Programmabegroting 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2016"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2016 Datum: 2 juli 2015

2 2

3 Voorwoord Eenvoud en balans Voor u ligt de programmabegroting van 2016 inclusief de meerjarenraming Het motto voor 2016 is Eenvoud en Balans. Deze twee termen zijn niet voor niets gekozen. Eenvoud omdat het eenvoudig maken van zaken helpt om deze te begrijpen. Het eenvoudig maken van zaken geeft daarnaast ook duidelijkheid. We merken dat er verschillende beelden leven die tot verschillende oordelen en conclusies kunnen leiden. Dat is niet wenselijk. Eenvoud helpt bovendien om te blijven focussen op de kern van de zaak, de bedoeling waar het allemaal om draait. Daar willen we in 2016 ook meer over communiceren. Het eenvoudig maken van zaken helpt ook om slim en doelmatig te kunnen organiseren en plannen; en dat is weer nodig om de schaarser wordende middelen zo goed mogelijk te besteden aan die zaken waarvoor ze bedoeld zijn. Voor de term Balans leg ik graag een relatie met de metafoor van een snel stromende rivier. In de afgelopen jaren heeft VRZ in een snelstromende rivier gevaren en hard gewerkt om iedereen daar op een zo goed en veilig mogelijke manier doorheen te loodsen. Tijd voor achteromkijken was er niet bij en af en toe bracht het stormige water ons uit balans. In 2015 komen we op open water terecht en gaan we de koers voor de komende jaren uitzetten. Een koers waarmee wij vanaf 2016 met een frisse wind in de zeilen verder gaan varen, maar dan meer vanuit rust en balans. Met alle hervormingen en veranderingen ervaren we op sommige punten ook een groei van bureaucratie en administratie. Om in control te komen is dat soms nodig, maar nu is het tijd om ook daar een betere balans in aan te brengen. Eenvoud en balans is niet alleen noodzakelijk vanuit organisatorisch perspectief, maar ook, zoals hierboven al is vermeld, vanuit financieel perspectief. Met flink veel moeite kunnen wij voor 2016 en komende jaren een sluitende begroting aanbieden, met dien verstande dat wij vanaf 2017 een bescheiden verhoging van de gemeentelijke bijdrage vragen. Dat betekent dat de rek er uit is en dat er zowel voor het bestuur als de organisatie een flinke uitdaging ligt om de bezuinigingstaakstelling daadwerkelijk te realiseren. Eenvoud is dan ook geboden om met de beschikbare middelen ons werk de komende jaren op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Het betekent ook dat 2016 in het teken zal staan van de uitvoering van het in 2015 nog vast te stellen beleidsplan en dat 2016 een beleidsarm jaar zal zijn. Een jaar waarin wij ons kunnen toeleggen op onze basistaken, refererend aan onze missie Samen sterk voor een veilig Zeeland. Tenslotte verwijs ik voor meer informatie over onze financiële positie en bijvoorbeeld de risico s voor de komende jaren graag naar tekst van deze programmabegroting. Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland / Regionaal Commandant 3

4 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting Programma s Programma Veiligheid Programma Bevolkingszorg Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Gemeentelijke bijdrage Onvoorzien Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Financiering Verbonden partijen Weerstandsvermogen Financiële begroting Taakstelling Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten op economische categorie; meerjarenraming Overzicht van incidentele lasten en baten Aandeel VRZ in het EMU-saldo Uitgangspunten voor de begroting Investeringen Stand en verloop van de reserves

5 Samenvatting Inleiding Ook voor 2016 is VRZ erin geslaagd, ondanks de extra taakstellingen, om een sluitende begroting te presenteren, waarbij er sprake is van materieel evenwicht. Door het Dagelijks Bestuur is in de Notitie Meerjarenperspectief , die op 26 februari 2015 is behandeld in het Algemeen bestuur, een voorstel uitgewerkt met een oplossing voor onder andere het ontstane structurele tekort in 2017 en verder. De verwerking van dit voorstel heeft plaatsgevonden in deze programmabegroting 2016 met uitzondering van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Taakstelling Terugblik VRZ is al vanaf 2010 bezig geweest met het realiseren van taakstellingen. Bij de eerste taakstelling, na regionalisering van de brandweer in 2012, is de berekende benodigde gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van de toenmalige taken en gemeentelijke brandweertaken van 25,7 mln. naar 23,3 mln. teruggebracht (- 2,4 mln). In totaal bedraagt de taakstelling de afgelopen jaren structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Deze taakstelling heeft geleid tot beperkingen, maar ook tot kansen op een verdere doorontwikkeling van VRZ. We hebben onze taken slimmer anders georganiseerd. Herziening van werkwijzen en processen heeft bijvoorbeeld geleid tot Maatwerk in Brandweerzorg en de verschuiving van de uitvoerende controletaak naar thematisch werken bij risicobeheersing. De samenvoeging van Materieel, Techniek en Logistiek werkzaamheden in 3 servicecentra heeft geleid tot harmonisatie van processen. Huidige situatie VRZ wordt nu opnieuw geconfronteerd met taakstellingen en tegelijkertijd worden vanuit het Rijk meer eisen opgelegd om fysieke veiligheid, ook tussen veiligheidsregio s onderling, (bovenregionaal) te kunnen borgen. Het gaat dan om eisen aan planvorming, informatiemanagement en vooral ook bij het opleiden, trainen en oefenen van brandweer en crisisorganisatie. VRZ wil de fysieke veiligheid in onze regio met het tweede (grote) risicoprofiel van Nederland zo goed mogelijk kunnen blijven waarborgen om met name bij crises adequaat te kunnen optreden. Dit stelt eisen aan onze organisatie zowel als het gaat om voldoende mensen voor de (operationele) taken als de competenties die mensen moeten hebben om de taken te kunnen of soms ook te mogen uitvoeren. Vanwege onze ligging ten opzichte van de rest van Nederland moet de organisatie zelf veel kunnen opvangen. Ondersteuning of zelfs vervanging van bepaalde functionarissen is vanwege aanrijtijden niet mogelijk. Waarbij de vraag is, of er in de omliggende regio s capaciteit beschikbaar is. Samenwerking vindt waar mogelijk plaats in voorbereiding op rampen en crises. Maar dit biedt onvoldoende perspectief voor het altijd beschikbaar hebben van voldoende operationele slagkracht conform de geldende eisen. Onze infrastructuur zorgt voor hogere kosten dan in andere regio s. Zo hebben wij naar verhouding meer piketfuncties, zeker waar wettelijke opkomsttijden vanaf 15 minuten zijn gesteld, omdat we geen aaneengesloten landgebied hebben. Dezelfde infrastructuur zorgt ook voor ons hoog risicoprofiel, waarbij de organisatie voorbereid moet zijn op incidenten met de nadruk op overstromingen, maritieme en nucleaire incidenten. De verwachting is dat er nieuwe regelgeving komt waarin nieuwe functies worden geïntroduceerd die in dit kader kosten met zich mee zullen brengen. 5

