Jaarplan Samen investeren in de leefkwaliteit

Transcriptie

1 Jaarplan 2019 Samen investeren in de leefkwaliteit

2 Inleiding Woonplus gelooft dat een prettig thuis een fundament is voor de ontwikkeling van ieder mens. Daar ben ik zelf het levende voorbeeld van. Bij het opstellen van dit jaarplan dacht ik terug aan de wijk waar ik ben opgegroeid, De Hoogte in Groningen. Boven de ingang van elk portiek hing een symbool. Bij ons was dat een eekhoorn. Dit portiek, het huis en het stapelbed dat ik deelde met mijn broer: het was voor ons een veilige plek. Het was mijn omgeving om te spelen, leren en groeien. Elke medewerker van Woonplus heeft zo zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis en zijn eigen drijfveren om zich voor onze huurders in te zetten. Ons team is dagelijks in de stad, heeft elke dag contact met onze klanten. Die ogen en oren zijn van onschatbare waarde in de samenwerking met onze netwerkpartners in de stad. Woonplus wil proactief met partners investeren in de leefkwaliteit in Schiedam. Dat doen we door onze krachten te bundelen. In onze dagelijkse werkzaamheden, bij de uitwerking van de Green Deal, bij het vernieuwen van de stad en bij het versterken van de wijken. Schiedam verdient het! Bob Venhuizen Directeur-bestuurder

3 Wat beheert Woonplus in 2019? 2018 Sloop Verkoop Nieuwbouw 2019 Woningen Parkeergelegenheden Winkels en bedrijfsruimten Totaal verhuureenheden in beheer Eind 2019 bezitten wij woningen Woonvorm 52% MGW (appartementen) zonder lift 36% MGW (appartementen) met lift 12% eengezinswoningen Geldende huurprijsklasse % Goedkoop < 417,34 70% Sociaal bereikbaar tot 640,14 8% Sociaal bereikbaar tot 710,68 4% Commercieel > 710,68

4 Klantwaardering Tevreden klanten is ons streven Rapportcijfers van onze klanten Verhuur Incasso 2018: 8,0 2019: 8,0 2018: 7, : 7,0 Dagelijks onderhoud Planmatig onderhoud 2018: 7, : 8,0 2018: 6, : 8,0 Woningtoewijzing Woonplus is wettelijk verplicht om minimaal 80% van de woningen toe te wijzen aan huurders met een huishoudinkomen Woonplus heeft in % van de woningen (wettelijke verplichting 80%) toegewezen aan huurders met een huishoudinkomen % 2019: 80% 100% 2018: 90%

5 Oog voor bijzondere doelgroepen Preventie Huisuitzetting In 2017 startte het Project Preventie Huisuitzetting als pilot, in 2018 en 2019 loopt dit project door. Daarin richten wij ons op het voorkomen van huisuitzettingen van gezinnen met jonge kinderen. Omdat uitzetting een grote impact heeft op jonge kinderen willen we hen ontzien. De menselijke maat is onze drijfveer Aantal huisuitzettingen Bijzondere woningtoewijzing Bijzondere woningtoewijzing is een vorm van samenwerking met de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. Hierbij gaat het om het huisvesten van onder meer voormalig dak- en thuislozen, mensen die eerst begeleid woonden, mensen uit detentie, jongeren, jonge tienermoeders of huurders die de Wijkondersteuningsteams aandragen. In 2019 zijn 240 woningen beschikbaar Pameijer Stichting: 124 Enver: 85 Stichting Philadelphia: 21 Eickerlyck: 5 DOCK: 4 Stoedt: 1 Statushouders Speciale aandacht hebben we voor statushouders, die wij ook in 2019 namens gemeente Schiedam voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) plaatsen. In 2019 huisvesten wij 100% van de Schiedamse opgave.

6 Schone, hele en veilige complexen Schone, hele en veilige complexen Mobiele huismeesters We zetten in 2019 extra mobiele huismeesters in. Zij gaan ongewenste situaties signaleren. Tegelijkertijd zijn zij voor bewoners een belangrijk aanspreekpunt. Afspraken met Irado en de Gemeente Helaas signaleren wij regelmatig ratten en vervuiling rondom onze complexen. Daar gaan we mee aan de slag, samen met een aantal netwerkpartners. Om de veiligheid te verbeteren, gaan we in 2019 met de gemeente zoeken naar een oplossing voor onveilige speeltoestellen en vervuild groen rondom onze complexen. Buurtbemiddeling Niet alle huurders staan altijd op goede voet met elkaar. Buurtbemiddeling kan uitkomst bieden voor de relatief eenvoudige zaken. In 2018 hebben Wijkondersteuningsteams (WOT), de gemeente en Woonplus dit fenomeen nieuw leven ingeblazen. In 2019 krijgt buurtbemiddeling een vervolg.

