3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Transcriptie

1 3. PRGRF ONDERHOUD KPITLGOEDEREN 3.1 Wettelijk kader In deze paragraaf wordt voor de kapitaalgoederen wegen, openbaar groen, water, gebouwen en riolering het volgende aangegeven: - het beleidskader; - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; - de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. 3.2 eleidskader Het onderhoud van bovengenoemde kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beheerplannen. Over het algemeen worden de jaarlijkse lasten behorende bij het beheerplan constant gehouden door gebruik te maken van een voorziening. Sinds de invoering van het V (esluit egroting en Verantwoording) mag een dergelijke voorziening op geen enkel moment negatief staan. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beheerplannen en de financiële consequenties inclusief de vertaling daarvan in de begroting. Elk beheerplan bevat het uitgewerkte beleidskader voor het betreffende onderwerp en van de financiering. In het vervolg van deze paragraaf worden de hoofdlijnen daarvan samengevat. 3.3 eheersplannen per categorie Wegen en openbare verlichting Wegenonderhoud In september 2011 is een rapportage opgesteld inzake het beheer en onderhoud van de wegverhardingen in Scherpenzeel. In de rapportage van 2011 is een uitwerking opgenomen met daarin de maatregelen en financiën die benodigd zijn voor het wegonderhoud in de jaren 2011 t/m Hierbij is gebruik gemaakt van de CROWsystematiek voor wegbeheer, inclusief de aanpassingen daarop die door het CROW (Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) zijn vastgesteld. Deze systematiek beschrijft hoe, op basis van visuele inspecties, het benodigde budget voor het onderhoud van wegen kan worden bepaald. Er is daarnaast gebruik gemaakt van het door de Grontmij ontwikkelde DG Dialog Wegen In Scherpenzeel is m² verharding in beheer. Dit areaal is onder te verdelen in m² asfaltverharding, m² elementenverharding, 1.500m² betonverharding en 9.900m² half verhardingen. Programmabegroting

2 Gemeente Scherpenzeel onderhoudt de bovenstaande verhardingen door structureel grootschalig wegen en rioleringsonderhoud te combineren, de kleine onderhoudsprojecten worden solistisch uitgevoerd, bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt geprobeerd zoveel mogelijk de ontwikkeling te laten betalen voor onderhoud en vernieuwing van de directe omgeving, Ondanks bovengenoemde strategische aanpak is het budget voor beheer en onderhoud beperkt. Om een goed beeld te krijgen welk bedrag gemiddeld jaarlijks bekostigd moet worden, wordt naar de afgevlakte basisplanning gekeken, dit is de planning met uiterst noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. Om de verhardingen in de periode te laten voldoen aan het minimum van de CROW richtlijnen, is volgens de afgevlakte basisplanning jaarlijks minimaal ,00 (prijspeil 2011) voor onderhoud nodig. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: - asfalt ,00 - elementen ,00 - klachten /klein onderhoud , ,00 fgevlakte basisplanning versus aanwezig budget Het totaal benodigd investeringsbudget voor 2014 op basis van de afgevlakte basisplanning is afgerond ,00 (prijspeil 2011). Het rapportage voor wegbeheer m.b.t. de periode van 2011 tot 2015 geeft aan dat dit bedrag het minimum is om te voldoen aan de ondergrens van de CROW richtlijnen. Het is echter wel te laag om structureel goed wegbeheer te doen. Het budget zal in de aankomende periode omhoog moeten vanwege areaaluitbreidingen, schades en omdat er steeds meer achterstallig onderhoud driegt te ontstaan. Per 2016 is minimaal ,00 per jaar benodigd, zonder dat daarin al areaaluitbreiding en schade herstel zijn opgenomen. Het betreft hier het onderhoud en de vervanging. Onderhoud en vervanging wegen In 2011 is op basis van een visuele inspectie een rapportage opgesteld waarmee het benodigde budget voor beheer en onderhoud van de wegen kan worden bepaald. Uit deze rapportage en aanvullende berekeningen blijkt dat het jaarlijks benodigde budget voor klein en groot onderhoud ca ,00 is. ij de Kadernota is een taakstellende korting van ,00 op het jaarlijkse onderhoudsbudget vastgesteld. Deze verlaging houdt het College, gezien de huidige marktomstandigheden, in stand. Hierdoor is vanaf 2014 op jaarbasis ,00 beschikbaar. In het verleden heeft gemeente Scherpenzeel voor de vervangingswerkzaamheden altijd gekozen voor het beschikbaar stellen van een krediet per project. Hierdoor is geen structureel geld aanwezig voor reconstructies en herinrichtingen van wegen. Vanuit het oogpunt van een solide financieel beleid is dit niet wenselijk. Zeker nu provinciale en rijkssubsidies (waaronder DU-gelden) minder worden, is het belangrijk te voorzien in voldoende middelen. Zowel vanuit de provincie als toezichthouder als vanuit uw raad is hiervoor ook regelmatig aandacht gevraagd. Het uitgangspunt is dat vervangingswerkzaamheden zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de uitvoering van rioleringswerkzaamheden (GRP), waardoor de uitvoeringskosten beperkt zijn. Zoals bij de Kadernota 2013 is beschreven, blijkt dat het Programmabegroting

3 jaarlijks benodigde budget voor vervanging ca ,00 is (zonder GRPcombinatie zou dit bedrag ca ,00 zijn). Het College heeft bij de Kadernota 2012 het voornemen uitgesproken jaarlijks ,00 hiervoor apart te zetten (in plaats van de benodigde ,00). Gezien de financiële situatie is dit alleen in de begrotingsjaren 2013 en 2014 opgenomen. Nu wordt dit bedrag structureel op ,00 vastgesteld. Hiervoor is in 2014 een verhoging van ,00 opgenomen (van ,00 naar ,00), vanaf 2015 is de toevoeging structureel ,00. Openbare Verlichting Gemeente Scherpenzeel heeft circa lichtmasten in beheer en onderhoud. Voor het beheer en onderhoud van de lichtmasten wordt jaarlijks ,00 t.b.v. algemeen onderhoud begroot en ,00 t.b.v. lichtmastvervangingen. Op dit moment zijn de jaarlijkse beheerkosten voor het bovengrondse netwerk ca ,00 en de benodigde vervangingskosten zijn ca ,00 uitgaande van een vervangingscyclus van 1x per 50 jaar. Een streefcyclus is vervangen 1x per 30 jaar, echter dit is financieel niet realistisch aangezien de kosten hiervan jaarlijks ,00 bedragen. In totaal is er daarmee ca ,00 euro jaarlijks beschikbaar en is er ca ,00 benodigd. Er is dus bij een vervangingscyclus van 1 x per 50 jaar een jaarlijks tekort van ,00. Gemeente Scherpenzeel heeft in 2013 een nieuw contract afgesloten om minder servicewerkzaamheden uit te laten voeren (controlerondes en schilderwerkzaamheden) en meer vervangingswerkzaamheden. Hierdoor moet het jaarlijks tekort teruglopen tot ca ,00. ij de kadernota 2013 is berekend dat de structurele toevoeging aan de reserve lichtmasten ,00 zou moeten zijn. In deze begroting is de benodigde toevoeging ad ,00 structureel opgenomen. Hierdoor is het beschikbare budget voldoende voor het beheer en vervanging van de lichtmasten. De egalisatiereserve lichtmasten bedraagt per , Groen Plantsoenen Het onderhoud van de plantsoenen is voor drie jaar ( ) aanbesteed. Het beschikbare budget voor onderhoud en periodieke vervanging is voor ,00. Hierin zijn areaaluitbreidingen en bezuinigingsmaatregelen gesaldeerd. Voor het vervangen van afgeschreven plantsoenen is voldoende budget beschikbaar om het plantsoen op het huidige lage niveau te houden. Programmabegroting

