JAARPLAN 2013 Regio Noord-Holland Zuid

Transcriptie

1 JAARPLAN 2013 Regio Noord-Holland Zuid Zorg Optimalisatie Noord-Holland W.M. Dudokweg DC Heerhugowaard (072)

2 Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg ZONH Regio Noord-Holland Zuid (NHZ) Aanleiding Terugblik 2012 NHZ Visie Noord-Holland Zuid Financiële planning Noord-Holland Zuid Bijlage 1 Basisactiviteiten... 9 Bijlage 2 Projecten Bijlage 3 Uurtarief ZONH Gebruiksrechten exclusief voorbehouden aan ZONH. Heerhugowaard Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microf ilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

3 1. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Het zijn inmiddels bekende verhalen. Het bruto binnenlands product (bbp) staat de komende jaren onder druk en de zorg hapt er steeds meer af. Het is een politieke keuze of dit acceptabel is en tot hoever. De discussie wordt gevoerd over recht op zorg en ingrijpen tot het bittere eind. Wat echt noodzakelijke zorg is, moet mogelijk blijven en dus in het basispakket blijven. Minder noodzakelijke zorg gaat naar aanvullende pakketten of wordt zelfs geschrapt. Het eigen risico gaat omhoog, net als de eigen bijdrage op verschillende onderdelen van wonen, welzijn en zorg. De vrijheid om te kiezen wordt voor de burger/verzekerde/patiënt groter, de plicht om meer bij te dragen ook. Bij alle piramides met de superspecialistische zorg in de top en de nulde- en eerstelijnszorg aan de basis staan de pijlen altijd naar beneden. Zelfredzaamheid, mantelzorg, civil society, buurtnetwerken en individueel zorgplan worden steeds belangrijker. Organisatie van zorg en welzijn De zorg en hulpverlening in de grote gebouwen, zoals het ziekenhuis of het verzorgingshuis, wordt afgebouwd. Omdat het duurder is en omdat mensen liever thuis zijn. Beter worden, en sterven als je niet meer beter wordt, doe je thuis. Alles op het gebied van zorg en welzijn moet meer rondom de leefsituatie van de burger worden georganiseerd, onder regie van de burger zelf. Dat geeft grote vraagstukken over de organisatie van zorg en welzijn. Het zorglandschap verandert in een steeds groter tempo: redesigning business process. Het geeft ook een grote uitdaging voor de mensen die werkzaam zijn in de sector: de kanteling in de zorg. Samen met de klant op weg naar een gezonder leven. Dat vergt een andere attitude van een zorg- of hulpverlener. De rol van de gemeente De gemeente wordt, als nieuwe partij, verantwoordelijk voor delen van de zorg. Er moet meer gedaan worden met minder middelen, ook bij gemeenten. Wat de gemeenten precies voor de kiezen krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Onderdelen van de AWBZ, zoals de wijkverpleegkundige, de jeugdzorg, zowel de opvoeding als de complexe jeugdzorg, worden naar alle waarschijnlijkheid overgeheveld naar de gemeente. De uitvoering van de WMO wordt daarmee voor gemeenten als dossier groter en omvangrijker. Het belang om met die andere zorginkopers, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor, af te stemmen wordt groter. Het besluit van een gemeente om fors te snijden in het welzijnsaanbod kan grote gevolgen hebben voor de zorgvraag bij een huisarts. Investeringen van een gemeente om de populatie gezonder te maken, kennen een opbrengst in de zorgsector. Nog nergens is het Bij alle piramides met de superspecialistische zorg in de top en de nuldeen eerstelijns-zorg aan de basis staan de pijlen altijd naar beneden. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 1

