Saldo programma 2 na wijziging

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 17 juni 2010 Besluitvormend Onderwerp : Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2010 Punt no. : 7 Korte toelichting De 1 e bestuursrapportage van 2010 is in de raad van 17 juni 2010 ter bespreking aangeboden. De noodzakelijke begrotingswijziging moet nog door de raad vastgesteld worden. Nadere toelichting Naast de opiniërende behandeling van de 1 e bestuursrapportage 2010, welke in de raad van 17 juni 2010 heeft plaatsgevonden, is de vaststelling van begrotingswijzigingen door de raad naar aanleiding van deze bestuursrapportage noodzakelijk. Voorstel Programma 2 - Zorg en Welzijn a. Maatschappelijke stages In 2011 is de maatschappelijke stage verplicht en dit jaar wordt benut op hiertoe alles georganiseerd te krijgen. Via het gemeentefonds zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld: maximaal in 2010 en maximaal per Voorgesteld wordt de middelen via deze berap beschikbaar te stellen. Begrotingswijziging programma 2 - Zorg en Welzijn (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) a. Bijdrage maatschappelijke stages Saldo programma 2 na wijziging Programma 3 - Werk en Bijstand a. Uitvoeringskosten Wet Inburgering (WI) De via het gemeentefonds per 2009 structureel beschikbaar gestelde middelen voor het bekostigen van de uitvoeringskosten Inburgering zijn in 2009 niet benut door het ontbreken van de noodzaak daartoe. In 2009 hebben we nl. gebruik gemaakt van het restantbudget invoeringskosten Dit geld is echter op en daardoor is die noodzaak er nu wel. Vandaar het voorstel om via deze bestuursrapportage structureel vrij te maken voor uitvoeringskosten.

2 Raad : 17 juni 2010 Punt no.: 7 Blad: 2 Begrotingswijziging programma 3 - Werk en Bijstand (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010 a. Uitvoeringskosten Wet Inburgering Saldo programma 3 na wijziging Programma 5 Veiligheid a. Jaarwisseling De twee jaar geleden ingezette aanpak van de jaarwisseling heeft dit jaar opnieuw bredere steun gekregen vanuit de dorpen van Achtkarspelen. Met veel enthousiasme zijn er in veel dorpen activiteiten ontplooid om de jaarwisseling vooral plezierig te laten verlopen. Waar twee jaar geleden er nog hard aan moest worden getrokken om medewerking vanuit de dorpen te krijgen is nu duidelijk merkbaar dat de intrinsieke motivatie toeneemt en dat spontaan en in goed overleg tussen dorpsgemeenschappen en gemeente een gezellig feest wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar dan ook geen grootschalige incidenten geweest. De brandweer hoefde nauwelijks uit te rukken en ook de politie sprak van een opvallend rustige jaarwisseling. Ook is het aantal vernielingen en het totale schadebedrag weer fors afgenomen. Van schade s van ca. 70 à naar Є in 2009 de bedroeg de schade dit jaar Dit gaat dus duidelijk de goede kant op! In de begroting is opgenomen voor reparaties schade jaarwisseling. Dit betekent dat voor reparaties nog ( ) ten laste van de eenmalige middelen moet worden gebracht. b. Toezichthouders Eind 2009 hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerland c.a. besloten de gemeenschappelijke regeling Toezichthouders NOF te beëindigen. Voor de betrokken gemeenten resten er echter nog wel de nodige projectverplichtingen (wachtgeld en re-integratiekosten). Deze zullen als projectrisico s ten laste worden gebracht van het reserve weerstandsvermogen. Voor Achtkarspelen gaat het over de jaren 2010 tot 2015 jaarlijks om een bedrag van maximaal ,-. In de gemeentelijke begroting voor 2010 en 2011 is voor dit project nog euro opgenomen. Deze gelden vallen vrij. Behalve deze financiële component moet er ook nog een voorstel worden voorbereid over structurele inbedding van de toezichthoudende taak in onze organisatie. Deze reguliere gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken worden meegenomen in de discussie over mogelijke samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. c. Gladheidsbestrijding Afgelopen winter was het best te beschrijven als een sneeuwwinter. Naast het feit dat dit mooie taferelen opleverde heeft de sneeuw ook overlast veroorzaakt voor het verkeer. Door de hoeveelheid sneeuw en de langdurige periode waarin er sneeuw lag en viel, is er veel inzet geweest voor de gladheidbestrijding op de gemeentelijke wegen. Omdat dit een bovengemiddelde winter betrof is het beschikbaar gestelde budget reeds overschreden met een bedrag van Van het budget moeten ook nog de kosten voor de gladheidbestrijding in november en december 2010 betaald worden en ook moet nog het nodige onderhoud aan het materiaal gefinancierd worden. Hoe groot de exacte overschrijding uiteindelijk zal zijn, is dus mede afhankelijk van de weersomstandigheden aan het eind van het jaar, en daarom nu moeilijk concreet te maken.

