Postbus CA Soest

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Postbus CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) Telefoon (035) Internet postbus2000@soest.nl Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 1 van 210

2 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 2 van 210

3 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 HOOFDSTUK 1 BESTUURLIJKE INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 2 TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT HOOFDSTUK 3 PROGRAMMA S PROGRAMMA 1 VEILIGHEID PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER PROGRAMMA 3 ECONOMIE PROGRAMMA 4 NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 5 WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 6 ONDERWIJS PROGRAMMA 7 ZORG EN WELZIJN PROGRAMMA 8 SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR PROGRAMMA 9 BESTUURLIJKE TAKEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN HOOFDSTUK 4 - PARAGRAFEN PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT PARAGRAAF B - FINANCIERING PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF E - VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAAF F - GRONDBELEID PARAGRAAF G - LOKALE HEFFINGEN HOOFDSTUK 5 JAARREKENING BALANS GRONDSLAGEN SPECIFICATIE ACTIVA SPECIFICATIE PASSIVA RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN OVERZICHT PROGRAMMA S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS KERNGEGEVENS KREDIETRAPPORTAGE 2012 EN TOELICHTING EXTERNE INHUUR AFKORTINGEN Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 3 van 210

4 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 4 van 210

5 LEESWIJZER In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de programmaverantwoording Deze ziet er als volgt uit: Bestuurlijke inleiding - Financieel resultaat - Balans en reservepositie De programma s A. Omschrijving van het programma Korte beschrijving van waar het programma over gaat, de producten (met de verantwoordelijke portefeuillehouder) en een overzicht van de relevante beleidsdocumenten. B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? (1 e W-vraag) Hier worden de beoogde maatschappelijke effecten benoemd met een overzicht van prestatieindicatoren. C. Wat hebben we ervoor gedaan? (2 e W-vraag) Hier wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de prioriteiten die onder het programma vallen. Hierbij hebben ons zo veel mogelijk beperkt tot het verslagjaar Dit onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van kengetallen. D. Wat mag het kosten? (3 e W-vraag) Hier worden de uitgaven en inkomsten per programma weergegeven. Ook worden verschillen tussen de begroting 2012 (na wijziging) en realisatie 2012 kort toegelicht. De toegerekende ambtelijke en overheadkosten worden in de analyse onder de term apparaatskosten opgevoerd. Meer en minder inzet van ambtelijke capaciteit (apparaatskosten) levert per saldo geen budgettair voor- of nadeel op in de jaarrekening, maar een verschuiving van capaciteit over de programma s en het saldo overhead (verantwoord bij het programma Algemene dekkingsmiddelen). In de verschilverklaringen bij de programma s staat diverse malen dat voor- of nadelen worden gecompenseerd of verrekend met een mutatie in de reserves. De feitelijke verantwoording van de reservemutaties vindt niet plaats bij het desbetreffende programma, maar bij de Algemene dekkingsmiddelen. De bedragen in de jaarrekening worden afgerond op Hierdoor kan de som der delen afwijken van de vermelde totalen. De paragrafen De paragrafen zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Hier worden de beleidslijnen voor beheermatige aspecten, bedrijfsvoering en lokale heffingen beschreven. De paragrafen maken inzichtelijk hoe het college en de ambtelijke organisatie deze belangrijke, meer intern gerichte zaken borgen. De jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de balans (het overzicht van bezittingen (activa) en schulden (passiva)), de controleverklaring, de resultaatbestemming en de SiSa-lijst (Single information, Single audit). De bijlagen Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 5 van 210

6 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 6 van 210

7 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2012 aan. Het college legt hiermee verantwoording af over de realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2012 en over de hieraan gerelateerde inzet van budgetten. Op aangeven van onze nieuwe accountant Deloitte is de indeling van dit boekwerk op een aantal onderdelen aangepast en worden soms andere benamingen gebruikt. Ook de titel van dit boekwerk is - ingevolge BBV-voorschriften - gewijzigd in Jaarstukken Goedkeurende verklaring Op pagina 189 is de vereiste controleverklaring opgenomen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid afgegeven. Ook uit de accountantsrapportage, die u separaat wordt aangeboden, komt naar voren dat de organisatie van de gemeente Soest op het gebied van rechtmatigheid en financiële bedrijfsvoering goed op orde is. Wij zijn hier uiteraard content mee. Dit neemt niet weg dat er enkele belangrijke aandachtspunten in het rapport worden genoemd. Hierbij doelen we vooral op de bouwgrondexploitaties (waaronder Masterplan Soesterberg) en het project Hart van de Heuvelrug. Single audit, Single information (SiSa) In hoofdstuk 5.7 is de verantwoording van de zogeheten Single information, Single audit (SiSa) opgenomen. Door toepassing van SiSa wil het Rijk de verantwoordingsinformatie voor een groot aantal specifieke uitkeringen stroomlijnen en beperken. De accountantscontrole is inclusief de bijlage SiSa. Deze jaarstukken moeten voor 15 juli digitaal aan het CBS en de provincie Utrecht worden aangeleverd. Voor de indeling van deze programmaverantwoording verwijzen we u naar de leeswijzer op pagina 5. Belangrijke ontwikkelingen in 2012 In deze bestuurlijke inleiding willen we in het kort enkele in het oog springende ontwikkelingen belichten. Economische crisis verdiept, maar gunstig verloop bijstandsuitgaven Het economisch tij is in 2012 verder verslechterd: toenemende werkloosheid, ernstige stagnatie in de bouw, landelijke bezuinigingen, consumentenvertrouwen op een dieptepunt, dalende rijksinkomsten. Ook in Soest zijn de consequenties steeds meer zichtbaar. Opvallend was het dan ook dat het aantal bijstandsuitkeringen in Soest niet is gestegen, maar ongeveer gelijk bleef. Dit had mede tot gevolg dat het tekort van meer dan 1 miljoen op het WWBbudget in 2011 is omgeslagen in een overschot van circa Offensieve aanpak woninginbraken In 2012 hebben we een groot offensief ingezet tegen de woninginbraken in Soest. Deze vorm van criminaliteit is langs alle paden aangepakt: zowel de daders als de slachtoffers, alsook de buit en de nazorg aan ex-gedetineerden hebben bijzonder veel aandacht gekregen. De eerste vruchten van deze inspanningen lijken nu in 2013 geplukt te worden. Van Weedestraat In 2012 is een grootschalig uitvoeringsproject succesvol afgerond: Van Weedestraat deel 1 met de bijbehorende aanloopgebieden. Na een lange periode van plannen maken, samen met bewoners en winkeliers, en intensieve afstemming over de uitvoering hebben we de openbare ruimte geheel vernieuwd. Het winkelgebied heeft nu veel meer allure en is bovendien ook veel beter toegankelijk doordat hoogteverschillen zo veel mogelijk zijn geëgaliseerd. Bovendien zijn dankzij veelvuldig Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 7 van 210

