Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2013

Transcriptie

1 Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente ~r Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland e begrotingswijziging 2013 Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen. 2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst. 3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen. Onderwerp: Salarissen (Administratieve wijzigingen) De raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2013 te wijzigen als volgt. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: voorzitter

2 I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar UITGAVEN Bedrag van de Funktie nieuwe/ verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming ranting dienstjaar Kapitaaldienst Paragraaf 1 Verdeeldienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenplaats 1 Sociale Zaken Sociale Zaken inhuur projecten (BUNT) ,00 BW Ondersteuning dagen (40 wk x 3 dg) Soza, UWV ; Nikkelen 192, Sociale Zaken inhuur reg.(nijkamp) ,00 BW Vervanging L.Nillisen zwangerschap Totaal C wk x 36 uur x C : 25 weken Aandeel tlv eenmalige ruimte (UWV gelden) Sociale Zaken inhuur reg.(nijkamp) ,00 BW Aandeel tlv project inburgering Sociale Zaken Uitvoering Handh.Inburg ,00 BW dag per week tlv uitvoering inburgering Sociale Zaken inhuur projecten (Ofŕringa) BW Vanaf 1 september 2012 via inhuurnota's C max. 2012: 4 maanden , : 6 maanden , , Sociale Zaken inhuur projecten (Goudriaan) BW Ondersteuning beleid tot Jaarbasis C max. 2012: 4 maanden , : 6 maanden , , Sociale Zaken inhuur projecten (Ariëns) BW Klantmanager reïntegratie Jaarbasis C : 11 maanden , : 1 maand Sociale Zaken inhuur projecten (Jorna) BW Klantmanager reïntegratie (0,67 fte) , tot Jaarbasis C , : 6 maanden , : 6 maanden ,00 BW Sociale Zaken inhuur projecten (Papen) BW Klantmanager reïntegratie (0,67 fte) , tot Jaarbasis C , : 6 maanden , : 6 maanden ,00 BW Sociale Zaken inhuur projecten (Hilde Janssen) Verv.klantmanagers ivm procesmatig org , Sociale Zaken inhuur projecten (Rikken) BW Klantmanager reïntegratie (1,00 fte) tot Jaarbasis C mnd x 4 wk x 24 uur x C 50,- ( ex BTW) 2013: 3 maanden , , : 11 maanden (1 mnd vakantie) , ,00

3 I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar INKOMSTEN Bedrag van de Funktie nieuwe/ verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kapitaaldienst Paragraaf 1 Verdeeldienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenplaats Doorbel.kpl.soza , Doorbel.GD/kpl.salarissen sociale zaken 192, Doorbel.GD/kpl.salarissen sociale zaken , Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza 7.500, Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza , Doorbel.kpl.soza ,00

4 RO Projecten: F.Mulder (Ontwikkellocaties) ,00 BW vanaf 1 april dg p/week 11 april tot 1 juli weken 16 uur a C 92, F.Mulder (Ontwikkellocaties) -Verlenging ,00 BW verlengd tot dgAveek 2013: 24 weken 16 uur x C 92, Traineeplaats; S.v.Buul ,00 BW S.v.Buul verlenging Totale loonsom 2013/ : 3 maanden , : 9 maanden Totale kosten (ten onrecht C geraamd) Deel üv A50 (al tekort dekking leges) Į Deel tlv procesm organ boeken in 2013 C Verdienlocaties vrl.geen extra drb grondbedrijf Eenm.ruimte (verlof/detachering/urenverm.c 5.500) BW , , ,00 0, ,00 pm 5.500, VROM inhuur nota's: -RO bestem.plannen G.Voerman 9.600,00 BW RO bestem.plannen G.Voerman 9.600,00 BW RO bestem.plannen G.Voerman tot 1/ ,00 BW Omgevingsinspecteur; v.eemeren BW Omgevingsinspecteur; v.eemeren/seuter ,00 BW Omgevingsinspecteur; v.eemeren/seuter ,00 BW Omgevingsinspecteur; v.eemeren ,00 BW Restant tlv eenm.prioriteit impl.integr.handh VROM inhuur nota's: Notulist Bloemendal 2.242,00 t/m april VROM inhuur nota's: Notulist Bloemendal UWV nabetalingen Lijfrock (BWT) 523, van Dijk (Zandwin.)Idem als ,00 BW Voorheen C Op basis van uitgaven Ingaande 2013 facturen rechtstreeks op zandwinning geboekt. Geen tarief meer in TIM. Niet meer via kpl.salarissen!! Valt ook miv 2013 onder O.R.!! Financien Overige salariskosten P&O Inhuur DIV tlv overhead Belastingsamenw. -Wzh Belastingdienst Z L.van Engelen 21,6 uur tijdelijk tbv belastingen max.bedrag voorstel Z bedrag voor Wzh Belastingdienst Z L.van Engelen -Ondersteuning/ L.van Engelen tlv pers.formatie 18,4 uur tijdelijk tlv formatie , ,00 BW BW BW (eenmalige ruimte) Ondersteuning/ L.van Engelen , Ondersteuning/ L.van Engelen ,00 Wel aandeel tlv eenmalige ruimte C , maar teneinde de nota's niet te behoeven splitsen, wordt budget overgeboekt. Alle nota's L.van Engelen kunnen onverdeeld op worden geboekt. lom P&O 6 sept Inhuur DIV via sal.adm C.Lelivelt ,00 BW