4 Er ligt een enorme kans voor de eerste lijn om een centrale rol te vervullen in het vormgeven van de basiszorg van de toekomst. totaalplaatje in beeld. Experimenten op het gebied van populatiegerichte afspraken komen nu op gang. Gevolgen voor de eerste lijn De beroepsgroepen in de eerste lijn merken direct de gevolgen van al deze ontwikkelingen. Er wordt gesneden in de (basis-)financiering van hun aanbod (logopedie, farmaceutische zorg, diëtetiek). Of er wordt alleen gefinancierd onder bepaalde voorwaarden, zoals kwaliteitseisen of eisen op het gebied van transparantie. Beide gevolgen vragen om een sterkere organisatiegraad, op praktijkniveau of samen met een grotere groep, zoals een zorggroep of een netwerk. Alleen dan kan worden voldaan aan de eisen van de zorginkopende partijen. De centrale rol die huisartsen in de basiszorg vervullen, zal alleen maar belangrijker worden. De huisartsen en de rest van de eerste lijn beschikken over een groot netwerk in de buurt in de vorm van alle praktijken en centra. Iedereen heeft een huisarts en een apotheek of fysiotherapiepraktijk is altijd in de buurt. Daar moet ook nog veel voor gebeuren. Er is nog weinig sprake van een organisatorisch verband door de lijnen en de disciplines heen. Het ontbreekt vaak nog aan samenhang tussen zorg, welzijn, wonen en werken. Het is nog teveel gericht op het beter maken van patiënten in plaats van het behalen van gezondheidswinst. De infrastructuur op het gebied van ICT en de veilige uitwisseling van persoonsgegevens is nog incompleet. Zorginkoop Ook met de inkopende partijen is nog veel te verbeteren. De inkoop van zorg en welzijn zal ook op elkaar moeten worden afgestemd. Terwijl de inkoop van zorg op zich al meer integraal kan worden gedaan. Gezamenlijke inkoop van ziekenhuiszorg, farmacie en eerstelijnszorg leidt tot meer mogelijkheden voor substitutie. Gezamenlijke inkoop vanuit AWBZ, ZVW en WMO geeft nog meer inkoopvoordelen, vooral als die gericht is op het gezonder maken van een populatie ( outcome ) tegen beheersbare kosten. Maatwerk voor de burger De burger tenslotte staat voor een mentaliteitsverandering. De aanspraak op zorg moet plaats maken voor verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid. Vooral richten op wat mogelijk is vanuit de patiënt zelf (zelfmanagement) of zijn/haar omgeving. Maatwerk (individueel zorgplan) met de burger/patiënt in de leidende rol in plaats van aanbodgestuurde behandeling. In alle dynamiek van de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het een groot goed als een neutrale partij zich met bevlogenheid inzet om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. ZONH wil graag die partij zijn. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 2

5 2. ZONH Het werkveld Onze oorsprong ligt bij de acht beroepsgroepen in de eerste lijn. Ons werkterrein is veel groter dan dat. In ons werkgebied hebben we te maken met zorgverleners in de eerstelijn en in totaal organisaties in wonen, welzijn en zorg, oftewel een bos met heel veel bomen. Met al deze organisaties is incidenteel of structureel contact, zie afbeelding. Per organisatiesoort is aangegeven welk type contact er bestaat, met wie en hoe dit zich in ons werkgebied verhoudt tot de rest van het land. Afbeelding 1: ZONH-contacten Nieuwe opdrachtgevers We zijn in al die contacten altijd op zoek naar kansen om de organisatie van de zorg te optimaliseren: verhogen van de organisatiegraad, beter aansluiten bij andere sectoren binnen wonen, welzijn en zorg, leidend tot een gezondere populatie, met aandacht voor kostenefficiëntie en effectievere zorg. Inmiddels hebben we dus een grotere verscheidenheid aan opdrachtgevers dan een aantal jaren geleden. Naast de acht beroepsgroepen en de zorgverzekeraar, zijn daar de gemeente en diverse zorg- en welzijnsinstellingen bij gekomen. Wat is optimale zorg? Het is onze overtuiging dat als je zorg en welzijn goed en slim organiseert, dat dit leidt tot gezondheidswinst bij de burger tegen beheersbare kosten. Optimale zorg betekent voor ons: zinnig en zuinig, doelgericht en efficiënt, gestuurd door de zorgvrager, perfect georganiseerd en duurzaam. We creëren optimale zorg rond de burger en dat doen we samen met de Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 3

6 eerste lijn en alle andere partijen, die zorg of welzijn aanbieden of financieren. We willen daarbij medeverantwoordelijkheid dragen voor het resultaat. Onze unieke waarden Wij zijn regionaal en lokaal goed ingebed, praktisch, pragmatisch en slagvaardig, geduldig en volhardend, gericht op draagvlak en duurzaamheid, goed in de eerste lijn. Wij hebben geen direct belang als zorg- of hulpaanbieder. Wij kunnen goed schakelen: van land naar regio naar praktijk en terug, tussen culturen, tussen vragers en aanbieders, organisaties en mensen en tussen beleidsontwikkeling en dagelijkse uitvoering. Wij willen meehelpen om gezondheidswinst te realiseren, in beeld brengen hoe de gezondheid van de populatie zich ontwikkelt en aannemelijk kunnen maken dat wat wij doen een positief effect heeft op die gezondheid van de populatie. Onze specialisatie is de basiszorg, de zorg in de directe omgeving van de burger. Het is vooral de combinatie van plannen, organiseren en implementeren die ons succesvol maakt. ZONH gaat verder dan het geven van een advies of het leiden van een project. We blijven erbij tot en met de succesvolle implementatie. We organiseren mee en stoppen pas als we zeker weten dat het zelfstandig staat en werkt en ons ervan overtuigd hebben dat het bijdraagt aan een gezondere populatie. ZONH is het regionale organisatieadvies- én implementatiebureau voor het optimaliseren van zorg en welzijn met de basis van de zorg als specialisatie. Drs. Jeroen van der Noordaa, Directeur Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 4