7 Investeringen, renovatie en sloop/nieuwbouw Uitvoering/oplevering 2019 Groot onderhoud 132 meergezinswoningen Jac. Urlusplein e.o. Nieuwbouw 21 eengezinswoningen Harga Midden 24 eengezinswoningen Wetenschappersbuurt Oost fase B 46 eengezinswoningen Fabriplein Sloop 67 meergezinswoningen Wetenschappersbuurt Oost fase D Voorbereiding/start uitvoering 2019 Renovatie 44 meergezinswoningen De Meesterstraat Renovatie onbewoonde staat 105 meergezinswoningen Schuttersveld Comfortverbetering 80 meergezinswoningen Lorentzlaan Renovatie onbewoonde staat Nieuwbouw 226 woningen Parkweg Midden 10 eengezinswoningen Wetenschappersbuurt Oost fase C

8 Investeringen Planmatig onderhoud Woonplus investeert in 2019 bijna 15 miljoen aan onderhoud. Het gaat in totaal om zo n zesduizend woningen. Naast de onderhoudsactiviteiten van 2019 (circa 9,5 miljoen) worden ook nog activiteiten uitgevoerd van projecten die in 2018 al gestart zijn en een doorloop hebben in 2019 (circa 5,2 miljoen). Aantal woningen Investering (x 1 mln) Begroot 2019 Overloop 2018 Prestatiegericht gevelwerk ,6 5,4 2,2 Binnenwerk 400 2,4 2,4 Vervangen cv ,1 1,1 Vervangen standleidingen 350 1,8 1,8 Liftinstallaties 550 0,7 0,4 0,3 Dakonderhoud 400 0,3 0,3 Renoveren entrees 200 0,1 0,1 Diversen 0,7 0,7 Totaal ,7 9,5 5,2 Activiteitenplan 2019 Liftinstallaties 0,7 mln Dakonderhoud 0,3 mln Vervangen standleidingen 1,8 mln Binnenwerk 2,4 mln Vervangen cv 1,1 mln Prestatiegericht gevelwerk 7,6 mln Renoveren entrees 0,1 mln Diversen 0,7 mln

9 Totale inkomsten en uitgaven Kasstromen 2019: Inkomsten (72.185) en uitgaven (x 1.000) Rentelasten en aflossingen: Investeringen: Leefbaarheid: 310 Verhuurderheffing en saneringssteun: Te financieren tekort: Organisatiekosten: Onderhoudslasten: Belastingen en verzekeringen: Ratio s: solvabiliteit, loan to value, beleidswaarde 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 0% Solvabiliteit Loan-to-Value De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen van Woonplus. Het geeft de financiële buffer weer voor het opvangen van eventuele financiële risico s en/of tegenvallers en de investeringscapaciteit. Het verloop van de solvabiliteit in alle jaren voldoet aan de norm van minimaal 20%. Solvabiliteit beleidswaarde (%) Minimum norm solvabiliteit beleidswaarde DAEB (en verlicht regime) (%) Minimum norm solvabilitiet beleidswaarde niet-daeb (%) De loan-to-value geeft de verhouding weer tussen de leningenportefeuille en de waarde van het bezit van Woonplus. Het geeft de financiële buffer weer indien de leningen moeten worden terugbetaald wanneer Woonplus niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het verloop van de loan-to-value op basis van de bedrijfswaarde voldoet alle jaren aan de norm van maximaal 75%. Loan to Value beleidswaarde (%) Maximum norm LTV beleidswaarde DAEB (en verlicht regime) (%) Maximum norm LTV beleidswaarde niet-daeb (%) Rentedekkingsgraad (ICR) De rentedekkingsgraad ofwel Interest Coverage Ratio geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom de rente aan de verschaffers van het vreemd vermogen kan worden betaald. Het verloop van de rentedekkingsgraad voldoet alle jaren aan de norm van minimaal 1, ICR Minimum norm ICR DAEB (en verlicht regime) Minimum norm ICR niet-daeb

10 Hoeveel woningen worden beheerd door één medewerker (fte) 2019 Woonplus 2019 Regionaal Woonplus 2018 Landelijk Woonplus

11 Het volledige Jaarplan 2019 is terug te vinden op op de pagina over woonplus onder publicaties. Woonplus Schiedam Bezoekadres Valeriusstraat AM Schiedam (010) Postadres Postbus AA Schiedam Colofon Redactie Woonplus Schiedam Fotografie Michelle Muus Vormgeving Vormbizz, Delft Internet Woonplus Schiedam werkt aan uw woonwens

12 Achter de voordeur in onze harten huizen mensen in onze huizen klopt hun hart vol verwachtingen hoop en dromen waar verhalen ontstaan een nieuwe dag start de fundering gelegd en de ruimte gegeven bouwen we door aan de toekomst met nieuwe energie slaan handen en harten ineen gepassioneerd en gedreven voeren gezamenlijk de regie met open vizier en oog voor omgeving met lichte tred en soms schoenen vol lood zodat de mensen, achter gordijnen gesloten een eigen ruimte om te groeien spelen, leren durven dromen in het groot want in onze harten huizen mensen in onze huizen klopt hun hart het is daar waar de verhalen ontstaan en telkens weer een nieuwe dag start Yvette Neuschwanger Stadsdichter Schiedam