5 Doorbelasting kpl.vrom Maar komt volledig tlv Grondbedrijf Doorbelasting kpl.vrom Maar komt volledig tlv Grondbedrijf Extra uren Al in primaire urenramingen TIM!!!! Al in primaire urenramingen TIM!!!! Bijdrage eenm.prio handh/ Doorbelasting kpl.ro Vergoeding personeel C UWV gelden zwangerschapsverlof soza Worden niet aangeraamd. De werkelijke inkomsten komen alle t.g.v. eenmalige ruimte bij opstelling door P&O. Doorbel.GD dekkingsverschil Doorbel.kpl.P&O Doorbel.kpl.P&O Al in primaire doorbelastingen Doorbel.kpl.P&O Al in primaire doorbelastingen

6 Inhuur DIV vervanging; v.ijzendoorn BW Totaal C Tlv C dig.bouwverg. Tlv C dig.archief soza Tlv C E-government rechtstreeks te boeken rechtstreeks te boeken rechtstreeks te boeken P&O inhuur systeembeheer R.Schreurs 1 juni sept.2013 max. P&O inhuur via sal.adm/t.paans Ondersteining I&A wk 18 t/m , ,00 BW BW

7 Doorbel.GD/kpl.salarissen P&O Al in primaire doorbelastingen /deels 0, Doorbel.kpl.P&O , Doorbel.kpl.P&O 6.000,00

8 Veiligheid Beleidsmedewerker rampenbestrijding 0,00 Gemeente west Maas&Waal Abuis raming 2013 weggevallen. Toelichten bij jaarrekening Raming 2014 juist. Inwoners UVW/Verg.M.van Loon-Wensink 2.540,00 Communicatie, tlv eenmalige ruimte Inkomst geboekt via tgv eenm.ruimte Communicatie vervanging (Banda) 7.938,00 BW M.Wouters l/l/ - 1/ Inwoners; Inhuur tlv projecten (Nota's) ,00 BW Decentralisatie AWBZ (W.Peeters) < Stelpost inzet eenmalige ruimte organisatiebreed: Aanwending eenmalig is puur op begrotingsbasis. Verschil begroting -c^ rekening is gewoon verschil bij de jaarrekening. Inwoners 2.540, ,00 Inwoners 7.938,00 BW P&O ,00 BW P&O ,00 BW ,00 P&O ,00 BW ,00 Veiligheid 0,00 OR - OR 164, ,00 BW ,00 OR ,00 BW RO ,00 BW RO RO 5.500,00 BW ,00 BW RO 9.600,00 BW RO ,00 BW RO RO RO 523, ,00 RO 2.242,00 Sociale Zaken 192, ,00 BW ,00 BW ,00 Sociale Zaken ,00 BW Openbare Ruimte Inhuur OR projecten (Vermeulen) tlv eenmalige ruimte Nass ,00 BW Inhuur OR projecten (Holleman) tlv eenmalige ruimte Slabbers ,00 BW Formeel / Jaartotaal C weken Aangemerkt al jaartotaal voor heel 2013 Is nagenoeg gelijk aan formatieruimte Inhuur OW projecten (Kamerling) Raamovereenkomst BW Verlenging 2011; 1/1/-15/10 BW Totaal uur a C 120^ BW Verlenging 3 maanden 2013 tbv inwerken/ ,00 BW overdracht vervanging Inhuur BREED, corr.drimaire ramingen 1 medewerker primair geraamd 0,00 C.Sp. 1 medewerker tlv wegenonderhoud/meub ,00 CE. 1 medewerker werf tlv afval ,00 G.J. 1 medewerker werf tlv afval ,00 Th.R. Begroting 2014 primair aangepast aan (hogere) werkelijke salariskosten alsmede raming uren via TIM Pensioenpremie J.v.Lit 164, , , ,00

