Auditrapport REOB. Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK Tel

Transcriptie

1 Auditrapport REOB Kiwa Nederland B.V. Sir Winston hurchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK el Locatie: Kiwa NP Dwarsweg K Zaltbommel el info.ncp@kiwa.nl

2 Organisatie Naam : Van der Woude Brandbeveiliging ontactpersoon : W.E. van der Woude info@brandbeveiliging.net Relatienummer : Vestigingsadres : Wieselseweg 92, 7345, Wenum Wiesel Postadres : Idem elefoon : # Vestigingen : 1 Multisite audit # Medewerkers : 2 (direct en indirect betrokken bij certificatieproces) # REOB monteurs : 1 (incl. ZZP-ers, verificateur, etc) Onderzoek Soort onderzoek Onderdeel Datum onderzoek : 29 januari 2018 Datum rapport : 29 januari 2018 : Opvolgings audit : Documentatie / Implementatie Versie : 1.0 Volgende audit : Wordt gemaakt door KIWA i.v.m. overdracht audit. Auditteam Lead Auditor(en) Inspecteur : J. Abelman : J. Abelman ertificatie-eisen Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor ertificatie: Norm/regeling: oepassingsgebied(en): ertificaatnr. REOB versie 4.0 Deelgebied A - REOB Basispakket K d.d. 15/12/2016 Draagbaar schuim Draagbaar schuim Draagbaar poeder Haspels vormvast Draagbaar O2 Haspels Vormvast Deelgebied A Specialisatie Verrijdbaar schuim Verrijdbaar schuim Verrijdbaar poeder Haspels plat oprolbaar Verrijdbaar O2 Haspels plat oprolbaar Deelgebied B Aanvullend revisie Basispakket Specialisatie verrijdbaar Draagbaar schuim Verrijdbaar schuim Draagbaar poeder Verrijdbaar poeder Draagbaar O2 Verrijdbaar O2 Deelgebied 1 Aanvullend DBL (1 jaarlijks) Deelgebied 2 Aanvullend DBL (1 + 5 jaarlijks) Evaluatie tijdbesteding De tijdbesteding van de audit komt overeen met de auditplanning. De tijdbesteding van de inspectie komt overeen met de auditplanning. Motivatie van afwijking van de tijdbesteding indien van toepassing: Een afwijking in de tijdbesteding wordt gerapporteerd aan de productmanager REOB. AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

3 Bevindingen Van toepassing zijnde wetten, normen, regelingen en voorschriften zijn in de regeling vervat en maken deel uit van de audit. Bevindingen onform Niet onform B-NF Niet onform A-NF : Voldoet aan de normeis. : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen B besproken en als zodanig geaccepteerd. : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen A met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Vervolgafspraken Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat : Eventuele toelichting: n.v.t. N.v.t. De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen. Er zijn voldoende corrigerende maatregelen getroffen. Audit doelstellingen De audit heeft als doelstelling om vast te stellen dat: - Het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope; - Het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen; - De gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd; - Het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert; - De wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem ertificatieadvies Het team adviseert Kiwa NP tot uitgifte van het certificaat. Eventuele toelichting: n.v.t. Lead auditor Kiwa NP Naam: J. Abelman Datum: 29 januari 2018 Handtekening: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: - Inspectierapporten onderhoudsdeskundigen AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

