Bestuursrapportage BghU II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage BghU 2014 - II"

Transcriptie

1 Versie 0.5 Bestuursrapportage BghU II per 1 september

2 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting en ontwikkelingen Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiekosten Stand van zaken bedrijfsvoering: balans Stand van zaken bedrijfsvoering: formatie en bezetting... Bijlagen 1. Uitputting projectbegroting opstart BghU 2013 versie ICT-begroting 2013 versie Projectkalender 2014 versie Projectbegroting toetreding versie 2.0 2

3 Voorwoord In voorliggende bestuursrapportage leggen wij verantwoording af over de bedrijfsvoering en de geleverde prestaties door de BghU met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 1 september Tweede verantwoording De bestuursrapportage vormt een aanvulling op de deelnemersspecifieke Managementrapportage (Marap) die na afloop van het kwartaal aan elke deelnemer wordt toegezonden. In de Marap staat de cijfermatige informatie over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de opgedragen belastingtaken. In verband met de vertraagde ontwikkeling van de rapportagetools zijn deze Maraps dit jaar helaas nog summier qua inhoud. Dit laat onverlet dat we de Marap verder zullen ontwikkelen conform het model dat in het kader van het uitvoeringsprotocol is overeengekomen. Stand van zaken Per 1 januari 2014 is de organisatie formeel van start gegaan. Vorig jaar stond m.n. in het teken van de vorming en oprichting en vanaf 2014 mag de BghU zich bewijzen. Ondertussen zijn we acht maanden operationeel. Begin dit jaar zijn de WOZ-beschikkingen op tijd verzonden, de grote belastingkohieren opgelegd, is het inningstraject opgestart en zijn we nu volop bezig met de afwikkeling van de reacties, bezwaarschriftenen en het uiitsturen van de aanmaningen. Voor de medewerkers belast met het proces Waardebepaling staat alles nu in het teken om er voor te zorgen dat de WOZ-beschikkingen 2015 tijdig uit kunnen. Daar tussendoor loopt nog een verhuisbeweging, de uitvoering van de pilot MijnWoz in Utrecht en de integratie van een 5-tal nieuwe toetreders per 1 januari as. Het is goed om ons te realiseren dat het jaar 2014 het eerste jaar is van de BghU. We zijn gestart met een nieuwe organisatie die afgestemd op/ondersteund is door een nieuw aangeschaft integraal digitaal klantconcept en waarbij betrouwbare ervaringscijfers veelal ontbreken. Ook financieel zijn we gestart met de nodige aannames. Als ik nu dan constateer dat het proces in grote lijnen staat, we financieel in totaliteit nog in de pas lopen en ondertussen diverse kwaliteitsverhogende maatregelen hebben doorgevoerd, mogen we tevreden zijn. Aandachtspunt is wel de doorontwikkeling van ons digitale klantconcept. In de praktijk moeten we constateren dat het aangeschafte systeem op onderdelen nog minder ver is dan verwacht. De koppelingen tussen front- en midoffice met de backoffice verlopen niet automatisch vlekkeloos. Ook kunnen we nog niet beschikken over de met de softwareleverancier overeengekomen managementrapportages. We hebben de leverancier hierop aangesproken, maar moeten constateren dat dit deels ook een groeiproces is. Op onderdelen heeft dit wel geleid tot vertragingen, workarrounds en meerkosten. 3

4 Voorwoord De nabije toekomst We zijn druk doende vorm te geven aan de toetreding van Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein en Zeist per 1 januari a.s. De Gemeenschappelijke Regling moet worden geactualiseerd en bestanden moeten worden opgewerkt in het kader van schoon door de poort. Uiteraard moeten ook onze systemen en koppelingen aan de nieuwe situatie worden aangepast en de nieuwe medewerkers met zorg worden geplaatst. Tenslotte staat ook nog de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor op stapel en gaan we inspelen op wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, waaronder begrepen de implementatie van MijnOverheid, aansluiting op de landelijke voorziening LVWOZ en WebGis. Deze cumulatie van ontwikkelingen noopt ons onder meer een extra ICT-ontwikkelomgeving aan te schaffen teneinde de continuiteit van de reguliere bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. In bijlage 3, projectenkalender wordt een geactualiseerd beeld geschetst voor welke uitdagingen we staan. Met de realisatie van de taakstelling 2014 en interne budgetverschuivingen verwachten wij tot op heden de financiële effecten van e.e.a. binnen de gestelde financiele kaders te kunnen afwikkelen. Dit met dien verstande dat we er niet aan ontkomen voor de bekostiging van exogene ontwikkelingen zoals MijnOverheid, WebGis en de gevolgen van de recent overeengekomen cao tussen werknemers en gemeentelijke werkgevers ten laste te brengen van de post onvoorzien. Om doelmatigheidsredenen heeft de gemeente Utrecht voorgesteld dat de BghU ten behoeve van haar huisvesting in het nieuwe stadkantoor een appartementsrecht verwerft. Het betreffende voorstel garandeert dat de integrale huisvestingskosten per saldo binnen bestuurlijk overeengekomen normbedrag blijven. Het hiervoor bedoelde voorstel van de gemeente Utrecht wordt U sepraat voorgelegd. Utrecht, september 2014 De directeur, Arnold Geytenbeek 4

