gunstig ondernemersklimaat en voldoende werkgelegenheid Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Economisch Beleidsplan In 2010 is het Economisch Beleidsplan vastgesteld. Bij de vaststelling is aangegeven dat de ambities vanuit dit beleidsplan niet direct uitgevoerd kunnen worden, maar dat op een laag niveau, passend bij de Bunnikse financiële mogelijkheden, de diverse aandachtsvelden nader uitgewerkt worden. Vanuit Bunnik in Balans is besloten om voor de uitvoering van het Economisch Beleidsplan voor 2012 en 2013 geheel geen middelen beschikbaar te stellen. In aansluiting hierop zijn ook de ambities teruggebracht. Op bestuurlijk niveau wordt geparticipeerd in de overleggen met het bedrijfsleven. Dit leidt ook tot concrete acties op bijvoorbeeld het gebied van de inzet van werklozen bij Bunnikse bedrijven. Samenwerking op economisch vlak (Opstellen Plan van Aanpak / Projectplan Bedrijventerrein A12) In het kader van het uitwerken van het Structuurplan gemeente Bunnik, wordt gewerkt aan een bedrijventerrein langs de A12 (zuidzijde). In dat kader is onderzoek gedaan naar de behoefte op grond van de zogenaamde SER-ladder. Het bedrijventerrein is mede ingegeven vanuit herstructurering, waarbij bedrijven binnen de dorpskernen verplaatst worden en ruimte ontstaat voor binnenstedelijke herontwikkeling naar wonen. Om de plannen verder te brengen is het van belang dat de provincie instemt met deze bedrijvenlocatie. Het bedrijventerrein A12 is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Hierin wordt het niet direct mogelijk gemaakt, maar heeft het de status van nader te onderzoeken en te onderbouwen locatie. Het onderzoek naar de fysieke beschikbaarheid en de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het bedrijventerrein A12 maakt onderdeel uit van de mobiliteitsstudie die wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik (zie ook programma 3).

25 25 Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Economische ontwikkelingen weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2013 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Evenementenbeleid 2008 Jaartal Herziening Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Toelichting De herziening in 2013 heeft niet plaatsgevonden. De planning is nu in Er zijn in 2013 kleine onderdelen van de APV aangepast. Collegeprogramma Nieuw beleid vanuit de Kadernota Overige Ontwikkelingen Herstructurering bedrijventerreinen In het Economisch Beleidsplan is opgenomen de herstructurering van de bedrijventerreinen. In het Collegeprogramma is het opstellen van een plan van aanpak voor deze herstructureringsopgave opgenomen. De herstructurering heeft een directe relatie met het mogen ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein langs de A12. Gemeente en provincie onderzoeken, door middel van een gebiedsgerichte aanpak, de ruimtelijke haalbaarheid. Eind 2013 is de discussie over de oostelijke ontsluiting weer opgestart, waarbij ook dit punt weer aan de orde kan komen. In de Kadernota is met betrekking tot Economische ontwikkelingen geen nieuw beleid opgenomen. Nieuwe winkeltijdenverordening Vanwege een aanpassing van de winkeltijdenwet is een nieuwe winkeltijdenverordening noodzakelijk. In samenspraak met ondernemers en inwoners is in 2013 een nieuwe verordening opgesteld waarin ruimte wordt geboden aan ondernemers om open te gaan op zondag. Stroomkasten op de Meent in Odijk Op De Meent is ten behoeve van de standplaatsen de stroomvoorziening aangepast. Er is nu sprake van een goede en veilige stroomvoorziening voor standplaatshouders door middel van een tweetal stroomkasten gelegen aan weerszijden van de standplaatsen. Oprichting Q4 In de regio wordt op initiatief van de ondernemersverenigingen samengewerkt om de regionale economische uitstraling te verbeteren en Utrecht Oost op de kaart te zetten. De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Zeist nemen hieraan deel.

