2 e Bestuursrapportage 2013

Transcriptie

1 2 e Bestuursrapportage

2 2

3 Inhoud 1 Inleiding Managementsamenvatting en Besluit Rapportage Voortgang programma s Verwacht resultaat over Actualisering van de exploitatie Actualisering investeringen... 8 Gevraagd besluit Rapportage per programma Schoon water Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Voldoende water Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Stevige dijken Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Gezuiverd afvalwater Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Instrumenten Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Organisatie Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf

4 3.6.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren (incl. toelichting) Financiën Risicomanagement Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Afwijkingen op de resultaten en prestatie-indicatoren jaarschijf Financiën Paragrafen Financiering Verbonden partijnen

5 1 Inleiding De tweede bestuursrapportage 2013 (Burap II) is een onderdeel van de vastgestelde Planning- en Controlcyclus (P&C) In Burap II wordt op peildatum 30 juni 2013 per programmalijn gerapporteerd over de afwijkingen op de realisatie van de programmadoelen en de resultaten. Afwijkend van voorgaande Bestuursrapportages wordt de stand van zaken met betrekking tot prestatieindicatoren weergegeven. Er is hiervoor gekozen om de verenigde vergadering een beter inzicht te geven in bereikte resultaten tot en met 30 juni en de inschatting in beeld te brengen of de doelstellingen voor het begrotingsjaar gerealiseerd worden. Tenslotte wordt in deze Burap ingegaan op de wijzigingen in de risico s ten opzichte van de programmabegroting 2013 en het jaarverslag Het exploitatiesaldo van Burap II geeft een indicatie van het verwachte exploitatieresultaat over Managementsamenvatting en Besluit 2.1 Rapportage In Burap II wordt, indien hiervan sprake is, per programmalijn gerapporteerd over de afwijkingen op de realisatie van de doelstellingen. Daarnaast wordt de stand van zaken van de diverse prestatie-indicatoren per programma gegeven. Tevens wordt in Burap II gerapporteerd over eventuele wijzigingen in de risico s. Tenslotte geeft Burap II op grond van de situatie per 30 juni een indicatie van het verwachte rekeningresultaat over Voortgang programma s De afwijkingen op de resultaten voor 2013 worden indien van toepassing per programma op de gevolgen in geld, tijd, risico en beheersmaatregelen toegelicht. In de programma s wordt een stand van zaken betreffende de prestatie-indicatoren gegeven. Hieronder wordt op hoofdlijnen een stand van zaken per programma, met inbegrip van een aantal prestatieindicatoren, gegeven. Schoon water De doelrealisatie voor de planperiode loopt op schema of, in het geval van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, voor op schema. Voor 2013 staat de aanleg van 5,9 hectare gepland, volgens de huidige planning wordt echter 6,2 hectare gerealiseerd. Voor de overige prestatie-indicatoren geldt dat de (na Burap I geactualiseerde) streefwaarden gehandhaafd blijven. Het volume van geprogrammeerde investeringen daalt door aframingen in projecten vanwege bijvoorbeeld aanbestedingsvoordelen. Door meer kennis en ervaring op het gebied van de aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO) en vispaaiplaatsen (VPP) is het mogelijk steeds beter in te schatten welk bedrag er per hectare nodig is. Deze betere inschattingen leiden ertoe dat het investeringsvolume afneemt, terwijl de doelrealisatie voor de planperiode wordt gehandhaafd. Daarnaast kan door optimalisatie van onderhoudsactiviteiten het onderhoud worden uitgevoerd tegen minder kosten. Voldoende water De ramingen voor projecten in de programmalijnen Regulier beheer polders en boezem en Voorkomen wateroverlast polders zijn inmiddels gebaseerd op detailplanningen. Uit de detailplanningen blijkt dat de uitgaven later worden gedaan dan oorspronkelijk gepland. Voor de jaarschijf 2013 neemt het investeringsvolume af, de doelstellingen voor 2013 en de planperiode worden echter conform planning gerealiseerd. Aan het einde van 2013 zijn 15 knelpunten voor de programmalijn Voorkomen wateroverlast polders opgelost en is de planning dat alle 83 knelpunten in 2017 zijn opgelost. Het besluit van de verenigde vergadering op 20 juni 2013 wordt ten uitvoer gebracht door de reeds gemaakte kosten van projecten waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw, 5

