Kaderbrief Clusius College Status

Transcriptie

1 Kaderbrief Clusius College Status Definitief Versie Kaderbrief Laatst bijgewerkt 14 juni 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Strategisch beleid Uitwerking van doelstellingen en resultaten Bijlagen BIJLAGE 1 Onderwijskundige visie BIJLAGE 2 KPI s Clusius College

3 1. Inleiding De beleidscyclus Dit is de kaderbrief van het College van Bestuur (CvB) voor het schooljaar De beleidscyclus van het Clusius College bestaat uit het strategisch beleid gebaseerd op missie en visie, de Kaderbrief voor de hele instelling en per vestiging een meerjarenvestigingsontwikkelplan (VOP) en een jaarlijks vestigingsactiviteitenplan (VAP). Jaarlijks stelt het CvB een kaderbrief op, waarin het strategisch beleid, de doelstellingen en resultaten geformuleerd en geactualiseerd worden. Op basis van de kaderbrief en het VOP stellen de vestigingen het VAP op. In het VAP worden doelstellingen uit de kaderbrief voor het betreffende jaar geconcretiseerd voor de vestiging en de gewenste resultaten smart 1 beschreven. Op enkele vestigingen wordt ervaring opgedaan met team- of sectieactiviteitenplannen. De kaderbrief en de vestigingsactiviteitenplannen zijn tevens leidend voor de activiteiten van en ondersteuning door het Centraal Bureau. Elke afdeling van het CB stelt jaarlijks een activiteitenplan op. De vestiging maakt ten minste eens per vier jaar een nieuw of geactualiseerd VOP. Onderdeel hiervan is een SWOT-analyse 2 en een schets van de vestiging en haar omgeving. In de Planning- en Controlkalender is de beleidscyclus van het Clusius College vastgelegd. Bij het opstellen en/of vaststellen van het VOP en het VAP worden de medewerkers van de vestiging betrokken. Elke vestiging kiest hiervoor een eigen, passende vorm. De activiteitenplannen en ontwikkelplannen van de vestigingen en de activiteitenplannen van de afdelingen van het CB worden goedgekeurd door het CvB. Volgen van resultaten De ontwikkeling van de resultaten wordt gevolgd middels een dertigtal kritieke prestatieindicatoren (kpi s, bijlage 2). Deze ontwikkeling is zichtbaar gemaakt in dashboards, zowel op centraal niveau als per vestiging en voor het Centraal Bureau. Risicomanagement In februari-maart 2013 heeft weer de jaarlijkse risico-inventarisatie en -analyse plaatsgevonden 3. Er is een groslijst opgesteld van voor het Clusius College mogelijk relevante risico s. Deze bestaat uit enkele tientallen risico s verdeeld over de categorieën personeel, budget, onderwijs, communicatie, facilitair, omgeving, organisatie en toezicht. Vervolgens is door Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, CvB, vestigingsdirecteuren en managers van het Centraal Bureau aangegeven welke risico s zij relevant achten voor het Clusius College en wat hun top 10 is binnen deze groep. Van deze top 10 is vervolgens door een ieder de kans x impact aangegeven (hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet en wat is de impact). 1 specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden 2 Analyse van kansen en bedreigingen (extern) en sterke en zwakke punten (intern). 3 De risicoanalyse van 2013 is op dezelfde manier uitgevoerd als in Ook de groslijst van risico s is nagenoeg dezelfde als in

4 Bij de belangrijkste risico s wordt gekeken of er adequate (beheers)maatregelen zijn of moeten worden getroffen. De grootste risico s worden ervaren in: 1. Vermindering budget als gevolg van overheidsbeleid 2. Vermindering leerlingenaantallen vmbo 3. ICT-voorzieningen 4. Kwaliteit onderwijs (primaire proces, onderwijsleerproces) 5. Toenemende verantwoordingslast Deze belangrijkste maatregelen en acties naar aanleiding van deze risico s komen terug in doelstellingen en resultaten in deze kaderbrief. 4