4 Audit REOB + BRL : ekortkoming (B), : onform K : Kritische ekortkoming (A) NV : Niet Van oepassing Audit Gesprekspartners Uitleg auditprogramma Uitleg tekortkomingen Evaluatie tijdsbesteding Onafhankelijkheid K NV Openingsgesprek: Voorafgaand aan de audit is het auditprogramma en de procedures aangaande tekortkomingen besproken met: Dhr. W.E. van der Woude in de functie van eigenaar. Evaluatie tijdbesteding: De tijdbesteding van de audit komt overeen met de auditplanning. De tijdbesteding van de inspectie komt overeen met de auditplanning. Motivatie van afwijking van de tijdbesteding indien van toepassing: Een afwijking in de tijdbesteding wordt gerapporteerd aan de productmanager REOB. Onafhankelijkheid: Kiwa NP opereert als onafhankelijke certificatie- en inspectie-instelling en is onafhankelijk van de auditee, afnemer/gebruiker van het product of installatie. De auditor / inspecteur verklaart voorafgaand aan de inspectie onafhankelijkheid te zijn van de opdrachtgever, product of installatie en verklaart dit schriftelijk door middel van ondertekening van deze rapportage. De auditor verklaart voldoende tijd te hebben gehad voor zijn audit. Bedrijf : ekortkoming (B), : onform K : Kritische ekortkoming (A) NV : Niet Van oepassing K NV Wettelijke registratie (KvK omschrijving) Dossiernummer: Bedrijfsnaam: van der Woude Brandbeveiliging.V. Rechtsvorm: ommanditaire Vennootschap Bedrijfsomschrijving: Onderhouden van brandbeveiligingsapparatuur Datum uittreksel: 19 december 2017 De gegevens van de KvK registratie komen overeen met de praktijk in de uitvoering van de onderhoudsdienst aan blusmiddelen In afstemming met I aanleveren van ijdens (de planning van) de audit zijn gevraagde gegevens aangeleverd. planningsgegevens voor uitvoer audit Bij relevante wijzigingen in bedrijfsvoering wordt I tijdig geïnformeerd Implementatie : ekortkoming (B) : onform K : Kritische ekortkoming (A) NV : Niet Van oepassing K NV Voor zover noodzakelijk is gebleken dat het REOB bedrijf wijzigingen heeft gemeld aan Kiwa NP Kwaliteitssysteem / Verplichte procedures De verplichte schriftelijke procedures zijn beschikbaar; evt. samengevat in een (digitaal) handboek. De opzet ervan is gebaseerd op het REOB certificatieschema REOB versie 4. Versie: 2017 Vastgesteld is dat het ondersteunend kwaliteitssysteem effectief geïmplementeerd is bij het bedrijf. Signaleren updates (normen) W.E. van der Woude is verantwoordelijk voor het signaleren van updates en het communiceren naar de betreffende medewerkers. Documentbeheer De verplichte NEN normen zijn inzichtelijk tijdens de audit. Werkinstructies / voorschriften van leveranciers en specificaties / certificaten van ingekochte componenten en materialen worden beheerd. Overzicht NEN Normen: NEN-EN :2015 NEN 2559:2001+A4:2017 NEN 2659:2003+1:2005+A1:2009 geen specialisatie NEN 1594:2006+2:2015 geen specialisatie Evaluatie Het REOB bedrijf heeft aantoonbaar een evaluatie gehouden waarbij minimaal de volgende aspecten zijn meegenomen: 1) Resultaat audit(s) van I. 2) Analyse van klachten. 3) Resultaten van de uitgevoerde verificaties van de monteurs De volgende evaluatie is gezien: 4 januari 2018 De volgende evaluatie staat gepland op: Q1 AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