4 Het plantsoen wordt beheerd volgens de RW-systematiek. Referentie hierbij is de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte gebundeld in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW. In onderstaande tabel staat omschreven welke kwaliteitsniveaus er in 2014 gelden. Tabel kwaliteitsniveaus plantsoenen per groentype Groentype Zwerfafvalbeheersing oomspiegels (onkruid) osplantsoen (onkruid) osplantsoen (randen snoei) osplantsoen (overige snoei) Sierheesters (onkruid) Sierheesters (randen snoei) Sierheesters (overige snoei) Rozen (onkruid) Rozen (snoei) Hagen (onkruid) Hagen (snoei) Gazon maaien Kwaliteitsniveau C egraafplaatsen Het dagelijks beheer van de begraafplaatsen wordt uitgevoerd door de uitendienst van de gemeente Scherpenzeel. Voor het maaien van de begraafplaatsen, jaarlijkse renovaties en vervangingsinvesteringen is jaarlijks ,00 beschikbaar. oomonderhoud De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp. Het bomenbestand van Scherpenzeel is relatief oud en kwetsbaar. Diverse lanen zitten in de aftakelingsfase zoals de Eikenlaan, Het Witte Hek en de Polsche Steeg. In deze lanen beginnen langzaam gaten te vallen. Voor structurele groeiplaatsverbeteringen is onvoldoende budget. Hierdoor zullen deze lanen eerder verdwijnen. In de bomenverordening (2010) van gemeente Scherpenzeel is de bomenstructuur vastgesteld. Deze structuur dient deze groene kernkwaliteit te waarborgen. Door periodiek onderhoud en vervanging wordt de bomenstructuur voor zeer lange tijd in stand gehouden. Het budget voor onderhoud bomen in 2014 is ,00. Voor het vervangen van bomen en groeiplaatsverbetering is vanaf 2012 minder budget voorhanden om het huidige niveau te handhaven. eheerkosten kunnen gaan toenemen doordat groeiomstandigheden verslechteren. Elk jaar worden alle bomen geïnspecteerd op veiligheid en actuele snoeibehoefte. Deze jaarlijkse inspectie vormt de basis voor het jaarlijkse snoeiplan. Sportvelden De ree Momenteel wordt er op uitvoeringsniveau zeer goed samengewerkt met de verenigingen. Door deze uitstekende samenwerking tussen team uitvoering van de afdeling Grondgebied en de verenigingen (meer zelfwerkzaamheid) wordt sinds ,00 minder uitgegeven aan jaarlijkse beheerkosten van de sportvelden. Voor Programmabegroting

5 onderhoud van de voetbal- en hockeyvelden, lichtmasten en de beregeningsinstallatie is in totaal ,00 beschikbaar. Voor afschrijving en vervanging wordt momenteel te weinig geld (maximaal ,00 per jaar) gereserveerd. Dit levert in de toekomst budgettaire problemen op. Speelplaatsen en trapveldjes Het dagelijks beheer, veiligheidsinspecties, logboekenbeheer en periodieke onderhoudsinspecties worden uitgevoerd door de uitendienst. In verband met de veiligheid dienen periodiek de ondergronden en het zand in de zandbakken ververst te worden. In totaal is er voor materialen en vervanging van speeltoestellen structureel ,00 beschikbaar, in 2014 verhoogd met incidenteel ,00. Hiermee kunnen de speelvoorzieningen in Scherpenzeel op acceptabel niveau worden gehouden en is een eenmalige investering mogelijk Water aggerplan en onderhoudsplan watergangen In 2004 is een baggerplan opgesteld. In vervolg op het baggerplan zijn de afgelopen jaren ( ) diverse watergangen in Scherpenzeel in drie fases gebaggerd. In is de 3e fase van het baggeren uitgevoerd. De uitvoering van het baggerplan gebeurde in samenwerking met de gemeente Woudenberg en het Waterschap. De uitvoeringskosten kwamen ten laste van de algemene reserve. In de begroting