6 Niet in de laatste plaats moet er een balans zijn tussen onze taken op het gebied van preventie en die van bestrijden. Het anders inrichten van de brandweerorganisatie zoals nu wordt ingezet met het project maatwerk in brandweerzorg en het waarborgen van de kwaliteit van fysieke veiligheidszorg kan alleen als aan de voorkant maatregelen worden genomen. Deze behoren tot de preventie. Het gaat hierbij om maatregelen die niet alleen door ons maar ook door andere overheden (waaronder de gemeenten) en zeker ook door de burgers zelf moeten worden opgepakt. Het gaat dan zowel om fysieke maatregelen als het aanbrengen van brandmelders, eisen aan nieuwen verbouw als ook gedrag van mensen. Hierop moet de komende jaren worden geïnvesteerd. Zijn hier geen mogelijkheden voor dan zal de bestaande kwaliteit van de fysieke veiligheid in Zeeland, waar de brandweerzorg een belangrijk onderdeel van is, niet langer kunnen worden gegarandeerd. Ditzelfde geldt voor het kunnen voldoen aan wettelijke eisen. VRZ heeft in de Notitie Meerjarenperspectief de mogelijkheid geschetst om een extra bezuiniging te kunnen realiseren van 2,2 mln. Bij het opstellen van deze bezuinigingsmaatregelen is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid in Zeeland het uitgangspunt geweest. Wel is ook in 2016 nog een taakstelling opgenomen, omdat een deel van deze bezuinigingsmaatregelen nog niet in volle omvang hun beslag hebben gekregen. Ook een aantal maatregelen uit eerdere begrotingen, zoals de herziening van de alarmering- en uitrukprocedures en de verdere reductie van ongewenste uitrukken moeten nog genomen worden. De taakstelling in 2016 bedraagt Taakstelling Algemeen Nader in te vullen Formatie Formatie algemeen Brandweer Brandweer algemeen Risico- en crisisbeheersing Besparing maatwerk brandweerzorg Extra besparing brandweer nog in te vullen op basis van evaluatie Besparing door herzien alarmering- en uitrukprocedures Besparing reductie ongewenste uitrukken (STOOM) Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen Huisvesting Energiebesparing Totale besparingen Daarnaast is er nog sprake van enkele bovenformatieve medewerkers (zie paragraaf bedrijfsvoering). Algemeen ( vanaf 2017) Er is een nader in te vullen taakstelling van opgenomen vanaf Bij het opstellen van de begroting 2017 worden hiervoor voorstellen gedaan. Formatie ( in 2016) Er kan een bezuiniging worden gerealiseerd wanneer vacatures, die ontstaan door natuurlijk verloop door bijvoorbeeld pensionering, niet worden ingevuld. In de periode 2015 t/m 2021 zullen diverse 6

7 medewerkers de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd. Bij uitstroom van personeel zal overwogen worden werkzaamheden te herverdelen of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. Structureel wordt een besparing geraamd van vanaf Maatwerk in brandweerzorg ( in 2016) De implementatie van maatwerk brandweerzorg betekent een hervorming van de repressieve organisatie van de brandweer in Zeeland. Vanuit deze benadering van de brandweerzorg zijn eveneens besparingen te realiseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling VRZ. De taakstelling bedroeg oorspronkelijk De besparingen voor Maatwerk in brandweerzorg in de begroting 2016 zijn op basis van de Derde tussenrapportage Maatwerk in brandweerzorg bijgesteld. De structurele besparingen als gevolg van het project Maatwerk in brandweerzorg zijn op dit moment berekend op in De besluitvorming over Maatwerk in brandweerzorg moet in juli 2015 nog plaatsvinden. Daarmee is nog onduidelijk of deze besparingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Het verschil tussen de taakstelling en de daadwerkelijk te realiseren besparing maakt onderdeel uit van het tekort waarvoor in de Notitie meerjarenperspectief bezuinigingsmaatregelen zijn genomen. Op basis van de evaluatie van de maatregelen in Maatwerk en brandweerzorg zal bezien worden hoe extra bezuinigingen op de brandweer kunnen worden gerealiseerd. De evaluatie zal in 2017 worden uitgevoerd. Vanaf 2018 is opgenomen als taakstelling. Huisvesting ( in 2016) Uit onderzoek is gebleken dat door enerzijds de werklocaties beter te benutten dan nu het geval is en anderzijds door een gunstigere huurprijs in de markt, er besparingen gerealiseerd kunnen worden zodra de huidige huurovereenkomst is beëindigd. Dat houdt in dat zoveel als mogelijk (effectief en efficiënt) teams/medewerkers verplaatst zullen gaan worden en voor de overgebleven medewerkers goedkopere huisvesting als zijnde de hoofdlocatie gezocht zal worden. Ook op de servicekosten is waarschijnlijk winst te behalen. Structureel wordt een besparing geraamd van vanaf 2017.Deze besparing is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de Notitie meerjarenperspectief naar aanleiding van actualisatie van de beschikbare opties op de markt. Brandweer algemeen en bedrijfsvoering algemeen ( in 2016) Het jaar 2014 was het eerste jaar dat VRZ volledig is geregionaliseerd. De ervaringscijfers zijn nog beperkt. Dit inzicht zal verbeteren. De verwachting is dat op basis van het voortschrijdend inzicht deze besparing van gerealiseerd kan worden. Herziening alarmering- en uitrukprocedures ( in 2016) Aanpassing en vereenvoudiging van de alarmering- en uitrukprocedures kan leiden tot besparingen. Met name door middel van een reductie in de P2-uitrukken, nu ca. 240 per jaar, kan een besparing worden gerealiseerd. De P2-uitrukken betreffen assistentie van ambulance en politie, nacontrole, ventilatie, onderzoeken van klachten, wegdekreiniging en kat uit boom-incidenten. Ook de alarmering- en uitrukprocedures binnen kantooruren rondom de hoofdlocaties kunnen geoptimaliseerd worden. De besparing die gerealiseerd kan worden, wordt geschat op structureel. De voorbereidingen zullen in 2015 gestart worden. Verdere reductie ongewenste uitrukken ( in 2016) De Veiligheidsregio heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen de komende jaren te reduceren. De Veiligheidsregio onderzoekt daarom, in samenwerking met Brandweer Nederland, welke maatregelen er kunnen worden verbeterd en hoe deze het beste kunnen worden doorgevoerd. Het landelijk project STOOM ( Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste 7

8 Meldingen ) helpt de brandweerkorpsen, veiligheidsregio's en gemeenten bij het stimuleren en ondersteunen van het verder terugdringen van het aantal ongewenste en onechte meldingen. Het streven is om in 2016 het aantal uitrukken voor onechte en ongewenste meldingen te halveren ten opzichte van 2011: een reductie van uitrukken voor 1400 onechte en ongewenste meldingen in Zeeland (Bron: CBS-Brandweerstatistiek 2011) naar 700 in De besparing die nog kan worden gerealiseerd is geraamd op De voorbereidingen zullen in 2015 gestart worden. Energiebesparing ( in 2016) De plaatselijke mogelijkheden en beschikbaar budget voor te investeren maatregelen bepalen de grootte van de besparingen. In de (gewijzigde) begroting 2015 is al een investeringsbudget beschikbaar van circa De besparing die hierdoor kan worden gerealiseerd, is voorlopig berekend op vanaf 2016 (terugverdientijd 10 jaar). Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft tijdens de pilot visitatie in Zeeland de indruk gekregen dat VRZ haar opgave met een laag budget verwezenlijkt. Zij heeft in haar rapport het volgende vermeld: Kijkend naar de beschikbaar gestelde middelen aan VRZ en het risicoprofiel in combinatie met het landelijk gebied ontstaat de indruk dat er een overspannen verwachting ligt. De visitatiecommissie adviseert om dit nader te analyseren en de situatie in VRZ te vergelijken met de situatie in andere veiligheidsregio s, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve vergelijking en duiding een rol spelen. CAO 2016 en gemeentelijke bijdrage De meerjarenraming is opgesteld in constante prijzen (prijsniveau 2015). Dat wil zeggen, er is voor zowel de lasten als de baten (gemeentelijke bijdrage) in 2016 geen rekening gehouden met een correctie voor loon- en prijsbijstellingen. De inflatie is momenteel weliswaar laag, maar de looptijd van de CAO gemeenten is tot 31 december De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen. Geen compensatie hiervan betekent een extra taakstelling. Dat betekent dus een flink financieel risico voor de VRZ. De mogelijke gevolgen van nieuwe cao-afspraken zijn (gedeeltelijk) meegenomen in de risicoparagraaf. Investeringen brandweermaterieel en materiaal Door de regionalisering en de uitgestelde besluitvorming rond Maatwerk in brandweerzorg is er sprake van uitstel van vervangingen en is een vervangingsachterstand ontstaan, waardoor er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal in de komende jaren aankomt. Het investeringsplan 2016 bedraagt Het aandeel van VRZ in het EMU-saldo zal mede daardoor de komende jaren negatief zijn. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen (zie grafiek). De verwachting is dat over enkele jaren er weer nagenoeg een evenwicht zal ontstaan tussen de in de begroting opgenomen afschrijvingen en de in de begroting opgenomen investeringen. 8