5 2. Strategisch beleid Uitgangspunten voor het strategisch beleid van het Clusius College zijn de visie en missie. Het strategisch beleid is uitgewerkt in vijf strategische doelstellingen die in het navolgende toegelicht worden. Bij elk van de doelstellingen zijn resultaten geformuleerd, die in hoofdstuk 3 uitgewerkt worden (de kaders). Waar mogelijk zijn de resultaten gekoppeld aan de kpi s (prestatieindicatoren). Missie Het Clusius College: groen licht voor succes in een dynamische wereld Visie Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het een veilige, stimulerende leeromgeving biedt een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid en zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen. Doelstellingen 1. Een gezonde, zelfbewuste organisatie 2. Modern, aantrekkelijk en goed onderwijs 3. Betrokken en professionele medewerkers 4. Goede voorzieningen 5. Focus op kwaliteitsborging 5

6 1. Een gezonde, zelfbewuste organisatie Het Clusius College is het groene onderwijs in Noord-Holland voor vmbo en mbo. Daarnaast wordt leven lang leren vormgegeven in de Onderwijsgroep Noordwest-Holland, waarin het Clusius College samenwerkt met het ROC Kop van Noord-Holland. Het Clusius College speelt als zelfstandige onderwijsorganisatie een prominente rol in Noord-Holland. Voor leerlingen in het vmbo wordt een gedegen fundament gelegd voor brede uitstroom naar het mbo; groen onderwijs biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Studenten in het mbo krijgen door brede en vakgerichte opleidingen een goede basis voor een passende plek op de arbeidsmarkt in binnen- of buitenland of voor een vervolgopleiding. Het Clusius College werkt nauw samen met bedrijven, organisaties en collegaonderwijsinstellingen in en buiten de regio. Ontwikkelingen in de maatschappij en de regio volgen we op de voet. Ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten Door de demografische ontwikkeling zal het aantal jongeren in het voedingsgebied van het Clusius College de komende jaren niet meer stijgen en hier en daar zelfs dalen. We hebben daarom geen grote groeiambitie. Behoud en in sommige delen van Noord- Holland vergroting van het marktaandeel in het vmbo en een lichte groei in het mbo lijken daarbij realistische doelstellingen. Vergroting van de doorstroom van ons vmbo naar het eigen mbo is een belangrijke doelstelling. Door de economische situatie zal de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo de komende jaren onder druk staan. Goed onderwijs, dat kleinschalig georganiseerd is in een aantrekkelijke leeromgeving is de basis voor onze regionale positie. Leven lang leren Ondanks de huidige economische omstandigheden biedt de markt van leven lang leren en employability de komende jaren tal van kansen voor groene bedrijfsopleidingen en cursussen. Financiën Een gezonde financiële huishouding is voorwaardelijk voor de continuïteit van de instelling en de kwaliteit van het onderwijs. Betrouwbare stuurinformatie gebaseerd op (de ontwikkeling van) kengetallen, realistische prognoses en inschatting van risico s zijn daarbij onontbeerlijk. Het begrotingsjaar 2012 is afgesloten met een kleine plus, waar een negatief resultaat van 1,2 miljoen begroot was. In 2013 wordt een negatief resultaat van ongeveer 1% van de begroting voorzien. De financiële meerjarenraming laat de komende jaren een klein negatief resultaat zien. Governance Het Clusius College draagt zorg voor goed bestuur, is transparant over beleid en resultaten naar overheid en belanghebbenden en legt verantwoording af zoals van een moderne maatschappelijke organisatie verwacht mag worden. 6