is een structureel budget beschikbaar van ,00 voor het uitvoeren van de baggercyclus. In 2010 is door het Waterschap een eheer- en onderhoudsplan stedelijk water Scherpenzeel ( ) voor alle watergangen binnen de bebouwde kom van Scherpenzeel opgesteld. Dit plan geeft de huidige situatie van alle watergangen in de bebouwde kom weer en uit te voeren maatregelen / aanbevelingen. Daarnaast is in december 2010 een ecoscan uitgevoerd. De ecoscan is door het waterschap betaald. Dit was een onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in Scherpenzeel. Mede op basis van deze ecoscan wordt in 2013 door het Waterschap samen met de gemeente integrale kwaliteitsbeelden van stedelijke water voor Scherpenzeel opgesteld. Op basis van deze kwaliteitsbeelden en het onderhoudsplan zal medio 2013 samen met het waterschap een nieuw baggerplan inclusief raming van de baggerkosten worden opgesteld. De kosten voor het opstellen van dit plan is gedekt uit het budget voor onderzoek en beleid. Grondwatermeetnet De dorpskern Scherpenzeel ligt in een van nature nat gebied. Gedurende natte perioden komt op diverse plaatsen in de kern grondwateroverlast voor. De Waterwet (art. 3.6) geeft gemeenten een zorgplicht voor het grondwater in het openbare gemeentelijke gebied. Om de gemeentelijke grondwaterzorgtaak adequaat te kunnen invullen is inzicht in de grondwatersituatie nodig; meten is weten. In zowel het fvalwaterplan (zie hieronder) als Uitvoeringsplan (water) is aangegeven hoe de gemeente Scherpenzeel invulling geeft aan de zorgplicht voor grondwater in bebouwd gebied. Een van de onderzoeksmaatrege- Programmabegroting

6 len opgenomen in het plan is het inrichten / opzetten van een grondwatermeetnet in de gemeente Scherpenzeel. In 2010 zijn er enkele peilbuizen met dataloggers geïnstalleerd in verschillende locaties binnen het stedelijke gebied van de gemeente. Op basis van het inventarisatierapport Grondwatermeetnet Vallei en Eem (2010) is het bestaande meetnet in 2012 verder uitgebreid tot 28 meetpunten. Het uitbreiden / verbeteren (leveren, installeren en ontsluiten van meetapparatuur) van het meetnet is in 2012 met een doorloop naar 2013 gezamenlijk met buurgemeenten via het Platform Water Vallei en Eem uitgevoerd. Dit grondwatermeetnet is medio 2013 gereed voor gebruik. In het WP zijn de kosten voor het oprichten en onderhoud /beheer van dit grondwatermeetnet opgenomen. Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid Een waterstructuurplan voor het gehele zuidelijk gebied van Scherpenzeel wordt eind 2013 met een doorloop naar medio 2014 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De kosten voor deze activiteit worden gedekt door het WP Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan Het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke verplichting als gevolg van artikel 4.22 uit de Wet Milieubeheer. In het GRP wordt beschreven op welke wijze de gemeente moet en/of wil omgaan met de zorgplichten ten aanzien afvalwater, hemelwater en grondwater, zoals omschreven in de Waterwet (art. 3.5 en 3.6) Nieuw fvalwaterplan (WP) In 2012 is het GRP ( ) geactualiseerd en een nieuw afvalwaterplan, een verbreed gezamenlijk GRP, opgesteld samen met de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei & Veluwe. Op 28 maart 2013 is het nieuwe afvalwaterplan voor de periode van 2013 t/m 2017 door de Raad vastgesteld. De investeringsprojecten gepland voor 2014 en waterplanmaatregelen aangegeven in het Waterplan zijn opgenomen in het nieuw WP De bijbehorende financiën zijn daarmee ook gedekt. Het WP legt de relatie tussen de riolering en de zuivering