9 Dekkingsverschil saldo kostenplaatsen 0, Doorbel.GD/kpl.salarissen inwoners 2.540,00 Geen uren. Als saldo kpl.doorboeken Doorbel.GD/kpl.salarissen inwoners 7.938, Doorbel, kpl.salarissen inwoners , Doorbelasting GD dekkingsverschil , P&O spec. Per verschil Doorbelasting kst.pl.or ,00 In primaire ramingen vacature Doorbelasting kst.pl.or ,00 In primaire ramingen vacature Doorbelasting kst.pl.or ,00 uren Doorbelasting kst.pl.ow In primaire doorbelastingen uren uren uren uren 0, , , , Doorbel.GD/kpl.salarissen OR 164, , , ,00"

10 Kostenplaats 2/3/4 Sociale Zaken Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Jorna Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Ariëns Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Rikken Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Bunt Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Offringa Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Goudriaan Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Papen Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Nijkamp Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Offringa Soza, doorbel.salarissen kpl ,00 Hilde Janssen ,00 RO Salarissen VROM drb.kpl.sal ,00 Mulder Salarissen VROM drb.kpl.sal ,00 Mulder Salarissen VROM drb.kpl.sal ,00 v.buul Salarissen VROM drb.kpl.sal ,00 v.buul Salarissen VROM drb.kpl.sal. 0,00 v.dijk,rechts treek: ,00 Inwoners Drb.kpl.salarissen Inwoners ,00 Financien/BelastingsamenwerkinE Openbare Werken Salarissen OW drb.kpl.salarissen , Salarissen OW drb.kpl.salarissen , Salarissen OW drb.kpl.salarissen , Salarissen OW drb.kpl.salarissen , ,00 P&O P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen , P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen , P&O (I&A) Drb.salaris kpl. Sal/middelen , P&O (I&A) Drb.salaris kpl. Sal/middelen 6.000, P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen , , ,00 0,00 0,00 Kostenplaats 5 0,00 0,00 0,00 Sub-totaal , , ,00

11 Kostenplaats 2/3/ Doorbelasting GD Reïntegratie/Part , Doorbelasting GD Reïntegratie/Part , Doorbelasting GD Reïntegratie/Part , Doorbelasting GD Inburgering ,00 Geen uurtarief!! Doorbelasting GD Inburgering , Doorbelasting GD zorgtrajecten , Doorbelasting GD Reïntegratie/Part , Doorbelasting GD WWB , Doorbelasting GD Inburgering 7.500, Doorbelasting GD WWB , Doorbelastingen Grondbedrijf ,00 Tlv ontwikkellocaties Doorbelastingen Grondbedrijf ,00 Tlv ontwikkellocaties/hutgraaf Doorbelasting GD - Dekkingsverschil ,00 Op rekeningsbasis tlv diverse projecten via tijdschrijven Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 5.500,00 Doorbelasting GD - procesm.organiseren 6.000,00 Op rekeningsbasis tlv diverse projecten via tijdschrijven Doorbelastingen Grondbedrijf 0,00 Tlv Zandwinning Doorbelastingen GD: Reeds geraamde uren (vacatures) Niet tegenboeken, alleen als uitbreiding uren betreft. Als tlv eenmalig, dan organisatiebreed als 1 stelpost! Doorbelasting GD - AWBZ , Doorbelasting GD - Dekkingsverschil ,00 Al in ramingen vacature uren KD/GB Doorbelasting GD - Dekkingsverschil ,00 Al in ramingen vacature uren KD/GB Doorbelasting kapitaalwerken 0,00 (ook KD^ buiten saldo) Doorbelasting grondbedrijf (Kamerling) , Doorbelasting GD - afval , Doorbelasting GD - afval , Doorbelasting GD - wegen/straatmeub , Doorbelasting GD - Dekkingsverschil , Doorbelasting GD - Dekkingsverschil , Doorbelasting GD - Dekkingsverschil , Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 6.000, Doorbelasting GD - Dekkingsverschil ,00 Kostenplaats ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-totaal , , ,00