7 Resultaten: a. Behoud (vmbo) en lichte groei (mbo) van het marktaandeel van leerlingen en studenten in Noord-Holland b. Versterking regionale positie door samenwerking en aansluiting bij regionale speerpunten Agribusiness en Technologie en Centra voor Innovatief Vakmanschap en door regioleren in het mbo c. Vergroting van de doorstroom van het vmbo naar het eigen mbo d. Behoud marktaandeel van bedrijfsopleidingen en cursussen e. Financieel gezond f. Successen worden gedeeld en gevierd 2. Modern, aantrekkelijk en goed onderwijs Leerlingen en studenten verwachten aantrekkelijk onderwijs, waarin zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Zij en hun ouders verwachten een opleiding die een goede voorbereiding biedt op vervolgonderwijs of een baan. Werkgevers verwachten goed opgeleide medewerkers die flexibel zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf. Groen onderwijs Groen onderwijs, met aandacht voor voeding, leefomgeving, natuur, duurzaamheid, ondernemerschap, groene techniek en technologie, biedt bij uitstek de mogelijkheid om onderscheidend te zijn van het overige onderwijs. Kwaliteit Kwaliteit toont zich door uitstekende opbrengsten en resultaten, een lage uitval, goede resultaten in vervolgonderwijs en werk. Kwaliteit toont zich ook door adequate begeleiding tijdens de opleiding en aandacht voor vorming van jonge mensen. Tevreden (oud-)leerlingen, (oud-)studenten, medewerkers, ouders en bedrijven zijn de ambassadeurs van het Clusius College. Ons onderwijs biedt structuur en is uitdagend en stimulerend voor leerlingen en studenten. Onderwijs in beweging Wij spelen in op ontwikkelingen in het onderwijs, zoals verschuiving binnen de leerwegen in het vmbo, intersectorale programma s, effectieve leerroutes vmbo-mbo (technologie- en vakmanschapsroute), mbo-hbo (waaronder AD, associate degree) en het actieplan Focus op Vakmanschap in het mbo. Ons mbo biedt voor jongeren een aantrekkelijk en sterk alternatief voor de havo-route naar het hbo. Belangrijk is dat we ons realiseren dat het onderwijs permanent in beweging is. Steeds zal aanpassing nodig zijn aan een veranderend beroepenveld, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Passend Onderwijs Door de wetgeving rond Passend Onderwijs worden verantwoordlijkheden en geldstromen met betrekking tot ondersteuning van en zorg voor kwetsbare jongeren anders belegd. De 7

8 middelen dienen daarbij ingezet te worden waar de zorg plaatsvindt. Onze begeleiding en ondersteuning zijn gericht op een succesvolle vervolgopleiding en een baan na de opleiding. Maatwerk We spelen in op verschillen tussen leerlingen en studenten door het zoveel als mogelijk bieden van maatwerk. Dit wordt in toenemende mate ondersteund door digitale leermiddelen en een digitale leeromgeving. Samenwerking binnen het Clusius College Intensieve samenwerking binnen het Clusius College zorgt voor voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij verliezen we uiteraard de eigenheid en het karakter van vestigingen en opleidingen niet uit het oog. Goede onderlinge afstemming, standaardisering van ondersteunende systemen en nog meer gebruikmaken van de deskundigheid die er in de vestigingen en op het Centraal Bureau is, leiden tot verhoging van de kwaliteit, efficiënter en effectiever werken en vermindering van de werkdruk. Samenwerking met onze partners De verankering van de samenwerking met het regionaal bedrijfsleven, alsmede met landelijke organisaties zal de komende jaren verder uitgebouwd worden. De legitimering van (voorbereidend) beroepsonderwijs wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin jonge mensen na hun opleiding succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Verdere verbetering en benutting van de stage, introductie en uitbouw van regioleren (projectonderwijs in samenwerking met regionale partners), een belangrijke positie van de AgriTech Campus (met aansluiting op het hbo) en de Centra voor Innovatief Vakmanschap zijn hierbij speerpunten. Internationalisering In 2012 is het internationaliseringsbeleid vastgesteld (met doelstellingen), op basis van drie dimensies: (1) omgaan met culturele diversiteit, (2) leven, leren en werken in een internationaal georiënteerde en (3) multiculturele samenleving en internationaal georiënteerd en/of opererend bedrijfsleven. Dit beleid richt zich op leerlingen vmbo, studenten mbo en medewerkers. Samen met een andere ondersteuningsstructuur, waarbij Stichting Uitwisseling een rol speelt, wordt dit beleid de komende jaren verder geconcretiseerd. Resultaten: a. Verdere verbetering van onderwijsresultaten (waaronder opbrengsten, rendement, vsv) b. Eén programma landbouwbreed in het vmbo met aandacht voor duurzaamheid, ondernemerschap en technologie c. De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo leidt tot kwaliteitsverbetering, meer efficiëntie en doelmatiger opleidingenaanbod d. Meer gebruik van digitale leermiddelen 3. Betrokken en professionele medewerkers Het Clusius College heeft bevlogen medewerkers met een grote betrokkenheid bij leerlingen en studenten, hun werk en de organisatie. 8