vast, biedt gezamenlijke uitgangspunten en geeft inzicht in de mogelijkheden en voordelen van verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Het te beheren rioolareaal in onze gemeente bestaat globaal uit: Ca. 50 km vrij verval riolering in het stedelijk gebied Ca. 17 km persleiding voor het drukriool in het buitengebied 114 st drukrioolgemalen 14 st rioolgemalen 13 st rioolwater overstortputten Ca st straat en trottoirkolken De gemiddelde leeftijd van het rioolstelsel is 45 jaar. De gemiddelde levensduur van een rioolbuis is 60 jaar. Gezien de leeftijd en de kwaliteit van het rioolstelsel vraagt Programmabegroting

7 de riolering om de nodige aandacht. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan enkele grondwateroverlastlocaties in onze gemeente, zoals in het waterplan is aangegeven. Samenwerking met de buurgemeenten In december 2010 zijn de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei en Eem officieel akkoord gegaan met de samenwerking in de (afval)waterketen: Zuiveringskring Woudenberg. Het doel is door middel van samenwerking tot een (kosten)effectieve (dus kostenbesparing) en efficiënte uitvoering van onderhoud en beheerstaken van het (afval)watersysteem in de gemeentegebieden te komen. Een formele samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente, gemeente Woudenberg en het Waterschap is op 24 november 2011 vastgesteld. Vervolgens is het jaarplan Meerjarenprogramma voor samenwerking op het vlak van riolering en water vastgesteld. De activiteiten zijn gebaseerd op de investeringsprojecten/ maatregelen genoemd in het GRP Een van de activiteiten van samenwerking was het opstellen van een nieuw gezamenlijk afvalwaterplan (WP) Inmiddels is de uitvoering van het jaarplan 2012 positief geëvalueerd. De samenwerkring groeit verder door met jaarplan De activiteiten voor 2013 zijn gebaseerd op de projecten/maatregelen genoemd in het WP Daarnaast heeft de gemeente Scherpenzeel in juni 2011, samen met 12 andere gemeenten in de regio en het Waterschap Vallei en Eem een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekent om gezamenlijk een regionale database het meten en monitoren van afvalwatersystemen op te richten. Dit gezamenlijke meten en monitoren is uitgevoerd via het Platform Water Vallei en Eem. Meer doelmatigheid in het beheer en het voorkomen van onnodige exploitatiekosten en/of het delen van de investeringskosten (financieel voordeel) zijn het doel. De gezamenlijke aanpak richt zich primair op een efficiënt operationeel beheer van het afvalwatersysteem. Hiermee wordt deze taak professioneler ingevuld wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Door deze samenwerking wordt de bestaande hoofdpost en het monitoren van het functioneren van de rioolgemalen in Scherpenzeel uitgebreid en verbeterd. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt door het budget uit het WP De afgelopen jaren zijn de betrokken partners binnen het Platform Water Vallei en Eem samen intensief bezig geweest om de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap daadwerkelijk vorm te geven op het gebeid van afvalwaterketen, zoals aan de bovengenoemde meten en monitoren. Om een structurele vorm te geven aan de samenwerking en verder stimuleren van het professionaliseren (innovatie en duurzame oplossing) van de (afval)waterketen is een Samenwerkingsovereenkomst fvalwaterketen Vallei & Eem (SVE) tussen 16 gemeenten en het Waterschap op 21 maart 2013 vastgesteld conform het estuursakkoord Water Gebouwen Gemeentelijke gebouwen De doelstelling van de beheerplannen is om de conditie van de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en inzicht te hebben in de noodzakelijke instandhoudingkosten over een langere periode. De gebouwen die in het beheerplan zijn opgenomen omvatten: ambtswoning burgemeester, toren NH- Programmabegroting