8 overleg met de nutsbedrijven onder de grond alle kabels en leidingen vervangen. Door deze integrale aanpak hebben we ervoor kunnen zorgen dat de straat er voor de komende decennia prachtig bij ligt. Na een periode van werkzaamheden en overlast is de straat feestelijk geopend en je ziet dat de kwaliteitsimpuls die we als gemeente hebben gegeven aan de openbare ruimte zijn vruchten afwerpt. Ondernemers hebben plannen (en sommige worden al in uitvoering gebracht) om hun winkels te verfraaien. In tegenstelling tot veel andere winkelcentra is er in dit gebied geen leegstand. En de ondernemers uit het andere deel van de winkelstraat kijken ernaar uit dat ook hun deel wordt opgeknapt. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering was de Van Weedestraat een complex project. Maar achteraf kunnen we zeggen dat het resultaat er mag zijn. En dankzij het feit dat de uitvoering van deel 1 ruim binnen het gestelde budget is gebleven en aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld, kunnen we ook het andere deel van de straat de kwaliteitsimpuls geven die het hoofdwinkelcentrum van Soest verdient. Openbare ruimte In 2012 is op het gebied van openbare ruimte heel veel gedaan en bereikt voor en met burgers van de gemeente Soest. Op verschillende deelgebieden zijn projecten tot afronding gebracht of heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor uitvoering in Daar waar veel overheidsinstellingen zich genoodzaakt zagen om te bezuinigen op uitgaven in het openbaar gebied, slaagt Soest erin door goed aan te besteden en waar mogelijk werk met werk te maken veel projecten doorgang te laten vinden. Op het gebied van verkeer is met het gereedkomen van de ovonde Nieuwerhoekplein een belangrijk sluitstuk in de voltooiing van de hoofdwegenstructuur gerealiseerd. Het weggedeelte vanaf het Nieuwerhoekplein tot aan de Van Weedestraat en de herinrichting van de Koninginnelaan zijn geheel voorbereid en worden in 2013 uitgevoerd. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren zijn alle 30km-gebieden voorzien van een betere herkenning door het aanbrengen van bebording en belijning. Waar mogelijk is bij reconstructie de weg aangepast aan de eisen voor 30km-wegen. Op onderhoudsgebied is ook het vermelden waard dat alle bomen in de wijken Boerenstreek, De Eng en Klaarwater zijn gesnoeid, dat er 28 kleinere renovaties zijn uitgevoerd en er aan de Plesmanstraat een grote groenrenovatie en herinrichting van een speelplaats is gerealiseerd. Samen met het waterschap zijn van alle vijvers de beschoeiingen vervangen en zijn waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook is er samen met bewoners hard gewerkt aan de voorbereiding van herinrichtingen van het openbaar groen aan de Joh. Poststraat en aan de Veenbesstraat. Bijzonder is het project proeftuin waarbij naast bewoners ook Stichting Balans en Portaal een bijdrage hebben geleverd. In dit plan worden bijzonderheden als fruitboompjes, een kruidentuin en een avontuurlijke speelplek ingericht. Bewoners hebben zich aangemeld voor het leveren van een bijdrage in het schoonhouden van het gebied. Duurzame ontwikkeling Soest Het Bedrijvenplatform Duurzaamheid heeft inmiddels een groot bereik. 45 bedrijven zijn nu aangesloten. Door het per kwartaal organiseren van bijeenkomsten heeft het platform zijn kennis vergroot op het gebied van CO 2-reductie en duurzaamheid en de bedrijven ook gestimuleerd om duurzaam te ondernemen. 24 bedrijven hebben zelfs een convenant afgesloten. Men committeerde zich hiermee aan: minder verbruik van energie en water meer duurzame energie opwekken CO 2-emissies verminderen efficiënter transport minder papierverbruik Bij de start van het platform hadden 5 bedrijven een ISO certificaat. Inmiddels zijn enkele leden van het platform druk bezig met het behalen van het certificaat. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 8 van 210

9 De Zonaanbiddersactie, gestart vanuit het Energieteam, was in 2012 zo n groot succes dat dit inmiddels voor 2013 weer opgestart is. Aanvankelijk ging men uit van 30 huishoudens die aan de actie mee zouden doen, dit zijn er 110 geworden. Hieruit blijkt dat er veel kracht vanuit de Soester samenleving georganiseerd kan worden. We proberen dit vast te houden door als gemeente commitment te tonen en te faciliteren waar mogelijk. Masterplan Soesterberg Vrijwel overal in den lande zijn ontwikkelingen stil komen te liggen. In Soesterberg gaan we echter door met de ontwikkeling van het dorp. Ondanks dat we de tering naar de nering moeten zetten. De Rademakerstraat is weer een aantrekkelijke winkelstraat geworden. In deze context is een realistisch programma van eisen voor het evenemententerrein opgesteld. Dit programma is het kader waarbinnen het mogelijk is in de eerste helft van 2013 met Portaal te onderzoeken hoe het terrein ontwikkeld kan worden. De herstructurering van Soesterberg-Noord is, weliswaar grotendeels achter de schermen, door de gemaakte keuzes een belangrijke stap dichterbij gekomen. In het najaar hebben wij een aantal besluiten aan uw raad voorgelegd. De voorstellen betreffen de aanleg van de oostelijke ontsluiting van Soesterberg-Noord, grootschalige renovatie van de Banninghal, locatiekeuze voor een sociaal-culturele voorziening en de omvang van de pleisterplaats. Ten aanzien van het project sociaal-culturele voorziening Soesterberg is in 2012 gewerkt aan het voorbereiden van besluitvorming omtrent locatiekeuze en investeringsruimte. Ter overbrugging van de periode tot aan de realisatie van een nieuwe voorziening is het Soesterdal aan de Rademakerstraat voortgezet. Daardoor kon onder meer de nieuwe werkgroep Soesterberg van de Historische Vereniging een vliegende start maken met diverse bijeenkomsten en tentoonstellingen. Het sport- en spelterrein aan de Banningstraat is beschikbaar gebleven voor activiteiten als schaatsen en onder andere huttenbouwdorp, beachvolleybal, knutselclub en burendag. Voor het beheer van het sport- en spelterrein is een overeenkomst getekend met leden van de nieuw opgerichte beheergroep die uit verschillende gebruikers van het terrein bestaat: ijsvereniging, Balans, dorpbeheerteam en AGAVS. Er is iedere twee maanden een vrijwilligerscafé georganiseerd door vrijwilligers van verenigingen en clubs. De betrokkenheid van actieve Soesterbergers rond activiteiten en evenementen, maar ook rond de besluitvorming over de sociaal-culturele voorziening is in 2012 hoog gebleven. Woningmarkt De woningmarkt staat nog altijd in het teken van de crisis. Nieuwbouwaantallen, verkopen in de bestaande voorraad, vergunningverlening voor bouwen en hypotheekverstrekkingen vertonen nog steeds een dalende lijn. Met de vorming van een nieuw kabinet in 2012 is een grote wijziging doorgevoerd in de fiscale behandeling van de eigen woning. Hypotheekrenteaftrek is sinds 1 januari 2013 alleen nog mogelijk wanneer er volledig annuïtair of lineair afgelost wordt. Dit heeft gezorgd voor een opleving in transacties in het laatste kwartaal van 2012, maar voor een dip in het begin van De crisis op de woningmarkt hangt sterk samen met het consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen is sinds 2008 dalend en zorgt ervoor dat mensen minder geneigd zijn grote uitgaven te doen. De dalende prijzen op de woningmarkt zorgen er tegelijkertijd weer voor dat het vertrouwen verder afneemt; een negatieve spiraal dus. Ook is er een sterke samenhang met de financieringsmarkt. Banken hebben minder uitleencapaciteit en zijn aanzienlijk strikter geworden in de voorwaarden richting hypotheekgevers. Voor consumenten is het daardoor moeilijker geworden financiering te vinden voor de aankoop van een woning. Waar consumenten geconfronteerd worden met de verkleinde financieringsmarkt, is dat voor ontwikkelaars en bouwers niet anders. Ook zij krijgen met veel moeite projecten gefinancierd. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 9 van 210

10 Woningcorporaties Het regeerakkoord Rutte II heeft verstrekkende gevolgen voor woningcorporaties. Naast de negatieve effecten die ook corporaties ondervinden van de crisis op de woningmarkt (teruglopende verkoopaantallen, stilvallende ontwikkelingen et cetera) en de reddingsactie van Vestia worden ze vanaf 2013 geconfronteerd met de zogenaamde verhuurdersheffing. De sector moet op termijn 1,7 miljard euro per jaar afdragen aan de staat. De koepelorganisatie van corporaties, Aedes, voorspelt dat dit een forse aanslag pleegt op de investeringskracht van corporaties. Naar aanleiding van het regeerakkoord Rutte II en het recentere woonakkoord heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zeer beperkt financieringscapaciteit beschikbaar gesteld voor de corporaties en dan ook nog alleen voor het jaar 2013 (waar ze dat normaliter voor meerdere jaren tegelijk doet). Dit betekent dat corporaties slechts beperkt geborgde leningen kunnen afsluiten; gevolg daarvan is dat ze onzekerheid hebben ten aanzien van hun (langetermijn-)planvorming voor renovatie, herstructurering en nieuwbouw. Dat dit effecten zal hebben voor de woningmarkt wordt duidelijk wanneer bekend is dat corporaties in 2012 verantwoordelijk waren voor 60% van het totale nieuwbouwvolume in Nederland. Onderwijs In 2012 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld door de raad. Dit is een richtinggevend stuk om inzichtelijk te maken wat de visie van de gemeente is op onderwijshuisvesting in Soest en Soesterberg. Het IHP biedt financieel en praktisch inzicht in de toekomst. Het uiteindelijke doel is om meer duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting in Soest te waarborgen/realiseren. Integrale aanpak Werk en Inkomen Samen met het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA), waarin werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeente samen werken aan de versterking van de lokale arbeidsmarkt, is in 2012 een project ten behoeve van zzp ers opgestart om doorval naar de bijstand te voorkomen. Met het oog op nieuwe wetgeving en in het licht van teruglopende rijksbudgetten is in 2012 besloten het Werkpunt te sluiten als uitvoeringslocatie van de afdeling Werk. Dit besluit sloot aan op het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Werken naar Vermogen, waarin is gekozen voor doelgroepenbeleid. Re-integratie focust zich nu op doelgroepen die met inzet van reintegratiemiddelen kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. In 2012 is ook het project gestart om de processen rondom Werk en Inkomen te integreren. Zorg en welzijn In 2012 is het nieuwe WMO-beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. Twee onderdelen daarvan zijn als aparte nota s behandeld: de visie op Wonen met Welzijn en Zorg en het Vrijwilligersbeleid. Veel aandacht is uitgegaan naar het inzichtelijk maken van de financiële kant en de manier van verantwoorden van het gevoerde WMO-beleid. Het WMO-beleid in Soest biedt een goede basis voor de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Er is voor gekozen de algemene welzijnsvoorzieningen zo veel mogelijk in stand te houden en de individuele verstrekkingen voor een deel te versoberen. De rijksoverheid start vanaf 2014 met een grote hervorming van de AWBZ. De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. In de eerste maanden van 2012 hebben we op regionaal niveau de doelgroepen en de aanbieders van extramurale begeleiding in beeld gebracht. In de zomer van 2012 hebben we besloten de aanpak decentralisatie AWBZ on hold te zetten in afwachting van het nieuwe regeerakkoord. Na het verschijnen van het regeerakkoord zijn de voorbereidingen van de decentralisatie van de AWBZ hervat. Ook is er in 2012 gewerkt, zowel lokaal als regionaal, aan de voorbereiding van decentralisatie van de jeugdzorg. De wethouders van de regiogemeenten hebben een visiestuk opgesteld over de decentralisatie jeugdzorg en de samenwerking in de regio op dit gebied. Ook zijn er werkbezoeken afgelegd en is er oriënterend overleg gevoerd met de jeugdzorginstellingen in de regio. Voor beide Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 10 van 210