6 watergang Noord-Zuidverbinding en extra waterberging in de Oostelijke droogmaking, ten laste te laten komen van de exploitatie. Stevige dijken Het aantal kilometers regionale keringen dat op orde is en zal zijn in 2013, loopt voor op schema. De geplande 25 van de 34 kilometer wordt overtroffen, omdat er vooralsnog wordt uitgegaan van een realisatie van 26,5 kilometer. Door het Beheerplan waterkeringen in eigen beheer op te stellen is een besparing gerealiseerd. Dit geldt tevens voor de actualisering van de legger zeewering. Door de complexiteit loopt de oplevering van de legger zeewering wel een vertraging op en zal in december 2013 aan D&H worden aangeboden. Programmabreed loopt de doelrealisatie conform planning en blijft het investeringsvolume zoals vastgesteld in Burap I gehandhaafd. Gezuiverd afvalwater Er worden stappen voorwaarts gezet betreffende de samenwerking met gemeenten en andere waterschappen. Door het bekend worden van de werkelijke indexcijfers voor 2013 is de dienstverleningsvergoeding in het PPS-contract aangepast en kan het budget worden verlaagd. De doelstellingen die met de investeringen in het programma worden behaald, lopen conform planning waarbij het volume enigszins daalt. Aan de wettelijk verplichtingen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater wordt voor 100% voldaan. Instrumenten De inzet om ook nadrukkelijk op kosten te sturen in relatie tot de te realiseren doelen leidt ertoe dat het programma tegen lagere kosten kan worden gerealiseerd. Het streven is er op gericht meer in eigen beheer uit te voeren dan door externe inhuur. De samenwerking met Rijnland en Schieland&Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden leidt tot inkoop voordelen bij de inkoop van software t.b.v. de E-dienstverlening, maar anderzijds ook tot een langere doorlooptijd van de besluitvorming. De gegevenscoördinator start pas in het vierde kwartaal. Uitgaven zullen pas later in het jaar op gang komen. Een aantal i-uitgaven hangt samen met de huisvesting. Deze worden naar verwachting niet meer dit jaar gerealiseerd. Zie daarvoor het programma organisatie. Organisatie De voorgenomen resultaten inzake de samenvoeging van de sectoren liggen op schema en per 1 juli j.l. zijn de fusies afgerond. De aandacht gaat nu uit naar de kwaliteitsversterking van de nieuwe sector Bedrijfsvoering. De realisatie van de implementatie van het innovatieprogramma ligt een aantal maanden achter op schema, aangezien de vacature voor de betreffende medewerker eerst per mei ingevuld is. Nu de gemeente Delft heeft laten weten dat het niet bereid is Nusantara aan Delfland te verkopen wordt de voorgenomen investering niet gerealiseerd. Het is de verwachting voor het eind van het jaar de VV te informeren over de gevolgen. Er is een beleidsnotitie in voorbereiding met betrekking tot de i-functie. Naar verwachting ontvangt de VV in begin september de notitie. 2.3 Verwacht resultaat over 2013 Op basis van de lopende bedrijfsvoering en de verwachte doorwerking naar het eind van het jaar wordt in deze Burap een aantal exploitatiebudgetten bijgesteld. Uit deze bijstelling blijkt dat het uiteindelijke resultaat over 2013 zal uitkomen op 8,2 miljoen nadelig. In Burap I werd een nadelig saldo verwacht van 8,6 miljoen. Van de bijgestelde budgetten is een bedrag van 0,2 miljoen structureel voordelig en wordt verwerkt in de meerjarenbegroting Tabel 1 toont het verloop van het verwachte resultaat over 2013 op basis van de bijstellingen in de verschillende P&C producten over 2013 tot aan Burap II. Tabel 1: Verloop verwacht resultaat 2013 per P&C product P&C product (bedragen * 1.000) Bijstellingen Verwacht resultaat 2013 Voordelig/ nadelig Saldo oorspronkelijke begroting nadelig Burap I (peildatum 31 maart 2013) nadelig Burap II (peildatum 30 juni 2013) nadelig 6

7 Na verwerking van de mutaties uit Burap II wordt over 2013 in totaal een nadelig resultaat verwacht van 8,2 miljoen. Tabel 2 geeft de mutaties in het verloop van het resultaat over 2013 weer op basis van de diverse effecten en oorzaken uit alle P&C producten over Tabel 2: Aansluiting Burap II op eerdere P&C producten P&C product (bedragen * 1 miljoen) saldo oorspronkelijke begroting Mutaties Burap I Actualisatie kapitaallasten 374 Overige posten -551 saldo begroting 2013 na Burap I Mutaties Burap II Diverse bijstellingen budgetten 445 saldo begroting 2013 na Burap II Actualisering van de exploitatie Actualisatie begroting 2013 Tabel 3 geeft een overzicht van de verwachte lasten en baten per programma na Burap II en het verwachte resultaat over Tabel 3: Overzicht begroting per programma na Burap II Oorspronkelijke begroting Mutaties BURAP 1 Mutaties BURAP 2 Verwacht resultaat 2013 na BURAP 2 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo A Schoon water B Voldoende water C Stevige dijken D Gezuiverd afvalwater E Instrumenten F Organisatie G Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien Totaal In tabel 4 zijn de grootste bijstellingen ( en meer) van Burap II benoemd. In hoofdstuk 3 worden deze bijstellingen per programma verder toegelicht. Tabel 4: Belangrijkste oorzaken bijstelling resultaat Omschrijving (bedragen * 1.000) Bedrag Voordelig / nadelig Programma Ecologische waterkwaliteit (onderhoud nvo en 160 Voordelig Schoon water incidenten) Afboeking projecten (VV besluit 20 juni 2013) Nadelig Voldoende water Beheerplan waterkeringen 100 Voordelig Stevige dijken Lagere dienstverleningsvergoeding PPS 600 Voordelig Gezuiverd afvalwater Innovatie afvalwaterketen 100 Voordelig Gezuiverd afvalwater 7

8 Gegevensbeheer/ waterplannen 160 Voordelig Instrumenten Regulering en toezicht 200 Voordelig Instrumenten Calamiteiten organisatie 180 Voordelig Organisatie Grondverkopen/ erfpacht 200 Voordelig Organisatie Bijdragen uit innovatiefonds 350 Voordelig Organisatie Personeel en organisatie (Arbo,werving en selectie) 100 Voordelig Organisatie Centraal management (externe adviezen) 150 Voordelig Organisatie Bijstelling belastingopbrengsten 174 Voordelig Alg. dekkingsmiddelen Subsidie kwijtschelding kinderopvang 313 Voordelig Alg. dekkingsmiddelen Overige bijstellingen 97 Voordelig Diverse Totaal 445 Voordelig Taakstelling De taakstelling is uitgesplitst in een personeel deel, geraamd op 6,1 miljoen en te realiseren in 2017, en een materieel deel, geraamd op 13,6 miljoen en te realiseren in Invulling taakstelling (bedragen in x 1 miljoen) 2011 cumulatief gerealiseerd 2012 cumulatief gerealiseerd 2013 cumulatief verwacht 2014 cumulatief verwacht 2015 cumulatief verwacht 2016 cumulatief verwacht 2017 cumulatief verwacht Ingevuld personeel 1,2 2,8 3,5 4,2 5,2 5,9 6,1 Ingevuld materieel 6,9 11,2 12,1 13,6 13,6 13,6 13,6 Totaal taakstelling 8,1 14,0 15,6 17,8 18,8 19,5 19,7 Nadere informatie volgt nog. 2.5 Actualisering investeringen De verwachting is dat in 2013 een investeringsvolume van 40,6 miljoen wordt gerealiseerd. In Burap I werd uitgegaan van 48,3 miljoen. De afwijkingen ten opzichte van Burap I worden in de afzonderlijke programma s toegelicht. Tabel 6 geeft het verloop op programmaniveau van de oorspronkelijke investeringsuitgaven uit de begroting 2013 tot aan de verwachte realisatie voor Tabel 6: Verloop investeringen per programma Investeringen per programma (bedragen * 1 miljoen) Geprogrammeerde investeringen begroting 2013 Geraamde investeringen BURAP1 Geraamde investeringen BURAP 2 Schoon water 7,2 6,7 4,6 Voldoende water 17,2 14,1 11,4 Stevige dijken 20,8 16,8 16,6 Gezuiverd afvalwater 8,1 7,2 6,6 Instrumenten 0,6 0,6 0,2 Organisatie 3,7 2,9 1,2 TOTAAL 57,6 48,3 40,6 Naast een actualisatie van de verwachte investeringsuitgaven voor 2013 zijn ook de lopende investeringsprojecten geactualiseerd. Het gaat hierbij om aanvragen of mutaties van een specifiek investeringsplan (IP) en/of het beschikbaar stellen van een investeringskrediet (IK). Tabel 7 geeft een totaaloverzicht per programma van de bijgestelde investeringsplannen en investeringskredieten. In hoofdstuk 3 worden deze bijstellingen in de afzonderlijke programma s verder toegelicht. 8