5 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiebegroting 2014 Per saldo verwacht de BghU over 2014 uit te komen met de beschikbare middelen. Op onderdelen zijn er wel mee- en tegenvallers, maar deze compenseren elkaar. De belangrijkste afwijkingen worden verderop in deze paragraaf toegelicht. 5

6 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiebegroting Belastingen Tot 1 september 2014 is er, voor wat betreft het belastingjaar 2014, voor ruim 103% van de geprognosticeerde belastingen opgelegd. Nog niet alle bedragen zijn ontvangen, de automatische incasso s 2014 lopen nog door tot december 2014 en er zijn inmiddels herinneringen en aanmaningen verzonden voor nog niet betaalde belastingaanslagen waar geen automatische incasso voor loopt. In totaal is er m.b.t. het belastingjaar 2014 voor 277 miljoen aan aanslagen opgelegd. Hierna is een overzicht gegeven inzake de realisatie van de aanslagopleggingen per deelnemer. Het overzicht vergelijkt de realisatie tot en met augustus 2014 ten opzichte van de opbrengstraming Begroot Realisatie Verschil abs. % Utrecht ,09% De Bilt ,99% HDSR ,24% Aanslagoplegging ,61% Utrecht De Bilt 325 HDSR Kwijtschelding Utrecht De Bilt HDSR Oninbaar Netto te innen bedragen x 1.000,- Voor Utrecht en HDSR valt te constateren dat de realisatie inmiddels boven het (totaal) begrote bedrag ligt. Er moet echter nog rekening worden gehouden met verleende kwijtschelding en correctie in verband met afhandeling van bezwaarschriften. Voor De Bilt valt te constateren dat de realisatie nog niet gelijk is aan het begrote bedrag. Onder verwijzing naar de cijfers van de MARAP 2014, tweede kwartaal, blijkt dat te zitten in de realisatie van de Afvalstoffenheffing en voor het grootste deel in de Rioolheffingen. Naar aanleiding van een beknopte analyse kan gesteld worden dat voor wat betreft de Afvalstoffenheffing een deel van het reinigingsrecht bedrijven nog opgelegd moet worden. Voor het rioolrecht worden de nog niet van een heffingsgrondslag voorziene objecten momenteel onderzocht en waar mogelijk van een grondslag voorzien. Naar verwachting zal dit nog een kohier opleveren dat het verschil voor het grootste deel zal dichtlopen. 6

7 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiebegroting 2014 Tot op heden zijn de kwijtscheldingsverzoeken, WOZ bezwaarschriften en overige heffingsbezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. De afhandeling van de WOZ bezwaarschriften verloopt volgens planning. Daarbij de kanttekening dat er aanzienlijk minder bezwaar gemaakt is tegen de WOZ waarde 2014 dan in 2013 (we zitten op iets meer dan 50%). Er staat wel druk op de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken Op dit moment is de inschatting dat alles nog op tijd afgedaan kan worden (het gaat hierbij om handmatige aanvragen). Het aantal handmatige aanvragen om kwijtschelding 2014 ligt op dit moment zo n 25% hoger dan in 2013 (in 2014 ca stuks). 60% van de verzoeken is inmiddels afgedaan. Op de afhandeling van de heffingsbezwaarschriften staat de meeste druk. Hierop is een extra inzet gedaan om alles in het laatste kwartaal 2014 afgedaan te hebben. Er zijn in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 september 2014 nog geen bedragen belastingjaar 2014 oninbaar geleden. 2. Openstaand saldo belastingen Begroot Aantal Herinneringen (juni - juli) Utrecht De Bilt HDSR Totaal Aanmaningen (augustus) Utrecht De Bilt HDSR Utrecht De Bilt HDSR Oninbaar Netto te innen bedragen x 1.000,- Voorafgaande aan de aanmaningen zijn in juni afgerond herinneringsbrieven verstuurd. Voor de gemeenten Utrecht en De Bilt is dit nieuw. Het versturen van een kostenlose herinnering was al enige jaren een gebruik bij HDSR en was destijds ingesteld op aanbeveling van de Nationale Ombudsman. Vanuit oogpunt van klantvriendelijkheid en in het kader van harmonisatie uitvoeringsbeleid is er binnen de BghU voor gekozen om deze lijn toe te passen bij alle openstaande vorderingen. Dit betekent dat na de verstuurde herinnering, afgerond belastingplichtigen alsnog betaald hebben zonder daarbij geconfronteerd te worden met extra kosten. 7