9 De verwachtingen die medewerkers hebben ten aanzien van de organisatie en werkgever zijn hoog. De eisen die de maatschappij en de overheid aan het onderwijs stellen nemen toe, de (financiële) middelen niet evenredig. Dit vraagt veel van medewerkers en leidinggevenden. Professionalisering Dit betekent dat in de komende jaren binnen het personeelsbeleid de nadruk zal liggen op de verdere professionalisering (ontwikkeling en scholing) van medewerkers. Ontwikkeling en scholing, zowel individueel als in teamverband en in alle lagen van de organisatie, zijn essentieel. Jezelf voortdurend ontwikkelen is niet vrijblijvend maar vanzelfsprekend. Verdere professionalisering wordt ondersteund door instrumenten als de gesprekkencyclus, het (landelijke) lerarenregister en collegiale consultatie. ICT De alsmaar toenemende administratieve verplichtingen zorgen voor veel werkdruk. Om de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren zijn adequate ict-voorzieningen en medewerkers met de juiste ict-kennis onontbeerlijk. Hier is een inhaalslag te maken. Professionele cultuur Plezier in het werk, het voorkomen van (te) grote werkdruk, je gehoord voelen en gewaardeerd worden, zijn beïnvloedbare aspecten die het welbevinden en de vitaliteit van medewerkers mede bepalen. Het Clusius College streeft naar een open en professionele cultuur. Medewerkers weten en voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie en spreken elkaar aan. Kritisch meedenken wordt gewaardeerd en collegialiteit is vanzelfsprekend. Voorbeeldgedrag is hierin een sleutelbegrip: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Een transparante en veilige organisatie is hierbij voorwaarde. Er is voor medewerkers volop de mogelijkheid en de gelegenheid om mee te denken in de ontwikkeling van het beleid. Resultaten: a. Verdere professionalisering van teams en medewerkers b. Vergroting van ict-vaardigheden bij en gebruik van digitale leermiddelen door medewerkers c. Meer betrokkenheid medewerkers bij het beleid, zowel Clusiusbreed als in de vestiging d. Ontwikkeling van beleid gericht op welbevinden en vitaliteit van medewerkers 4. Goede voorzieningen Als de lopende trajecten voor aanpassingen, nieuw- en verbouw afgerond zijn, is, met de investeringen die de afgelopen jaren al gedaan zijn en de grote investeringen tot 2016, de huisvesting op de meeste vestigingen op orde en toereikend voor het onderwijs dat we willen bieden. Ook in de uitstraling van onze gebouwen en de omgeving willen we laten zien dat we een groene onderwijsinstelling zijn met de focus op duurzaamheid. 9