9 Tabel 7: Mutatie investeringsplannen en beschikbaar gesteld krediet Programma IP begroting 2013 Krediet begroting 2013 Mutatie IP Mutatie krediet IP bij BURAP 2 Krediet bij BURAP 2 Voldoende water Stevige dijken Gezuiverd afvalwater Organisatie Totaal Gevraagd besluit 1. De tweede bestuursrapportage (Burap II) over 2013 vast te stellen. 2. Het verwachte resultaat over 2013 bij te stellen van nadelig naar nadelig, zoals weergegeven in tabel De totale raming van de investeringen over 2013 conform tabel 6 bij te stellen van 48,3 miljoen naar 40,6 miljoen. 4. Van de lopende investeringen voor in totaal het investeringsplan en voor in totaal het investeringskrediet te verlagen conform tabel 7. 9

10 3 Rapportage per programma 3.1 Schoon water Binnen het programma Schoon water is een onderscheid gemaakt in de volgende vijf programmalijnen: Chemische waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Lokale knelpunten Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2013 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Chemische waterkwaliteit Om de hoeveelheid meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terug te dringen is in 2012 en 2013 stevig ingezet op het verminderen van de emissie van deze stoffen vanuit glastuinbouwbedrijven. Dit is gedaan door het aansluiten van glastuinbouwbedrijven op de riolering en handhaving op lozingen. Daarbij is nauw samengewerkt met gemeenten en de glastuinbouwsector. Hoewel de afgesproken maatregelen zijn genomen, bedroeg het stikstofgehalte in de Westen Oostboezem in 2012 nog respectievelijk 5,04 en 2,40 mg/l. Hiermee daalt het stikstofgehalte, ondanks minder emissies uit de glastuinbouw, onvoldoende om in 2015 het gewenste niveau te bereiken (respectievelijk 3,5 en 2,2 mg/l). De belangrijkste oorzaak hiervan is nalevering van stikstof uit de waterbodem, door jarenlange belasting. Ook blijkt de watervoorziening invloed te hebben op het stikstofgehalte. In de begroting 2014 worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de gewenste stikstofgehalten in 2015 te realiseren. Voor de periode na 2015 worden maatregelen opgenomen in het tweede stroomgebiedbeheerplan. Ook de bestrijdingsmiddelenconcentraties in het oppervlaktewater nemen maar langzaam af. De prognose is dat in 2015 het aantal bestrijdingsmiddelenwaarnemingen gemiddeld per locatie boven de norm bij het huidige tempo niet met 50% is afgenomen, tenzij aanvullende maatregelen worden genomen. In de begroting 2014 worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de gewenste verbetering te realiseren. In 2014 wordt ook gerapporteerd over het aantal meetpunten dat voldoet aan de waterkwaliteitsnormen. In dat jaar is een meerjarige meetcyclus doorlopen en is de benodigde informatie beschikbaar. Ecologische waterkwaliteit Voor wat betreft de aanleg van NVO s (natuurvriendelijke oevers) en VPP-en (vispaaiplaatsen) gaat in ,2 ha gerealiseerd worden ten opzichte van de 5,9 hectare die is geraamd. Het betreft de NVO s Wennetjessloot, Oudeland, Vlaardingervaart, Vlietlanden, Oranjekanaal, en de VPP-en Ruijven en 7 gaten van Lingen. Het resterende gedeelte van de NVO langs het Nieuwe water/zwethkanaal is inmiddels gereed. De overige locaties zijn in uitvoering. Deze programmalijn ligt goed op schema om de KRW-resultaatsverplichting tijdig te behalen. Dat ook binnen het gebied het draagvlak voor ecologische voorzieningen toeneemt, blijkt onder andere uit het feit dat het steeds vaker onderwerp van gesprek is bij gebiedsconsultaties, zoals de watertafel. Het onderhoud aan NVO s en VPP-en is gepland voor de tweede helft van het jaar en loopt daarmee op schema. Met de agrarische natuurvereniging Vockestaart is een afspraak gemaakt om een pilot te doen voor het tegen vergoeding onderhouden van natuurvriendelijke oevers door agrariërs in de Commandeurspolder. 10

11 Vismigratie De twee geplande vismigratieknelpunten (vispassage Lage Abtswoudsche polder en het Schiegemaal) zijn voor het einde van het jaar gereed. Daarmee verloopt de realisatie van de geplande vismigratieknelpunten voor eind 2015 volgens planning. De testresultaten van de intrek van de door Delfland ontwikkelde vislift bij de vispassage Holierhoekse- en Zouteveensepolder zijn bemoedigend, zodat dit type vispassage naar verwachting ook gebruikt kan worden voor een aantal andere geplande knelpunten. Zwemwater Om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren zijn maatregelen genomen voor vijf van de zes prioritaire zwemwaterlocaties: Dobbeplas, Delftse Hout, waterspeeltuin Korftlaan, waterspeeltuin Tanthof, en waterspeeltuin Tubasingel. Hiermee zijn de omstandigheden gecreëerd om overlast door bacteriën en blauwalgen zo veel mogelijk te voorkomen en is de zwemwaterkwaliteit de afgelopen jaren geleidelijk verbeterd. Blauwalgen en bacteriën blijven echter een natuurlijk verschijnsel, dat nooit helemaal is uit te bannen uit oppervlaktewater. Daarom blijft er altijd een risico op tijdelijke overlast door bacteriën of blauwalgen. De verwachting is dat in 2013 een aantal zwemwaterlocaties te kampen krijgt met een bacteriële verontreiniging, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de gewenste bacteriële kwaliteit. In dat geval wordt overlegd met de beheerder over mogelijke maatregelen om bacteriële verontreiniging tegen te gaan. Zo mogelijk worden nog in 2013 passende maatregelen genomen om overlast zo veel mogelijk terug te dringen. In de Krabbeplas (de zesde prioritaire locatie) zorgen blauwalgen terugkerend voor een slechte zwemwaterkwaliteit. In deze plas zijn, vooruitlopend op duurzame maatregelen in de toekomst, gedurende het zwemseizoen 2013 tijdelijke maatregelen genomen om de optredende blauwalgenoverlast zo veel mogelijk te terug te dringen. Dit om te voldoen aan het gewenste maximum van 18 weken zwemverbod of negatief zwemadvies op de prioritaire zwemwaterlocaties. Tot en met 30 juni is er voor twee weken een zwemverbod of negatief advies geweest in de prioritaire zwemwateren. Lokale knelpunten Zeven van de 14 knelpunten uit de 2 de ronde zijn inmiddels opgelost. De resterende knelpunten volgen in de rest van het jaar. Inmiddels is ook begonnen met de maatregelen van de 3 de ronde welke eind 2014 gereed zullen zijn Financiën 2013 Exploitatie Per programmalijn Programma Schoon water per programmalijn (bedragen * 1.000) Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Programmalijn Chemische waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Lokale knelpunten Saldo programma

12 Per kosten/opbrengstsoort Programma Schoon water (bedragen * 1.000) Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Lasten Directe kosten Toegerekende salarissen Rente en afschrijving Totaal lasten Baten Directe opbrengsten Totaal baten Netto lasten programma Toelichting afwijking exploitatie Chemische waterkwaliteit De kosten voor de laboratoriumwerkzaamheden binnen het programma Schoon Water zijn toegenomen door een stijging van de bijdrage aan gemeenschappelijke regeling AQUON met 20% (ca ). Hier staan incidentele inkomsten gerelateerd aan de liquidatie van Delta Waterlab tegenover. Het restant aan meerkosten voor de laboratoriumwerkzaamheden wordt gedekt uit de begroting van de programmalijn chemische waterkwaliteit. Ecologische waterkwaliteit NVO s worden onderhouden volgens het in de eerste helft van 2013 opgestelde beheerplan natuurvriendelijke oevers. Mede vanwege de hieruit voortvloeiende optimalisatie van onderhoudsactiviteiten heeft dit tot een besparing geleid. Daarnaast zijn er minder incidenten geweest om watergangen plaatselijk te schonen. In totaal is sprake van lagere lasten. Vismigratie Geen afwijkingen Zwemwater Om de blauwalgenoverlast in de Krabbeplas te reduceren is begin juli besloten tot een pilot met een menginstallatie. De kosten hiervan bedragen Lokale knelpunten Geen afwijkingen Investeringen Geprogrammeerde investeringen programma Schoon water Geraamde investeringen oorspronkelijke Geraamde investeringen BURAP 1 Geraamde investeringen BURAP 2 (bedragen * 1.000) begroting 2013 Programmalijn Chemische waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Lokale knelpunten Saldo programma

13 Toelichting afwijking investeringen Ecologische waterkwaliteit Conform de aanbevelingen van de rekeningcommissie wordt binnen het programma Schoon Water sterk gestuurd op het realiseren van doelen (inclusief de vereiste kwaliteit) tegen de laagst mogelijke kosten. Dit gebeurt onder andere door de kostenontwikkeling binnen de verschillende projecten nauwkeurig te monitoren. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase van projecten actief gestuurd om de kosten per hectare zo laag mogelijk te houden. Deze extra focus op kosten heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de in de VV van februari 2013 vastgestelde NVO van de Wennetjessloot 0,9 miljoen goedkoper is dan begroot. Dit is reeds in de BURAP-1 verwerkt. Ook de NVO langs de Vlaardingervaart en het Oranjekanaal (vastgesteld in de VV van 20 juni 2013) hebben deze focus, en zijn circa 0,9 miljoen goedkoper dan begroot, wat de aframing in deze programmalijn voor een groot gedeelte verklaart. Met het realiseren van de eerste NVO s ontstaat meer zicht op de kosten die de aanleg van NVO s met zich meebrengt. Tegen de achtergrond van deze kennis kunnen NVO s in de toekomst nauwkeuriger worden begroot. Omdat de focus van de realisatie van de geplande projecten in de tweede helft van het jaar ligt, en een aantal hiervan ook jaaroverschrijdend zijn, is er voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat bepaalde projectonderdelen pas in 2014 worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Schoon water langs het alternatief afvoertracé. Dit verklaart het resterende bedrag van de aframing ( 0,7 miljoen). Ondanks dat de projectonderdelen doorschuiven naar 2014, komt de doelrealisatie voor 2013 en de planperiode niet in gevaar. Vismigratie Mede vanwege aanbestedingsvoordelen zal de vismigratievoorziening bij het Schiegemaal, maar ook van de Lage Abtswoudsche polder gerealiseerd worden voor ca. 0,3 miljoen minder dan begroot. Lokale knelpunten Bij de uitwerking van de geselecteerde lokale knelpunten voor de 3 de ronde, zoals gepresenteerd in de VV van 20 juni 2013, is gebleken dat er voor de realisatie meer voorbereidingstijd nodig is, dan was voorzien. Het gevolg is dat de lokale knelpunten voor de 3 de ronde in 2013 alleen kunnen worden voorbereid, en dat de realisatie in 2014 gebeurt. Dit heeft een aframing van 0,2 miljoen tot gevolg Risicomanagement Chemische Waterkwaliteit De Waterkwaliteitsrapportage Delfland 2012 laat zien dat de chemische waterkwaliteit slechts langzaam verbetert. Indien geen aanvullende maatregelen worden getroffen, worden de beoogde doelstellingen voor 2015 niet gehaald. Beheermaatregel: Voor 2014 en 2015 worden aanvullende maatregelen voorbereid. Ecologische waterkwaliteit De realisatie van NVO s en VPP-en hangt af van de medewerking en instemming van de gebiedspartners in de verschillende projecten (overheden, belangenorganisaties, particulieren), maar vooral ook van een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden. De realisatie van projecten hangt behalve van medewerking van gebiedspartners ook af van een voorspoedige uitvoering van de geplande werkzaamheden. Omdat de focus ligt op realisatie in de tweede helft van het jaar is de kans aanwezig dat bij tegenvallers in de uitvoering een project niet voor het einde van het jaar kan worden afgerond. Dat speelt bij de vispaaiplaats Ruijven op dit moment een rol. Voor alle projecten die worden gerealiseerd in de bergboezem Berkel geldt dat er weerstand is vanuit de omgeving. Gelet op nog te doorlopen procedures bestaat het risico dat het project 13

14 verder vertraagd wordt, waardoor de uitvoering in de tijd naar achteren verschuift. De procedures lopen op dit moment en eind 2013 is bekend of, en zo ja, welke vertraging de projecten oplopen. Zwemwater De maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit creëren randvoorwaarden om overlast door blauwalgen en bacteriën zo veel mogelijk te voorkomen. Zwemwater in oppervlaktewater blijft echter in sterke mate onderhevig aan natuurlijke processen, waardoor blauwalgen en bacteriën nooit helemaal zijn uit te bannen. Sommige oorzaken en bronnen zijn moeilijk helemaal te beïnvloeden (denk aan het weer of watervogels). Bij het optreden van bacteriële problemen of blauwalgenoverlast wordt hierover duidelijk gecommuniceerd, wordt met beheerders gezocht naar maatregelen en worden, zo mogelijk, passende maatregelen genomen. Bij jaarlijks terugkerende problemen, die niet of moeilijk oplosbaar zijn, wordt met de provincie besproken of de functie zwemwater voor de betreffende locatie realistisch is, waarna de provincie de afweging maakt of de functie moet worden gehandhaafd. 14

15 3.2 Voldoende water Binnen het programma Voldoende water is een onderscheid gemaakt in de volgende drie programmalijnen: Optimaal regulier beheer polders en boezem Voorkomen wateroverlast polder Goede zoetwatervoorziening Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2013 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Regulier beheer polders en boezem Het watersysteem heeft de eerste zes maanden van het jaar goed gewerkt. Peiloverschrijdingen en waterbezwaarsituaties hebben zich niet voorgedaan. Het percentage beheergebied met een peil conform peilbesluit bedraagt 85%, dit is lager dan bij Burap I. De daling wordt veroorzaakt doordat er momenteel een groot aantal nieuwe peilbesluiten wordt ingesteld. De verwachting blijft dat er aan het einde van het jaar 90% van het beheergebied aan het vastgestelde peil zal voldoen. De boezemprojecten verlopen conform de planning die in de kadernota en in de begroting 2013 is opgenomen. Het chloridengehalte van het oppervlaktewater in de boezem is geen enkele keer overschreden. Voorkomen wateroverlast polder In 2013 worden er 15 van de in totaal tot op te lossen knelpunten opgepakt. Van de 15 knelpunten zijn er inmiddels reeds 8 afgerond en dit is conform de planning. Kritisch is de planning van de realisatie gemaal Keijzershof (Pijnacker-zuid). Vooralsnog wordt oplevering van dit gemaal voorzien in december Goede zoetwatervoorziening Er zijn conform planning een aantal onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een optimalisatie in het systeem zodanig dat de zoetwatervraag kan worden verminderd. Daarnaast is er geparticipeerd in verschillende externe beleid- en planvormingtrajecten die de zoeterwatervraag kunnen beïnvloeden. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het Deltaprogramma. Het aantal onderzoeken tot en met juni in voorbereiding/uitvoering/gereed afgezet tegen de planning is 100%. 15

16 3.2.3 Financiën 2013 Exploitatie Per programmalijn Programma Voldoende water per programmalijn (bedragen * 1.000) Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Programmalijn Optimaal regulier beheer polders en boezem Voorkomen wateroverlast polder Goede zoetwatervoorziening Saldo programma Per kosten/opbrengstsoort Lasten Programma Voldoende water (bedragen * 1.000) Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Directe kosten Toegerekende salarissen Rente en afschrijving Totaal lasten Baten Directe opbrengsten Totaal baten Netto lasten programma Toelichting afwijking exploitatie Voorkomen wateroverlast polder In de Verenigde Vergadering van 20 juni 2013 is besloten om de investeringsplannen en kredieten van de projecten waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw, watergang Noord-Zuidverbinding en extra waterberging in de Oostelijke droogmaking af te sluiten. De reeds gemaakte kosten op deze investeringen ter hoogte van 2,2 miljoen worden ten laste van de exploitatie 2013 gebracht. In de Burap I 2013 is door de Verenigde Vergadering besloten om het investeringsplan en krediet van het project gemaal Laakmolen af te sluiten. De reeds gemaakte kosten op deze investering ter hoogte van 0,2 miljoen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Investeringen Geraamde investeringen oorspronkelijke begroting 2013 Geraamde investeringen BURAP 1 Geraamde investeringen BURAP 2 Programmalijn Optimaal regulier beheer polders en boezem Voorkomen wateroverlast polder Goede zoetwatervoorziening Saldo programma

17 Toelichting afwijking investeringen Regulier Beheer polders en boezem Voor het project bergboezem Berkel, onderdeel van het vergroten van de bergboezem, is het investeringsvolume inmiddels gebaseerd op de detailplanning. De zwaarte van de uitvoering is iets naar achteren geschoven. Door de actualisatie van deze planning verschuift 1,0 miljoen naar De totale tijdsplanning van het project wijzigt niet Vanwege de vondst van explosieven bij het project verbreden Vlotvaartbrug is de uitvoering vertraagd en kan dit mogelijk tot een overschrijding van het investeringsplan en krediet leiden. Vooralsnog is het niet noodzakelijk het investeringplan en het krediet bij te stellen. De oplevering vindt dit jaar volgens planning plaats. De uitvoering van het peilbesluit zuidpolder van Delfgauw is vertraagd doordat de praktijksituatie afwijkt van de uitgangssituatie in het peilbesluit. Het is daardoor niet duidelijk of de beoogde maatregelen effectief zijn. Er wordt onderzocht of het peilbesluit moet worden aangepast of dat de maatregelen op een andere manier kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is nu gepland in 2014 waardoor de uitgaven in 2013 op dit project nihil zijn. De raming neemt met 0,1 miljoen af. Voor bovengenoemde projecten geldt dat afwijkingen geen effect hebben op de doelrealisatie. Voorkomen wateroverlast polder Voor het project bergboezem Berkel onderdelen by-pass en aanpassen maalkom, is het investeringsvolume inmiddels gebaseerd op de detailplanning. De zwaarte van de uitvoering is iets naar achteren geschoven. Bij Burap I was deze planning nog niet bekend en is een theoretische inschatting van het investeringsvolume opgenomen. De raming neemt met 0,5 miljoen af. De tijdsplanning blijft ongewijzigd. Op een aantal projecten, te weten het Kraaiennest, het Vergroten gemaal Zuidpolder Rodenrijs, de aflaat Maasdijk Oranjepolder en de uitvoering cluster 11 Pijnacker is een aanbestedingsvoordeel geboekt. Hierdoor neemt de raming voor 2013 met 0,4 miljoen af. Op de overige projecten is in totaal sprake van een afname van 0,7 miljoen. Het gaat hier om een optelsom van de aframing van een aantal projectbudgetten waaronder de projecten Waterberging Ringsloot en het Gemaal Harnaschpolder. Voor het project Ringsloot geldt dat dit wordt opgepakt door een externe partij. De verwachting is dat een deel van het werk pas in 2014 wordt gerealiseerd en daarmee ook een deel van de kosten ( 0,2 miljoen). Voor het gemaal Harnaschpolder moet nog grond verworven worden. Nochtans wordt aangenomen dat een deel van de kosten ( 0,25 miljoen) in 2014 zullen vallen. Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP BURAP 2 IK BURAP 2 Voorkomen wateroverlast polder Berging bergboezem Delfgauw N-Z verbinding A13 Zuidpolder Extra brg.oost.deel droogmolen Gemaal Laakmolen Totaal Toelichting Voorkomen wateroverlast polder In de Verenigde Vergadering van 20 juni 2013 is besloten de investeringsplannen en kredieten van de projecten waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw (701180), 17

18 watergang Noord-Zuidverbinding (701183) en extra waterberging in de Oostelijke droogmaking (701185) af te sluiten en het investeringsplan en krediet vrij te laten vallen. In de BURAP I 2013 is door de Verenigde Vergadering besloten om het investeringsplan en krediet van het project gemaal Laakmolen (701594) af te sluiten. Hierdoor zal bij Burap 2 het investeringsplan en krediet vrijvallen Risicomanagement Voor de uitvoering in de periode worden nu voor een aantal projecten binnen de programmalijn voorkomen wateroverlast polders de voorbereidingen getroffen. Het risico bestaat, dat de grondaankopen niet meer dit jaar afgerond kunnen worden, maar begin Dit heeft geen invloed op de totaalplanning: de voorbereidingen voor de uitvoering worden uitgevoerd. Het verschuiven van de grondaankopen naar begin 2014 geeft wel een kans op een verlaging van het budget 2013 en als gevolg van het doorschuiven en het verhogen van het budget Op de betreffende dossiers is bestuurlijk overleg ingezet als beheermaatregel. Van een aantal investeringen binnen de programmalijn voorkomen wateroverlast polders wordt de uitvoering verzorgd door een gemeente of gemeenschappelijke regeling van enkele gemeenten. De uitvoering is dan erg afhankelijk van de planning van deze partner en hun belang in de planning. Dit is niet geheel beïnvloedbaar door het Hoogheemraadschap. Hierdoor bestaat de kans dat een deel van de uitvoering niet in 2013, maar in 2014 geschiedt. De oplevering van deze knelpunten was al in 2014 geprognosticeerd. Er is een periodiek overleg ingepland met de partijen om de voortgang te kunnen monitoren en eventueel te kunnen bijsturen. Voor alle projecten die worden gerealiseerd in de bergboezem Berkel geldt dat er weerstand is vanuit de omgeving. Gelet op nog te doorlopen procedures bestaat het risico dat het project verder vertraagd wordt, waardoor de uitvoering in de tijd naar achteren verschuift. De procedures lopen op dit moment en eind 2013 is bekend of, en zo ja, welke vertraging de projecten oplopen. In alle gevallen kan het leiden tot een vertraging in de realisatie van doelstellingen. 18

19 3.3 Stevige dijken Binnen het programma Stevige dijken is een onderscheid gemaakt in de volgende drie programmalijnen: Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2013 Primaire keringen Actualiseren leggers De legger zeewering is vertraagd omdat het inhoudelijk complexer was dan verwacht. Het concept wordt in december 2013 aan D&H aangeboden Stand van zaken prestatie-indicatoren Primaire keringen De doelrealisatie ligt op schema. Voor 53 kilometer van de 54 kilometer primaire keringen geldt dat deze op orde zijn. De afgekeurde 1,1 km uit de derde toetsronde wordt vooruitlopend op programmering in het nhwbp voorbereid met het oog op uitvoering in Met het programmabureau van het nhwbp worden gesprekken gevoerd over de programmering en voorfinanciering. Nochtans is het project niet in de eerste programmering van het nhwbp opgenomen zodat bij voorfinanciering door Delfland meerdere jaren moet worden gewacht op de bijdrage vanuit het nhwbp. Regionale keringen Ook de doelrealisatie voor de programmalijn regionale keringen ligt op schema. Voor 2013 was de doelstelling om 9 kilometer kade op orde te brengen. Doordat de mogelijkheid zich voordeed om in 2012 werk naar voren te trekken is een deel daarvan (circa 1,5 kilometer) reeds in 2012 uitgevoerd. Begin 2013 was 19 kilometer van de 34 kilometer risicovolle keringen op orde en was er al meer op orde dan vooraf aangenomen. In 2013 zijn totaal vijf projecten aanbesteed/in uitvoering met een totale lengte van 7,2 kilometer (zie opsomming hieronder). Eind 2013 zal circa 26,5 kilometer op orde zijn. Daarnaast wordt een start gemaakt met de uitvoering van het traject Zuidgaag van de Commandeurspolder (circa 1,0 kilometer). Het project Duifpolder (1,0 kilometer) zal in 2014 in uitvoering komen. In 2014 en 2015 zullen de resterende 7,5 kilometer kade op orde gebracht worden. In 2013 zijn deze projecten aanbesteed/ in uitvoering: Aalkeet Buitenpolder Zuidbuurt 1,2 km Groeneveldsepolder langs Zweth 2,2 km Aalkeet Buitenpolder Boonervliet 2,0 km De Middelwatering van de Commandeurspolder 1,0 km de voorboezem van de polder van Nootdorp 0,8 km Ook het buitengewoon onderhoud komt op gang. Voor het complex Buitengewoon onderhoud wordt de intersectorale werkwijze gehanteerd zoals bij de kadeverbetering langs de Noordeindseweg. Er wordt met drie trajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg gestart. Overige waterkeringen De doelrealisatie voor de programmalijn overige keringen ligt eveneens op schema. Naar verwachting zullen de komende jaren op beperkte schaal verbeteringswerken uitgevoerd worden met het oog op de grondwateronttrekking in Delft Noord. Voor 2013 zijn geen verbeteringswerken gepland. Door het uitvoeren van verbeteringswerken vermindert de noodzaak van instandhouding van deze onttrekking en daarmee van het belang van Delfland. Hierover zal nog aparte besluitvorming plaatsvinden. 19