8 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiebegroting 2014 Qua bedijfsvoering betekent e.e.a. voor de BghU wel een inkomstenderving op de post compensatie kosten dwanginvordering ad ,--. Momenteel staat er op de tot en met augustus gerealiseerde aanslagen belastingjaar 2014 nog zo n 3,6% open (fase aanmanen). De ervaring leert dat in de fase aanmanen zo n 50% van de belastingschuldigen alsnog tot betaling overgaat. De rest gaat daarna de dwangbevelfase in. Prognose op basis van ervaring vanuit voorgaande jaren is dat het oninbaar percentage dan in totaliteit onder de 1% uitkomt (indicatief). Totaal bedrag aan te innen invorderingskosten op basis van het vermelde aantal aanmaning van is ,-. Wij verwachten (voor 2014) dat het overgrote deel van de openstaande vorderingen nog binnenkomt en ook dat we de begrote inkomsten uit dwanginvordering ( ,-) kunnen realiseren. 3. Doorbraakdossier WOZ De implementatie van het WOZ-portaal in het kader van het doorbraakdossier WOZ (Pilot Lunetten) loopt geheel volgens planning. De eigenaren van woningen in Lunetten-Hoograven ontvangen in oktober een mededeling over de start van de pilot waarbij ze hun WOZ-waarde kunnen bekijken en daarop kunnen reageren. Twee taxateurs van de afdeling modelmatig waarderen zullen die meldingen beoordelen en waar nodig actie ondernemen om het een en ander aan te passen. Wij verwachten dat medio februari 2015 de evaluatie rond het project naar het bestuur van de gemeente Utrecht kan. Wij zullen u daar ook nader over informeren. 4. Uitbreiding dienstverlening Afgelopen periode is onderzoek uitgevoerd naar de wens van de gemeente Lopik om door de BghU ook de uitvoering van BAG werkzaamheden uit te voeren. Hierover ontvangt het bestuur een afzonderlijk voorstel. Uitkomst van het onderzoek is dat deze ontwikkeling past binnen de strategische ontwikkeling van de BghU. Het gaat hier om het onderbrengen van logisch samenhangende administratieve handelingen binnen een uitvoeringsorganisatie. Omdat het hier gaat om aanvullende werkzaamheden worden deze activiteiten onder gebracht in een pluspakket en de lasten worden volledig gedragen door de gemeente Lopik. De werkzaamheden gaan per van start. 5. MijnOverheid MijnOverheid biedt de burger steeds meer toegang tot haar post, persoonlijke gegevens en diverse lopende zaken die aangeboden worden door overheidsdiensten als de Belastingdienst, Het Kadaster, RDW, SVB, UWV en de lokale overheden. Om hier gebruik van te kunnen maken gelden verscherpte beveiligingsmaatregelen, ook in relatie tot DigiD. De BghU kan hier niet aan voorbij gaan, ook al was hier in de begroting niet in voorzien. Met ingang van 2015 kunnen de burgers voor haar zaken met de BghU ook terecht via MijnOverheid. Voorgesteld wordt om de incidentele kosten die hiermee gemoeid waren ad ,- te dekken uit de post onvoorziene uitgaven. 6. WebGis WebGIS staat voor het ontsluiten van geografische informatie via Internet. In het kader van de uitvoering van de wet WOZ houdt de BghU geografisch informatiemateriaal bij. Om deze informatie op een goede wijze te kunnen ontsluiten voor de gebruikers moet deze informatie voldoen aan wettelijke voorwaarden en standaarden. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de performance van de Webcartografie. In de opzet van de BghU was hierin niet voorzien. Hierdoor zijn we geconfronteerd met een extra uitgaaf van ,-. Ook hiervan wordt voorgesteld om deze te dekken uit de post onvoorziene uitgaven. 8