9 Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland Alle meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Rekening houdend met een verwachte bouwtijd en inmiddels vertraagde besluitvorming wordt nu uitgegaan van het tot en met juni of zoveel langer als noodzakelijk- in stand houden van de huidige Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. De verwachting is dat het saldo van de reserve Meldkamer voldoende is om deze periode te overbruggen en dat in principe geen beroep gedaan hoeft te worden gedaan op een extra gemeentelijke bijdrage. Verder uitstel van het moment van overdracht kan mogelijk tot financiële tekorten leiden omdat het saldo van de reserve Meldkamer dan ontoereikend wordt. Onvoorzien De post onvoorzien bedraagt Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. 9

10 2. Programma s 2.1 Programma Veiligheid Omschrijving Het programma Veiligheid omvat de uitvoering van de taken op het gebied van veiligheid, zowel vanuit regionaal, interregionaal als nationaal niveau bezien. De uitwerking van de speerpunten in onze taken op regionaal niveau treft u verder aan in deze paragraaf. Op interregionaal vlak werken we vanaf 2014 samen met de vier Deltaregio s Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland Zuid en Midden en West Brabant. Vijf projecten worden gezamenlijk uitgewerkt waaronder bevolkingszorg, risico- en crisiscommunicatie, talentgestuurde samenwerking, inkoop en huisvesting en Multi Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO). Internationaal werken we samen met onze Belgische partners. Speerpunten, doelen en acties Crisis- en risicobeheersing Crisisbeheersing Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Actualisatie van het Regionaal Zeeuws Crisisplan Een actueel Regionale Zeeuwse Crisisorganisatie welke voldoet aan de minimaal wettelijke eisen en aansluit op het Zeeuws Risicoprofiel. De conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie hoofdstructuur verwerken en implementeren in een actueel crisisplan Een vastgesteld Regionaal Zeeuws Crisisplan Verbeteren informatiepositie De functionarissen in de operationele hoofdstructuur een betere informatiepositie geven Kennis delen ten behoeve van de operationele hoofdstructuur (lauw). Beter ontsluiting van de reeds beschikbare informatie Aantal georganiseerde bijeenkomsten tbv de OHS De procedures /plannen zijn in praktische vorm digitaal beschikbaar Risicobeheersing Speerpunten Kwaliteitsverbetering Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren De eenduidigheid van Handreiking met daarin Vastgestelde 10

11 Toezicht en Handhaving het toezicht en (advisering op) handhaving verbeteren de kaders voor een eenduidige en kwalitatief goede toezicht en handhavingsstrategie. handreiking toezicht en handhaving Risicobeheersing Implementatie van het in 2015 vastgesteld beleid Implementeren van het thematisch werken op het gebied van brand en industriële veiligheid. Aantal uitgevoerde controles op basis van het vastgestelde beleid. Brandweerzorg Operationele voorbereiding Speerpunten Maatwerk in brandweerzorg Operationele informatie voorziening Operationele piketten brandweer op sterkte Grootschalig Brandweer Optreden Harmonisering brandweerprocessen als onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) Wat willen we bereiken? Hervorming van de repressieve brandweer in Zeeland Adequate informatievoorziening beschikbaar hebben op eerstelijnsvoertuigen Toekomstbestendige operationele brandweerpiketten organiseren, afgestemd op behoefte Implementeren landelijke visie Grootschalig Brandweer Optreden Aansluiting bij landelijke procesharmonisering als gevolg van LMO Wat gaan we er voor doen in 2016? Implementatie conform implementatieplan gebaseerd op bestuurs- Besluit juli 2015 Actualiseren digitale bereikbaarheidskaarten (DBK s) op objectniveau Werven, opleiden, (bij)(om)scholen Implementatieplan Grootschalig Brandweer Optreden opstellen en jaarschijf 2016 hiervan uitvoeren Implementatieplan opstellen en uitvoeren waarin onder meer - Processen harmoniseren en standaardiseren Indicatoren Jaarschijf 2016 uit het implementatieplan is gerealiseerd 80% van de DBK s op objectniveau is geactualiseerd Vastgestelde operationele brandweerpiketten zijn op sterkte binnen de gestelde kaders Jaarschijf 2016 uit het implementatieplan is gerealiseerd Jaarschijf 2016 uit het implementatieplan is gerealiseerd 11

12 - Implementatie van landelijke standaarden Materieel. techniek en logistiek Speerpunten Fijnstructuur MTL Uitvoeren investeringsplan brandweermaterieel en -materiaal 2016 Wat willen we bereiken? Efficiënt en effectief werkend team MTL Aanschaffing materieel en materiaal afstemmen op behoefte, met als randvoorwaarde beschikbare financiële middelen Wat gaan we er voor doen in 2016? De werkprocessen invoeren zoals beschreven in fijnstructuur Voorbereidingen in relatie tot inkoop- en aanbestedingsproces optimaliseren Managementtool uit Tecbos afstemmen op de behoefte van zowel MTL als financiën Indicatoren Werkprocessen uit fijnstructuur zijn ingevoerd Het investeringsplan materieel en materiaal 2016 is uitgevoerd Samenwerking qua inkoop en aanbesteding in Zuid 6 verband en via landelijk netwerk intensiveren. Vakbekwaamheid Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Elektronische Leeromgeving (ELO) in gebruik nemen Vakbekwaam worden en blijven digitaal ondersteunen Processen uitwerken waarin Elektronische Leeromgeving (ELO) kan ondersteunen en hierna ELO in gebruik nemen ELO ondersteunt nader te bepalen bijscholingen/ oefeningen Implementatie van het landelijk Versterkingsplan Inhoud ontwikkelen voor de bijscholingen/ oefeningen, waar de ELO primair in gaat ondersteunen Vakbekwaam worden Landelijk beschikbaar gesteld implementatieplan Alle repressieve medewerkers hebben toegang tot ELO Jaarschijf 2016 van het landelijk implementatieplan is 12