11 decentralisaties geldt dat wij als gemeente de nieuwe taken moeten uitvoeren met flink minder budget dan voorheen op rijks- of provincieniveau gebeurde. De concrete uitwerking was (en is in maart 2013) landelijk nog in ontwikkeling, hetgeen de lokale vertaling en uitwerking hinderde. Sport(visie) Enkele bijzondere gebeurtenissen op het gebied van sport in 2012 waren de officiële opening van de nieuwe kleed- en clubaccommodatie van vv t Vliegdorp in Soesterberg in juni en de verlenging van de overeenkomst met SRO inzake de inzet van de twee combinatiefunctionarissen. In 2012 hebben wij bovendien een visietraject gestart om te komen tot een nieuwe sportvisie. Hiertoe is o.a. een inspiratieavond gehouden onder leiding van een oud-topsporter en heeft een aantal klankbordgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. Integraal accommodatiebeleid In het 4e kwartaal 2012 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het Integraal Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen. Het doel is te komen tot een duurzame en toekomstgerichte, gemeentebrede visie op maatschappelijk vastgoed. Dit beleid heeft sterke banden met de op te stellen sportvisie en de herziening van de subsidiesystematiek binnen de sport. De keuzes die binnen het beleidsterrein sport worden gemaakt zijn bepalend voor de vraag en het aanbod van de gemeente als het gaat om sportaccommodaties. Ditzelfde geldt voor de afwegingen die zijn gemaakt in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor wat betreft de onderwijsgebouwen Kerntakendiscussie Na de besluitvorming in uw raad van 15 september 2011 is in het laatste kwartaal van 2011 gestart met een onderzoek naar feiten en cijfers. Bij de behandeling van de resultaten in uw raad (8 februari 2012) heeft u aangegeven dat een aantal onderwerpen verdieping behoefde. Deze opdracht is voortvarend ter hand genomen door de eigen organisatie (innovatieteams). Vervolgens heeft ons college richtinggevende voorstellen aan u gepresenteerd in de nota Soest duurzaam vooruit. Eind mei heeft uw raad een hoorzitting georganiseerd, waarbij inwoners en instellingen hun mening naar voren konden brengen. Deze voorstellen zijn daarna voor het overgrote deel in uw kaderstellende vergadering van 21 juni 2012 overgenomen en daarna in de programbegroting verwerkt. In het vierde kwartaal van 2012 heeft ons college plannen van aanpak vastgesteld, die de basis vormen voor de verdere uitwerking van de kerntakendiscussie. In de loop van 2013 kunnen de resultaten van de verdere uitwerking tegemoet worden gezien. Overigens wordt de voortgang van de verschillende onderwerpen ook voor uw raad zichtbaar - gemonitord. Burgemeester en wethouders van Soest 26 maart 2013 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 11 van 210

12 Hoofdstuk 2 Toelichting financieel resultaat Het jaar 2012 is afgesloten met een formeel rekeningsresultaat van positief. Dit saldo is echter vertekenend, omdat nog geen rekening is gehouden met een te oormerken bedrag van Het betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2012 konden worden uitgevoerd, maar doorschuiven naar Het reële rekeningssaldo komt hiermee op negatief, dat is 0,2% van de omzet. Bij de najaarsnota 2012 werd nog een tekort voorzien van Hierbij hebben we de kanttekening geplaatst dat geen rekening was gehouden met verwachte meevallers bij de WMO. Een overzicht van de grotere afwijkingen treft u aan in de tabel, opgenomen onder aan deze paragraaf. We kunnen constateren dat in het algemeen mede met het oog op de kerntakendiscussie en het economische tij niet alleen terughoudend is omgegaan met de beschikbare budgetten, maar ook met het doen van voorstellen voor nieuw beleid. In totaal wordt voorgesteld een bedrag van te oormerken. Bij de najaarsnota 2012 was hiervan reeds een bedrag voorzien van ; dit bedrag wordt nu gecorrigeerd naar , omdat tot een bedrag van alsnog kosten zijn gemaakt. De geoormerkte beleidsuitgaven die in deze jaarrekening worden meegenomen (in totaal ), zijn de volgende: - Markt ( 6.725) De reservering is onder andere bedoeld voor het aanbrengen van zogenaamde stormankers voor het zekeren van de marktkramen ten tijde van stormachtige weersomstandigheden. Wij zijn als gemeente verplicht deze voorziening aan te brengen ter voorkoming van schadeclaims van derden. Tevens behoort deze voorziening onder de verplichte afspraken binnen het contract voor de levering van marktkramen. Deze ankers moeten nog door een gespecialiseerd bedrijf worden geplaatst op de beide marktlocaties medio 2013 in Soest (op de Van Weedestraat) en Soesterberg (Rademakerstraat 2e fase). - Plan van aanpak duurzaam openbaar groen (kerntakendiscussie) ( ) Voor de uitvoering van het ktd-onderdeel duurzaam in stand houden van openbaar groen is een bedrag opgenomen voor de inhuur van externe capaciteit. Doordat de start van het onderdeel later plaatsvond dan voorzien, vindt de inhuur begin 2013 plaats. - Transitiekosten vorming regionale uitvoeringsdienst (RUD) ( ) Via de decembercirculaire 2012 is een eenmalig bedrag van ontvangen als compensatie voor de transitiekosten in verband met de vorming van de RUD. De vorming wordt in 2013 gerealiseerd, waardoor genoemd bedrag geoormerkt moet worden. - Renovatie Johannes Poststraat ( ) In de meerjarenbegroting is afgesproken dat in 2012 in de Johannes Poststraat een nieuwe bomenstructuur wordt aangelegd. De groenrenovatie komt ten laste van uitvoering groenstructuurplan en renovatie groen. De renovatie van de speelplaats komt ten laste van renovatie speelplaatsen. Door de uitgebreide participatie en de benodigde omgevingsvergunning (onderdeel kap) kon de uitvoering niet in 2012 starten. Met de belanghebbenden is een zorgvuldig en uitvoerig participatietraject gevolgd. De plannen zijn diverse keren gewijzigd en besproken met belanghebbenden totdat een gedragen eindplan is verkregen. De kapvergunning kon pas aangevraagd worden op basis van het vastgestelde eindplan, deze is eind december aangevraagd en verleend. De uitvoering kan pas plaatsvinden op basis van een onherroepelijke kapvergunning en bij geen bezwaar is deze beschikbaar in Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 12 van 210