9 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiebegroting Personeel De BghU heeft werkzaamheden overgedragen gekregen vanuit BsGW betrekking hebbende op het Hoogheemraadschap. Dit ging gepaard zonder overkomst van personeel waardoor de BghU startte met een onderbezetting van 24,5 fte. Om de structurele taaksteling van 5% oplopend tot 15% te kunnen realiseren is de toegestane formatie i.h.k.v. Berap 2014-I met 11,2 fte gereduceerd tot afgerond 112,4 fte. Gelet op de onbekendheid met de werkprocessen en het nieuwe digitale klantconcept is er voor gekozen om terughoudend om te gaan met opvulling van de resterende 13,3 fte. Het betreffende budget ter grootte van ,-is begin dit jaar centraal ondergebracht bij de directie. Ten laste van dit centrale budget zijn vervolgens extra uitgaven bekostigd die samenhangen met het oplossen van de kinderziektes digitale klantconcept, het toetredingstraject 5 gemeenten en diverse kleinere incidentele onvoorziene activiteiten. Aangezien met de overdracht van de werkzaamheden ook capaciteit is gemoeid, zijn ook werkzaamheden elders belegd en/of tijdelijk ingevuld door externen. Dit was mede noodzakelijk vanwege het relatief hoge ziekteverzuim, zie onder CAO In juli hebben werkgevers en werknemers - onder voorbehoud goedkeuring van de respectievelijke achterbannen - een principe akkoord bereikt over de voor de BghU toepasselijke cao-gemeenten. Deze cao moet nog definitief worden vastgesteld en kan derhalve op onderdelen nog wijzigen. We stellen voor de gevolgen van de recent overeengekomen cao tussen werknemers en gemeentelijke werkgevers ten laste te brengen van de post onvoorzien. 9. Nieuwe toetreders Om volgend jaar op een goede wijze de belastingen te kunnen heffing en innen van de toetreders worden dit jaar de nodige maatregelen genomen. In hoofdlijnen kunnen we de volgende sporen onderscheiden: Personeel Met de bonden, ondernemingsraden, huidige werkgevers vinden gesprekken plaats om te zorgen dat al het betrokken personeel geplaatst wordt binnen de BghU. Het plaatsingsproces kan formeel pas plaatsvinden nadat de huidige werkgevers (niet zijnde de BghU) een akkoord hebben gesloten met de bonden over het Sociaal Statuut. In de tijd gezien staat hier druk op, maar dit is niet onoverkomenlijk. Automatisering Bestanden moeten worden geconverteerd naar de BghU. Technisch verwachten we geen onoverkomenlijke problemen. Kwalitatief zijn er risico s. Voor een goede overzetting van gegevens is een voorwaarde dat alle bestanden volledig en correct zijn. Hiervoor zijn de individuele toetreders verantwoordelijk, waarbij het risico van onvolledigheid uiteindelijk binnen de BghU gaat optreden. Om dit risico in beeld te brengen zijn begin dit jaar per organisatie foto s gemaakt van de kwaliteit van de bestanden. In november zal blijken in hoeverre de kwaliteit van de bestanden nog overeenkomt met de eerder genomen foto s. Mocht blijken dat een toetreder afgelopen periode nalatig is geweest, zal de BghU herstelwerkzaamheden moeten verrichten. Deze kosten zullen aanvullend in rekening worden gebracht bij deze toetreder. De toetreders worden periodiek op de hoogte gehouden van onze bevindingen. 9

10 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiebegroting 2014 Juridisch Met de toetreders zijn afspraken gemaakt over harmonisatie van het uitvoeringsbeleid. De aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling liggen voor en over de wederzijds te leveren prestaties (Uitvoeringsprotocol) vindt overleg plaats. Financieel In de eerder vastgestelde projectbegroting toetreding 5 gemeenten is een taakstelling van ,- verwerkt. Uit bijgaande geactualiseerde versie blijkt dat hiervan nog ,- openstaat, waarvan ,- ten laste van de BghU. Insteek bij taakstelling was en is dat de werkzaamheden in het kader van de toetreding zoveel als mogelijk door alle organisaties met eigen capaciteit worden uitgevoerd. Omdat realisatie van bedoelde taakstelling erg lastig blijkt, houden we rekening met dekking ten laste van de exploitatie v.w.b. het aandeel van de BghU. De toetreders doen er goed aan hetzelfde beleid te volgen. 9. Prognose Ondanks de in de beleidsbegroting niet voorziene meerkosten i.v.m. kinderziektes van onze systemen en koppelingen, de verscherpte beveiligingsmaatregelen i.r.t. DigiD, de projectkosten m.b.t. de aansluiting van nieuwe deelnemers, de aansluiting op de landelijke voorziening WOZ,en de implementatie van zowel MijnOverheid als WebGis en de kosten van de nieuwe cao, verwachten wij vooralsnog geen overschrijding van de gestelde financiële kaders mits het bestuur gebruik maakt van de bevoegdheid ex. artikel 7 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie BghU 2014 om de post onvoorzien in te zetten ten behoeve van de onvoorziene kosten. 10