13 Brandweeronderwijs uitvoeren uitgevoerd Opzetten uniforme oefencyclus in registratiesysteem AG5 Blijvende vakbekwaamheid Opzetten uniforme oefencyclus in registratiesysteem AG5. Kwantitatieve (aantal opkomsten bij oefenavond) en kwalitatieve (op correcte wijze uitgevoerde oefenkaarten) rapportages zijn inzichtelijk Verdere kwalitatieve toetsing wordt in samenspraak met blusploegen opgezet 100% van het beschikbare personeel moet aan de volgende eisen voldoen in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016 (oefencyclus): 66% van de basis oefenkaarten en 100% van de verplichte oefeningen moeten zijn uitgevoerd Opstellen brandweer oefenbeleidsplan Blijvende vakbekwaamheid Opstellen brandweer oefenbeleidsplan Voor aanvang 2017 is het oefenbeleidsplan ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur VRZ Algemene bedrijfsvoering Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Bezuinigingen realiseren Bezuinigingen realiseren conform de begroting 2016 en meerjarenraming Sturen op activiteiten en daardoor verlagen van budgetten Een efficiënte en effectieve huisvesting bewerkstelligen aangepast op behoefte en budget Bezuinigingsdoelstelling jaarschijf 2016 gerealiseerd 13

14 Programmatisch werken Veerkrachtig Zeeland Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Bevorderen van risicobewustzijn Verhogen van het risicobewustzijn en handelingsperspectief bij inwoners en ondernemers Het middels een campagne verhogen van het risicobewustzijn en het handelingsperspectief bij brand en rampen en/of crisis. Meer sturen op eigen verantwoordelijkheid bij voorkoming van brand. Uitgevoerde campagne Implementeren van ondernemingsdossier Implementatie van ondernemingsdossier is gerealiseerd Nucleaire veiligheid Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Voorbereiding, samen met Midden-West- Brabant, op nucleaire risico s in Zuidwest- Nederland Het op peil brengen en houden van de preparatie op stralingsincidenten, in VRZeeland en VR Midden- en West- Brabant, van beleid tot uitvoering, van bestuurder en burger tot hulpverlener en wat betreft mensen en middelen Uitvoeren programmaplan Nucleaire veiligheid , jaarschijf t/m 2016 Het programmaplan Nucleaire Veiligheid , jaarschijf t/m 2016, is gerealiseerd Maritieme veiligheid Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Programmaplan Maritieme Veiligheid De voorbereiding op en uitvoering van incidentbestrijding op De jaarschijf 2016 uitvoeren van het Programmaplan Maritieme Veiligheid Het Programmaplan Maritieme 14

15 het water realiseren op alle wateren van Zeeland in afstemming met de zes buurregio s. 2020, met als bijzonder aandachtgebied de capaciteitsanalyse voor de incidentbestrijding op de kanalen Schelde-Rijn, Kanaal door Zuid-Beveland, Walcheren, Oosterschelde en kanaal Gent-Terneuzen vormgeven. Veiligheid , jaarschijf 2016, is uitgevoerd. De Europese projecten MIRG-EX en Berisuas-II uitvoeren conform subsidieafspraken (incl. internationale oefening en eindcongres) De subsidieafspraken m.b.t. genoemde Europese projecten zijn nagekomen Landelijke doelstellingen Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Strategische agenda veiligheidsregio s Nederland Aansluiten bij de 6 landelijke projecten op deze agenda: kwaliteit & vergelijkbaarheid, stralingsincidenten, BOB, water & evacuatie, versterking bevolkingszorg en continuïteit van de samenleving Een bijdrage (voornamelijk in de vorm van tijdsbesteding) leveren aan deze projecten, met name aan kwaliteit & vergelijkbaarheid en stralingsincidenten Geleverde bijdrage eind Risk factory Veiligheidsbewustzijn vergroten bij risicovolle groepen Onderzoek uitvoeren naar het invoeren van risk factory. Dit is een veiligheidseducatiecentrum dat basisschoolleerlingen (groepen 7 en 8) en groepen met een verhoogd risico (bijvoorbeeld ouderen) veiligheidsbewust maakt door hen realistische scenario s te laten beleven. Onderzoek afgerond 15

16 Wat gaat het kosten? STR Lasten Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Werkelijk betaalde rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Totaal Lasten Baten 340 Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Overige inkomensoverdrachten Totaal Baten Totaal STR INC Lasten 110 Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Baten 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Overige inkomensoverdrachten Totaal Baten Totaal INC Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves INC Baten 600 Reserveringen Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal Mutaties reserves Mutatie reserves Reserve Wat gaat het kosten? Dekking opleidingskosten brandweer ESF Programma-manager (2016 en 2017) Transitie Totaal

17 2.2 Programma Bevolkingszorg Omschrijving Het programma Bevolkingszorg is opgesteld om een duidelijke scheiding aan te brengen in de uitvoering van taken die in de wet en in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd, en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de VRZ zijn ondergebracht. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren Ontwikkeling Bevolkingszorg Organisatie op orde Actualiseren en implementeren organisatieplan Bevolkingszorg Verbeterpunten evaluatie A58 zijn verwerkt Voorbereiden Bevolkingszorg Het verdiepen en door ontwikkelen van processen Procesplannen Bevolkingszorg actualiseren en afstemmen met partners Procesplannen zijn afgestemd, zowel tussen teams als met de partners Het verder uitbreiden van de mogelijkheden en het gebruik van de SharePoint-omgeving Structuur van SharePoint afstemmen op de warme fase Het verminderen van de administratieve last m.b.t. het beheer van bevolkingszorg Door ontwikkelen van AG5 Verbeteren vakbekwaamheid Uitvoeren jaarplan Vakbekwaamheid (mono- en multidisciplinair) Uitgevoerde activiteiten op basis van beide jaarplannen Verbeteren incidentbestrijding Het optimaliseren van de onderlinge communicatie binnen Bevolkingszorg in de warme fase Het bieden van handvaten voor een effectieve communicatie (format voor vullen LCMS, checklists) 17

18 Ontwikkelingen Het huidige monodisciplinair beleidsplan vakbekwaamheid bevolkingszorg moet worden herzien. De herziening kan mogelijk leiden tot de volgende ontwikkelingen en kosten. Een beleidsontwikkeling binnen Bevolkingszorg is het afleggen van de Proeve van vakbekwaamheid voor de Algemeen Commandanten- Bz; de Officieren van Dienst Bz; Hoofden Taakorganisatie en Teamleiders van Bevolkingszorg. Op grond van het huidige beleidsplan vakbekwaamheid Bevolkingszorg wordt een kwantitatief beleid gevoerd. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan vakbekwaamheid wordt onderzocht in hoeverre VRZ meer gaan inzetten op kwalitatief beleid met betrekking tot vakbekwaamheid (toetsen en certificeren medewerkers). Kwalitatief beleid vakbekwaamheid vereist meer menskracht en kwalitatief hoogwaardigere training Wat gaat het kosten? STR Lasten Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Totaal Lasten Totaal STR Totaal Saldo van baten en lasten Totaal Mutaties reserves Eindtotaal INC= Incidenteel; STR= Structureel Toelichting Naast de personele lasten van medewerkers in dienst van de VRZ (2 fte) zijn de lasten opgenomen van de coördinerend gemeentesecretaris (0,2 fte). Daarnaast is rekening gehouden met administratieve ondersteuning. Voor het Opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de teams binnen Bevolkingszorg wordt uitgegaan van een structureel budget van Dit bedrag is gebaseerd op het beleidsplan Vakbekwaamheid en het daaruit voortvloeiende jaarplan. De overige kosten van bestaan uit: bijdrage Rode Kruis (opvang mens primaire levensbehoefte) ( ) gebruik SharePoint (een beveiligde digitale werkomgeving via Internet) ( 4.000) de waakvlamovereenkomst met Monuta ( 1.000). 18