26 26 Wat heeft het gekost? Programma 04 Economische ontwikkeling Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 41,8 44,3 48,6 4,3- - Economische aangelegenheden 24,4 26,9 25,8 1,1 - Markten en standplaatsen 17,4 17,4 22,8 5,4- Baten 15,1 15,1 16,7 1,6- - Economische aangelegenheden Markten en standplaatsen 15,1 15,1 16,7 1,6- Saldo lasten en baten 26,7-29,2-31,9-2,7- Saldo lasten - baten ( x 1000) Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd Economische aangelegenheden Markten en standplaatsen De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten en baten Geen verdere toelichting op de verschillen aangezien deze kleiner zijn dan

27 27 Programma: 5. Educatie Doelstellingen Algemene doelstellingen 1. Kwalitatief goede huisvesting basisonderwijs 2. Handhaven van (openbaar) onderwijs. 3. Ondersteunende maatregelen om kwalitatief goed onderwijs te bieden 4. Aanbieden van (beroeps)onderwijs voor volwassenen Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Vavo-gelden In de programmabegroting is aangegeven dat het algemeen voorbereidend onderwijs voor volwassenen (Vavo) vanaf 1 januari 2013 onder aansturing van het rijk wordt gebracht. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Een deel van de educatiemiddelen, die deel uitmaken van het Participatiebudget, zijn niet meer door het rijk uitgekeerd. Aangezien er ook geen kosten meer zijn is het één en ander budgetneutraal verlopen. Overzicht kaders en regelingen In volgend overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Educatie weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2013 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Cultuurnota Jaartal herziening Toelichting Herziening van de Cultuurnota is in 2013 niet tot stand gekomen. Er moet nog een nieuwe planning worden opgesteld. Collegeprogramma Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Bunnik In oktober 2013 is MFA Kersentuin opgeleverd. In dit gebouw zijn de Anne Frankschool, de Camminghaschool, de muziekschool, de bibliotheek, drie kinderopvangorganisaties en de spelotheek gehuisvest. Het gebouw beschikt over een mooie grote multifunctionele zaal en publieksruimte die door alle organisaties in het gebouw gebruikt kunnen worden. Deze en overige ruimtes in het gebouw zijn ook te huur voor externe organisaties. Het beheer en de verhuur van de multifunctionele ruimtes wordt verzorgd door de beheerstichting Kersentuin.. Nieuw beleid vanuit de Kadernota Leerlingenvervoer De gemeente Bunnik heeft in samenwerking met de gemeenten De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. De nieuwe contracten zijn ingegaan per 1 augustus 2012, schooljaar 2012/2013. De Europese openbare aanbesteding heeft geleid tot gunstigere tarieven ten opzichte

28 28 van het vorige contract. Dit komt met name door een nieuwe perceelindeling en het daaraan gekoppelde tarief. De routes naar de "dichtbijpercelen" hebben een vaste prijs per rit en de routes naar de "ver-wegpercelen" hebben een tarief per beladen kilometer. Passend Onderwijs Per 1 augustus 2014 word de Wet passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat de schoolbesturen verplicht worden om leerlingen zoveel als mogelijk passend onderwijs te bieden binnen het reguliere onderwijs. De gevormde samenwerkingsverbanden van schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om een Ondersteuningsplan op te stellen. Hier ligt een samenhang met de jeugdzorg. In 2013 heeft de gemeente overleg gevoerd en informatie verstrekt voor het op te stellen Ondersteuningsplan. Overige Ontwikkelingen Primair onderwijs In 2013 heeft het bestuur van de Stichting scholen voor christelijk basisonderwijs te Zeist en omstreken besloten dat de Aquamarijn in Bunnik gesloten zal worden na het einde van het schooljaar 2013/2014. Dit betekent dat protestants-christelijk onderwijs enkel in de kernen Werkhoven en Odijk wordt aangeboden. Het leerlingenaantal van het primair onderwijs is licht gedaald in 2013.

29 29 Wat heeft het gekost? Programma 05 Educatie Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 1.064, , ,6 122,2 - Basisonderwijs 743,9 954,1 922,8 31,3 - Onderwijsvoorzieningen 260,7 260,7 212,4 48,3 - Volwasseneneducatie 60,0 60,0 17,3 42,6 Baten 89,8 95,7 19,4 76,3 - Basisonderwijs 31,9 37,8-37,8 - Onderwijsvoorzieningen 3,7 3,7 6,7 3,0- - Volwasseneneducatie 54,2 54,2 12,7 41,5 Saldo lasten en baten 974, , ,2-45, Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd Saldo lasten - baten ( x 1000) Basisonderwijs Onderwijsvoorzieningen Volwasseneneducatie