11 2.2 Stand van zaken bedrijfsvoering: balans ACTIVA PASSIVA Vaste activa Eigen vermogen banksaldo 113 Balans I conform ICT begroting per 24 maart hard- en software Centric (overeenkomst 2 nov. 2012) Voorzieningen 02. kantoorautomatisering egalisatievoorziening kantoortelefonie Langlopende schulden 04. licenties EB-afschriften jarige lening BNG deel a power to pay jarige lening BNG deel b SAP-licenties af te sluiting leningdeel c sub-saldo af te sluiting leningdeel d Balans II conform ICT begroting per 24 maart meerwerk Centric conform ICT begroting dd additionele conversie cf ICT begroting dd kantoortelefonie 2e termijn EB-afschriften netwerk en werkplekken intranet TMS Fee meerprijs Mediant Deloitte inzake conversie Xcent cf ICT begroting sub-saldo Balans III conform ICT begroting per 24 maart uitbreiding aantal licenties Centric (opdracht ) Balans IV 20. dienstauto's Utrecht additionele conversie (partieel) Vlottende activa Kortlopende schulden 22. deelnemersbijdragen projectbegroting implementatie projectkosten oprichting BghU te vorderen i.v.m. overuren 2013 medewerkers HDSR te betalen overuren 2013 medew. HDSR te vorderen i.v.m. verlofrechten medewerkers HDSR 03. lasten m.b.t. verlofrechten medew. HDSR 25. te vorderen vakantiegelden medewerkers Utrecht te betalen vakantiegelden medew. Utrecht te vorderen i.v.m. overuren 2013 medewerkers Utrecht 05. te betalen overuren 2013 medew. Utrecht 27. te vorderen i.v.m. verlofrechten medewerkers Utrecht 06. lasten m.b.t. verlofrechten medew. Utrecht 28. te verrekenen salariskosten met projectbegroting nog te betalen salariskosten Saldo Saldo In verband met nagekomen correctie s v.w.b. de vlottende activa en de boekwaarde van de overgenomen dienstauto s, is de openingsbalans ten opzichte van Berap 2014-I geactualiseerd. De muaties hebben per saldo geen invloed op de vermogenspositie van de BghU. De leningdelen c en d worden vooralsnog ten laste van de exploitatie gefinancierd. De benodigde middelen zullen naar verwachting in het vierde kwartaal op de kapitaalmarkt moeten worden aangetrokken. 11

12 2.3 Stand van zaken bedrijfsvoering: formatie en bezetting Personeelsoverzicht per Fte Formatie Bezetting Verschil 1. Waarderen 22,75 21,61 1,14 2. Gegevensbeheer en heffen 20,02 14,68 5,34 3. Innen 21,84 18,56 3,28 4. KCC 23,66 17,68 5,98 5. Directie & Staf 16,84 16,47 0,37 6. Flexpool 7,28 7,63-0,35 Totaal BghU 112,39 96,63 15,76 Zoals uit het overzicht blijkt is er binnen de BghU sprake van een behoorlijke onderbezetting. De betreffende keuze is in Berap 2014-I nader toegelicht. Zie ook de passage bij 2.1 onderdeel 7. Ontwikkeling ziekteverzuim % in 2014 Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Totaal Waarderen 2,3 3,4 0,0 0,3 0,0 1,1 0,4 2,6 1,2 Gegevensbeheer en heffen 2,5 3,7 3,9 6,6 3,8 1,9 7,2 5,3 4,1 Innen 14,3 16,0 10,8 15,1 15,0 14,5 14,8 10,7 13,9 KCC 3,5 6,2 5,5 9,7 5,9 9,3 12,2 9,0 7,7 Directie en Staf 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 Totaal 4,6 5,9 4,0 6,3 4,9 5,6 7,1 5,7 5,5 Het ziekteverzuim binnen de BghU is veel hoger dan gewenst. Dit wordt met name veroorzaakt door het langdurig verzuim binnen Innen en het KCC. Het betreft 4 langdurig zieke medewerkers met niet werkgerelateerd klachten. Verwachting is dat dit verzuim deels ook nog enige tijd voortduurt. Met betrokken medewerkers zijn afspraken gemaakt over het herstel en reintegratieproces. Daarnaast speelt mee dat de werkdruk afgelopen jaar als hoog is ervaren. Een nieuwe organisatie, haperende automatisering, opstartproblemen etc voeden dit gevoel. Naast de passende maatregelen die genomen zijn om de werkdruk te verlichten voor de overige medewerkers is met de OR gesproken over het ziekteverlof beleid hetgeen uitgewerkt is een protocol. Om het verzuim omlaag te brengen zullen in samenwerking tussen het managementteam, de HRM adviseur en verzuimadviseur een aantal interventies ingezet worden (o.a. periodieke Sociaal Medisch Overleggen met de bedrijfsarts, het voeren van verzuimgesprekken met medewerkers die frequent ziekteverlof aanvragen). 11