13 februari. Uit de groenbudgetten van 2013 worden andere projecten (herstellen groenstructuur Noorderweg, Ir. Menkolaan, Burgemeester Grothestraat (fase 2) en Schoutenkampweg) betaald. Van deze integrale projecten is het participatietraject al gestart en zijn verwachtingen gewekt. Het doorschuiven van deze projecten is niet mogelijk waardoor het betalen van het project Johannes Poststraat uit budgetten 2013 niet mogelijk is. - Nota Cultuurhistorie/Cultuurhistorische waardenkaart ( ) Het betreft hier de invulling van een nieuwe wettelijke eis. Wettelijk wordt vereist dat cultuurhistorische waarden explicieter worden meegewogen in de RO-afweging. Er is een Nota Cultuurhistorie/Cultuurhistorische waardenkaart in voorbereiding. Door de hoge werkvoorraad en prioriteit aan bestemmingsplannen is hier in 2012 geen invulling aan gegeven. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van te oormerken om de nota in 2013 op te stellen. - Onderzoek WMO-verstrekkingen (kerntakendiscussie)( ) Is onderdeel van het ktd-plan van aanpak verstrekkingen WMO, dat doorloopt in Voorstel is om tweemaal te oormerken voor respectievelijk onderzoek besparingsmogelijkheden en beleidsuitwerking verstrekkingen WMO. - Sportvisie (kerntakendiscussie) ( ) Gezien de looptijd van het project is het noodzakelijk om het ktd-budget voor de sportvisie eind 2012 verstrekt in het kader van de kerntakendiscussie, te oormerken. - Sanering zoutloods ( 6.700) De saneringswerkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. De afronding grondwatersanering vergt meer tijd dan gepland. De saneringsdoelstelling is nog niet gehaald doordat er nietvoorziene problemen waren met een storende scheidingslaag. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2013 de doelstelling behaald kan worden. Na afronding wordt een evaluatie opgesteld op basis waarvan de provincie een beschikking Wet Bodembescherming afgeeft. Wanneer het bedrag geoormerkt wordt is er geen sprake van een overschrijding. - Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid ( ) Gezien de looptijd van het project is het noodzakelijk om het ktd-budget integraal accommodatiebeleid, eind 2012 verstrekt in het kader van de kerntakendiscussie, te oormerken. - Kosten GBA ( ) In verband met verplicht nog aan te schaffen modules in het kader van de GBA al dan niet door middel van een gezamenlijke aanbesteding via de VNG, dan wel door middel van een ander samenwerkingsverband (zoals de RID) dient de stelpost GBA ad geoormerkt te worden. In eerste instantie zouden de verplicht aan te schaffen modules in het kader van de mgba door middel van een gezamenlijke aanbesteding via de VNG plaatsvinden. Omdat een groot aantal gemeenten zich hiervan hebben teruggetrokken, gaat dit traject niet door. Thans wordt onderzocht om dit eventueel door middel van een ander samenwerkingsverband (zoals de RID) te doen. Doordat het proces van inventarisatie van belangstelling onder gemeenten voor aanbesteding via de VNG langer heeft geduurd dan voorzien, zijn de betreffende kosten niet in 2012 gemaakt. De kosten worden geschat op 1 per inwoner en deze stelpost wordt als dekking gezien naast de (deels) structurele stelpost. Belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen (ten opzichte van de najaarsnota 2012) zijn vermeld in de volgende tabel: Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 13 van 210

14 Toelichting jaarresultaat 2012 op hoofdlijnen (bedragen x 1.000) I/S Voordeel Nadeel Programma Veiligheid Kosten RMN voor onderhoud voertuigen brandweer 2011 en 2012 I 61 Programma Verkeer en vervoer Kwaliteitsverbetering bushaltes; gunstige aanbesteding I 61 Programma Wonen en Ruimtelijke Ordening Inkomsten exploitatiebijdrage ruimtelijke ordening I 68 Bouwleges I 232 Afsluiting gereserveerde gronden I 121 Verlaging voorziening Dorpsplein I 155 Programma Onderwijs Lagere kosten onderwijskansenbeleid I 57 Programma Zorg en Welzijn Batig saldo digitaal dossier JGZ 2009 en 2010 GGD MN I 51 Saldo bijzondere bijstand I 157 Saldo sociale uitkeringen I 272 Niet toegekende IAU 2011 I 729 WMO beleid en WMO verstrekkingen (deels structureel) I/S 953 Indicering WMO S 81 Programma Bestuurlijke Taken Wachtgeldverplichtingen I 56 Externe adviezen en algemene kosten grondzaken I 100 Algemene dekkingsmiddelen Stelpost onderuitputting I 324 Algemene uitkering I 204 In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 5.5) staan de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en baten. Bij de programma s worden de afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen is gekoppeld aan een ander programma. Wij menen dat de over- en onderschrijdingen per programma, uiteraard met inachtneming van de toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid. Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2012 Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2012 voor het overgrote deel incidenteel van aard. Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, worden deze meegenomen in de Voorjaarsnota 2013 en maken zij onderdeel uit van het te actualiseren meerjarenperspectief. Verantwoording jaarresultaat Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het resultaat vóór reservering, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen). Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 14 van 210

15 Rekeningresultaat 2012 Begroting na Realisatie (bedragen x 1.000) wijzigingen Totale lasten Totale baten Resultaat voor reservering Mutaties reserves: Toevoeging aan reserves (lasten) Onttrekking aan reserves (baten) Resultaat na reservering Voorstel tot bestemming: oormerkvoorstellen 447 Resultaat na bestemming De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in hoofdstuk 5. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 15 van 210

16 Balans en reservepositie Balans per 31 december 2012 (bedragen x 1.000) ACTIVA PASSIVA Vaste activa Vaste Passiva Immateriële vaste activa Reserves kosten onderzoek algemene reserve bestemmingsreserves Materiële vaste activa economisch nut Resultaat na bestemming maatschappelijk nut Voorzieningen Financiële vaste activa* kapitaalverstrekkingen Langlopende schulden deelnemingen binnenland overige verbonden partijen waarborgsommen 1 1 overige uitzettingen Totaal vaste activa Totaal vaste passiva Vlottende activa Vlottende passiva Voorraden Schulden op korte termijn grond- en hulpstoffen banksaldi onderhanden werken overige schulden gereed product 3 5 Vorderingen openbare lichamen* overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Overlopende passiva Totaal vlottende activa Totaal vlottende passiva Totaal generaal Totaal generaal Gewaarborgde leningen * Vorderingen openbare lichamen; het balanssaldo van 2011 is in overleg met de accountant aangepast en overgezet naar de Financiële vast activa In hoofdstuk 5.3 Specificatie activa en 5.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans vermeld. Reservepositie De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x 1.000): Vermogenspositie ultimo Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal exclusief jaarresultaat Jaarresultaat Totaal inclusief jaarresultaat Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 16 van 210

17 Omvang algemene reserve per 31 december 2012 De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt ultimo ,6 miljoen, exclusief het rekeningsresultaat Dit is ruim boven de door de raad vastgestelde minimumnorm van 5 miljoen. Overigens zal de omvang van de algemene reserve in 2013 dalen tot circa 6,7 miljoen door met name de dotatie aan Het Investeringsfonds ( 7 miljoen) en de aanwending van middelen voor de uitvoering van de Van Weedestraat deel twee ( ). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Weerstandsvermogen en risico s. Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2012 De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2012 in totaal 35,8 miljoen. Dit is 17,7 miljoen minder dan per ultimo Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds toevoegingen aan de reserve onderhoud wegen ( 0,7 miljoen), onderhoud gebouwen ( 0,6 miljoen), de reserve automatisering ( 0,2 miljoen), de egalisatiereserve reinigingsheffingen ( 0,2 miljoen); daartegenover staat onttrekkingen/opheffing van de reserve Masterplan ( 15 miljoen). Deze reserve is in zijn geheel gestort in de voorraad conform het raadsbesluit van oktober De overige onttrekkingen zijn het investeringsfonds ( 1,3 miljoen), voornamelijk ter dekking van het verlies van het project Masterplan, de onttrekking van de dekkingsreserve investeringen ( 1,4 miljoen), de reserve rentegebruik ( 0,9 miljoen) en de lagere storting in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven ( 0,4 miljoen). Omvang voorzieningen per 31 december 2012 De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 2012 in totaal 4,8 miljoen. Dit is 1,5 miljoen meer dan in Dit wordt veroorzaakt door een toevoeging van middelen in de voorziening riolering ( 1,1 miljoen) en de vorming van de nieuwe voorziening pensioenafspraken bestuurders ( 0,4 miljoen). Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in hoofdstuk 5. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 17 van 210