19 Daarnaast wordt een bijdrage van betaald aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voor: Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) Borging en beheer van de producten van Bevolkingszorg op orde (BZOO) Bovenregionaal expertteam crisiscommunicatie Borging en beheer van de producten van GROOTER 19

20 2.3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Omschrijving De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. In de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor politie, brandweer en ambulance. Op de meldkamer werken centralisten die in dienst zijn van Politie, RAV Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een beheersorganisatie bestaande uit specialisten op het gebied van meldkamerprocessen, -systemen en operationele uitvoering. Op 1 januari 2013 is de meldkamer Ambulancezorg overgedragen aan de RAV Zeeland. Dit heeft geleid tot de opbouw van een meldkamer Brandweer binnen de Gezamenlijke meldkamer. Speerpunten, doelen en acties Speerpunten Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen in 2016? Indicatoren In stand houden van de GMZ tot medio 2018 of zo veel langer als noodzakelijk op een verantwoord niveau In stand houden van de GMZ tot medio 2018 of zo veel langer als noodzakelijk op een verantwoord niveau De kwaliteit van de dienstverlening continue monitoren om te voldoen aan de wettelijke en overige kwaliteitseisen De GMZ heeft in 2016 gefunctioneerd conform de wettelijke en overige kwaliteitseisen Kwaliteitsverbeteringen realiseren Kwaliteitsniveau afhandeling meldingen naar hoger niveau. Naluisteren meldingen door TL, gegevens dashboard, SOTJ en jaargesprekken gebruiken als input in trainingen en casuïstiek. Casuïstiek meer toesnijden op individu. 2x per jaar casuïstiek trainingen gedaan. Terugdringen verwerkingstijd In samenhang met kwaliteitsverbetering verwerkingstijd cfm bestuursbesluit terugdringen tot 90% prio 1 meldingen < 1 minuut (eind 2016). Dashboardgegevens worden per kwartaal gedeeld en doorgesproken met de (individuele) centralisten. Terugdringen verwerkingstijd van 90% P1 < 1min20sec (eind 2015) naar 90% p1 < 1min (eind 2016). Starten harmonisering werkprocessen MKB met Meldkamer Brandweer Midden- West-Brabant Starten met harmonisatie werkprocessen tussen beide MKB en brandweer ZLD en Continueren per regio inventarisatie van de werkprocessen brandweer met operationele Regio overschrijdende alarmering brandweer ingericht (cfm veiligheidsberaad) 20

21 MWB. Samenwerking operationele voorbereiding en MK s voorbereiding. Na in kaart brengen, starten met alarmering in grensstreek (regiooverschrijdend) en andere quick wins Alle meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Vooruitlopend op deze ontwikkeling is, mede vanwege de herindeling van de politieregio s, gekeken naar een gezamenlijke meldkamer voor Zeeland en Midden en West Brabant. Tijdens de gecombineerde bestuursvergadering / Veiligheidscollege van Zeeland en Midden West Brabant op 25 september 2013 heeft het bestuur ingestemd met dit voornemen waarbij Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie is bepaald. De realisatie van deze nieuwbouw is een verantwoordelijkheid van de Politie met inbreng van de LMO. Begin 2013 werd door het Rijk uitgegaan van een start van deze organisatie in oktober Deze planning is niet gehaald en de LMO-organisatie is begin 2014 gestart met een kennismakingsronde. Rekening houdend met een verwachte bouwtijd en inmiddels vertraagde besluitvorming in relatie tot de start van de LMO, wordt nu uitgegaan van het tot en met juni of zoveel langer als noodzakelijk- in stand houden van de huidige Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. Dit is het belangrijkste speerpunt in De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu nog bij VRZ maar zal op enig moment overgaan naar de LMO. Hierbij zal een set afspraken rond ontvlechting en financiering gemaakt worden. Een due diligence onderzoek maakt onderdeel uit van het overname proces. Om duidelijkheid te hebben in de kosten van de meldkamer is een afzonderlijke begroting opgezet. Het in stand houden van de meldkamer is hierbij als project gedefinieerd. Hiervoor is een projectbegroting opgesteld waarin de noodzakelijke vervangingsinvesteringen (o.a. vanwege uitgestelde vervangingen) en personele kosten zijn opgenomen. Om de GMZ op een verantwoord niveau te laten functioneren tot aan de overdracht is kwaliteit een speerpunt waar GMZ zich in 2016 op gaat richten. Dit begint bij de kwaliteit van de centralist. Iedere centralist is in het bezit van de basisopleiding centralist brandweer of heeft de proeve van bekwaamheid positief afgerond. Nu gaan we dit verfijnen op basis van trends die worden gesignaleerd. Denk bijvoorbeeld aan communicatietraining, casuïstiektraining etc. Ook op het gebied van samenwerken valt er nog winst te halen; het harmoniseren van werkprocessen met de brandweer en de meldkamer Midden- west Brabant. Tevens willen we de kwaliteit van de service voor de burger vergroten door deel te nemen aan innovatieve projecten. Wat gaat het kosten? STR Lasten Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Totaal Lasten Baten 300 Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten

22 Totaal Baten Totaal STR INC Lasten 110 Loonbetalingen en sociale premies Afschrijvingen Personeel van derden Totaal Lasten Baten 300 Vergoeding voor personeel Totaal Baten Totaal INC Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves INC Lasten 600 Reserveringen Totaal Lasten Baten 600 Reserveringen Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal INC= Incidenteel; STR= Structureel Toelichting De financiering van de GMZ is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Politie Zeeland-West- Brabant, RAV Zeeland en VRZ. De reserve Meldkamer is benodigd om de GMZ op een verantwoorde manier tot en met 2017 in stand te houden. RAV-Zeeland heeft hiervoor in 2013 al eenmalig middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van het saldo van de toenmalige reserve RAK. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve Meldkamer. Uit de reserve Meldkamer wordt het aandeel in de kosten voor VRZ en RAV-Zeeland bekostigd. Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo Hiervan is gereserveerd voor het in stand houden van de Meldkamer. Omdat de verwachting is dat de GMZ tot en met juni 2018 in Middelburg blijft, is deze reservering nodig om een periode van 3,5 jaar te overbruggen (2015 t/m juni 2018). Per jaar is dan beschikbaar De verwachting is dat het saldo van de reserve Meldkamer voldoende is om de periode tot en met juni 2018 te overbruggen en dat in principe geen beroep gedaan hoeft te worden gedaan op een extra gemeentelijke bijdrage in deze jaren. Hierbij is het uitgangspunt dat de Politie Zeeland-West- Brabant tot die tijd blijft bijdragen in de exploitatie van de GMZ. Verder uitstel van het moment van overdracht kan mogelijk tot financiële tekorten leiden omdat het saldo van de reserve dan ontoereikend wordt. 22

23 Overzicht Pva Meldkamer en verloop reserve Meldkamer 2015 t/m juni 2018 In de begroting 2016 wordt in het kader van het in stand houden van de Meldkamer rekening gehouden met noodzakelijke investeringen in ICT voor een bedrag van per jaar. Voor de inhuur van ICT-expertise is per jaar beschikbaar. De Politie Zeeland-West-Brabant draagt 60% bij aan deze kosten. De netto-investeringen in ICT worden conform de financiële verordening in 3 jaar afgeschreven. Dekking van de afschrijvingslasten vindt plaats uit de reserve afschrijving. De reserve afschrijving wordt op het moment van investeren gevoed uit de reserve Meldkamer. Het is niet helemaal te voorzien in hoeverre investeringen noodzakelijk zijn. Als investeringen achterwege kunnen blijven, blijven de middelen in de reserve Meldkamer. Voor de kosten van centralisten in het kader van het Plan van aanpak meldkamer is per jaar beschikbaar. Deze kosten zijn voor rekening van VRZ en worden aan de reserve Meldkamer onttrokken. Mutatie reserves Reserve Wat gaat het kosten? Dekking afschrijvingen ICT 2013 t/m 2015 Afschrijving Dekking investeringen ICT Meldkamer 2016 Meldkamer Dekking inhuur ICT-expertise Meldkamer Dekking kosten centralisten Meldkamer Totaal