13 2.3 Stand van zaken bedrijfsvoering: formatie en bezetting Plaatsingsproces Afgelopen periode is de BghU geconfronteerd met 1 bezwaar tegen het uiteindelijk niet plaatsen van een medewerker van de gemeente Utrecht. Betrokkene heeft beroep ingesteld tegen het besluit om hem niet te plaatsen op een maatwerkfunctie binnen de BghU. Dit beroep loopt nog en de BghU laat zich hierbij juridisch ondersteunen. Conform de afspraken in het vastgestelde Bedrijfsplan BghU komen evt. lasten van boventalligheid t.l.v. de latende organisatie, zodat financieel de BghU hierin geen risico loopt. Cultuur Bij de vorming van een nieuwe organisatie of samenvoeging van onderdelen is het goed om stil te staan bij de cultuur. Hoe ziet de gewenste cultuur er uit, hoe zorgen we dat de bestaande culturen veranderen en wat vraagt dit van de medewerkers en organisatie. Doordat de BghU van start is gegaan met medewerkers van 2 organisaties, verspreid over drie locaties met gebruik making van een nieuw systeem en de introductie van het Nieuwe Werken is er nog niet echt sprake van een BghU cultuur. De BghU is een uitvoeringsorganisatie waarbij de sturing gericht is op output. Benoemd zijn de kernwaarden, Klantgericht, Efficient, Resultaatgericht en Samenwerken. Op basis hiervan zijn kerncompetenties benoemd en worden daar met de betrokken medewerkers afspraken gemaakt tijdens de functionerings- en voortgangsgesprekken. Binnen een organisatie in opbouw worden fouten gemaakt. Van belang is dat de omgeving veilig is om fouten te mogen maken en erkennen. Fouten zijn vervelend, maar ook leermomenten. Afgelopen maanden is gewerkt aan een opleidings- en ontwikkelingsplan waarin stilgestaan wordt bij zowel de vakinhoudelijke opleiding als gericht op competentie-ontwikkeling. Werkplezier is ook een belangrijk aspect binnen de cultuur. Gaan medewerkers met plezier naar het werk, is er oog en aandacht voor elkaars persoonlijke situatie etc. Via personeelsbijeenkomsten, informele borrels, groepsactiviteiten wordt dit aangemoedigd. Daarnaast is het de bedoeling om dit gericht te volgen via Medewerkerstevredenheid onderzoeken. In het vierde kwartaal 2014 zal een MTO worden gehouden, hetgeen ons gaat helpen om bij te sturen. 12

14 Het Algemeen Bestuur van BghU Besluit - de bestuursrapportage BghU II vast te stellen en - de bestuursrapportage BghU 2014 II ter kennis te laten brengen van het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt Financiële gevolgen geen Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 oktober De secretaris, De voorzitter, A.H. Geytenbeek P.J.M. Poelmann 13

Bestuursrapportage BghU 2014 - I

Bestuursrapportage BghU 2014 - I Versie 4.3 Bestuursrapportage BghU 2014 - I per 30 april Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting en ontwikkelingen... 2.1 Stand van zaken bedrijfsvoering: exploitatiekosten 2014... 2.2 Stand van zaken bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Tariefsvastelling

Nadere informatie

Jaarrapportage 2018 Waterschap Hunze en Aa s

Jaarrapportage 2018 Waterschap Hunze en Aa s Jaarrapportage Waterschap Hunze en Aa s 1. Inleiding In deze rapportage rapporteren we over de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het jaar. In de SLA zijn afspraken gemaakt over

Nadere informatie

Jaarrapportage 2018 Gemeente Groningen

Jaarrapportage 2018 Gemeente Groningen Jaarrapportage Gemeente Groningen 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw gemeente, over het jaar. In de SLA zijn afspraken gemaakt over

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Gemeente Groningen

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Gemeente Groningen Rapportage 3 e kwartaal Gemeente Groningen 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw gemeente, over de periode 1 januari tot en met 30 september.