10 Informatievoorziening Steeds betere en vooral ook stabiele ICT-voorzieningen zijn niet meer weg te denken als ondersteuning in het onderwijs, bij de voorbereiding ervan en voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Leerlingen, studenten, medewerkers en ouders hebben recht op toegankelijke informatie. De voorzieningen op ICT-gebied vragen veel aandacht. Huisvesting Er zijn twee grote huisvestingsprojecten in uitvoering (nieuw- en verbouw in Alkmaar en Castricum) en twee kleinere (Clusius Lab in Hoorn en binnenklimaat en uitbreiding in Purmerend). Als deze projecten afgerond zijn, is een belangrijk deel van de huisvestingsvoorzieningen op orde. Resultaten: a. Duurzaamheid is rode draad in facilitair beleid b. Informatievoorziening voor leerlingen en studenten, ouders en medewerkers is op orde c. Mijn.clusius is het interne informatie- en uitwisselingsplatform d. De ver- en nieuwbouwtrajecten in Alkmaar en Castricum worden volgens planning en met het vastgestelde budget afgerond 5. Focus op kwaliteitsborging Het Clusius College heeft het leveren van kwaliteit en het voortdurend streven naar verbetering van die kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit houdt in kwaliteitsborging in zowel het primaire proces (het onderwijs) als in de bedrijfsvoering, in control zijn, tijdig bijsturen als dit nodig is en ruimte voor voortdurende ontwikkeling en vernieuwing. De Raad van Toezicht en de inspectie als interne en externe toezichthouder spelen een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit evenals volwassen medezeggenschap door de ondernemingsraad, de studentenraad en de ouderraad. Een adequate interne en externe communicatie is hierbij de smeerolie binnen de organisatie. Resultaten: a. De kwaliteitsborging (pdca-cyclus) in het onderwijs en de bedrijfsvoering is op orde b. Kritische inbreng en medezeggenschap van medewerkers, leerlingen en studenten, ouders en overige belanghebbenden zijn aantoonbaar in de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid. 3. Uitwerking van doelstellingen en resultaten In dit hoofdstuk worden de hiervoor benoemde doelstellingen en resultaten geconcretiseerd en uitgewerkt. In de activiteitenplannen van vestigingen en het Centraal Bureau kunnen op basis hiervan activiteiten en te behalen resultaten geformuleerd worden. 10

11 Er zijn aanzienlijke verschillen tussen vestigingen, die tot uiting komen in verschillen in resultaten, uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken, fasering van Clusiusbreed ingezette ontwikkelingen, regionale situatie, omvang, etc. Hierdoor zullen de keuzes die gemaakt worden bij het maken van het activiteitenplan verschillen. Bovendien is het ondoenlijk om alle (uitwerkingen van) doelstellingen en resultaten op te nemen in de activiteitenplannen. Elke vestiging moet dus prioriteiten stellen. Bij de goedkeuring van de activiteitenplannen door het CvB zal een belangrijk beoordelingscriterium zijn de mate waarin de geformuleerde resultaten in het activiteitenplan een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van het Clusius College. 1. Een gezonde, zelfbewuste organisatie a. Behoud (vmbo) en lichte groei (mbo) van het marktaandeel van leerlingen en studenten in Noord-Holland Er wordt een nieuwe kpi marktaandeel geformuleerd. Op basis hiervan kan ongeacht de demografische ontwikkelingen het aandeel van leerlingen en studenten van het Clusius College in de regio gevolgd worden en kunnen de streefwaarden bepaald worden. b. Versterking regionale positie door samenwerking en aansluiting bij regionale speerpunten Agribusiness en Technologie en Centra voor Innovatief Vakmanschap en door regioleren in het mbo In 2015 is het Clusius Lab als onderdeel van de AgriTech Campus volledig operationeel. Regioleren (projecten van en met partners) is bij de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo een in het curriculum vastgelegd onderdeel van de opleiding. De Kenniswerkplaats faciliteert regioleren. De groene technologieroute wordt vanaf in Castricum uitgevoerd; de vakmanschapsroute als mogelijk alternatief voor het leerwerktraject wordt onderzocht. Ondernemerschap en technologie zijn onderdeel van landbouwbreed in het vmbo Regioleren is een vast onderdeel van de mbo-opleidingen bij de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. c. Vergroting van de doorstroom van het vmbo naar het eigen mbo Het percentage leerlingen van ons vmbo dat doorstroomt naar het eigen mbo stijgt jaarlijks met 1 procent. Castricum start in 2014 met de technologieroute (vmbo-mbo niveau 4); de vakmanschapsroute (vmbo- mbo niveau 2) wordt onderzocht op haalbaarheid. d. Behoud marktaandeel van bedrijfsopleidingen en cursussen e. Financieel gezond De streefwaarden voor de betreffende kpi s (rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, fte s, percentage personele lasten van de totale lasten, ratio s leerlingen en studenten fte s) worden gerealiseerd. 11