5 Implementatie (vervolg) : ekortkoming (B) : onform K : Kritische ekortkoming (A) K NV NV : Niet Van oepassing Beeldmerken Kiwa en / of NP Er wordt correct gebruik gemaakt van de beeldmerken van Kiwa NP. Dit is o.a. vastgesteld op: - Voertuigen : Niet van toepassing - Website : Niet van toepassing - Briefpapier : Niet van toepassing - Onderhoudsetiket : Niet van toepassing Het REOB bedrijf heeft de juiste etiketten in bezit - 50 x 90 mm jaarlijks : Akkoord en hanteert deze correct. - Ø 50 uitgebr.ond + rev. : Akkoord Opm: etiket uitgebreid onderhoud + revisie en - Ø 50 slang beproefd. : Akkoord slang beproef kan een gecombineerd etiket zijn x 90 mm blusstof verv. : Akkoord - Niet gebruiksklaar Ø 100mm : Akkoord Werkwijze etiket Niet gebruiksklaar Het bedrijf plaatst dit etiket standaard op blustoestellen die niet gebruiksklaar zijn ertificatiemerk V Het certificatiemerk is op juiste wijze verplicht aangebracht op het onderhoudsetiket jaarlijks onderhoud (50 x 90 mm). Organisatie en verantwoordelijkheden Het REOB bedrijf heeft een verplicht overzicht van medewerkers (incl. inhuur); ingezien is het overzicht tijdens de audit: Hoofdstuk 5 organigram De onderlinge verbanden van de medewerkers in het REOB bedrijf zijn herleidbaar incl. de functies met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Alle verplicht benodigde functies zijn benoemd: - REOB monteur : Akkoord - REOB monteur DBL : Niet van toepassing - REOB monteur in opleiding : Niet van toepassing - Verificateur : Niet van toepassing - Mentor : Niet van toepassing Kwalificatie personeel Personeel wordt aantoonbaar gekwalificeerd voor de toegewezen taak. De kwalificaties van de personen in het REOB bedrijf zijn inzichtelijk, bijgehouden en geregistreerd. Zie onderstaande tabel Overzicht REOB monteurs Uitbesteden (niet zijnde uitgebreid onderhoud en revisie van blustoestellen.) Inhuur indien van toepassing Beoordeling van ingehuurd personeel of wordt voldaan aan REOB kwalificatie Er wordt geen werk uitbesteed. Er wordt werk uitbesteed; dit aspect is opgenomen in het handboek. Referentie: Het is herleidbaar dat uitbesteedt werk is uitgevoerd door een gecertificeerd REOB bedrijf. Gezien is de registratie / onderhoudsrapport: Er wordt geen personeel ingehuurd. Er wordt personeel ingehuurd; dit aspect is opgenomen in het handboek. Referentie: Het is herleidbaar dat ingehuurd personeel REOB gekwalificeerd is. Zie onderstaande tabel Overzicht REOB monteurs voor de kwalificatie gegevens Klachten De procedure klachten is opgenomen in het handboek. Referentie: H 14 klachten Er zijn geen klachten van toepassing Er zijn klachten van toepassing. Aangetoond is dat registratie klachten worden geregistreerd, bewaakt en gearchiveerd en dat termijnen worden gerespecteerd, communicatie met klager vindt op de juiste wijze plaats. Als voorbeeld dossier(s) gezien: datum klacht / naam klant / plaats / betreft orrigerende maatregelen Procedure corrigerende maatregelen is opgenomen in het handboek. Referentie: H 14 klachten Er zijn geen corrigerende maatregelen van toepassing Er zijn corrigerende maatregelen van toepassing. Als voorbeeld: AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

6 Meetmiddelen en apparatuur : ekortkoming (B) : onform K : Kritische ekortkoming (A) K NV NV : Niet Van oepassing Meetmiddelen en apparatuur - overzicht Er is een verplicht overzicht van apparatuur en meetmiddelen die wordt ingezet. Er is onderscheid gemaakt tussen cat. A en B meetmiddelen. Gezien lijst / overzicht: Meetmiddelen en apparatuur Het bedrijf laat alle meetmiddelen extern kalibreren. Aan de hand van het onderstaande overzicht wordt de kalibratiestatus weergegeven. 1: (Rva K 094) 2:Eegema (RvA K 081) ype meetmiddel Identificatie Uitleesbaarheid Bereik Datum vorige kalibratie Datum huidige kalibratie Herleidbaar Int. standaard Manometer V bar 25 bar n.v.t. 25 januari Manometer V bar 25 bar n.v.t. 6 april Weegschaal gram 5 kg 19 december Weegschaal gram 5 kg 19 december Weegschaal gram 30 kg 19 december ontrole van implementatie in de praktijk : ekortkoming (B) : onform K : Kritische ekortkoming (A) NV : Niet Van oepassing Projectgegevens Werken onder toezicht K NV Naam project: Beco Wielen Plaats: Brummen Datum uitgevoerd: Monteur: Danny Overeenkomst Mondelinge overeenkomst dat de I op locatie langs mag komen voor een steekproef op geleverd werk. Schriftelijk overeenkomst, gezien is het document: 2.2. Onderhoudsrapport Datum Archivering NAW gegevens REOB bedrijf Naam onderhoudsdeskundige(n) NAW gegevens locatie Blusmiddelen, (aantal, soort, blusstof & positie. Omschrijving vervangen onderdelen Blusmiddel NGK, reden en advies Kopie in eigen beheer Dossier > 5jr Soort blusmiddelen Merk: Simplus ype: S6 eco Soort: Schuim D Onderhoudsvoorschriften OH. Voorschriften: Ja Nee Vervangen van onderdelen Onderdelen vervangen: Nee Ja: Schuimvulling Afff 3% Reserve onderdelen De monteur beschikt over de benodigde (reserve) onderdelen in het servicevoertuig Inkoop van materiaal Inkoop herleidbaar naar originele onderdelen Simplus Factuur: AFFF 3% an a 25 ltr Niet van toepassing AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

7 Kwalificatie, Bijscholing & Verificatie K Naam Functie** NV D.. Vastenhoven M M1 M2 VE MIO ME IM REOB diploma Draagbaar / verrijdbaar NP 28 november /11/ REOB diploma 1 (DBL jaarlijks) Functie** M : Gekwalificeerd Onderhoudsmonteur REOB M1 : Gekwalificeerd Onderhoudsmonteur REOB (deelgebied 1) M2 : Gekwalificeerd Onderhoudsmonteur REOB (deelgebied 2) VE : Verificateur MIO : Onderhoudsmonteur REOB in opleiding ME : Mentor IM : Inhuur Monteur riteria Bijscholing*** veranderingen in de normen verandering in de relevante wetgeving verandering in onderhoudsmethodiek verandering in technieken andere wijzigingen in relatie tot de eindtermen een lesprogramma (behandelde onderwerpen en de praktijkgerichte verrichtingen) een jaarplanning de gegevens van de opleidingslocatie de naam en kwalificaties van de docent een bewijs van deelname op naam van de onderhoudsmonteur REOB diploma 2 (DBL jaarlijks) Bijscholing*** n.v.t. n.v.t. Saval 28 september 2016 R2B 30 november 2017 Verificatie monteurs Verificatie K Naam 2017 Intern R 2017 Kiwa R 2018 Intern R 2018 Kiwa NV D.. Vastenhoven n.v.t n.v.t oelichting resultaat R 0: Geen planning 1: Gepland 2: Uitgevoerd & geen opmerkingen 3: Uitgevoerd met opmerkingen eigen organisatie* 4: ekortkoming vastgesteld* 5: Kritische ekortkoming vastgesteld* R 2019 Intern R 2019 Kiwa R 2020 Intern R 2020 Kiwa * Indien er opmerkingen en / of (Kritische) ekortkomingen zijn vastgesteld wordt bij beschreven wat voor corrigerende maatregelen er zijn genomen binnen de organisatie. AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