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Waterschap Noorderzijlvest

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Waterschap Noorderzijlvest Rapportage 3 e kwartaal 2018 Waterschap Noorderzijlvest 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over de periode 1 januari tot

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Waterschap Hunze en Aa s

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Waterschap Hunze en Aa s Rapportage 3 e kwartaal 2018 Waterschap Hunze en Aa s 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over de periode 1 januari tot

Nadere informatie

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015 Aan: Wethouder Financiën Utrecht Hr. J. Kreykamp Van: Adjunct Directeur BghU Mr J. Vonk Utrecht, 11 maart 2015 EVALUATIE PILOT MIJN WOZ LUNETTEN/HOOGRAVEN 2014 Aanleiding Op 18 september 2013 zijn in de

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging maart 2017

Voorstel begrotingswijziging maart 2017 Voorstel begrotingswijziging maart 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma

Nadere informatie

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Marap II 2012

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Marap II 2012 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Marap II 2012 Gemeente Bloemendaal September 2012 Corsa reg.nr 2012075978 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Managementsamenvatting... 3 2. Overzicht WOZ bezwaren...

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Beuningen

Begroting Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Beuningen Begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Beuningen Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Voorstel... 4 3. Begroting 2017... 5 4. Toelichting op de begroting 2017... 6 5. Kostenverdeling

Nadere informatie

Bestuursrapportage BghU 2015 - II

Bestuursrapportage BghU 2015 - II Bestuursrapportage BghU 2015 - II Periode: 1 januari 31 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Managementsamenvatting... 3 2) Ontwikkelingen per werkstroom... 5 a) Heffen... 5 b) Waarderen... 6 c) Klantcontacten...

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015 Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2018 Gemeente Groningen

Rapportage 2 e kwartaal 2018 Gemeente Groningen Rapportage 2 e kwartaal Gemeente Groningen 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw gemeente, over het eerste half jaar van. In de SLA zijn

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor 1. Algemeen Het Noordelijk Belastingkantoor is op 1 januari 2018 van start gegaan. Voor de exploitatiekosten is in de zomer van 2017

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2018 Waterschap Noorderzijlvest

Rapportage 2 e kwartaal 2018 Waterschap Noorderzijlvest Rapportage 2 e kwartaal Waterschap Noorderzijlvest 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het eerste half jaar van. In

Nadere informatie

Bestuursrapportage BghU I

Bestuursrapportage BghU I Bestuursrapportage BghU 2016 - I Periode: 1 januari 30 april 2016 Inhoudsopgave 1) Managementsamenvatting... 3 2) Ontwikkelingen per werkstroom... 5 a) Heffen... 5 b) Waarderen... 6 c) Klantcontacten...

Nadere informatie

Resultaatteam: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 25 september 2018

Resultaatteam: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 25 september 2018 Pagina 1 van 5 Registratienr.: Z/18/068379/130957 Resultaatteam: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 25 september 2018 Onderwerp: Toetreden gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging. november 2015

Voorstel begrotingswijziging. november 2015 Voorstel swijziging 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Invorderen... 8 Programma 3: Informatie

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2018 Waterschap Hunze en Aa s

Rapportage 2 e kwartaal 2018 Waterschap Hunze en Aa s Rapportage 2 e kwartaal 2018 Waterschap Hunze en Aa s 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het eerste half jaar van

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging september 2018 (BBV)

Voorstel begrotingswijziging september 2018 (BBV) 1 Voorstel begrotingswijziging 2018 september 2018 (BBV) 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Toetreding Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) met ingang van 1 januari 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Toetreding Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) met ingang van 1 januari 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-083 Onderwerp Toetreding Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) met ingang van 1 januari 2015 Aan de raad, Onderwerp Toetreding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2019

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2019 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Zaaknummer 13-12-2018 18-107 Onderwerp: Belastingverordeningen 2019 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2019 Gevraagde beslissing 1. Vast te stellen: f. De Legesverordening

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 9 juli 2018 Zaaknummer: 500858 Portefeuillehouder : J.H. Lammers Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij

Nadere informatie

Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019

Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019 Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. Voorzitter Secretaris INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Hamerstuk AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart Steller adres Onderwerp

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart Steller  adres Onderwerp Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart 2016 Steller E-mailadres Onderwerp : A.F.M.E. Marinus : adrie.marinus@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening)

Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening) betreft Algemeen bestuur GGD IJsselland datum 19 december 2013 agendapunt 5 onderwerp informant portefeuillehouder Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening) P. Seinen / E. Roelenga

Nadere informatie

Bestuur. Onderwerp: Begroting 2019 en MJR Het Bestuur besluit. Vergadering d.d Agendapunt 5

Bestuur. Onderwerp: Begroting 2019 en MJR Het Bestuur besluit. Vergadering d.d Agendapunt 5 Bestuur Onderwerp: Begroting 2019 en MJR 2020-2022 Vergadering d.d. 28-05-2018 Agendapunt 5 Status Opgesteld door Afgestemd met Routering stuk Besluitvormend Marco Bos MT Noordelijk Belastingkantoor /

Nadere informatie

Doel: Vaststellen van de verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014.