12 f. Successen worden gedeeld en gevierd We leren niet alleen van dingen die niet goed gaan, maar ook van succesvolle producten en aanpakken en goede resultaten van vestigingen, teams en medewerkers. 2. Modern, aantrekkelijk en goed onderwijs a. Verdere verbetering van onderwijsresultaten (waaronder opbrengsten, rendement, vsv) De resultaten (kpi s) van elke leerweg en opleiding zijn in 2015 voldoende. In 2015 zijn er binnen het Clusius College geen zwakke of zeer zwakke leerwegen en opleidingen. Vanaf 2016 scoort maatwerk in alle inspectierapporten voldoende. De tevredenheid van leerlingen, studenten en ouders over de loopbaanoriëntatie en begeleiding is ruim voldoende (7,0). De resultaten van onze leerlingen en studenten op het gebied van taal en rekenen liggen boven het landelijk gemiddelde. b. Eén programma landbouwbreed in het vmbo met aandacht voor duurzaamheid, ondernemerschap en technologie In is op alle vestigingen het Clusiusbreed vastgestelde programma landbouwbreed in het derde leerjaar van het vmbo ingevoerd. c. De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo leidt tot kwaliteitsverbetering, meer efficiëntie en doelmatiger opleidingenaanbod Het project (invoering maatregelen) Focus op Vakmanschap is volgens plan afgerond als de nieuwe kwalificatiedossiers ingevoerd worden. De organisatie, planning en uitvoering van het onderwijs is met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers verregaand afgestemd tussen vestigingen en opleidingen. De stage in het mbo (beroepspraktijkvorming) is in 2015 georganiseerd op basis van het plan Naar één mbo. De examenorganisatie en de deskundigheid van betrokkenen bij examens zijn op orde. Vanaf 2015 is het arbeidsmarktperspectief een onderdeel van de intake, met name voor die opleidingen waarbij de kans op werk in de sector waarvoor opgeleid wordt, gering is. De samenwerking binnen de Onderwijsgroep Noordwest-Holland wordt verder uitgebouwd, onder andere middels gezamenlijke onderwijsaudits en opleidingoverstijgende thema s. d. Meer gebruik van digitale leermiddelen Het aanbod van digitale leermiddelen (onder meer op basis van de Educatieve Content Catalogus van het Ontwikkelcentrum) neemt jaarlijks met 10% of meer toe. De (technische) voorzieningen hiervoor zijn toereikend en up-to-date. 12

13 3. Betrokken en professionele medewerkers a. Verdere professionalisering van teams en medewerkers De professionaliteitsscan wordt op elke vestiging gebruikt als middel om het gesprek over de kennisdeling en uitwisseling op vestigingsniveau te initiëren. Kennisdeling wordt actief gestimuleerd. Het aantal onbevoegde (niet-studerende) docenten wordt teruggebracht 4. Fasegewijs worden alle nog onbevoegde docenten in de gelegenheid gesteld om de bevoegdheid te behalen. Streefdoel 2015: maximaal 2,5% van het docentenkorps is onbevoegd en niet studerend. Het volgen van een masteropleiding onderwijs voor docenten en teamleiders wordt gestimuleerd. De masteropleiding wordt onder andere ingezet om docenten zich te laten ontwikkelen tot docent B. In 2015 heeft 5% van de docenten en teamleiders een masteropleiding gevolgd of is deze aan het volgen. Het Clusius College stimuleert de registratie van docenten in het lerarenregister. Streefdoel na implementatie van het lerarenregister is 50% geregistreerde docenten in In 2013 heeft 70% van de medewerkers de gesprekkencyclus van drie jaar doorlopen (ontwikkeling, resultaat en beoordeling). In 2015 is dit 100%. In de ontwikkelgesprekken worden concrete afspraken gemaakt over ontwikkel- c.q. leerdoelen van de medewerker. b. Vergroting van ict-vaardigheden bij en gebruik van digitale leermiddelen In vindt er een pilot plaats gekoppeld aan het project landbouwbreed waarin docenten geschoold worden in het gebruik van digitale leermiddelen en een digitale leeromgeving. Vanaf is er een Clusiusbreed cursusaanbod om de ict-vaardigheden te vergroten. c. Meer betrokkenheid medewerkers bij het beleid, zowel Clusiusbreed als in de vestiging Door activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de totstandkoming en de evaluatie van het beleid zowel centraal als op vestigingsniveau is de Clusiusbrede score op het onderdeel Leiding draagt strategie en beleid uit in het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek (2014) gestegen met een punt (van 5,1 naar 6,1). d. Ontwikkeling van beleid gericht op welbevinden en vitaliteit van medewerkers Met inbreng van medewerkers, ondernemingsraad en management is er in 2014 beleid geformuleerd. 4. Goede voorzieningen a. Duurzaamheid is rode draad in facilitair beleid Bij (centrale) inkoop en (afsluiten of verlengen van) contracten is duurzaamheid als criterium voor besluitvorming opgenomen. Bewust energie- en waterverbruik en het verminderen van afval zijn aantoonbaar. 4 Docenten, die na 1986 een PABO-diploma behaald hebben, zijn onbevoegd 13