7 3. Regio Noord-Holland Zuid (NHZ) Aanleiding Dit jaarplan heeft tot doel een beeld te schetsen van de geplande en verwachte activiteiten in de Zuidelijke regio van Noord- Holland voor Hieraan is de benodigde en verwachte capaciteit per activiteit gekoppeld. Het document Nota Achmea Speerpunten t.b.v. ROS jaarplan 2013, is als leidraad voor dit plan gebruikt. De activiteiten zijn onderverdeeld in basisactiviteiten en projecten. In bijlage 1 staan de basisactiviteiten weergegeven en in bijlage 2 de projecten. Per activiteit /project wordt aangegeven wat het behelst en welke kosten ermee gemoeid zijn. De kosten zijn gesplitst in personele kosten en materiële (en overige) kosten. De personele kosten worden berekend op basis van ureninzet maal het uurtarief. Een uitwerking van het uurtarief is vermeld in de bijlage 3. Daarin staat wat de hoogte is van het uurtarief per 2013 en wat daar wel of niet bij inbegrepen is. Daarnaast zijn er activiteiten genoemd in het kader van de Nota Prestatiebekostiging t.b.v. ROS jaarplan Deze worden in bijlage 1 vermeld. Met ingang van 2013 heeft Achmea voor de zeven Achmea-ROS en een prestatiebekostiging ingevoerd. Dit houdt in dat de ROS en geen 100% ondersteuningsgelden meer ontvangen. Achmea vraagt de ROS en in % van het budget zelf te laten generen, binnen een door hun gesteld thema. Dit doen de ROS en gedeeltelijk zelf, gedeeltelijk in gezamenlijkheid. Elk jaar wordt er in onderling overleg een thema gekozen. Voor 2013 is dat Kennisdeling en productontwikkeling tussen ROS en. 3.2 Terugblik 2012 NHZ Voordat er gekeken wordt naar de visie, doelen en activiteiten voor 2013, volgt onderstaand eerst per regio een korte terugblik naar het jaarplan van Wat was het doel voor 2012 en wat is hiervan gerealiseerd. Terugblik 2012 Midden-Kennemerland ZONH-regioteam Midden-Kennemerland Nathalie de Goede, adviseur Jeanet Heinen, projectleider Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 5

8 De visie voor 2012 is vooral gericht geweest op het uitbouwen van de in 2011 ingezette koers om de verbinding tussen de 0 e, 1 e en 2 e lijn, de zorgverzekeraar en de gemeenten te versterken. Hieraan gekoppeld is het stimuleren en het ondersteunen van een sterke(re) regionale samenhang en organisatiegraad tussen en binnen de eerstelijnszorgverleners. Bij de realisatie van deze visie, zijn de vier speerpunten uitgangspunt geweest. Terugkijkend op 2012 kan in algemene zin geconstateerd worden dat de visie, met de daarvoor geplande en uitgevoerde projecten en activiteiten, gerealiseerd is. Op strategisch niveau is de Stuurgroep Midden-Kennemerland hiervan een goed voorbeeld. Wethouders IJmond, Achmea, HV-MK, MSF IJmond-Noord en ZONH zijn in deze stuurgroep vertegenwoordigd. Ook in 2013 krijgt de stuurgroep vervolg. Op tactisch niveau zijn eerstelijns gremia ondersteund, zoals de HV-MK in HOED/GOEDtrajecten. Op uitvoerend niveau is het educatief praktijkbezoek aan eerstelijnszorgverleners een voorbeeld van het leggen van verbindingen. Terugblik 2012 Zaanstreek/Waterland ZONH-regioteam Zaanstreek/Waterland Thea Kamperman, adviseur Liliane Sinke, projectleider Het zwaartepunt van de activiteiten in Zaanstreek/Waterland voor 2012 lag bij het versterken van zorg in de buurt. Dit is gerealiseerd door het organiseren van een wijkbijeenkomst Jeugd en Overgewicht in Poelenburg, het opzetten van een MDO-Purmer Noord, educatief praktijkbezoek en door het begeleiden van diverse ZOED-trajecten. Daarnaast is er gewerkt aan het begeleiden/versterken van (bestaande) netwerken (VSV Waterland, Netwerk CVA en longnetwerk Zaanstreek), Bewegen op Recept en heeft de Stuurgroep Zaanstreek/Waterland een start gemaakt met het opstellen van een regionale agenda. Helaas heeft dit niet tot initiatieven geleid. Voornaamste oorzaken hiervoor zijn het gemis van de huisartsencoöperatie Zaanstreek/Waterland in de stuurgroep en het ontbreken van terugkoppeling en verbinding met de bestuurlijke laag binnen de gemeenten. Besloten is daarom de stuurgroep in 2013 op een andere manier te gaan vormgeven. Terugblik 2012 Zuid-Kennemerland ZONH-regioteam Zuid-Kennemerland Jan de Wit, adviseur Simone Bremer, projectleider Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 6