3 Raad : 17 juni 2010 Punt no.: 7 Blad: 3 Begrotingswijziging programma 5 Veiligheid (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) a. Jaarwisseling b. Toezichthouders c. Gladheidsbestrijding Saldo programma 5 na wijziging Programma 7 Wonen a. Overhead kosten handhaving Eind 2008 heeft de raad ingestemd met een voorstel voor een kostenverrekening uitvoeringskosten Kollumerland-Achtkarspelen op het gebied van Handhaving, conform de voorgestelde regeling i.v.m. samenwerking op het gebied van Sociale Zaken. Hierbij zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het doorberekenen van de kosten van overhead vanaf Deze doorberekening vindt plaats op basis van de handleiding Overheidstarieven. In de huidige meerjarenbegroting is deze overheadafspraak gedeeltelijk doorberekend. Voor het jaar 2010 is naar schatting een aanvullend bedrag van benodigd. Begrotingswijziging programma 7 Wonen (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) a. Overhead kosten handhaving Saldo programma 7 na wijziging Programma 8 Verkeer en Landschap a. Klein materieel/gereedschap De kosten voor klein materiaal/gereedschap voor de producten wegen, straten en pleinen, groenvoorzieningen en riolering zijn abusievelijk niet in de begroting opgenomen. Voor programma 8 houdt dit in dat er structureel nog opgenomen moet worden in de begroting. Tevens is voor 2010 eenmalig nodig om de kosten juist op te nemen. Begrotingswijziging programma 8 Verkeer en Landschap (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) a. Klein materieel/gereedschap Saldo programma 8 na wijziging Programma 9 Leefomgeving a. Nutskosten riolering Abusievelijk zijn de nutskosten voor pompgemalen tweemaal begroot. Aanpassing hiervan zorgt voor een structurele lastenverlaging van Deze besparing zal in 2010 worden toegevoegd aan de reserve tariefsegalisatie riolering. b. Klein materieel/gereedschap De kosten voor klein materiaal/gereedschap voor de producten wegen, straten en pleinen, groenvoorzieningen en riolering zijn niet in de begroting opgenomen. Voor programma 9 houdt dat in dat er structureel nog opgenomen moet worden in de begroting. Tevens is voor 2010 eenmalig nodig om de kosten juist op te nemen.