14 Bij voorzieningen voor leerlingen en studenten wordt gelet op duurzaamheidsaspecten. b. Informatievoorziening voor leerlingen en studenten, ouders en medewerkers is op orde De gebruikte systemen en instrumenten zijn zodanig ingericht en functionerend dat de afgesproken informatie (veelal digitaal) beschikbaar is. c. Mijn.Clusius is het interne informatie- en uitwisselingsplatform In 2015 is Mijn.Clusius volledig operationeel voor leerlingen, studenten en medewerkers. d. De ver- en nieuwbouwtrajecten in Alkmaar en Castricum worden volgens planning en met het vastgestelde budget afgerond. 5. Focus op kwaliteitsborging a. De kwaliteitsborging (pdca-cyclus) in het onderwijs en de bedrijfsvoering is op orde Interne en externe toezichthouders (Raad van Toezicht, inspectie, accountant) zijn tevreden over de kwaliteitsborging. b. Kritische inbreng en medezeggenschap van medewerkers, leerlingen en studenten, ouders en overige belanghebbenden zijn aantoonbaar in de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid. Ondernemingsraad, (centrale) ouderraad en (centrale) studentenraad worden betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid. Medewerkers worden betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid op de vestiging (bv. binnen teams) en centraal. Het initiatief hiervoor (uitnodigende houding) ligt zowel bij medewerkers en teams als bij managementteams op de vestiging, managers van het CB en het College van Bestuur (plicht tot halen en brengen). Zie ook 3c. Externen worden betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid zowel in bestaande overlegorganen (zoals sectoradviesraden) als op uitnodiging van vestigingsdirecteuren of CvB. Samen met ROC Kop van Noord-Holland wordt een strategisch overleg georganiseerd met een aantal grote bedrijven en instellingen uit de regio. Op basis van de resultaten van tevredenheidsonderzoeken worden verbeteracties ingezet. Bijlagen: Onderwijskundige visie Kritieke prestatie-indicatoren 14