18 Programmaverantwoording Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 18 van 210

19 Hoofdstuk 3 Programma s Programma 1 Veiligheid A. Omschrijving programma Dit programma gaat over de gemeentelijke zorg voor lokale veiligheid. Het programma richt zich vooral op brandweer, crisisbeheersing, politie, openbare orde en integrale veiligheid. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 1.1 Brandweer dr. G. Mik 1.2 Crisisbeheersing dr. G. Mik 1.3 Openbare orde en veiligheid dr. G. Mik Relevante beleidsdocumenten a. Handhavingnota Samen en actief handhaven Soest (raad 2 juni 2005) b. Crisisbeheersplan gemeente Soest 2005 (raad 23 juni 2005) en het geactualiseerde Regionaal Crisisbeheersingsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) c. Convenant politiesurveillanten d. Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Soest e. Raadsbesluit Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie, 3 juli 2008 f. Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie, waarbij het eindrapport Naar een geregionaliseerde Brandweer Utrechts Land van 28 november 2007 en de nadere afspraken zoals opgenomen in de diverse raadsvoorstellen, als grondslag zijn gehanteerd, besluit Algemeen Bestuur (AB) VRU 9 juli 2008 g. Concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU), besluit AB VRU juli 2009 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Een veilig Soest Thema s: 1. Veiligheid en leefbaarheid 2. Jeugdoverlast 3. Vermogenscriminaliteit C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 1.3 Openbare orde en integrale veiligheid - Aanpak woninginbraken De doelen voor het nieuwe beleid zijn behaald: wij hebben ons aangesloten bij het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en bij bureau Regionale Veiligheidsstrategie en hebben uitvoering gegeven aan het project woninginbraken Samen Soest Safe. - Aanpak jeugdoverlast In 2012 hebben we de hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Soest aangepakt volgens de methode van Beke Ferwerda. Dit heeft ertoe geleid dat één van de groepen, namelijk de groep op de Eng, van het label overlastgevend is teruggebracht naar het label hinderlijk. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 19 van 210

20 - Beleid voor de aanpak van jeugdoverlast opstellen en implementeren Voorkomende meldingen van jeugdoverlast zijn in 2012 aangepakt volgens het plan van aanpak aanpak overlast Soest. Het aantal meldingen van overlast is toegenomen ten opzichte van de referentiewaarde uit De politie geeft als verklaring dat de registratiemethode van overlast op de meldkamer eind 2011 is veranderd. De nieuwe methode maakt het volgens de politie hierdoor onmogelijk om de gegevens van 2012 te vergelijken met de jaren daarvoor. In 2013 kan wel een vergelijking van de cijfers gemaakt worden. - De vertegenwoordiging in het Veiligheidshuis Amersfoort continueren In 2012 is Soest vertegenwoordigd geweest in het Veiligheidshuis. Over de feitelijke effectiviteit in 2012 kan nog niet gerapporteerd worden. De rapportage van de informatiemakelaar is nog niet beschikbaar. - Aanpak vermogenscriminaliteit Naar aanleiding van woninginbraken hebben wij preventiebrieven verspreid. In 2012 zijn ruim 120 preventiebrieven verstuurd met daarin specifieke preventietips, gebaseerd op de daadwerkelijk gepleegde inbraak in de buurt. Deze inspanning heeft slechts vijf reacties opgeleverd van omwonenden die gebruik maakten van het aanbod om voor gedeeltelijke vergoeding van de preventiemiddelen in aanmerking te komen. Thema 1: Veiligheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Streefwaarde 2012 Rapportcijfer veiligheid buurt Veiligheidsmonitor 6,7 (2009) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Ervaren overlast idem 7 (2009) Overeenkomstig omwonenden (% vaak) advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Realisatie 2012 De monitor is in 2012 niet uitgevoerd. Het is een tweejaarlijkse monitor. De monitor is in 2012 niet uitgevoerd. Het is een tweejaarlijkse monitor Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 20 van 210

21 Thema 2: Jeugdoverlast Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Streefwaarde 2012 Ervaren overlast jeugd (% vaak) Veiligheidsmonitor 15 (2009) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Meldingen overlast jeugd (per Politieregistratie 5,3 (2009) Overeenkomstig 100 inw.) advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Realisatie 2012 De monitor is in 2012 niet uitgevoerd. Het is een tweejaarlijkse monitor. 7,1 (327 absoluut) Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde Realisatie Aantal vergaderingen van regiegroep Beke 2 2 Ferweda (2.1) Aantal vergaderingen van het overlastoverleg 9 8 (2.1) De aanwezigheid van een groepsplan en Rapportage coördinator Aanwezig Aanwezig individuele plannen voor de groepsleden voor Veiligheidshuis de geprioriteerde groep (2.1) De aanwezigheid van een beleidsplan ten Verseon Raadsvergadering Ter inzage aanzien van de aanpak van jeugdoverlast oktober 2012 voorjaar 2013 (2.3) Thema 3: Vermogenscriminaliteit Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Procentuele afwijking ontwikkeling aantal aangiften woninginbraak in Soest ten opzichte van regionale ontwikkeling Procentuele afwijking ontwikkeling aantal aangiften diefstal uit/vanaf auto s in Soest ten opzichte van regionale ontwikkeling Streefwaarde 2012 Realisatie 2012 Politieregistratie 16,3 (*) (**) 17,6, een afwijking van 1,14 per 1000 inwoners in negatieve zin ten opzichte van het regionale cijfer. idem 9,0 (*) (**) 5,6, een afwijking van 3,6 per 1000 inwoners in positieve zin ten opzichte van het regionale cijfer Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 21 van 210

22 Toelichting: (*) Uitkomsten monitor regionaal cijfer. De nieuwe wijze van rapporteren maakt het onmogelijk dit cijfer te vergelijken met vorig jaar. (**) Lager of gelijk aan regionale ontwikkeling bij een stijging, of hoger of gelijk aan regionale ontwikkeling bij een daling. In de programmabegroting worden de streefwaarden kwalitatief weergegeven (**). In de programmarekening worden de werkelijk gerealiseerde procentuele afwijkingen t.o.v. de regionale ontwikkeling (*) weergegeven. Dit volgt uit de aanbevelingen van de raadswerkgroepen 1 e W-vraag. Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving Bron Streefwaarde Realisatie Het aantal recidiven door exgedetineerden 4 maraps door de Niet meetbaar door in Soest (3.2) coördinator nazorg ex- n.v.t. registratieproblemen gedetineerden bij politie Het aantal veelplegers (3.2) 4 maraps door de coördinator nazorg exgedetineerden n.v.t. 1 Tabel kengetallen omschrijving Werkelijk Aantal ex-gedetineerden dat zich Niet Niet 17 Niet vestigt in Soest beschikbaar beschikbaar beschikbaar Recidive door ex-gedetineerden 1) Niet meetbaar Niet meetbaar Niet meetbaar Niet meetbaar Aantal veelplegers in Soest onbekend ) Recidive door ex-gedetineerden is moeilijk meetbaar omdat de registratie door de politie niet uniform is. Dit is niet beïnvloedbaar door de gemeente. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 22 van 210

23 D. Financiële verantwoording Programma Veiligheid Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Brandweer Crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten Brandweer 92 6 Crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten -11 Baten 20 Resultaat 9 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Brandweer In rekening gebrachte kosten door de RMN voor onderhoud voertuigen brandweer over de jaren 2011 en Te laag ingeschatte (restant)bijdrage VRU bij de najaarsnota Crisisbeheersing Lagere kosten voorbereiding oefeningen 16 Apparaatskosten 24 Openbare orde en veiligheid Apparaatskosten 35 Hogere baten leges APV 15 Overig 11 Totaal 9 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 23 van 210