12 I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar UITGAVEN Bedrag van de Funktie nieuwe/ verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats E-Government BW Inzet tbv uitbreiding DIV tbv Belastingsamenwerking E-Government 0,00 BW Inzet tbv ondersteuning systeembeheer Voorlopig, tenzij provinciale vergoeding!! Inhuur automatisering 6.000,00 BW Het Nieuwe Werken ,00 BW Inzet tbv inhuur soza/procesmatig organisers n 0, ,00 0,00 Kostenplaats 4 0,00 0,00 0,00 Gewone dienst Constructeur (JVZ) pm Bij 2e FINRAP Plantoetsing (Cella) pm B j 2e FINRAP WMO ALGEMEEN ONDERSTEUNING, uren ,00 Bunt Diverse taken (ran WMO) maar tlv inburgeringsmiddelen!! Afspraak: geen uurtarief TIM, maar kosten doorbelasten!! Bijdrage voorziening inburgering ( ) , Participatie; Inburgering uren kpl.soza ,00 Jorna Voorziening werkdeel , Participatie; Inburgering uren kpl.soza ,00 Ariëns Voorziening werkdeel , Participatie; Inburgering uren kpl.soza ,00 Papen Voorziening werkdeel , Participatie; Inburgering uren kpl.soza ,00 Offringa Bijdrage voorziening inburgering ( i , Participatie; Inburgering uren kpl.soza ,00 Rikken Voorziening werkdeel , WMO, decentralisatie AWBZ uren INW ,00 W.Peeters Implementatie decentralisatie AWBZ , Participatie; Inburgering uren kpl.soza 7.500,00 Offringa Uitvoeringskst.inburgering 7.500, WWB doorbel.uren kpl.soza ,00 Nijkamp Uitvoeringskst.inburgering , , Dekkingsverschil kpl.salarissen Overigen 0, Bijdrage voorziening inburgering ( ) 8.400, , Idem, restant naar 2014 (3 weken) 5.400, WMO Zorgtrajecten; Extra uren kpl.soza ,00 Goudriaan Implementatie decentralisatie AWBZ , WWB doorbel.uren kpl.soza ,00 Hilde Janssen Afval: uren wzh.werf/toezicht ed , Afval: uren buurtbeheer ,00

13 I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar INKOMSTEN Bedrag van de Funktie nieuwe/ verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats Dekkingsverschil GD 0, Dekkingsverschil GD 0, Dekkingsverschil GD 6.000, Dekkingsverschil GD ,00 Kostenplaats 4 Gewone dienst 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dekkingsverschil kol.salarissen A Inwoners \ 2.540,00 Inwoners í 7.938,00 P&O j ,00 P&O i ,00 P&O ,00 P&O ,00 OR ,00 OR 164,00 RO ,00 RO 5.500,00 RO 9.600,00 RO 9.600,00 RO ,00 RO 2.242,00 RO 523,00 RO ,00 RO ,00 Veiligheid 0,00 Sociale Zaken 192,00 Sociale Zaken , Dekkingsverschil kpl.salarissen Overigen ,00 0,00 Inzet eenmalige ruimte tbv inhuur Dekkingsverschil kpl.p&o DIV , Stelpost voordeel overhead BHW , Dekkingsverschil kpl.p&o I&A 0, Dekkingsverschil kpl.automatisering 0, Dekkingsverschil kpl.p&o I&A 6.000, Dekkingsverschil kpl.automatisering 6.000, Saldo kostenplaats Inwoners Saldo kostenplaats RO Dekkingsverschil kpl.automatisering ,00

14 BREED stelpost inhuur werf , Onderhoud wegen, uren drb.or , Straatmeubilair, uren OR , Onderhoud wegen , Procenmatig organiseren, uren 6.000,00 v.buul Procesmatig organiseren 6.000,00 BW , Complexen GB, uren RO ,00 Mulder , Complexen GB, uren RO ,00 Kamerling , Complexen GB, uren RO ,00 Mulder , , ,00 Sub-totaal , , ,00 Generaal-totaal , , ,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Kapitaaldienst

15 ', Stelpost afrekening onderhand werk /Bal ,00 ì Stelpost afrekening onderhand werk /Bal ,00 ' Stelpost afrekening onderhand werk /Bal , , ,00 0,00 Sub-totaal , ,00 0,00 Generaal-totaal , , ,00

16 Toelichting: Waar mogelijk functioneel ramen teneinde begrotingsoverschrij dingen bij jaarrekening te voorkomen!! Deze wijziging betreft alleen: De Administratieve verwerking van b/w besluiten en/of mandaatbesluiten, welke verder budgettair neutraal verlopen. Extra middelen kunnen alleen middels de beraps beschikbaar worden gesteld!! Stelpost aanwending eenmalige ruimte Saldo codenummer Stelpost eenmalig Totaal volgens specificatie afd.p&o d.d. 1 oktober Controle 6.2 categorie Meer doorbelasting Kapitaalwerken 0 Meer doorbelasting Grondbedrijf (ook 6.2/6.3) Saldo cat.6.2 f 6.3 5e wijz. 13 volgens CiVision Controle categorie Saldo cat e wijz. 12 volgens CiVision -i

17 uitgaven Globale indeling tbv raadsvoorstel ,00 inkomsten ,00 totaal saldo ,00 gb/kd , ,00 tlv eenmalig , ,00 inzet budgetten ,00 partic.budget ,00 en ov.voorz. 0,00 0,00 subs/bijdr./res 0,00