24 2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving VRZ kent naast enkele beperkte eigen inkomsten drie financieringsstromen; - een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) - een gemeentelijke bijdrage - een gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg Wat gaat het kosten? STR Lasten Niet in te delen lasten Totaal Lasten Baten 411Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Totaal Baten Totaal STR Totaal Saldo van baten en lasten Totaal Mutaties reserves Eindtotaal INC= Incidenteel; STR= Structureel Toelichting Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Op basis van de decembercirculaire 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een bedrag van voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) opgenomen in de begroting Vanaf 2017 zal de verdeling van rijksmiddelen over de 25 Veiligheidsregio's veranderen. Een herijkingsonderzoek wordt in 2015 naar verwachting afgerond (was eerder gepland, maar is uitgesteld). Uit indicatieve berekeningen in de junicirculaire 2015 blijkt dat VRZ er vanaf op vooruit zou gaan. In totaal is daarom opgenomen vanaf 2017 voor de BDUR opgenomen. Gemeentelijke bijdrage In de begroting 2016 is rekening gehouden met een structurele gemeentelijke bijdrage van Er is geen correctie toegepast voor loon- en prijsstijgingen. De verwachting is zeer reëel dat VRZ in 2016 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen. Daarmee is in de ramingen geen rekening gehouden. De mogelijke gevolgen van nieuwe cao-afspraken zijn (gedeeltelijk) meegenomen in de risicoparagraaf. Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg In de begroting 2016 is rekening gehouden met een structurele gemeentelijke bijdrage van voor Bevolkingszorg. 24

25 De verdeelsleutel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRZ 2013 (op basis van de uitkeringsmaatstaf Veiligheid van het Gemeentefonds). Onvoorzien De post onvoorzien bedraagt Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. 25

26 3. Paragrafen 3.1 Onderhoud kapitaalgoederen Het beleid op het gebied van kapitaalgoederen kan in twee fasen worden onderscheiden. In de eerste fase worden kapitaalgoederen aangeschaft. Hierna volgt de tweede fase waarin de kapitaalgoederen moeten worden beheerd. Theoretisch zou vervanging van kapitaalgoederen als de derde fase kunnen worden gezien. Deze is in wezen te beschouwen als (een nieuwe) fase één. Vervanging van kapitaalgoederen VRZ houdt bij aanschaf rekening met het eventueel vervangen van de kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema) zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene lasten. De materiele vaste activa met economisch nut werden tot en met 2014 lineair afgeschreven volgens de NVBR-normen, te weten: a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot gereedschap; c. maximaal 20 jaar: liften; d. maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen, pomp, haakarmvoertuig/containers, tankautospuit vrijwilligers, motorspuit aanhanger, autoladder vrijwilligers, hulpverleningswagen vrijwilligers, tankwagen, inrichting, productiemachines en/of apparatuur; e. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, brandweervoertuigen beroeps, netwerkbekabeling, glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen; f. maximaal 8 jaar: telefooncentrale, (test) ademluchtapparatuur, hefmiddelen; g. maximaal 7 jaar: valbeveiliging, duikapparatuur, bestelauto s; h. maximaal 5 jaar: aanhangwagens, personenauto s, lichte motorvoertuigen, automatiseringsapparatuur, communicatieapparatuur en verbindingsmiddelen (uitgezonderd kantoorautomatisering), meetapparatuur, alle kleding, software; i. maximaal 3 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering en de gemeenschappelijke meldcentrale; j. niet: gronden en terreinen. Het is moeilijk om vooraf exact de technische levensduur van een object of artikel te kunnen voorspellen en vast te leggen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er aan een object/artikel na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde van het object/artikel moet er in de organisatie op worden geanticipeerd om het object vroegtijdig af te gaan stoten en deze te vervangen. Omgekeerd kan het echter ook voorkomen dat een object moet worden vervangen, terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en het object zonder noemenswaardige problemen functioneert, in deze situaties kan de vervanging worden uitgesteld en voorruit worden geschoven. 26

27 In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten de afschrijvingstermijnen te verlengen, waarbij als uitgangspunt is genomen dat verlenging technisch verantwoord moet zijn. Daarbij gaat het om het volgende materieel en materiaal: Verlenging afschrijvingstermijnen brandweermaterieel en -materiaal Materiaal/materieel Huidige afschrijvingstermijn Nieuwe afschrijvingstermijn Tankautospuiten Haakarmvoertuigen Hulpverleningsvoertuigen Hoogwerkers (na midlife update) Alarmontvangers 3 5 Portofoons 5 7 Meetapparatuur 5 7 Ademluchtapparatuur 8 10 Personenauto s 5 7 Dienstbussen 7 10 Door de regionalisering en de uitgestelde besluitvorming rond Maatwerk in brandweerzorg is er sprake van uitstel van vervangingen en is een vervangingsachterstand ontstaan, waardoor er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en materiaal in de komende jaren aankomt. Bijvoorbeeld 17 nog operationele tankautospuiten zijn al volledig afgeschreven, maar zullen voor een deel binnenkort wel vervangen moeten worden. Ook de bluskleding is al grotendeels afgeschreven. Som van Aantal 40 Leeftijd tankautospuiten Jonger dan 7,5 Ouder dan 7,5 maar jonger dan jaar en ouder Leeftijd De juiste afwegingen maken v.w.b. investeringen is dan ook van groot belang. De bestuurlijke besluitvorming in het kader van het project Maatwerk in brandweerzorg is nog niet verwerkt in het vervangingsplan en daarmee nog niet in de kapitaallasten. Een bestuurlijk besluit tot het aanschaffen van een Zeeuwse TS in plaats van een standaard TS6 op sommige posten zal direct tot besparingen in de kapitaallasten op begrotingsbasis leiden. Deze besparing is al wel als algemene taakstelling opgenomen in de begroting. 27

28 Onderhoud (brandweer)voertuigen en - materiaal Sinds 2014 wordt gewerkt met behulp van drie servicecentra en een Bureau Materieel Techniek en Logistiek (MTL) die op uniforme wijze de beschikbaarheid van en onderhoud aan het materieel van de Veiligheidsregio regelen. De drie servicecentra zijn gepositioneerd in Terneuzen (Koegors), Middelburg (Stromenweg) en Borssele/Goes. De drie servicecentra voeren onderhoudswerkzaamheden uit voor het bijbehorende werkgebied: SC Terneuzen, Koegors - Zeeuws-Vlaanderen SC Borssele/Goes - Bevelanden / Tholen SC Middelburg, Stromenweg - Walcheren / Schouwen-Duiveland MTL Bureau MTL Servicecentrum Zeeuws Vlaanderen Servicecentrum Bevelanden/Tholen Servicecentrum Walcheren/Schouwen- Duiveland De servicecentra voeren beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding etc. Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet- 28