20 3.3.3 Financiën 2013 Exploitatie Per programmalijn Programma Stevige dijken per programmalijn (bedragen * 1.000) Programmalijn Per kosten/opbrengstsoort Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 na BURAP 2 Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Saldo programma Programma Stevige dijken (bedragen * 1.000) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Lasten Directe kosten Toegerekende salarissen Rente en afschrijving Totaal lasten Baten Directe opbrengsten Totaal baten Netto lasten programma Toelichting afwijking exploitatie Primaire keringen Actualiseren leggers De legger zeewering is vertraagd omdat het inhoudelijk complexer was dan verwacht. Het concept wordt in december 2013 aan D&H aangeboden. Omdat het werk in eigen beheer wordt uitgevoerd, kan het budget met worden verlaagd. Regionale keringen Door een meer gedetailleerd inzicht in de werkzaamheden is een aanvullend bedrag van benodigd. Dit aanvullende bedrag betreft de volgende werkzaamheden: Ongedraineerd rekenen ( ), proevenverzameling ( ), onderzoek Verdroogde kades ( ) en het droogteonderzoek ( ). De eerste ronde van de toetsing regionale keringen is uitgevoerd. Er is minder benodigd vanwege marktwerking offertes en het niet uitvoeren van inventarisatie kunstwerken/nwo s De gemeente Lansingerland zal conform het BO bestek 2012, voor incidenteel onderhoud bijdragen aan het verhelpen van een lekkage. Overige waterkeringen De GIS-ondersteuning voor het op orde krijgen van de gegevens van de overige keringen is geringer dan verwacht. Om die reden kan worden afgeraamd. 20

21 Het begrote budget voor het beheerplan waterkeringen van kan volledig worden afgeraamd, omdat het project volledig in eigen beheer (geen inhuur of uitbesteding) is uitgevoerd. Mutaties in overige posten levert per saldo een verlaging op van Investeringen Geprogrammeerde investeringen programma Stevige dijken (bedragen * 1.000) Programmalijn Geraamde investeringen oorspronkelijke begroting 2013 Primaire waterkeringen 0 Geraamde investeringen BURAP 1 Geraamde investeringen BURAP 2 Regionale waterkeringen Overige waterkeringen 0 HWBP Saldo programma Toelichting afwijking investeringen De verlaging van per saldo 0,2 miljoen in de geraamde investeringen voor 2013 wordt veroorzaakt door de volgende elementen: Het voorspoedig verloop van projecten (verlaging 0,1 miljoen) Boezemkade Groenv. polder langs de Zweth (700767) Verschillen tussen aanbesteding en raming (verhoging van 0,2 miljoen) Boezemkade Aalkeet Buitenpolder Zuidbuurt (700761) (aanbestedingsvoordeel, verlaging 0,23 miljoen) Boezemkade Aalkeet Buitenpolder Boonervliet (700771) (hoger uitgevallen aanbesteding (passend binnen IP en IK) verhoging 0,26 miljoen) Kade Voorboezem van de polder van Nootdorp (700843) (hoger uitgevallen aanbesteding door slechte bereikbaarheid van het werk (niet passend binnen IP en IK) verhoging 0,17 miljoen) Vertraging in de voorbereiding (verlaging van 0,5 miljoen) Kadestrekking Klaas Engelbrechtspolder (701489) (verschuiving deel realisatie naar 2014, verlaging 0,06 miljoen) Kades Duifpolder (701648) (verschuiving deel realisatie naar 2014, verlaging 0,17 miljoen) Kade Vlaardingsekade (701649) (verschuiving deel realisatie naar 2014, voordeel bij grondverwerving, verlaging 0,08 miljoen) Kade Commandeurspolder (700792) (verwachte verschuiving van de activiteiten naar 2014, verlaging 0,2 miljoen) Meer uitvoering dan het geraamde bestek (verhoging van 0,1 miljoen) Buitengewoon Onderhoud kaden (701623) (groter deel van het bestek 2012 wordt uitgevoerd in 2013) Opstarten nieuwe projecten (verhoging van 0,4 miljoen) Akkerdijksepolder (701725), Kade vakken A en B Zuidbuurt (701726), Kadeverberbetering kade 31 polder Schieveen (701740), Sluizen Vlaardingen/Maassluis (701756), Project aanpassing kade Boonervliet (701758) Complex buitengewoon onderhoud (verlaging 0,2 miljoen) Project (701753) is in 2013 later opgestart dan bij de begroting was voorzien. Hierdoor zal de uitvoering vanaf 2014 plaatsvinden 21