9 De doelstelling voor 2012 was: In het eerste kwartaal van 2012 vanuit een opdracht uit het veld te komen tot een gedegen projectplan waarin verbinding wordt gezocht tussen de partijen rond ouderenzorg om efficiënte ouderenzorg te bewerkstelligen. Het preventief huisbezoek, screening van kwetsbare ouderen en een expertteam ouderenzorg zijn onderwerpen die deel uitmaken van het projectplan. ZONH is hierin de aangewezen partij om een coördinerende rol te spelen omdat zij een onafhankelijke positie inneemt, extern gericht is en de netwerken in de regio kent. Dit doel is gerealiseerd en dit projectplan wordt in 2012 en 2013 verder uitgewerkt. Daarnaast is er gewerkt aan het versterken van netwerken, het maken van afspraken rond medicatieoverdracht, het maken van afspraken over geboortezorg en zijn de contacten met de gemeenten aangehaald. 3.3 Visie Noord-Holland Zuid 2013 In 2013 wordt er voor de zuidregio gezamenlijk verder voort- en uitgebouwd op de inspanningen en de behaalde resultaten van 2012 per subregio. De keuze om van een subregionale naar een regionale visie te gaan, ligt in het feit dat ZONH hiermee krachtiger optreedt in het belang van het zorgveld. Ook dit jaar zijn hiervoor de vier landelijke ROS/Achmea speerpunten leidend. Door alle activiteiten heen, blijft de rode draad in de regio Zuid voor 2013: het stimuleren en ondersteunen van geïntegreerde en toekomstbestendige eerstelijnszorg. Dit wordt onder andere gerealiseerd door: optimalisatie van de samenwerking tussen nulde, eerste en tweede lijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau; optimalisatie van de samenwerking binnen de eerste lijn. Per subregio wordt er rekening gehouden met de couleur locale. Dit betekent, dat er per subregio op verschillende lagen ingestoken wordt en dat er per subregio een accentverschil per speerpunt is. Een belangrijk thema voor de zuidregio in 2013 is ouderenzorg. Door de samenwerking tussen verschillende partijen hierin te blijven ontwikkelen en te stimuleren, wordt dit thema verder uitgebouwd en vormgegeven. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 7

10 3.4 Financiële planning Noord-Holland Zuid 2013 De financiële planning voor Noord-Holland Zuid ziet er als volgt voor 2013 uit: Totale Begroting Basisactiviteiten, exclusief Coördinatie netwerk Palliatieve Zorg: Activiteit Bedrag Personele kosten: 2378 uur a Materiële en overige kosten TOTAAL Totale Begroting Projecten Regio Uren inzet Personele Materiële Totale kosten kosten kosten Zaanstreek/Waterland Midden-Kennemerland Zuid-Kennemerland Noord-Holland Zuid TOTAAL Dat betekent dat er voor de realisatie van de plannen van dit moment in totaal een bedrag benodigd is van Hiermee is nu reeds 65 % van het totaal beschikbare budget toegewezen. De overige 35 % blijft beschikbaar voor nieuwe projecten die in de loop van 2013 zullen opkomen. Het is gezien de afgelopen jaren ook niet te verwachten dat er over 2012 nog middelen resteren die in 2013 kunnen worden ingezet. Dat weten we pas op zijn vroegst in mei 2013, als het accountantsrapport is opgemaakt. Er moet wel opgemerkt worden dat dit de planning is van oktober De ervaring leert dat projecten nog kunnen wijzigen en voor sommige projecten moet het projectplan nog worden geschreven en is er voor nu een goed gecalculeerde schatting gemaakt van de benodigde inzet van capaciteit en middelen. Voor een nadere uitwerking van de basisactiviteiten en de projecten wordt verwezen naar de beide bijlagen. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 8