4 Raad : 17 juni 2010 Punt no.: 7 Blad: 4 c. Bijdrage aan afvalsturing In de begroting voor 2010 is een te laag bedrag geraamd voor de bijdrage die aan Afvalsturing moet worden betaald voor het milieuterrein. Enerzijds is dat het gevolg van een foutieve optelling en anderzijds van het niet volledig zijn van de te betalen onderdelen. Deze post moet als gevolg hiervan structureel worden verhoogd met Deze kosten zullen in 2010 worden onttrokken aan de reserve tariefsegalisatie reiniging. Begrotingswijziging programma 9 Leefomgeving (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) a. Nutskosten riolering -7-7 b. Klein materieel/gereedschap c. Bijdrage aan afvalsturing Saldo voor bestemming - Onttrekking aan reserve tariefsegalisatie riolering Onttrekking aan reserve tariefsegalisatie reiniging Saldo programma 9 na wijziging en bestemming Programma 10 Dienstverlening a. NUP Als alle gemeenten in Nederland is Achtkarspelen bezig met de invoering van nieuwe vormen van dienstverlening. Dit wordt uitgewerkt met drie programma s: 1. De invoering van een Midoffice 2. De invoering van het NUP (stelsel van basisregistraties en aanvullende voorzieningen) 3. De invoering van een KlantContactCentrum (KCC) Deze programma s komen boven op de reguliere bedrijfsvoering en zorgen voor een flinke piekbelasting door het aantal projecten en productimplementaties dat er uit volgt. Dit wordt versterkt door het feit dat de onlangs vastgestelde NUP-uitvoeringsagenda (de opvolger van Egem-i) meer componenten bevat dan het oorspronkelijke Egem-i realisatieplan, en het feit dat de samenwerking binnen NOFA op deze onderdelen vrijwel geheel is beëindigd. Door deze uitfasering van de NOFA-samenwerking kunnen we niet langer optimaal profiteren van de bundeling van kennis en middelen, een gedeelde pool van projectleiders en gezamenlijke hard- en softwaresystemen. Dit feit en de uitbreiding van de NUP-agenda zorgen voor onvoorziene meerkosten die nog in 2010 gemaakt moeten worden (en ook voor 2011 en 2012, maar dat wordt meegenomen in de reguliere begrotingscyclus). Het managementteam heeft aan het programmamanagement gevraagd deze kosten inzichtelijk te maken en voor te leggen aan het MT in één integraal advies. Dat advies is in februari vastgesteld door het MT. De extra investeringen die er in zijn gegeven zijn: Eenmalig voor implementatiekosten 2010 volgend uit het NUP. Eenmalig voor inhuur van externe deskundigheid en projectleiderscapaciteit. In totaal dus Een uitgebreide analyse en onderbouwing is gegeven in de documenten 1. Addendum Realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Achtkarspelen (vastgesteld door MT in februari 2010); 2. Invoering nieuwe dienstverlening, wat is daar voor nodig, advies vastgesteld door MT 16 maart 2010.

5 Raad : 17 juni 2010 Punt no.: 7 Blad: 5 b. Oninbaar verklaren gemeentelijke belastingen Het bedrag voor oninbaarverklaren van gemeentelijke belastingen is met niet toereikend. De raming is nu al benut. Verwacht wordt dat het uiteindelijke bedrag zal verdubbelen. Een nadere inschatting zal bij de 2 e Berap worden gedaan wanneer kan worden beoordeeld of er vanuit de belastingopbrengsten enige compensatie mogelijk is. Op het totaal van ca. 9 miljoen aan belastinginkomsten blijven de oninbaarverklaringen beneden de 1%. c. Implementatie instrumenten digitale dienstverlening Eind vorig jaar hebben het rijk (ministerie BZK) en de VNG afgesproken met een betere dienstverlening en minder regels meer te bereiken. Samen met de VNG is een "checklist Dienstverlening" opgesteld die is opgebouwd uit vijf herkenbare doelstellingen: 1. Onze dienstverlening is mensgericht 2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen 3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking 4. We vragen gegevens slechts eenmaal op 5. We zijn transparant en aanspreekbaar Elke belofte bestaat uit een aantal instrumenten ter verbetering van de (digitale) dienstverlening. Het gaat in totaal om 40 actiepunten. Nagenoeg alle punten kunnen binnen bestaande programma s worden opgepakt. Dit kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Voor een tweetal acties zijn extra middelen nodig, te weten de inrichting van een kennisbank en de online-koppeling met een afsprakenmodule. De kosten bestaan uit eenmalige en structurele kosten: Product Eenmalig structureel Inrichten kennisbank Koppeling afsprakenmodule Totaal d. Verkiezingen De vorming van het nieuwe college heeft een extra kostenpost opgeleverd vanwege een integriteitsonderzoek door bureau BING en de kosten voor de informateur. Verder moeten we door de val van het kabinet in 2010 extra (landelijke) verkiezingen organiseren. Daardoor komen een aantal onvoorziene en onverwachte kosten op ons af. Een deel van de stemhokjes is reeds vervangen door nieuwe vanwege de toegankelijkheid voor rolstoelers. Het restant aan oude stemhokjes is 40 jaar oud en in zeer slechte staat. Nu de komst van nieuwe stemmachines andermaal is uitgesteld is er sprake van een onhoudbare situatie en is vervanging absoluut noodzakelijk. Vaste kosten verkiezingen huur, formulieren e.d Kosten extra ondersteuning Teamleider t.b.v. verkiezingen Vervangen restant stemhokjes Kosten collegevorming Totaal e. Invullen specialistische vacature Burgerzaken Na meer dan een jaar de vacature Applicatiebeheerder/GBA-specialist te hebben gehad bij het team Burgerzaken is eind vorig jaar via een detacheringsbureau een nieuwe collega aangetrokken. De detachering loopt af per 1 augustus 2010 en daarna komt ze bij ons in dienst. De meerkosten voor de detachering bedragen Dit bedrag moet worden toegevoegd aan het budget KTP van de afdeling Dienstverlening. f. Onderhoud financiële systemen De structurele onderhoudskosten voor financiële ICT-pakketten stijgen met