22 Buitengewoon onderhoud OWW 2013 (verhoging 0,06 miljoen) Het project (701737) bestaat uit meerdere kadestrekkingen die worden opgehoogd. Voor de uit te voeren werken in 2013 is 0,06 miljoen meer benodigd waarvoor ook het IP en IK wordt verhoogd. Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP BURAP 2 IK BURAP 2 Buitengewoon Onderhoud OWW 2013 (701737) Kadeverbetering Voorboezem polder van Nootdorp (700843) Kadeverbetering langs de Bovenvaart (701693) Kade Noordeindseweg (701573) Totaal Toelichting Het project Buitengewoon Onderhoud 2013 (projectnummer ) bestaat uit meerdere kadestrekkingen die worden opgehoogd. Voor de uit te voeren werken in 2013 is extra benodigd. De aanbesteding van het project kadeverbetering Voorboezem polder van Nootdorp (700843) is hoger uitgevallen dan de raming. Dit heeft te maken met de slechte bereikbaarheid van het werk. Het IP en krediet moet met worden opgehoogd. Bij de verwerking van de Nota Investering en Activabeleid (NIAB) zijn de mutaties bij het project Kadeverbetering langs de Bovenvaart (701693) abusievelijk dubbel doorgevoerd. Bij de vaststelling van het IP en IK was al rekening gehouden met de NIAB. Het IP en IK worden nu respectievelijk en Bij het project Kade Noordeindseweg (701573) zijn het IP en IK op basis van ervaringscijfers aangevraagd. Bij verwerking NIAB is abusievelijk project onvoorzien en nazorg van IP en IK afgetrokken Risicomanagement In de tweede helft van 2013 zijn er meerdere kadeverbeteringsprojecten in uitvoering. Volgens planning worden een aantal daarvan in december opgeleverd. Nochtans is de verwachting dat er voldoende uitvoeringstijd is om de projecten dit jaar af te ronden. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen kan het evenwel zo zijn dat een deel van het werk in 2014 wordt uitgevoerd. Het risico voor doelrealisatie in 2015 is niet aanwezig. Voor alle projecten die worden gerealiseerd in de bergboezem Berkel geldt dat er weerstand is vanuit de omgeving. Gelet op nog te doorlopen procedures bestaat het risico dat het project verder vertraagd wordt, waardoor de uitvoering in de tijd naar achteren verschuift. De procedures lopen op dit moment en eind 2013 is bekend of, en zo ja, welke vertraging de projecten oplopen. In alle gevallen kan het leiden tot een vertraging in de realisatie van doelstellingen. 22

23 3.4 Gezuiverd afvalwater Binnen het programma Gezuiverd afvalwater bestaan vier programmalijnen: Transporteren Zuiveren Doelmatigheid Publieke private samenwerking Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2013 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Transporteren In de rapportageperiode is voor 100% voldaan aan de vastgestelde afnameverplichting en wettelijke eisen. Zuiveren In de rapportageperiode hebben de zuiveringsprestaties 100 % voldaan aan de wettelijke eisen. Doelmatigheid De implementatie van het akkoord Unie /VNG over samenwerken in de afvalwaterketen vordert langzamer dan de planning van landelijke afspraken. Proces Delfland met 12 gemeenten In mei en juni heeft een aantal ambtelijke bijeenkomsten plaats gevonden ter voorbereiding op de Watertafel d.d. 26 juni Tijdens de Watertafel van 26 juni 2013 heeft de onafhankelijke procesmanager een notitie met de stand van zaken ingebracht. Het proces voor de vaststelling van een overeenkomst tot samenwerking wordt opgelijnd voor de volgende bestuurlijke Watertafel in november De zomerperiode en begin van het najaar wordt gebruikt om positie te bepalen en standpunten in te nemen en dit te verwerken tot een samenwerkingsovereenkomst. Mede gezien de bestuurlijke besluitvorming bij gemeenten zal een inhoudelijk stuk niet eerder dan in eind oktober 2013 op tafel kunnen liggen. Samenwerking Rotterdam Op 6 juni 2013 is de samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen Rotterdam ondertekend. Na de zomer van 2013 start de uitvoering van de gemaakte afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsprojecten lopen door tot eind 2020, waarbij een eerste belangrijke mijlpaal is opgenomen voor het jaar Op dat moment moet er een lange termijn uitvoeringsprogramma zijn opgeleverd. Vervolgonderzoek waterschappen Delfland heeft de intentie om in de zomer van 2013 te starten met een vervolgonderzoek naar samenwerking op het gebied van transport en zuiveringsbeheer met de buurwaterschappen Rijnland en Schieland. Op initiatief van Rijnland is op 1 juli 2013 een bestuurlijk overleg met de drie waterschappen gehouden. Tijdens dit overleg zijn de uitgangspunten voor het vervolg onderzoek besproken. De verwachting is dat de nadere verkenning eind december 2013 is afgerond. Publieke private samenwerking In de rapportage periode is voor 100% voldaan aan de vastgestelde afnameverplichting en wettelijke eisen. Afwijkingen worden contractueel afgehandeld. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de aanbevelingen vanuit de PPS commissie. De aanbevelingen van de PPS commissie en het plan van aanpak worden in september met de VV gedeeld. 23

24 3.4.3 Financiën 2013 Exploitatie Per programmalijn Programma Gezuiverd afvalwater per programmalijn (bedragen * 1.000) Programmalijn Per kosten/opbrengstsoort Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Transporteren Zuiveren Doelmatigheid Publieke private samenwerking Saldo programma Programma Gezuiverd afvalwater (bedragen * 1.000) Lasten Oorspronkelijke begroting 2013 na BURAP 1 Mutatie BURAP 2 na BURAP 2 Directe kosten Toegerekende salarissen Rente en afschrijving Totaal lasten Baten Directe opbrengsten Totaal baten Netto lasten programma Toelichting afwijking exploitatie Verlaging kosten PPS (lagere kosten 0,6 miljoen) De aanpassing van de dienstverleningsvergoeding in het PPS contract, als gevolg van het bekend worden van de werkelijke indexcijfers voor Verlaging kosten samenwerken afvalwaterketen (lagere kosten 0,1 miljoen) De uitgaven voor het samenwerken in de afvalwaterketen vallen 0,1 miljoen lager uit dan verwacht (van 0,5 naar 0,4 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door vertragingen in het proces. Voor verdere toelichting zie onder doelmatigheid. Voor 2014 zal opnieuw bekeken worden welke kosten er verwacht worden voor de onderzoeken naar het samenwerken in de afvalwaterketen. Verlaging garantstellingsprovisie HVC ( lagere opbrengst 0,68) Door het gewijzigde aandeelhouderschap van de GR slibverwerking van HVC staat de GR garant voor een lager bedrag en zullen de waterschappen een lagere garantstellingprovisie ontvangen. 24