11 Bijlage 1 Basisactiviteiten 1. Wijkscan: Uitvoeren en interpreteren van de ROS-Wijkscan ten behoeve van het regionale beleid (Beschikbaar stellen basis set inclusief interpretatie bepaald aantal uur). Knelpunten die voortkomen uit de wijkscan moeten gematched worden met speerpunten en beleid van Achmea. De gegevens van de ROS-Wijkscan worden beschikbaar gesteld en desgewenst gepresenteerd aan de zorgverzekeraar. Toelichting: De benodigde inzet per maatwerk wijkscan is twee dagdelen voor de uitvoering, een dagdeel voor presentatie (incl voorbereiding) en een dagdeel voor uitwerking tot een rapport. Verder staat het instrument nog in de kinderschoenen. De afgelopen maanden zijn er veel mogelijkheden voor verrijking van het instrument gesignaleerd. Deze zullen in 2013 leiden tot een completer en beter instrument, maar vergen wel behoorlijk wat ontwikkeltijd en -kosten. Begroting: Activiteit Bedrag 128 uur voor 8 maatwerk Wijkscans tbv Stuurgroepen en Achmea uur voor verdere productontwikkeling met oa GGD, Sportservice uur voor productontwikkeling met Achmea Materiële kosten aan derden (ABF Research ea) TOTAAL Organisatiegraad eerstelijnsberoepsgroepen: a. Informeren zorgverleners over landelijke en regionale ontwikkelingen aan de hand van het beleid van de overheid en de preferente zorgverzekeraar in het betreffende gebied. b. Aanjagen, stimuleren en desgewenst faciliteren van de minder georganiseerde beroepsgroepen, zodat allereerst samenwerking/achterbanraadpleging binnen de eigen beroepsgroep tot stand komt, zodat ze vervolgens in kunnen zetten op multidisciplinaire samenwerking. c. Onderhouden van contacten met de regionale beroepsverenigingen. Toelichting: Hieronder valt de netwerkfunctie met de acht beroepsgroepen, verdeeld over de drie subregio s in de vorm van regelmatig overleg met hun vertegenwoordigers. Ook alle activiteiten verband houdend met de digitale nieuwsbrief, website en andere communicatiemiddelen valt hieronder en het onderhouden van een database met alle stakeholders. Daarnaast helpen we de regionale beroepsgroepen om tot gezamenlijke Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 9

12 ambities te komen binnen de beroepsgroep. Waar mogelijk wordt dit door de leden zelf gefinancierd, vanwege de beperkt beschikbare middelen en de commitment bij de leden. Wat voor al deze verbindende activiteiten nodig is, is kennis van: de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (ook die in de andere regio s) en de kunde dit te vertalen naar de verschillende beroepsgroepen in de verschillende regio s. procesbegeleiding van samenwerkingsverbanden, van zowel structuur, strategie, beleid en uitvoer. Dit is bij het onderstaande aantal uren inbegrepen. Begroting: Activiteit Bedrag Gemiddeld 23 uur per beroepsgroep per regio (8 x 23 x 3 = 550 uur) Materiële kosten ivm Database TOTAAL Aanjagen en facilitair ondersteunen Stuurgroepen Regionale Agenda ( regionale platforms ). Toelichting: In Midden-Kennemerland (MKL) is een stuurgroep actief, zoals bedoeld in het beleidsplan ZONH. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, georganiseerde eerstelijnsberoepsgroepen en Achmea. De stuurgroep komt zesmaal per jaar bij elkaar. In Zuid-Kennemerland is geen stuurgroep actief, maar wordt de stuurgroepgedachte vormgegeven in het Regionaal overleg Basiszorg Specialische zorg (RBS). Hierin zitten FysiQ, HVZK, Achmea, Bureau Lindenhoek, VV&t, tweedelijns instellingen en ZONH. De voorbereiding, de leiding en de uitwerking van de Stuurgroep MKL wordt gedaan door ZONH. In het RBS wordt dit gedaan door ZONH in samenwerking met Bureau Lindenhoek. Begroting: Activiteit Bedrag Gemiddeld 133 uur per Stuurgroep/RBS per regio (133 x 3 = 400 uur) TOTAAL Aanjagen en stimuleren van zorgaanbieders om aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen naar een meer geïntegreerde eerste lijn, dit betreft o.a. voorbereiden van samenwerking kleine partijen naar grotere verbanden, c.q. multidisciplinaire verbanden. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 10