Doel: Vaststellen van de verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014 Aanleiding: Sinds 1 januari 2013 kent de gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018 Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort ieder voor zover bevoegd, Overwegende

Nadere informatie

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze. Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage 1 e Bestuursrapportage Cocensus 2017 1 e Bestuursrapportage Cocensus 2017 Pagina 0 Inhoudsopgave Onderwerp blz. A. Inleiding 2 B. Realisatie begrote opbrengsten 3 C. Bezwaar- en beroepschriften 4 D. Kwijtschelding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI-19-00499 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 BsGW Agendapunt 19. Raadsvoorstelnummer 2019-29 Voorstel: 1. In

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging december 2018

Voorstel begrotingswijziging december 2018 1 Voorstel begrotingswijziging december 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen...

Nadere informatie

In de begroting 2016 zijn geen KPI s vastgesteld. Rapportage vindt daarom plaats op basis van de bij de begroting 2015 vastgestelde indicatoren.

In de begroting 2016 zijn geen KPI s vastgesteld. Rapportage vindt daarom plaats op basis van de bij de begroting 2015 vastgestelde indicatoren. In de begroting 2016 zijn geen KPI s vastgesteld. Rapportage vindt daarom plaats op basis van de bij de begroting 2015 vastgestelde indicatoren. De verantwoording is als volgt. De indicator is, dan wel

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0116 Rv. nr.: 12.0116 B en W-besluit d.d.: 13-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1068 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2013 Aanleiding:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 31 oktober 2013 Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling BsGW per

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 31 oktober 2013 Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling BsGW per Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 31 oktober 2013 onderwerp Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling BsGW per 1-1-2014 22683 zaakkenmerk Inleiding Op 10 november 2010

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0754 B.18.0754 Landgraaf, 24 april 2018 ONDERWERP: ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 BsGW Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

In de begroting 2016 zijn geen KPI s vastgesteld. Rapportage vindt daarom plaats op basis van de bij de begroting 2015 vastgestelde indicatoren.

In de begroting 2016 zijn geen KPI s vastgesteld. Rapportage vindt daarom plaats op basis van de bij de begroting 2015 vastgestelde indicatoren. In de begroting 2016 zijn geen KPI s vastgesteld. Rapportage vindt daarom plaats op basis van de bij de begroting 2015 vastgestelde indicatoren. De verantwoording is als volgt. De indicator is, dan wel

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

7 e Tussenrapportage Transitie Hameland

7 e Tussenrapportage Transitie Hameland 7 e Tussenrapportage Transitie Hameland Hameland is in transitie en inmiddels ook in liquidatie. Medio maart 2017 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 6 e Tussenrapportage Transitie Hameland.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 28 augustus 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 18 september 2012 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/50 Datum : 7 augustus 2012 Onderwerp

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Uitvoering SW-taken door WIL Toelichting business case

Uitvoering SW-taken door WIL Toelichting business case Uitvoering SW-taken door WIL Toelichting business case Anton Revenboer 18 januari 2018 Inhoud Aanleiding Aanpak Uitvoering sw-taken bij WIL Financiën Juridisch Verdere proces 2 Aanleiding Business case

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie 2018/Forecast december 2018

Evaluatie 2018/Forecast december 2018 Evaluatie 2018/Forecast 2019 3 december 2018 Uitgangspunten businesscase 2016 Performance belastingapplicatie: norm Hefpunt ICT omgeving (Centric en Noorderzijlvest) Kwijtscheldingsdienstverlening: minimaal

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1. 4-6-2015 Eerste concept

Nadere informatie

Ten opzichte van de doorrekening van de jaarcijfers 2017 zijn wel de volgende wijzigingen bij de doorrekening van de jaarcijfers 2018 doorgevoerd:

Ten opzichte van de doorrekening van de jaarcijfers 2017 zijn wel de volgende wijzigingen bij de doorrekening van de jaarcijfers 2018 doorgevoerd: Algemeen bestuur Advies steller Leiden A. Kutlu/R. Vroonland 4 april 2019 Onderwerp Doorrekening jaarcijfers 2018 in kostprijscalculatiemodel Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur van 16

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.6 Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie