*Z0964F6CA3D* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

Transcriptie

1 Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS *Z0964F6CA3D* Geachte raad, Registratienummer : Z / Agendanummer : 14 Portefeuillehouder : Wethouder Markwat Raadsvergadering : 8 maart 2018 Behandelaar : S. Ghanem Onderwerp : Gebiedsontwikkeling Middelharnis/Sommeldi jk; Laarzenpad en Wi- Fi Datum : 6 februari 2018 Beslispunten Aan de raad wordt voorgesteld om ter verbetering van de oevertoegankelijkheid aan het Haringvliet in te stemmen met: een krediet van ,- beschikbaar te stellen (waarvan ,- wordt gedekt uit subsidies) voor de verbetering van het Laarzenpad in Middelharnis; een krediet van ,- (waarvan ,- wordt gedekt uit subsidies) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de permanente steiger in Stellendam ten behoeve van de veerdiensten. Inleiding Goeree-Overflakkee maakt deel uit van het Nationaal Park van wereldklasse NL Delta Biesbosch- Haringvliet. Het Nationaal Park heeft alles in huis om hét natuur- en recreatiegebied te worden voor bewoners uit de regio Rotterdam die voor kortere of langere tijd de drukte uit de stad willen ontvluchten maar ook voor (inter)nationale toeristen heeft het gebied veel te bieden. Met de uitverkiezing tot mooiste natuurgebied van Nederland ontstaat er een enorme kans voor Goeree- Overflakkee. Onze gemeente is vertegenwoordigd in de Landschapstafel Haringvliet. De ambities die we nastreven zijn: Haringvliet beter bereikbaar en toegankelijk maken; Natuur en cultureel erfgoed beter beleefbaar maken; Biodiversiteit versterken en deltanatuur ontwikkelen; Verbinding leggen met duurzame landbouw, innovatieve visserij en wereldhaven Rotterdam. De bereikbaarheid en kwaliteit van onze Poort Noordrand Goeree Overflakkee (Middelharnis / Stellendam). De Waterbus vaart over het Haringvliet met een halte bij zowel Middelharnis en Stellendam kan verder ontwikkeld worden. Goeree Overflakkee is met de Waterbus bereikbaar vanuit Rotterdam. Bij Middelharnis moet onder andere de verbinding tussen steiger en centrum nog worden verbeterd. In 2016 en 2017 is de gemeente in samenwerking met Droomfondspartijen, de provincie en andere gemeenten een pilot gestart voor een periode van 2 jaar voor snelle veerverbindingen over het water op het Haringvliet. Met de provincie en de gemeenten Nissewaard, de SOHW namens gemeenten Hoeksche waard, gemeente Hellevoetsluis en de gemeente Dordrecht willen we ons blijvend inzetten om de bereikbaarheid op en over het Haringvliet te verbeteren. Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis T , info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH , KvK , BTW NL B01

2 Doelstelling We willen de economische ontwikkeling en werkgelegenheid bevorderen door een aantrekkelijke kern te zijn voor inwoners en recreanten. Met deze ontwikkelingen verbeteren we de relatie van de kern met het water en voorzien we in een behoefte van met name onze waterrecreanten. Gelet op de komst van de Waterbus per 1 juni 2018 willen we voor die tijd de voorzieningen gerealiseerd hebben. Met de uitvoering van de maatregelen wordt bereikt dat ook mindervaliden van het laarzenpad gebruik kunnen maken. Met gebruikmaking van hun hulpmiddelen kunnen zij dan ook visa-versa van Middelharnis-Centrum naar het Havenhoofd. Met het realiseren van de WI-Fi wordt een bijdrage geleverd aan de klantvriendelijkheid van het havengebied. Met het realiseren van het pad en de steiger in Stellendam wordt het aan- en afmeren van de Waterbus mogelijk, waardoor er een veerverbinding op het Haringvliet kan worden gerealiseerd. Daarnaast zorgt het pad voor het realiseren van een goede verbinding tussen straat en steiger waarvan door de passagiers op een prettige manier gebruik gemaakt kan worden. Argumenten Het realiseren van deze voorzieningen is in lijn van de ambities zoals benoemd in het programma Eilandvisie Dit voorstel is getoetst aan de volgende strategische kernthema s van de Eilandvisie: Identiteit; Maatschappelijke balans; Kwaliteit; Duurzaamheid; Innovatie; Verbindingen. Kanttekeningen Omdat de werkzaamheden grotendeels in de grond worden uitgevoerd, bestaat de kans dat men onvoorziene zaken tegenkomt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever. In het krediet is hiermee rekening gehouden door het opnemen van een post onvoorzien. Financiële consequenties de aanleg van het Laarzenpad: Voor de aanleg van het Laarzenpad is een totaalkrediet benodigd van ,- (excl BTW). Van dit bedrag is ,- bestemd voor de aanleg van het pad, en ,- voor het toevoegen van een stuk beleving aan het pad vanuit het oogpunt van cultureel erfgoed. De splitsing is gemaakt omdat een deel van dekking van de kosten uit twee verschillende subsidies wordt gedaan. In onderstaande tabel is de opbouw van het krediet opgenomen en tevens aangegeven welke bijdragen er wordt ontvangen uit subsidies: Pagina 2 van 6

3 1) Laarzenpad (a + b) a) Aanleg Laarzenpad * Voorbereidingskosten * Aanlegkosten * onvoorzien (10%) Bijdragen derden (subsidie): * Gebiedprogramma Provincie Z-H (IRP 2.0) = 50% Restant nog te dekken = b) Aanleg belevingselementen laarzenpad * Voorbereidingskosten - * Aanlegkosten * onvoorzien (10%) Bijdragen derden (subsidie): * Provinciale subsidie - erfgoedlijn 2018 tm Restant nog te dekken = - De voorbereidingskosten betreft de technische voorbereiding van het werk, daarbij het uitwerken van de bestekken en de aanbestedingsdocumenten. Aanlegkosten zijn de kosten welke voortkomen uit de realisatie van het pad en daarbij behorende belevingselementen. Voor de post onvoorzien is 10% van de aanlegkosten genomen, dit is algemeen gebruikelijk bij projecten van deze omvang. 1a) Aanleg Laarzenpad: Voor de aanleg van het Laarzenpad wordt een subsidie ontvangen vanuit gebiedsprogramma van de provincie. Uitgangspunt voor deze subsidie is co-financiering, waardoor 50% van de kosten uit deze subsidie kunnen worden gedekt. Het restant is voor rekening van de gemeente. In de gemeentelijke begroting 2018 is primair geen rekening gehouden met deze investering, derhalve dient het investeringsbedrag te worden toegevoegd aan de investeringsbegroting en de hieruit volgende kapitaallasten, ad 5.000,- (in het eerste jaar), van 2019 structureel te worden bijgeraamd in de begroting. De kapitaallasten zijn berekend met een afschrijvingsperiode van 25 jaar en 2% toe te rekenen rente. 1b) Aanleg belevingselementen Laarzenpad: De kosten voor de aanleg van de belevingselementen worden volledig gedekt uit de Provinciale subsidie erfgoedlijn Derhalve zijn er geen structurele financiële consequenties voor de gemeente. 1. Realisatie steiger veerdiensten te Stellendam Voor de aanleg van de steiger is een investeringskrediet benodigd van ,-. In onderstaande tabel is de opbouw van het krediet opgenomen, waarbij tevens is aangegeven het deel wat gedekt kan worden uit een subsidiebijdrage. De realisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Het aan- en afmeren van de Waterbus, waardoor er een veerverbinding op het Haringvliet kan worden gerealiseerd; 2. Het realiseren van een goede verbinding tussen straat en steiger waarvan door de passagiers op een prettige manier gebruik gemaakt kan worden. Pagina 3 van 6