24 Programma 2 Verkeer en Vervoer A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over de zorg voor alle verkeersvoorzieningen, zowel goed onderhoud van bestaande voorzieningen als aanpassing van voorzieningen op grond van beleid en/of wensen van bewoners. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 2.1 Wegbeheer J.L. van Berkel - Vissers 2.2 Schoonhouden wegen J.L. van Berkel - Vissers 2.3 Verkeersmaatregelen J.L. van Berkel - Vissers 2.4 Openbare verlichting J.L. van Berkel - Vissers Relevante beleidsdocumenten a. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), raad oktober 2008 b. Beleidsnota Parkeernormen en Parkeerfonds (1 e herziening), raad februari 2010 c. Beleidsplan openbare verlichting (2003) B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Thema s: Een effectief en efficiënt wegennet 1. Bereikbaarheid 2. Verkeersveiligheid 3. Leefbaarheid Bereikbaarheid - Het aandeel verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer neemt toe ten opzichte van het aandeel autoritten (hierdoor wordt het verkeer beter verdeeld over het bestaande netwerk). - Doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaarborgd door files te voorkomen. Verkeersveiligheid - Inwoners van Soest voelen zich veiliger in het verkeer. - Er gebeuren minder ernstige verkeersongevallen op gemeentelijke wegen. - De tevredenheid van inwoners over het onderhoud van wegen en fietspaden neemt toe. Leefbaarheid - De tevredenheid van inwoners over de schoonheidsgraad van de verhardingen neemt toe. C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 2.1 Wegbeheer - Pakketstudie VERDER 1 In 2005 is het verkeer- en vervoersysteem in onze provincie geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een groot deel van het rijkswegennet en het lokale en regionale wegennet in 2020 niet voldoet aan de normen voor doorstroming. In 2009 heeft bij alle bestuurlijke partners besluitvorming over 1 VERDER is een programma waarin de volgende partijen samenwerken aan de bereikbaarheid van de regio Utrecht: Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 24 van 210

25 het maatregelenpakket plaatsgevonden en heeft de gemeenteraad van Soest een financiële bijdrage aan VERDER beschikbaar gesteld. Uitvoering is voorzien in de periode tot Wegbeheer, diverse projecten Fietspad De Zoom is in 2012 gerealiseerd. Andere projecten zoals de Noorderweg, P. v.d. Breemerweg, Kerkpad zijn in 2012 deels voorbereid en worden in 2013 uitgevoerd. Verder heeft de nadruk gelegen op uitvoering van de projecten Van Weedestraat deel 1 en het Nieuwerhoekplein. Tevens zijn voorbereidingen uitgevoerd voor werkzaamheden aan de Burg. Grothestraat en Van Weedestraat deel 2. Zie ook paragraaf D voor werkzaamheden in het kader van rationeel wegbeheer. - Herinrichting Heideweg e.o. (voorheen aanpassen kruisingsvlakken Soest-Zuid) In 2012 is de planvorming voor de herinrichting van de Heideweg en omgeving gestart. Naast het aanpassen van de kruispunten op de Heideweg wordt het riool vernieuwd, wat de mogelijkheid biedt om de complete weginrichting te verbeteren. Om te komen tot een breed gedragen plan is begin september een participatietraject gestart om wensen en/of ideeën van bewoners te achterhalen. Deze zijn naast de (inrichtings)eisen en wensen vanuit de diverse vakdisciplines afgewogen bij het ontwikkelen van het voorlopig ontwerp. Eind november is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Begin 2013 worden de reacties op het voorlopig ontwerp afgewogen en verwerkt tot het definitief ontwerp, dat het college naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 vaststelt. 2.2 Schoonhouden wegen - Schoonhouden wegen De uitvoering van straatreiniging voldoet aan de overeengekomen beeldkwaliteit. - Gladheidbestrijding De zoutkisten blijven ook in komende winters beschikbaar om in te zetten bij de gladheidsbestrijding. - Onkruidbestrijding op verharding Het RMN heeft onderzocht of het gebruik van hete lucht voordeliger is dan het huidige gebruik van heet water. Dit blijkt niet het geval. De WAVE-methode wordt dan ook voortgezet. 2.3 Verkeersmaatregelen - Reconstructie Nieuwerhoekplein e.o. Besluitvorming Heeft plaatsgevonden in Geld Er is een totaal budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Project Nieuwerhoekplein uitgaven project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Project Nieuwerhoekplein inkomsten/dekking project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 25 van 210

26 Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De projectorganisatie bestaat conform plan van aanpak uit de diverse disciplines die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tijd (planning) De ovale rotonde is eind 2012 volgens planning afgerond. De overige werken zijn aanbesteed en worden begin 2013 uitgevoerd. Informatie (communicatie) De direct omwonenden, de ondernemers en belanghebbenden zijn het afgelopen jaar rechtstreeks geïnformeerd middels brieven. Het grotere publiek is geïnformeerd via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en via internet. Kwaliteit Overeenkomstig uitgevoerd conform besluitvorming. Risico s Met name uitvoering gerelateerde risico s in met name de ondergrondse infrastructuur en weersomstandigheden. Deze risico s zijn in 2012 niet opgetreden. - Stationsontwikkeling Soest-Zuid Zie pakketstudie VERDER. Besluitvorming Op 14 april 2011 heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met het Plan van Aanpak voor de Stationsontwikkeling Soest-Zuid. Op 9 juni 2011 is ook door VERDER met het Plan van Aanpak ingestemd. In het Plan van Aanpak is een onderzoek naar 4 alternatieven opgenomen. Besluitvorming over een voorkeursalternatief is uitgesteld tot Geld Voor de onderzoeksfase is door VERDER vrijgegeven. Dit wordt voor gedekt door een bijdrage van de Provincie Utrecht, wordt gedekt uit de eigen bijdrage van de gemeente Soest aan VERDER. Het onderzoek is opgedeeld in een verkenning en een planstudie. Voor het uitwerken van de alternatieven in de verkenning is een bedrag van begroot. Daarvan is t/m 2012 bijna uitgegeven. Verwacht wordt dat de verkenning begin 2013 met een positief saldo van wordt afgesloten. De verkenning is daarmee ruim binnen de begroting uitgevoerd. Dit ondanks extra onderzoek in verband met nadere vragen uit de gemeenteraad over inverdienmogelijkheden. Het resterende budget uit de verkenning wordt toegevoegd aan het onderzoeksbudget voor de planstudie. Stationsontwikkeling Soest-Zuid uitgaven project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Stationsontwikkeling Soest-Zuid inkomsten/dekking project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Bijdrage provincie Utrecht Bijdrage gemeente Soest Organisatie Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 26 van 210

27 Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen dit project wordt uitgevoerd. De gemeente Soest heeft de projectleiding over het project. De expertise van ProRail wordt ingehuurd om inhoudelijke bijdragen aan de projectgroep te leveren. Tijd (planning) In september 2011 is gestart met het feitelijke onderzoek en de uitwerking van de 4 alternatieven voor de Stationsontwikkeling Soest-Zuid. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2012 afgerond. Besluitvorming over een voorkeursalternatief is uitgesteld tot Dat betekent dat er sprake is van 7 maanden vertraging in de besluitvorming. De deadline voor het benutten van de bijdrage van VERDER komt daarmee echter niet in gevaar. Deze bijdrage is gereserveerd tot Informatie (communicatie) Er is een klankbordgroep opgericht bestaande uit bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Het is de rol van de klankbordgroep om het proces kritisch te volgen, vragen te stellen, mee te denken met oplossingen, deze te toetsen aan de randvoorwaarden en uiteindelijk een advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad. In maart 2012 zijn de resultaten van het onderzoek aan een breed publiek gecommuniceerd. Hiertoe zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden. Ook is een enquête gehouden onder omwonenden, treinreizigers en automobilisten met als doel het peilen van meningen over dit onderwerp. Kwaliteit Conform Plan van Aanpak. Risico s De risico s van het project zijn beschreven in hoofdstuk 7 van het Plan van Aanpak. Het project bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase. De risico s in deze fase zijn beperkt. - Kwaliteitsverbetering bushaltes De provincie Utrecht werkt samen met wegbeheerders aan het verbeteren van het openbaar vervoer en de kwaliteit en toegankelijkheid van de bushaltes in de provincie. In 2010 zijn in Soest de bushaltes van lijn 70 aangepast. In 2012 zijn de haltes van lijn 21, 22 en 52 aangepast. Het project is daarmee volgens planning afgerond. - Stimuleren fietsgebruik Om het fietsgebruik te stimuleren zijn in 2012 diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van stallingvoorzieningen en het onderhoud van materialen. Op de Oude Tempellaan en de Kamerlingh Onneslaan zijn fietsstroken aangebracht en er zijn twee fietsdoorsteken gemaakt op de Laanstraat en de Antonie van Leeuwenhoeklaan. - Toegankelijkheid Soest-Zuid en Soesterberg Cliëntenbelang WMO Soest is in 2012 gestart met de toegankelijksheidsscan in Soesterberg. Deze scan wordt begin 2013 afgerond. Voor het oplossen van de knelpunten is binnen het programma verkeer en vervoer geen budget, maar deze kosten worden gedragen door het WMO-budget (programma 7). Daarmee is heel Soest en Soesterberg qua toegankelijkheid op peil gebracht. - Leefbaarheid A28 Rijkswaterstaat heeft in november 2012 een wegaanpassingsbesluit voor de verbreding van de A28 gepresenteerd. In het kader van de Crisis- en herstelwet mogen gemeenten geen beroep instellen tegen een wegaanpassingsbesluit. Toch heeft het college zich in 2012 ingezet om de belangen van de inwoners van Soesterberg binnen haar mogelijkheden te behartigen. Tegen de wens van het college in wordt het geluidscherm door Rijkswaterstaat niet verhoogd. De geluidsoverlast wordt bij de bron aangepakt door dubbellaags zoab aan te leggen. Hierdoor voldoet Rijkswaterstaat aan de Wet geluidhinder. De zienswijze van de gemeente Soest op het Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 27 van 210