13 Toelichting: Deze activiteiten vallen onder het speerpunt Zorg in de buurt. Onder de Basisactiviteiten vallen alleen het aanjagen en stimuleren middels de vele contacten in het veld. Het kan leiden tot een HOED/GOED-traject, een GEZ-aanvraag of het opzetten van een Netwerk op een bepaald indicatiegebied. Dit zijn Projectactiviteiten. Begroting: Activiteit Bedrag Voor de gehele regio NHZ 100 uur contact met zorgaanbieders in het kader van het aanjagen en stimuleren van betere Zorg in de buurt TOTA AL Aanjagen en stimuleren van zorgaanbieders om te komen tot meer geïntegreerde zorg waarbij verbinding wordt gelegd tussen de tweede en de eerste lijn en de eerste en de nulde lijn teneinde substitutie te realiseren. Toelichting: Alle contacten die de medewerkers van ZONH hebben met de zorg- en welzijnsaanbieders met het oog op Zorg op de juiste plek en die tot doel hebben om te stimuleren en aan te jagen vallen onder deze basisactiviteit. Op het moment dat dit leidt tot een concrete activiteit is het een projectactiviteit. Onder deze activiteit valt ook de taak voor ZONH vanuit VGZ en Achmea om netwerkbijeenkomsten voor POG-GGZ te organiseren. Begroting: Activiteit Bedrag Voor de gehele regio NHZ 100 uur contact met zorgaanbieders in het kader van het aanjagen en stimuleren van substitutie oftewel Zorg op de juiste plek TOTAAL Het signaleren van opvolgingsproblemen (signaleringsrol). Toelichting: Er kan lokaal een mismatch ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod. Gebruik van de wijkscan is hiervoor nuttig en valt onder deze basisactiviteit, evenals direct contact met de zorgaanbieders in het veld. Activiteiten die ingezet worden om tot oplossingen te komen vallen onder de projectactiviteiten. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 11

14 Begroting: Activiteit Bedrag Voor de gehele regio NHZ 150 uur contact met zorgaanbieders in het kader van het signaleren van dreigend tekort aan aanbodzijde. TOTAAL Afstemming + verantwoording afleggen aan de zorgverzekeraars Toelichting: Onder deze activiteit valt het overleg dat er maandelijks (bestuurlijk) en per kwartaal (operationeel) is tussen Achmea en ZONH, het opzetten, bijstellen en bijhouden van een deugdelijke administratie, de accountantsrapportage en de presentatie van jaarcijfers. Begroting: Activiteit Bedrag Maandelijks overleg Achmea/ZONH directie 40 uur Kwartaaloverleg Achmea/ZONH adviseurs 60 uur Materiële kosten financiële administratie Kosten accountant TOTAAL Landelijke afstemming a. Uitwisselen van informatie en best practices met de andere ROS en b. Tweejaarlijks uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek c. Lidmaatschap van de LVG d. Deelname aan het ROS-netwerk Toelichting: Om de kennis en de diensten van de ROS en verder te professionaliseren is onderlinge afstemming en productontwikkeling van groot belang. Voor 2013 is er een sterke en gedragen ambitie om vier ROS-parels te ontwikkelen, waar de ROS- Wijkscan er een van is. Dat betekent wel dat er een stevige investering nodig is om dat te realiseren. Rond de zomer 2012 hebben de ROS en daarover afspraken gemaakt. Voor eind 2012 is dit vertaald in een plan van aanpak per parel met de bijbehorende begroting. Voor ZONH is in dat kader totaal toegezegd. Bovendien heeft ZONH een belangrijke rol in het ontwikkelen van de parel Bouwstenen basis Ggz. De harde voorwaarde die aan de bijdrage vanuit ZONH is gekoppeld, is dat het kansrijk en implementeerbaar moet zijn in de ZONH-regio. Verder nemen de medewerkers van ZONH (directie en adviseurs) deel aan verschillende overlegvormen met de ROS en landelijk of met de ROS en met dezelfde zorgverzekeraar. Dit kan zijn op thema, bijvoorbeeld ouder/kind-zorg of het kan algemeen strategisch van aard zijn. Voor 2013 is een klantenonderzoek gepland onder andere stakeholders dan de eerstelijns beroepsgroepen. Die laatste heeft namelijk in 2012 plaatsgevonden. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 12

