AANSCHERPING ORGANISATIESCAN. In voor zorg! Utrecht, woensdag 6 maart 2013

Transcriptie

1 AANSCHERPING ORGANISATIESCAN In voor zorg! Utrecht, woensdag 6 maart 2013

2 AGENDA u Opening en welkom Carolien Koning, Tranchemanager In voor zorg! u Toelichting op regeerakkoord en verbinding met In voor zorg! Peter Kruithof, Ministerie van VWS u Gelegenheid tot het stellen van vragen u Aanpassing in de organisatie van het scanproces Ivo van Duijneveldt, Onderzoek en Monitoring In voor zorg! u Aanpassingen in de inhoud van de organisatiescan Carolien Koning, Tranchemanager In voor zorg! u Gelegenheid tot het stellen van vragen u Einde

3 Wijzigingen: ORGANISATIE SCANPROCES Team Tranchemanagement verantwoordelijk voor scanproces. De verantwoordelijkheid voor het scanproces gaat over van het team Onderzoek en Monitoring naar het team Tranchemanagement. Selectie en contractering en aansturing van de groep scanners worden daardoor binnen één team belegd In voor zorg!stopt met het opstellen de prescan.scanners ontvangen net zoals nu gebruikelijk is alle relevante informatie die onze deelnemers na de intake aan In voor zorg! aanleveren. Scanners hoeven geen prescan op te stellen, maar kunnen de opbrengsten en conclusies uit hun eigen desk research direct verwerken in de scanrapportage. Inhoudelijke aanscherping organisatiescan. De maatregelen uit het regeerakkoord dwingen In voor zorg! al in de scanfase scherper en specifieker te toetsen op toekomstbestendigheid van potentiële deelnemers aan het programma. Dit leidt tot een aanscherping van de organisatiescan.

4 ORGANISATIE SCANPROCES INTAKE GESPREK 1 INFO OPVRAGEN 2 DESK RESEARCH 3 BRIEFING SCANNER 4 UITVOEREN SCAN door tranche management door tranche management (info naar IvZ en scanner) (NB: voorafgaandaan interviews) door tranchemanager aan scanner 5 CONCEPT RAPPORT 6 OVERLEG MET TM 7 VOORBEREI- DING ORG. 8 PRESENTATIE BIJ ORG. 9 DEFINITEVE RAPPORTAGE scanner stelt op scanner met tranchemanager aan organisatie (facultatief) i.a.v. tranchemanager n.a.v. bespreking bij organisatie

5 HUIDIGE ORGANISATIESCAN ALGEMEEN BEELD Organisatieprofiel Kerncijfers Organisatiestructuur Organisatiecultuur UITGANGSSITUATIE Cliënt en kwaliteit Financiën en bedrijfsvoering Medewerkers en cultuur Organisatie en besturing VERANDERVERMOGEN lerend vermogen Managementinfo/monitoring Communicatie Beschikbare capaciteit

6 HUIDIGE ORGANISATIESCAN ASPECTEN PRESCAN ORGANISATIE EN BESTURING Besturingsmodel (centraal of decentraal) Wanneer laatste fusie / fusieplannen Aantal organisatorische eenheden Meerjarenplan Strategie CLÏENT EN KWALITEIT Aantal cliënten Cliënttevredenheid ZZP-mix Scores op CQ-index Aantal klachten en incidenten Certificering Kwaliteitsbeleid FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING Resultaat laatste boekjaar Omzet Eigen vermogen Verhouding AWBZ / niet AWBZ Percentage overhead Liquiditeit en solvabiliteit Investeringsplannen / nieuwbouw MEDEWERKERS Percentage verzuim en verloop Aantal fte s/medewerkers Medewerkertevredenheid Parttimefactor Percentage vacatures Opleidingsbudget

7 AANSCHERPING SCAN ALGEMEEN BEELD Organisatieprofiel Kerncijfers Organisatiestructuur Organisatiecultuur UITGANGSSITUATIE Cliënt en kwaliteit Financiën en bedrijfsvoering Medewerkers en cultuur Organisatie en besturing VERANDERVERMOGEN lerend vermogen Managementinfo/monitoring Communicatie Beschikbare capaciteit IMPACT REGEERAKKOORD op: Financiering, Werksoort, Omvang Indicatie ZZP, Vastgoed, Concurrentiepositie en Personeel

8 IMPACT REGEERAKKOORD Elementen Gegevens Financiering Resultaat Liquidititeitsratio Solvabiliteitsratio Normen hiervoor zullen door jullie bepaald moeten worden Inkomstenstroom bron Bedrag Percentage AWBZ WMO Overig Totaal 100% Werksoort Intramuraal Verzorging Intramuraal Verpleging Extramuraal Functies waarvoor toegelaten: AWBZ: Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee WMO: Omvang Type cliënt Productie Intramuraal Extramuraal Dagbesteding Hulp bij huishouden Indicatie ZZP als percentage van de (gecontracteerde) omzet >5 <4 ZZP % % % % % % % %

9 IMPACT REGEERAKKOORD Vastgoed Huur/contract eigendom Totaal aan vastgoed locaties In eigendom Aansc hafwa arde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde WTZi-vergunningplichtige vaste activa Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Totaal WTZi-vergunningplichtig Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Concurrentiepositie Aantal aanbieders Gemeenten zorgkantoren Totaal niet WTZi/WMG gefinancierd Balanstotaal bedrijfsgebouwen en terreinen Totaal materiële vaste activa In huur Locatie Huur op jaarbasis Einde huurcontract Totale huur op jaarbasis Gemeenten Aa Namen Inwonersaantal nta l Zorgkantoren Zorgkant oorregio: Naam + verzekera ar Concurrenten in zorgkantoorregio