4 Steiger Waterbus - Stellendam a) Aanleg Steiger * Voorbereidingskosten * Aanlegkosten (Steiger + toegangspad) * onvoorzien (10%) * toe te rekenen interne uren (begeleiding project) Totale projectkosten = b) Bijdragen derden (subsidie): * Provinciale subsidie - Uitvoeringsregeling Groen * Gebiedprogramma Provincie Z-H (IRP 2.0) = (restant nog te besteden van toegekende subsidie) Totale bijdrage derden = c) Restant nog te dekken = De voorbereidingskosten betreft de technische voorbereiding van het werk, daarbij het uitwerken van de bestekken en de aanbestedingsdocumenten. Aanlegkosten zijn de kosten welke voortkomen uit de realisatie van de steiger en het toegangspad. Voor de post onvoorzien is 10% van de aanlegkosten genomen, dit is algemeen gebruikelijk bij projecten van deze omvang. De toerekening van interne uren, als onderdeel van het project, is sinds kort een nieuwe verplichting uit de BBV (besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies. De interne voorbereiding en begeleiding van het project wordt gezien als onderdeel van de vervaardigingskosten van met betrekking tot de investering. Ten aanzien van dit project wordt uitgegaan van 200 uur voorbereiding en begeleiding, welke wordt doorberekend tegen een gemiddeld tarief per uur van 54,50 (dit tarief is bepaald op basis van de bruto-salariskosten begroot in 2018). Dekking: Dekking van het project bestaat voor ,- uit een subsidiebijdrage van de provincie in het kader van de Uitvoeringsregeling Groen. Daarnaast kan ook een deel, ad ,-, van de subsidie Gebiedsprogramma Provincie Z-H worden ingezet ter dekking van deze investering. Het restant, ad ,-, is voor rekening van de gemeente. In de gemeentelijke begroting 2018 is primair geen rekening gehouden met deze investering, derhalve dient het investeringsbedrag te worden toegevoegd aan de investeringsbegroting en de hieruit volgende kapitaallasten, ad 7.100,- (in het eerste jaar), van 2019 structureel te worden bijgeraamd in de begroting. De kapitaallasten zijn berekend met een afschrijvingsperiode van 25 jaar en 2% toe te rekenen rente. Resumé: 1. Voor de aanleg van het Laarzenpad (onderdeel 1) dient, omdat deze investering niet primair is opgenomen in de begroting 2018, een investeringskrediet, ad ,-, beschikbaar te worden gesteld. Het beschikbaar stellen van investeringskrediet is een bevoegdheid van de raad en dient derhalve ter besluitvorming te worden voorgelegd. De uiteindelijke structurele bijstelling (kapitaallasten) van de begroting bedraagt 5.000,- en dienen van 2019 te worden opgevangen binnen de algemene middelen. Bovenstaande bijstelling zal worden verwerkt bij de eerste tussentijdse rapportage 2018; 2. Voor de aanleg de steiger dient, omdat deze investering niet primair is opgenomen in de begroting 2018, een investeringskrediet van ,- beschikbaar te worden gesteld. Het beschikbaar stellen van investeringskrediet is een bevoegdheid van de raad en dient derhalve ter Pagina 4 van 6

5 besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd. De uiteindelijke structurele bijstelling (kapitaallasten) van de begroting bedraagt 7.100,- en dient in 2019 te worden opgevangen binnen de algemene middelen. Bovenstaande bijstelling zal worden verwerkt bij de eerste tussentijdse rapportage Kader Planning Voor 1 juni 2018 zijn de voorzieningen gerealiseerd Bijlage(n): Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, secretaris, burgemeester, W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman Pagina 5 van 6

6 Raadsvergadering : 8 maart 2018 Registratienummer : Z / Besluitnummer : 14 Onderwerp : Gebiedsontwikkeling Middelharnis/Sommeldijk; Laarzenpad en Wi- Fi De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018; b e s l u i t: de raad stemt in om voor het realiseren van een verbetering van het Laarzenpad in Middelharnis een krediet van ,- beschikbaar te stellen waarvan meer dan de helft ( ) gedekt wordt middels een subsidie van de provincie. Daarnaast stemt de raad in met de realisatie van een permanente steiger en pad in Stellendam ten behoeve van veerdiensten en hiervoor een krediet van ,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de steiger, waarvan ,- wordt gedekt uit een subsidie van de provincie). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 maart 2018 griffier, voorzitter, drs. J. Mimpen mr. A. Grootenboer-Dubbelman Publicatiedatum: Inwerkingtreding: Pagina 6 van 6