15 Begroting: Activiteit Bedrag Kwartaaloverleg ROS Netwerk ZONH directie 40 uur Kwartaaloverleg Achmea ROS en/zonh directie 20 uur Materiële kosten Klantenonderzoek Kosten productontwikkeling ROS-parels Personele kosten ontwikkeling ROS-parels en deelname netwerken 400 uur Lidmaatschap LVG TOTAAL Coördinatie Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland ZONH-coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Mariska Laros, Coordinator Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland en adviseur. Toelichting: Palliatieve zorg is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (WHO, 2002) De missie van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland is het realiseren van een volledig aanbod van palliatieve zorg, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin, door samenwerking van zorginstellingen, voorzieningen en individuele zorgverleners ten behoeve van patiënten in de regio Zaanstreek-Waterland. Een belangrijk doel van het netwerk is een gezamenlijk draagvlak creëren voor verdere verbetering van palliatieve zorg. Het netwerk streeft naar overzicht, afstemming en samenhang van de palliatieve zorg in de regio. Er wordt gestreefd naar intensieve uitwisseling, zowel tussen betrokken hulpverleners als bestuurlijk verantwoordelijken. Beoogde doelstellingen en resultaten van het netwerk zijn ondergebracht in vier thema s te weten; coördineren, informeren, signaleren en faciliteren. Het netwerk wordt gefinancierd vanuit de subsidie voor netwerken palliatieve zorg die jaarlijks door VWS ter beschikking wordt gesteld. Het netwerk is een stichting met een onafhankelijk bestuur. De coördinatie en secretariële ondersteuning van het netwerk zijn bij ZONH ondergebracht. Daarnaast is ZONH eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse aanvraag en verantwoording van de netwerksubsidie bij het ministerie van VWS. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 13

16 Begroting: Activiteit Post Bedrag Coördineren, Informeren, Signaleren, Faciliteren, totaal 1066 uur Personeel Materieel Overig TOTAAL Totale Begroting Basisactiviteiten, exclusief Coördinatie netwerk Palliatieve Zorg: Activiteit Bedrag Personele kosten: 2378 uur a Materiële en overige kosten TOTAAL Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 14

17 Bijlage 2 Projecten Wat Doel Speerpunt Uren inzet Personele kosten Regio Z/W ZOED-begeleiding Obesitas Bewegen op recept Ouderenzorg Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van ZOED (zorgverleners onder een dak) initiatieven in het kader van het versterken van wijkgerichte zorg. Lopende trajecten zijn: Westzijde (Zaandam), Overwhere, Beemsterburgwal, Poelenburg, Merlijn. Het Waterlandziekenhuis heeft sinds een aantal jaar het lekker in je life programma voor kinderen met overgewicht/obesitas. Zij willen nu meer afstemming zoeken met aanbod/behandeling in de eerstelijn om het overgewicht tegen te gaan. Onderhouden van de contacten met de bestaande BOR-verwijzers. Door de toenemende vergrijzing en de module ouderenzorg van Achmea zijn steeds meer huisartsen in de regio Zaanstreek/Waterland bezig om de kwetsbare ouderen in beeld te brengen en daar de zorg op af te stemmen. De Zorgcirkel en Evean willen meer wijkgericht gaan samenwerken met de huisartsen op het vlak van ouderenzorg. ZONH kan een rol spelen in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen en als projectleider van dit project of de projecten. Zorg in de buurt Zorg op de juiste plek Voorkomen van zorg Zorg in de buurt Materiële kosten Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 15