29 repressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de servicecentra gepositioneerd. Preventief onderhoud Preventief onderhoud is het onderhoud dat planmatig kan worden uitgevoerd. Ook periodieke keuringen maken deel uit van het preventief onderhoud. Alle materialen en het rollend materieel worden bij VRZ preventief onderhouden volgens de voorschriften van de leverancier om de betrouwbaarheid en de inzetbaarheid te maximaliseren en op deze wijze zo min mogelijk correctief onderhoud te moeten uitvoeren. Daarnaast wordt alles volgens de wettelijke voorschriften onderhouden en periodiek gekeurd. Preventief onderhoud wordt in beginsel door MTL zelf uitgevoerd. Indien de servicecentra niet beschikken over de middelen (werkplaats en inrichting), de kennis of capaciteit om preventief onderhoud en keuringen in eigen beheer te doen, wordt het onderhoud uitbesteed. Dit gebeurt bij voorkeur op basis van onderhoudscontracten. In sommige gevallen zal bij aanbesteding van groot materieel zoals voertuigen (preventief) onderhoud contractueel bij de leverancier worden belegd (in ieder geval bij onderhoud dat binnen de garantieperiode valt). In alle gevallen hebben de servicecentra wel de regie op het onderhoud. Correctief Onderhoud Correctief onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van storingen, schades of andere meldingen. Het kenmerk van correctief onderhoud is dat het niet planbaar is. Het servicecentrum is het centrale punt waar deze meldingen worden ontvangen en verwerkt. Op het servicecentrum vindt de intake plaats, waarbij duidelijk moet zijn wat de status van het voertuig of uitrustingsstuk is en wat de eerste diagnose is van het defect of de storing. Ook de urgentie van de reparatie of vervanging wordt hierbij bepaald. Zodra de diagnose is gesteld en de urgentie bepaald kan ook het correctief onderhoud worden ingepland en in een werkorder verwerkt. Wanneer de storing of het defect urgent van aard is of als er tijdelijk vervangende voertuigen of uitrustingstukken nodig zijn, kan correctief onderhoud van invloed zijn op de reeds opgestelde planning. Correctief onderhoud is vanwege het slecht planbare karakter ervan verstorend voor de bedrijfsvoering van MTL. Het wordt daarom in beginsel uitbesteed, tenzij de activiteit minder dan 6 uur werktijd kost of er voldoende capaciteit voor handen is. Onderhoudskosten voertuigen en materiaal 2016 (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel) Begroting 2016 Onderhoud MTL voertuigen en materiaal Onderhoud GHOR voertuigen en materiaal Totaal Onderhoud Gebouwen Voor alle brandweerkazernes, al dan niet in eigendom van VRZ, is een verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde demarcatielijst vastgesteld. Hierbij geldt dat het (gebruikers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom VRZ opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ. Onderhoudskosten gebouwen 2016 Begroting 2016 Onderhoud onroerende zaken

30 3.2 Bedrijfsvoering Missie, visie en kernwaarden Missie: Samen Sterk voor veilig Zeeland Visie: Wij zijn één organisatie waarin iedereen weet waar we samen voor staan en waarin iedereen weet welke onmisbare en waardevolle bijdrage hij/zij levert. Wij werken energiek en gemotiveerd samen, ontwikkelen en delen kennis om onze missie uit te voeren en om ambassadeur te zijn voor onze organisatie. Wij zijn een extern gerichte organisatie die minimaal voldoet aan de wettelijke eisen waar intern de zaken op orde zijn. Kernwaarden: verbindend, daadkrachtig en flexibel Organisatie De structuur en sturing moet zodanig ingericht worden dat de missie en visie van Veiligheidsregio Zeeland waargemaakt kan worden. Het doorontwikkelde organisatiemodel is begin 2014 geïmplementeerd. Het organisatiemodel is onderdeel van deze paragraaf bedrijfsvoering. Veiligheidsregio Zeeland zal, om haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen, blijven ontwikkelen samen met haar omgeving. Maatschappelijke veranderingen, zelfredzame burgers, verandering bij samenwerkingspartners en verdere bezuinigingen dagen de organisatie uit om flexibel te zijn en zich te kunnen blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld het project Maatwerk in Brandweerzorg gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van de brandweer. 30

31 Formatie VRZ heeft in 2016 een formatie van 205,25 fte. In de organisatie is nog ongeveer 5,8 fte aan structurele vacatureruimte. In de periode 2015 t/m 2021 zullen diverse medewerkers de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd. In het kader van de taakstelling zal bij uitstroom van personeel overwogen worden werkzaamheden te herverdelen of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. Er is een taakstelling opgenomen, die oploopt tot in Bovenformatieven Naast de aangegeven formatie is er op , zonder aanvullende maatregelen, nog een bovenformativiteit van 2,67 fte. In 2016 zal nog 1 fte de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en uitstromen. Voor de resterende 1,67 fte (het betreft 2 medewerkers) wordt in 2015 nog een oplossing gezocht. 31

32 Externe inhuur Ook in komende jaren komen nog inhuurlasten voor indien programma s of projecten van tijdelijke aard zijn. De inhuurlasten zullen wel sterk afnemen onder andere vanwege het afronden van het vernieuwing- en transitieproces. De inhuur in de programmabegroting 2016 bestaat uit: 32

33 Organisatiestructuur Veiligheidsregio 2016 Bestuur VRZ Veiligheidsoverleg Rijkswaterstaat Waterschap Defensie Havenschap Provincie Overigen Directeur VRZ/ commandant Brandweer Directeur Publieke Gezondheid Coörd.functionaris bevolkingszorg Veiligheidsdirectie Korpschef Politie Control & Audit T M T M T M Dire c- Bedrijfsvoering Brandweer Risico & Crisisbeheersing GHOR Meldkamer Bevolkingszorg 33

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Datum: 21 mei 2015 2 Voorwoord Eenvoud en balans Voor u ligt de programmabegroting van 2016 inclusief de meerjarenraming 2016-2019. Het motto voor 2016 is Eenvoud en Balans. Deze

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Datum: 9 april 2015 Voorwoord Eenvoud en balans Voor u ligt de programmabegroting van 2016 inclusief de meerjarenraming 2016-2019. Het motto voor 2016 is Eenvoud en Balans. Deze

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (VRZ) gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 35 van

Nadere informatie

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3

Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Ontwerp begrotingswijziging 2013 3 Inleiding De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

A3 Onderwerpen RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN

A3 Onderwerpen RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN 2016 Zie concern A3 2016, vastgesteld door DB februari 2016. 2017 2018 2019 A3 Onderwerpen RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN RISICO S BEHEERSEN Dynamisch risicoprofiel Risicoprofiel gedigitaliseerd

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

CONCEPT Begroting 2015

CONCEPT Begroting 2015 CONCEPT Begroting 2015 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 2. Programma s... 7 2.1 Programma Veiligheid... 7 2.2 Programma Bevolkingszorg... 17 2.3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)...