15 4. Bijlagen 4.1 BIJLAGE 1 Onderwijskundige visie Voor leerlingen en studenten Zijn wij Een groene, kwalitatief hoogwaardige leeromgeving die inspireert, stimuleert en veilig is, met aansluiting op vervolgopleiding of beroepspraktijk Hebben wij Competente docenten Een adequaat onderwijsprogramma Een effectief zorgbeleid Doelgerichte begeleiding en coaching Activiteiten gericht op gezondheid, cultuur, mens en maatschappij Aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving Samenwerking met externe partijen Ondernemend beleid gericht op leven lang leren Beschikken wij over Eigentijdse en duurzame outillage en leermiddelen Actieve leerlingen- en studentenraden Voor ouders/verzorgers: Zijn wij Een toegankelijke en transparante onderwijsinstelling Bieden wij Laagdrempelig contact en duidelijke communicatie Relevante informatie De mogelijkheid tot ouderparticipatie Beschikken wij over Een breed palet aan informatiebronnen Ouderraden Voor medewerkers Zijn wij Een organisatie die staat voor professionaliteit en kwaliteit, waar medewerkers uitgedaagd worden zich actief, open en kritisch op te stellen Hebben wij Een eigentijds en toekomstgericht personeelsbeleid Bevoegde en bekwame collega s Stimulerend beleid dat gericht is op professionele ontwikkeling binnen de organisatie Een prettige en motiverende werkomgeving 15

16 Het functiehuis met aandacht voor doorgroeimogelijkheden Open communicatie tussen alle organisatieniveaus Beschikken wij over Toereikend budget voor professionele ontwikkeling Adequate en moderne leermiddelen Een goed functionerende digitale werkomgeving Voor onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en omgeving Zijn wij Een waardevolle en betrouwbare partner Bieden wij Een onderwijsprogramma voor onze leerlingen en studenten waarin ruimte is voor stage, beroepspraktijkvorming en leren door samenwerking met de omgeving (regionaal, landelijk en internationaal) Een goede voorbereiding op en begeleiding tijdens buitenschoolse projecten, stages en beroepspraktijkvorming Heldere afspraken waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd Opleidingen afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt, leerlingen en studenten Een platform voor overleg Beschikken wij over Toereikend budget voor uitvoering van het stage-, internationaliserings- en communicatiebeleid 16

17 4.2 BIJLAGE 2 KPI s Clusius College Finance & Control Streefwaarde Bandbreedte Staat van baten en lasten Begroting Liquiditeit (saldo) > 3 miljoen Investeringen Begroting Solvabiliteit 50% 40% tot 75% 72,9% - Rentabiliteit 1% 0% tot 2% 0,4% - Personele lasten t.o.v. totale baten 67% 65% tot 69% 71,6% Personeel & Organisatie Streefwaarde Bandbreedte - Fte Begroting 546,99 Bepaalde en onbepaalde tijd 17,5% 10% tot 25% 17,2% - Verzuimpercentage 5,7% 5,7% tot 6,5% 5,1% - Bevoegdheden (onbevoegd/bevoegd) > 90% 85% tot 90% 80,4% - Beoordelings- en ontwikkelgesprekken 100% 90% tot 100% n.n.b. - Tevredenheid medewerkers > 7,25 7,00 tot 7,25 7,4 * 2012 Kwaliteit & Onderwijs Streefwaarde Bandbreedte 2012 Vmbo - Tevredenheid ouders > 7,00 6,50 tot 7,00 7,6 - Tevredenheid leerlingen > 7,00 6,50 tot 7,00 7,1 - Verschillen CE-SE 0-0,3 tot 0,3 0,03 - Rendement onderbouw tot Rendement bovenbouw > 97% 90% tot 97% n.n.b. - Zittende leerlingen (1 oktober) - Leerlingen per fte > 9,75 9,5 tot 9,75 9,6 - Tussentijdse uitstroom (VSV) Onderbouw < 1% 0,49% Bovenbouw < 4% 1,21% - Oordeel inspectie opbrengst indicatoren voldoende 1 onvoldoende voldoende Mbo - Tevredenheid studenten > 7,00 6,50 tot 7,00 6,7 - Diploma resultaat > 75% 70% tot 75% 73,8% - Jaarresultaat > 75% 70% tot 75% 73,2% - Zittende studenten (1 oktober) - Studenten per fte 14 13,5 tot 14,0 12,43 - Tussentijdse uitstroom (VSV) Niveau 1 < 22,5% 10,5% Niveau 2 < 10% 5,3% Niveau 3 en 4 < 2,75% 2,5% - Oordeel inspectie voldoende voldoende * Het medew erkertevredenheidsonderzoek is begin 2013 afgerond. 17