8 kerk, brandweerkazerne/gemeentewerkplaats, uitenplaats en de Villa. In 2013 zijn de beheerplannen opnieuw opgesteld (behoudens die van de ambtwoningen en de toren NH-kerk, deze worden geactualiseerd nadat bekend is of de nieuwe burgemeester in de ambtwoning wil gaan wonen), de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2014 en zo nodig komt hierop nog een aanvulling. an de onderhoudsvoorzieningen worden in 2014 de volgende bedragen toegevoegd: - mbtswoning burgemeester 0,00 - randweergarage/werkplaats ,00 - Toren NH-kerk 6.337,00 - uitenplaats ,00 - Villa , ,00 Voor het onderhoud worden in de meerjarenperiode de volgende onderhoudskosten geraamd: mbtswoning burgemeester randweergarage/werkplaats Toren NH-kerk Villa uitenplaats Totaal Deze bedragen worden rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gebracht. Voor de ambtswoning worden op dit moment geen bedragen toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Het buitenschilderwerk vormt medio 2014 een kostenpost ( 1.230,00), maar tot 2016 kunnen de kosten gedekt worden uit de bestaande voorziening (zonder toevoeging). In 2014 vindt op basis van het onderhoudsplan grofmazig o.a. het volgende plaats bij de werkplaats/brandweerkazerne: uitenschilderwerk; Dakafwerking; Koudeopwekking en luchtbehandeling vervangen. Groot onderhoud aan de uitenplaats geraamd in 2014 bestaat uit het voegen en reinigen van de buitenwanden en het periodiek onderhouden van het groen. In 2016 wordt het uurwerk van de toren vervangen en vinden er schilderwerkzaamheden plaats. De onderhoudskosten 2014 voor de Villa zijn: uitenwanden, afdekpannen en voegwerk herstellen; Zonwering vervangen; innenschilderwerk; Dakafwerkingen en afvoeren repareren en vervangen; Programmabegroting

9 Koudeopwekking en luchtbehandeling vervangen. Onderwijsgebouwen Het huidige meerjaren onderhoudsplan (MOP) van de onderwijsgebouwen is van 2008 en niet meer actueel. Door de vervangende nieuwbouw voor De ruinhorst en De Maatjes en een prima staat van onderhoud bij Dorpsbeuk en Wittenberg is in overleg met de schoolbesturen afgesproken pas medio 2014 weer een MOP op te stellen. fstemming met de schoolbesturen is nodig over het nut daarvan nu bekend is dat de schoolbesturen per 2015 zelf verantwoordelijk worden voor het totale onderhoud. ij de Glashorst is er een noodzaak voor uitvoering (achterstallig) onderhoud en gezien de forse investering die daarmee gemoeid is, wordt de haalbaarheid van vervangende nieuwbouw onderzocht. Resultaten van het onderzoek zijn eind 2013 bekend. Met ingang van 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Financiële consequenties van de overheveling zijn nog niet in beeld. De reguliere dotatie van ,00 per jaar wordt nog eenmaal ( in 2014) aan de voorziening onderhoud gebouwen basisscholen toegevoegd. Programmabegroting

10 Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze Categorie eheerplan Planperiode Jaar herziening Financiering Wegen Wegen Egalisatiereserve onderhoud wegen Openbare verlichting Reserve lichtmasten GVVP Reserve GVVP Groen Notitie beheer 2008 Exploitatie plantsoenen omenbeleidsplan 2007 Exploitatie Sportcomplex De ree Exploitatie - Voorziening sportaccommodaties De ree Water aggerplan Exploitatie Gebouwen Gebouwen Onderhoudsvoorz. Onderwijsgebouwen Onderhoudsvoorz./ Res. Ver- /nieuwbouw onderwijsgebouwen Riolering Riolering Reserve riolering Programmabegroting