8 Inspecties op geleverd werk Omvang aantal inspecties 1 REOB monteur : 1 inspectie 26 t/m 36 REOB monteurs : 6 inspecties 101 t/m 121 REOB monteurs : 11 inspecties 2 t/m 4 REOB monteurs : 2 inspecties 37 t/m 49 REOB monteurs : 7 inspecties 122 t/m 144 REOB monteurs : 12 inspecties 5 t/m 9 REOB monteurs : 3 inspecties 50 t/m 64 REOB monteurs : 8 inspecties 145 t/m 169 REOB monteurs : 13 inspecties 10 t/m 16 REOB monteurs : 4 inspecties 65 t/m 81 REOB monteurs : 9 inspecties 170 t/m 196 REOB monteurs : 14 inspecties 17 t/m 25 REOB monteurs : 5 inspecties 82 t/m 100 REOB monteurs : 10 inspecties 197 t/m 225 REOB monteurs : 15 inspecties Steeds geldt dat de vierkantswortel van het totaal aantal onderhoudsmonteurs worden bepaald. Dit cijfer wordt dan op een rond getal naar boven afgerond. Hierbij tellen mee: ZZP-ers, monteurs in opleiding, verificateur(s). Bij meer dan 2 monteurs wordt vermeden dat steeds dezelfde onderhoudsmonteurs in de steekproef vallen. De inspecties op geleverd werk zijn in overeenstemming met de scope van certificatie. 1 - Naam monteur D.. Vastenhoven - Deelgebied(en) Deelgebied A - REOB Basispakket Draagbaar schuim Draagbaar schuim Draagbaar poeder Haspels vormvast Draagbaar O2 Haspels Vormvast Deelgebied A Specialisatie Verrijdbaar schuim Verrijdbaar schuim Verrijdbaar poeder Haspels plat oprolbaar Verrijdbaar O2 Haspels plat oprolbaar Deelgebied B Aanvullend revisie Basispakket Specialisatie verrijdbaar Draagbaar schuim Verrijdbaar schuim Draagbaar poeder Verrijdbaar poeder Draagbaar O2 Verrijdbaar O2 Deelgebied 1 Aanvullend DBL (1 jaarlijks) Deelgebied 2 Aanvullend DBL (1 + 5 jaarlijks) - Datum 29 januari Adres iemessen autoschade herstel - Plaats Vaassen - Auditor / inspecteur J. Abelman : ekortkoming (B), : onform K : Kritische ekortkoming (A) NV : Niet Van oepassing K NV Servicevoertuig Persoonlijke beschermingsmiddelen De inrichting van het servicevoertuig, de aanwezige gereedschappen en kalibratie ervan voldoen aan de minimale eisen die zijn genoemd in de REOB regeling. Alle verplichte PBM s zijn aangetroffen in het servicevoertuig. ( Veiligheidshelm, Gehoorbescherming, Oogbescherming, Veiligheidsschoenen, Stofmasker, Werkhandschoenen, Verbandtrommel, Draagbaar blustoestel 2 kg) Uitvoeren onderhoud (primair proces) De REOB monteur voert het onderhoud naar behoren uit. Zie bijlage met inspectielijst voor specifieke verslaglegging Bevindingen: - n.v.t. 2.2 Onderhoudsrapport De opgemaakte onderhoudsrapportage is in overeenstemming met de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen van de monteur. Een kopie van dit rapport is afgegeven aan de certificatie instelling ter beoordeling. AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP

9 Inspecties op geleverd werk (vervolg) 2 - Naam monteur - Deelgebied(en) Deelgebied A - REOB Basispakket Draagbaar schuim Draagbaar schuim Draagbaar poeder Haspels vormvast Draagbaar O2 Haspels Vormvast Deelgebied A Specialisatie Verrijdbaar schuim Verrijdbaar schuim Verrijdbaar poeder Haspels plat oprolbaar Verrijdbaar O2 Haspels plat oprolbaar Deelgebied B Aanvullend revisie Basispakket Specialisatie verrijdbaar Draagbaar schuim Verrijdbaar schuim Draagbaar poeder Verrijdbaar poeder Draagbaar O2 Verrijdbaar O2 Deelgebied 1 Aanvullend DBL (1 jaarlijks) Deelgebied 2 Aanvullend DBL (1 + 5 jaarlijks) - Datum - Adres - Plaats - Auditor / inspecteur J. Abelman : ekortkoming (B), : onform K : Kritische ekortkoming (A) NV : Niet Van oepassing K NV Servicevoertuig Persoonlijke beschermingsmiddelen De inrichting van het servicevoertuig, de aanwezige gereedschappen en kalibratie ervan voldoen aan de minimale eisen die zijn genoemd in de REOB regeling. Alle verplichte PBM s zijn aangetroffen in het servicevoertuig. ( Veiligheidshelm, Gehoorbescherming, Oogbescherming, Veiligheidsschoenen, Stofmasker, Werkhandschoenen, Verbandtrommel, Draagbaar blustoestel 2 kg) Uitvoeren onderhoud (primair proces) De REOB monteur voert het onderhoud naar behoren uit. Zie bijlage met inspectielijst voor specifieke verslaglegging Bevindingen: - n.v.t. 2.2 Onderhoudsrapport De opgemaakte onderhoudsrapportage is in overeenstemming met de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen van de monteur. Een kopie van dit rapport is afgegeven aan de certificatie instelling ter beoordeling. AM033 Auditmatrix REOB V Kiwa NP