28 ontwerpbesluit heeft ertoe geleid dat over een lengte van ongeveer 200 meter extra dubbellaags zoab wordt toegepast. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat toegezegd met de gemeente Soest de geluidwerende werking van het bestaande geluidscherm te optimaliseren. Ook zijn in 2012 twee informatieavonden voor de inwoners van Soesterberg georganiseerd en heeft Rijkswaterstaat de wijze van uitvoering aangepast zodat de geluidsoverlast van de werkzaamheden in de nacht voor de inwoners van Soesterberg beperkt is gebleven. - Stand van zaken Maatregelen waarbij Soest coördinerende partij is: Stationsontwikkeling Soest-Zuid. Bewaakte fietsenstalling bij NS Station Soest-Zuid. Dit project is nog niet gestart, vanwege de vertraagde besluitvorming van bovengenoemde stationsontwikkeling. De bewaakte fietsenstalling wordt in de planstudiefase van de stationsontwikkeling Soest-Zuid meegenomen. Aanpak kruispunt Soesterbergsestraat/Ossendamweg. Het Plan van Aanpak wordt opgesteld, zodra een voorkeursalternatief voor de stationsomgeving Soest-Zuid is gekozen. Het besluit hierover is echter uitgesteld. N221 (Birkstraat). Het Plan van Aanpak wordt opgesteld nadat duidelijk is welke maatregelen worden getroffen in het project westelijke ontsluiting Amersfoort. Ook de besluitvorming over dit project is tot medio 2013 uitgesteld. Maatregelen op de Birkstraat in de vorm van parallelbanen zijn onwenselijk en worden niet als optie overwogen. Overige maatregelen (relevant voor Soest, maar niet als coördinerende partij): Verbreding A28, A27, A1 en knooppunt Hoevelaken. Rijkswaterstaat heeft een wegaanpassingsbesluit gepubliceerd voor de A28. Het tracé ter hoogte van Soesterberg is in december 2012 opengesteld voor het verkeer. Voor de verbreding van de A27/A1 is een ontwerpbesluit vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden op A27/A1 start naar verwachting in Voor knooppunt Hoevelaken is een voorkeursalternatief gekozen dat samen met de regiopartijen nader wordt uitgewerkt. Dat moet in 2015 leiden tot een ontwerpbesluit. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode Westelijke ontsluiting Amersfoort. Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort vier oplossingsrichtingen gekozen. Deze zijn door ons in afstemming met de participatiegroep in 2012 verder uitgewerkt en onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursvariant die het college van B en W in november 2012 aan de raad heeft voorgelegd. Besluitvorming hierover is uitgesteld naar medio Regionaal verkeersmanagement (RVM). Het Plan van Aanpak voor RVM is in de regio vastgesteld. In gebiedsgerichte plannen wordt een groot aantal maatregelen uitgewerkt. Het geheel moet leiden tot betere benutting van de bestaande infrastructuur door gebruik te maken van technologie, bijvoorbeeld centrale aansturing van verkeerslichten en actuele reisinformatie langs de hoofdwegen. Uitvoering van de maatregelen is gepland in Thema 1: Bereikbaarheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Streefwaarde 2012 Realisatie jaar De verhouding op verschillende wegen tussen Nader op te stellen op basis van metingen (*) (*) (*) auto s, fietsers en ov-reizigers (telling) 2. De factor tussen de reistijd op de hoofdwegenstructuur tijdens en buiten de spits idem (*) (*) (*) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 28 van 210

29 (*) Overeenkomstig de aanbevelingen vernieuwing 1 e W-vraag is in de programmabegroting budget uitgetrokken voor het operationaliseren van een meetsysteem waarmee de effectindicatoren kunnen worden bepaald. Thema 2: Verkeersveiligheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde 1. Het rapportcijfers dat inwoners geven over de verkeersveiligheid in de gemeente 2. Het rapportcijfer dat inwoners geven over het onderhoud van infrastructuur Waar staat je gemeente? Waar staat je gemeente? Streefwaarde ,7 (2010) Groter of minimaal gelijk aan referentiewaarde 6,9 (2010) Groter of minimaal gelijk aan referentiewaarde Realisatie 2012 er zijn geen nieuwe cijfers er zijn geen nieuwe cijfers Thema 3: Leefbaarheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde 1. Het rapportcijfer dat inwoners geven over de schoonheidsgraad van de verhardingen Waar staat je gemeente? Streefwaarde ,2 (2010) Groter of minimaal gelijk aan referentiewaarde * Realisatie 2012 *Waarde pas beschikbaar na 2 e kwartaal Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 29 van 210

30 D. Financiële verantwoording Programma Verkeer en vervoer Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Grote projecten 0 Wegbeheer Schoonhouden wegen Verkeersmaatregelen Openbare verlichting Totaal lasten Baten Wegbeheer Schoonhouden wegen Verkeersmaatregelen Openbare verlichting Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten 530 Baten -279 Resultaat 251 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 30 van 210

31 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Wegbeheer Vanuit het uitvoeringsplan reconstructies is in 2012 een bedrag besteed van De projecten die deels zijn uitgevoerd betreffen aanvang Nieuwerhoekplein, de Bos- en Banningstraat vanuit de Quick-Wins, enkele kleine maatregelen en de voorbereiding van wegaansluitingen in Soest-Zuid. De resterende projecten zijn opgenomen in De lasten van deze bijdragen worden onttrokken uit de reserve onderhoud wegen. De bijdrage is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen. Rationeel wegbeheer minder onderhoudskosten, voorbereiding projecten in 2012 uitvoering in Recognities, onderhoud spoorwegovergangen Prorail -5 Rationeel beheerssysteem, plan aanpak verkeer en vervoer uitvoering in Herstel straatwerk nutsbedrijven 9 Onderhoud bermen 5 Overige projecten Pakketstudie VERDER, minder inhuur van derden 88 Leges vergunningverlening nutsbedrijven 10 Eigen risico schadeclaims -11 Apparaatskosten (zie programma 4 openbaar groen) -131 Overig 5 Schoonhouden wegen Minder kosten voor onderhoud zoutloods 13 Minder kosten voor gladheidsbestrijding 41 Verkeersmaatregelen Apparaatskosten -71 Kwaliteitsverbetering bushaltes,uitvoering oormerkbudget 2011, gunstige aanbesteding 61 Minder onderhoudskosten 43 Minder kosten verkeersveiligheid ROV 6 Quickwins 5 Minder schade en energiekosten verkeersregelinstallaties 13 Overig 8 Openbare verlichting Apparaatskosten 3 Minder energiekosten straatverlichting 3 Meer kosten van schade en wijziging van straatverlichting -10 Inkomsten buitenreclame 7 Overig 1 Totaal 251 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 31 van 210

32 Programma 3 Economie A. Omschrijving programma Dit programma gaat over het streven naar een vitale en duurzame economie om het (Soester) bedrijfsleven bestaans- en groeimogelijkheden te bieden en de werkgelegenheid te versterken. Daarbij is een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers van groot belang. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 3.0 Grote projecten (Van Weedestraat) Y.C. Kemmerling 3.1 Markten en standplaatsen Y.C. Kemmerling 3.3 Economische Zaken Y.C. Kemmerling Relevante beleidsdocumenten a. Beleidsplan Recreatie en Toerisme (raad februari 2012) b. Detailhandelsbeleid (raad 29 juni 2006) c. Nota Sociaal Economisch Beleid Soest Groei in Balans (raad april 2008) B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Economische vitaliteit (en werkgelegenheid) in Soest Thema s: 1. Ondernemersklimaat 2. Toeristische en recreatieve bedrijvigheid C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 3.0 Grote projecten - Van Weedestraat deel 1 (van rotonde Burg. Grothestraat tot de Stadhouderslaan) Besluitvorming Heeft plaatsgevonden in Uitvoering van het besluit heeft 2012 volledig in beslag genomen. Geld Er is een totaal budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van middels het raadsbesluit in september Daarnaast is er voor het aanpassen van de riolering beschikbaar. Project Van Weedestraat 1 uitgaven project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Project Van Weedestraat 1 inkomsten/dekking project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 32 van 210