Nadere informatie

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

VRBZO. Wat doet VRBZO? Zie film

VRBZO. Wat doet VRBZO? Zie film VRBZO Wat doet VRBZO? Zie film Inhoud van de begroting wordt bepaald door Algemeen Bestuur (burgemeesters) Gemeenteraden geven hun zienswijze hierover Gemeentelijke bijdrage 2020: 42,6 mln Verdeling van

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Eerste begrotingswijziging 2018

Eerste begrotingswijziging 2018 Eerste begrotingswijziging 2018 Inleiding Het Algemeen Bestuur stelde op 14 maart 2018 het meerjarig financieel kader vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Begroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68

Begroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Begroting 2016 Deel 3 Programmarekening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2016 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Financiële begroting

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming

Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Bestuurssamenvatting programmabegroting 2019 1 Inleiding Voor u liggen de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ

Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Agenda Brandweerzorgplan Manager brandweer Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl Veiligheidsregio HOLLANDS MIDDEN Samen sterk voor meer veiligheid! Aan de Gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden t.a.v. de griffiers

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden

Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden Programma Oranje Kolom Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC): Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6 Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: In deze notitie worden de uitgangspunten voor de begroting van 2016

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp 3e wijziging begroting 2014 Datum Geacht college,

Onderwerp 3e wijziging begroting 2014 Datum Geacht college, GEMEENTE ASTEN ingekomen Brabant Zuidoost m m umm -^bradam. VeiligheidsRegio 15 JAN 2015 ' jafd.: Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Aan de Colleges van B&W van de in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017

Bestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017 Bestuurssamenvatting Jaarverslag en jaarrekening 2017 Bestuurssamenvatting jaarverslag en jaarrekening 2017 1 Inleiding Voor u ligt de jaarverantwoording van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017.

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant. Onderwerp. Besluitvormend. Status

Bestuursvoorstel. Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant. Onderwerp. Besluitvormend. Status Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant Besluitvormend Het wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het samenvoegen

Nadere informatie

Tweede wijziging begroting 2019

Tweede wijziging begroting 2019 Tweede wijziging begroting 2019 Veiligheidsregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2019 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 2 Paragrafen... 7 2.1 Onderhoud kapitaalgoederen... 7 2.1.1 Vervanging... 7 2.1.

Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 2 Paragrafen... 7 2.1 Onderhoud kapitaalgoederen... 7 2.1.1 Vervanging... 7 2.1. Jaarrekening 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 2 Paragrafen... 7 2.1 Onderhoud kapitaalgoederen... 7 2.1.1 Vervanging... 7 2.1.2 Onderhoud (brandweer)voertuigen en - materiaal... 8 2.1.3 Onderhoud

Nadere informatie

Grofontwerp doorontwikkeling VRZ

Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Doorontwikkelingsproces / Project. Om te beginnen wordt er middels een mindmap een overzicht gegeven van de aspecten die een rol spelen bij het proces van de doorontwikkeling.

Nadere informatie

Uitwerkingskader meldkamer versie

Uitwerkingskader meldkamer versie Uitwerkingskader meldkamer versie 26-02-2018 Inleiding Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst gesloten door de ministers van V&J, VWS en Defensie, de besturen van de veiligheidsregio

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Kennisprogramma Bevolkingszorg

Kennisprogramma Bevolkingszorg Kennisprogramma Bevolkingszorg Stand van zaken Versie 13 februari 2018 Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

9a. Memo Reg.nr.: O-BOC/2013/480 / RIS

9a. Memo Reg.nr.: O-BOC/2013/480 / RIS 9a. Memo Reg.nr.: O-BOC/2013/480 / RIS 2013-92 Aan : Commissie Bestuur Van : College van Burgemeesters en Wethouders Kopie : Datum : 19 februari 2013 Onderwerp : Beleidskader Veiligheidsregio Brabant Noord

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe

Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten. Samen met gemeenten en partners wordt gewerkt aan een veilig Drenthe. Om te

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 10 maart 2016

Datum raadsvergadering 10 maart 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 februari 2016 Datum raadsvergadering 10 maart 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-261 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht 2017 Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht 2017 Basisvoorzieningen op orde 1 180706 AB 5 B5 Veiligheidsregio in-zicht 2017.pdf Veiligheidsregio in-zicht 2017 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Begroting Agendapunt 8.d. Samenvatting en gevraagd besluit

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Begroting Agendapunt 8.d. Samenvatting en gevraagd besluit Agendapunt 8.d. Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 7 april 2017 Begroting 2018 Samenvatting en gevraagd besluit Bijgaand ontvangt u de begroting voor 2018 van Veiligheidsregio Groningen. In de

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Ii itwerkingskader meldkamer versie augustus 2018

Ii itwerkingskader meldkamer versie augustus 2018 - het - het Ii itwerkingskader meldkamer versie augustus 2018 Inleiding Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst gesloten door de ministers van VenJ, VWS en Defensie, de besturen

Nadere informatie

Programma Bevolkingszorg De kosten op het programma Bevolkingszorg zijn met toegenomen. Het betreft de consequenties van de cao.

Programma Bevolkingszorg De kosten op het programma Bevolkingszorg zijn met toegenomen. Het betreft de consequenties van de cao. VRZ algemeen In de 1 e begrotingswijziging 2016 is een structureel voordeel gemeld van 232.220. Dit voordeel is voor 50.000 aangewend voor dekking van de algemene structurele taakstelling die vanaf 2017

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

dekken. Het veiligheidsniveau geeft dus weer WAT het bestuur van de organisatie verwacht. De bestuurlijke uitgangpunten geven hier invulling aan.

dekken. Het veiligheidsniveau geeft dus weer WAT het bestuur van de organisatie verwacht. De bestuurlijke uitgangpunten geven hier invulling aan. dekken. Het veiligheidsniveau geeft dus weer WAT het bestuur van de organisatie verwacht. De bestuurlijke uitgangpunten geven hier invulling aan. Veiligheidszorg geeft invulling aan de HOE-vraag en is

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

Afsprakenlijst behorende bij het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Afsprakenlijst behorende bij het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Afsprakenlijst behorende bij het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen s, Politie en Art. 1 Doelen Partijen maken afspraken over: 1. organiseert bijeenkomsten voor de Doorlopend naar - Het vergroten

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet:

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet: Agendapunt 4 Van Dagelijks Bestuur Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 08-03-2016 Onderwerp Voortgangsrapportage brandweer Telefoon E-mailadres Memo Voortgangsrapportage Brandweer Inleiding De brandweer

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)

ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI 2015 Rapportage 1 e observatie (Quadrimester 1) 1. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek x 1000 Totaal VRU Directe personele kosten 54.017 17.595 54.017 - Ondersteunende

Nadere informatie

B Samenvatting voorstel

B Samenvatting voorstel B.3. 1. Samenvatting voorstel De brandweerkazerne Leimuiden voldoet niet meer aan de wettelijke ARBO-eisen en de functionele huisvestingswensen van de Brandweer. Er is een substantiële investering ( 0.5

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 2e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 2e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-2 Basisvoorzieningen op orde 2e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

1. Gevraagd raadsbesluit

1. Gevraagd raadsbesluit Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Onderwerp Raadsvoorstel ter formulering zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 20 november 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 20 november 2018 ONDERWERP Concept Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 en Concept Regionaal Risicoprofiel SAMENVATTING De Wet veiligheidsregio s bepaalt op grond van artikel 14 en 15 dat het bestuur van de

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

Organisatieplan Multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Organisatieplan Multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Organisatieplan Multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Datum 18 december 2014 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Pieter Benschop, hoofd veiligheidsbureau

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Concept Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Concept Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) Status Besluitvormend Datum: 29-03-16 Onderwerp Concept Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) Status Besluitvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van het concept beleidskader 2017. 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers.

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers. Voorstel AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 10 november Bijlage(n) : 1 Steller : P.J.M. Hector / Investeringsplan GMC meldkamer Oost-Brabant en A. Hellings Onderwerp : 2 e begrotingswijziging Programmabegroting

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Jaarrekening 2016 Wat wilden we bereiken? Wat zouden we daarvoor doen? Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het voorkomen

Nadere informatie