6 Raad : 17 juni 2010 Punt no.: 7 Blad: 6 g. Wachtgeld wethouders Na de gemeenteraadsverkiezingen is een geheel nieuw college samengesteld. Dit betekent dat 2 wethouders wellicht gebruik gaan maken van de wachtgeldregeling. De wachtgeldperiode is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand wethouder is geweest. Voor dit jaar moet rekening worden gehouden met ca aan uit te betalen wachtgelden. Begrotingswijziging programma 10 Dienstverlening (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) a. NUP b. Oninbaar verklaren gemeentelijke belastingen c. Implementatie instrumenten digitale dienstverlening d. Verkiezingen e. Invullen specialistische vacature Burgerzaken f. Onderhoud financiële systemen -9-9 g. Wachtgeld wethouders Saldo programma 10 na wijziging Programma 11 Dekkingsmiddelen Algemene uitkering Uit de berekening van de Algemene Uitkering kwamen een aantal onderwerpen, die op dat moment nog niet aan een programma toegerekend konden worden en waarvan de bedragen als reservering in de raming zijn opgenomen. De reden hiervan is dat er destijds nog geen beleid voor is vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt vanuit deze stelpost voor een tweetal onderdelen beleid opgesteld en geld beschikbaar gesteld: - maatschappelijke stages (programma 2) uitvoeringskosten Inburgering (programma 3) Begrotingswijziging programma 11 Dekkingsmiddelen (x 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) reservering algemene uitkering saldo 1 e bestuursrapportage Saldo programma 11 na wijziging Voorstel Wij stellen u voor: - De begroting 2010 conform de in de 1 e bestuursrapportage 2010 genoemde onderwerpen te wijzigen. - Het nadelig saldo van te onttrekken aan het voordelige begrotingssaldo in Buitenpost, 3 juni 2010 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. E. van der Sluis burgemeester, T.J. van der Zwan Bijlagen : conceptraadsbesluit Ter inzage : - Ambtenaar : R.J. Brouwer Portefeuillehouder : K. Antuma

7 Raadsbesluit De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 3 juni 2010, punt nr.: 7; b e s l u i t : - de begroting 2010 conform de in de 1 e bestuursrapportage 2010 genoemde onderwerpen te wijzigen; - het nadelig saldo van ,-- te onttrekken aan het voordelige begrotingssaldo in Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 17 juni De griffier, De voorzitter, mr. R. van der Heide T.J. van der Zwan