18 Wat Doel Speerpunt Uren inzet Personele kosten VSV Waterland Procesmanagementadvies om Zorg in de resultaatopbrengsten van VSV buurt te verhogen. Jeugd en Overgewicht in de wijk Zorg in de Overgewicht Poelenburg tegengaan buurt Regionale implementatie richtlijn euthanasie Status: verwacht Regio MKL Project Zorginfrastructuur Pilots Social Teams Integrale geboortezorg HOED GOED Oncologie Netwerk Vormgeven van regionale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, vrijgevestigde apothekers, de 24-uurs apotheek en ziekenhuisapotheek ter implementatie van de nieuwe richtlijn euthanasie. Bij voorkeur in Zaanstreek en Waterland tegelijk, anders startend in Waterland met een groeimodel naar Zaanstreek. Komen tot gezamenlijke visie waarin/ mee zorgpartijen kunnen aansluiten bij het project zorginfrastructuur Beverwijk. En het ondersteunen van deze aansluiting. Komen tot gezamenlijke visie waarin/-mee zorgpartijen kunnen aansluiten bij het project sociale teams/voorportaal. En het ondersteunen van deze aansluiting. Realiseren integrale regionale samenwerking rond geboortezorg met verloskundigen in de 1 e en 2 e lijn en gynaecologen. Stimuleren en begeleiden realisatie HOED-/GOEDtrajecten Oncologienetwerk rond voeding en oedeem opzetten met eerstelijnspsychologen, diëtisten en fysiotherapeuten. Zorg in de buurt Zorg op de agenda Zorg op de agenda Zorg op de juiste plek Zorg in de buurt Zorg in de buurt Materiële kosten Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 16

19 Wat Doel Speerpunt Uren inzet Personele kosten Regio ZKL Wijkbijeenkomsten Ouderenzorg Medicatieoverdracht Beginnen bij het begin Inzet wijkscan op huisartspraktijknivea u met focus op COPD Gelegenheid om collega s in de wijk te ontmoeten en startpunt om ideeën voor wijkgericht werken te concretiseren Ouderenzorg in Zuid- Kennemerland is een samenwerking tussen huisartsen, welzijn, eerste lijn en tweede lijn Welzijn en Zorg hebben afstemming in de benadering en signalering van kwetsbare ouderen Ouderenzorg (volgens Achmea module ouderenzorg) is georganiseerd in de huisartsenpraktijken. Expertiseteam is opgezet voor specifieke kennis (op het gebied van ouderenzorg) in de eerste lijn. Implementatie protocol medicatieoverdracht Geboortezorg zuid Kennemerland, afstemming en samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen Huisartsenpraktijken leren de meerwaarde van de ROSwijkscan kennen voor hun praktijk, waarbij zij goed zicht krijgen op de huidige en toekomstige vraag naar COPD-zorg en zij zich adequaat kunnen voorbereiden op een toename van de vraag. Zorg in de buurt Voorkomen van zorg Voorkomen van zorg Zorg op de juiste plek Zorg in de buurt Materiële kosten Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 17

20 Wat Doel Speerpunt Uren inzet Personele kosten Regio NHZ ROS- wijkscan Parels ROS Netwerk Voorlichting Realisatie ketenzorggroepen Projectmatige inzet van maatwerk ROS-wijkscan onder voorwaarde van gedeelde financiering met opdrachtgevers van minimaal 20% Uitrol van de ROS-Parels Bouwstenen Ggz, Substitutieatlas en Bouwstenen Ouderenzorg Informeren en voorlichten over positieve resultaten van gebruik verwijsindex aan 1e lijnszorgverleners i.o. van gemeente Haarlem, samen met Verwijsindex Kennemerland Ondersteuning bij de screening van ketenzorggroepen met/voor de huisarts, diëtist, fysiotherapeut, specialist, laboratoria, Achmea en Vilans Voorkomen van zorg Zorg op de juiste plek 16 uur per Wijkscan, 3 wijkscans per maand: 480 uur x 80% 8 uur/wk: 350 Extern 40 Intern 40 Materiële kosten Incl. Totale Begroting Projecten Regio Uren inzet Personele Materiële Totale kosten kosten kosten Zaanstreek/Waterland Midden-Kennemerland Zuid-Kennemerland Noord-Holland Zuid TOTAAL Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 18

21 Bijlage 3 Uurtarief Het uurtarief bedraagt 95,00 per uur voor alle advies- en implementatie-activiteiten die onder de basisactiviteiten of onder de projecten valt. Dat uurtarief bestaat uit de volgende componenten: Salariskosten Werkgeverslasten Reis- en verblijfkosten Opleidingskosten Loonadministratiekosten Bureaukosten, zoals huisvesting, drukwerk, communicatiemiddelen, afschrijvingen en overige kantoorkosten Secretariële en administratieve ondersteuning Financiële kosten Bestuurlijke ondersteuning Verrekening niet-declarabele uren wegens vakantie, ziekte etc. Alle direct met de activiteit (basis of project) verband houdende kosten vallen niet onder het uurtarief, zoals drukwerk, catering, zaalhuur, communicatiemiddelen etc. Deze worden apart begroot bij de activiteiten. Concept Jaarplan 2013 Regio Noord-Holland Zuid 2013 ZONH 19