33 Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De projectorganisatie bestaat conform plan van aanpak uit de diverse disciplines die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tijd (planning) De planning voor de uitvoering van de diverse uitvoeringsfasen is ruimschoots behaald. Inmiddels bevindt het project zich in de onderhouds- en aanpassingsfase, conform bestek met de aannemers. Informatie (communicatie) De direct omwonenden, de ondernemers en belanghebbenden zijn het afgelopen jaar rechtstreeks geïnformeerd middels brieven. Het grotere (winkel)publiek is geïnformeerd via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en via internet. Kwaliteit Overeenkomstig uitgevoerd conform besluitvorming. Project deel 1 Van Weedestraat succesvol geopend. Risico s Planrisico s benoemd in plan van aanpak niet opgetreden/voorkomen. - Van Weedestraat deel 2 (deel Stadhouderslaan tot de spoorwegovergang) Besluitvorming Heeft plaatsgevonden in 2011, gelijktijdig met de vaststelling van de besluiten voor aanleg van Van Weedestraat deel 1. In 2012 heeft een terugkoppeling plaatsgevonden aan de Raad over de voortgang van de werkvoorbereiding, het ontwerp voor deel 2 en de uitbreiding van het projectgebied tot en met de VVV. Geld Er is een totaal budget beschikbaar gesteld voor de werkvoorbereiding en uitvoering van middels raadsbesluit op basis van een amendement in september Daarnaast wordt tweemaal voor aanpassen VRI (verkeersregelinstallatie) en inrit bij VVVkantoor toegevoegd aan het projectbudget. Project Van Weedestraat 2 uitgaven project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Project Van Weedestraat 2 inkomsten/dekking project- realisatie saldo budget t/m totaal (eind 2012) Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De projectorganisatie bestaat conform plan van aanpak deel 1 uit de diverse disciplines die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tijd (planning) De planning van de uitvoering staat van maart tot en met september Tot die tijd wordt de werkvoorbereiding uitgevoerd. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 33 van 210

34 Informatie (communicatie) De direct omwonenden, de ondernemers en belanghebbenden zijn het afgelopen jaar rechtstreeks geïnformeerd middels brieven. Het grotere (winkel)publiek wordt voor aanvang van de uitvoering geïnformeerd via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en via internet. Kwaliteit Overeenkomstig conform besluitvorming en uitvoering deel 1. Risico s Planrisico s benoemd in plan van aanpak deel 1 Van Weedestraat. 3.1 Markten en standplaatsen - De markt is ingepast in het nieuwe straatbeeld van de Van Weedestraat. Op 4 oktober is de markt feestelijk in gebruik genomen. 3.3 Economische zaken - Regionale samenwerking verder uitbouwen In april 2012 is een convenant gesloten tussen de regiogemeenten en de provincie over regionale programmering en herstructurering van bedrijventerreinen. In 2012 is ook onderzoek gedaan naar de bedrijvenclusters die sterk vertegenwoordigd zijn in de regio. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de regio meer te profileren: citymarketing, accountmanagement en acquisitie. - Uitgifte bedrijventerrein Richelleweg Twee bedrijven hebben inmiddels een bouwvergunning waarvan één bedrijf een koopovereenkomst heeft getekend. Bedrijven uit Soesterberg-Noord tonen op dit moment weinig interesse in een kavel. De verkoop van de overige kavels verloopt moeizaam als gevolg van de economische crisis. - Goed overleg met ondernemers is essentieel Op het gebied van samenwerking met het bedrijfsleven van Soest is ook in 2012 weer veel gebeurd. Zowel in de reguliere contacten en overleggen met de Soester Zakenkring en de Bedrijvenmanagementorganisatie als in diverse platforms wordt goed samengewerkt. Het eerste Soester Ondernemerscongres dat door 250 enthousiaste ondernemers werd bezocht is hier een goed voorbeeld van. In 2012 hebben wij 9 bedrijven/instellingen bezocht. De bedrijvenmanagementorganisatie heeft samen met aangesloten ondernemingen en met ons gezorgd voor een goede uitstraling van de bedrijventerreinen. Voor het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten is het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. - Mogelijkheden voor verbetering detailhandel steunen In 2012 is met verschillende partijen gesproken over detailhandelsontwikkelingen in Soest: Van Weedestraat: in het kader van het bestemmingsplan Soestdijk zijn voor verschillende panden aanvragen ingediend. Daarnaast hebben daar een aantal verschuivingen plaatsgevonden. De ontwikkelingen in de Van Weedestraat hebben geleid tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen. Soest-Zuid: ontwikkelaar Bouwfonds werkt een plan uit voor de Zuidpromenade. Wij zijn daar nauw bij betrokken. Soesterberg: de Plus-supermarkt gaat zich vestigen op locatie Rademakerhof. - Recreatie Ten behoeve van uitbreiding van t Eekhoornnest en Het Bossch is op 15 december 2011 het bestemmingsplan Recreatiebedrijven 2011 vastgesteld. Beide parken kunnen gefaseerd uitbreiden. Bij King s Home en t Monnickenbosch zijn we in afwachting van de aan te leveren plannen waarbij het recente faillissement van King s Home van invloed kan zijn op de plannen bij dit park. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 34 van 210

35 Voor de overige recreatieterreinen (De Birkt, Boslust, De Eerste Aanleg, t Jachthuis en Albertsdorp) is geen sprake van een fysieke uitbreiding. Voor zover toelaatbaar zijn de wensen van de betreffende ondernemers meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied. In 2012 heeft de promotiecampagne Dwalen in verhalen Soest extra bekendheid opgeleverd. Er is een wandelapp voor de Soesterduinen ontwikkeld, dit heeft veel (landelijke) publiciteit opgeleverd. Daarnaast is de website Uitindeheuvelrug.nl sterk verbeterd. Deelname aan de Libelle Zomerweek en het adverteren in diverse bladen zoals Nestor en Fietsactief hebben bijgedragen aan de bekendheid van Soest en de regio. In juni heeft er een promotie actie op Skyradio plaatsgevonden, waarbij luisteraars onder andere een arrangement bij een Soester logiesverstrekker konden winnen. In 2012 zijn er in de regio Amersfoort 4 bijeenkomsten met het bedrijfsleven geweest, waar ondernemers onderling arrangementen konden afspreken. Toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen is voor een groot deel van de ondernemers gelukt. Het Toeristisch Platform heeft ook in 2012 een toeristische gids Uit in Soest en Soesterberg uitgegeven. Daarnaast is het project toeristische bewegwijzering in de gemeente uitgevoerd. Ook is er, op initiatief van bewoners uit de buurt, een informatiebord in de Kerkebuurt geplaatst. Een aantal ideeën op het gebied van uitbouw recreatievoorzieningen wordt meegenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Thema 1: Ondernemersklimaat Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Realisatie of nulwaarde Aantal arbeidsplaatsen PAR (2010) (*) PAR = provinciaal arbeidsplaatsen register (*) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1 e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde 2012 Aantal ha uitgegeven bedrijventerrein Richelleweg (totaal 14.4 ha bruto) * Er is sprake van uitgifte als de akte is gepasseerd bij de notaris. In 2012 was daarvan nog geen sprake. De 2 bedrijven waarover in 3.3 van dit programma geschreven wordt, beslaan ca m 2. Realisatie 2012 Gemeente Soest - 0* Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Aantal vestigingen Aantal faillissementen Thema 2: Toeristische en recreatieve bedrijvigheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Streefwaarde 2012 (*) Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2010 i.o.v. provincie Utrecht (indicatief, gegevens 2009) (**) SLVS: Stichting Logies Verstrekkers Soest (***) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1 e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Realisatie Aantal overnachtingen Ecorys (*) (***) (****) 2. Aantal beschikbare slaapplaatsen SLVS (**) (***) Aantal dagtochten Ecorys (***) (****) 4. Toeristische bestedingen Ecorys 82 mln. (***) 88 mln. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 35 van 210

36 (****)Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2012 o.o.v. provincie Utrecht (indicatief, gegevens 2011) In dit rapport is voor het eerst geen uitsplitsing gemaakt naar gemeente voor de indicatoren aantal overnachtingen en aantal dagtochten. D. Financiële verantwoording Programma Economie Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Van Weedestraat Markten en standplaatsen Economische zaken Totaal lasten Baten Markten en standplaatsen Economische zaken Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten Baten 17 Resultaat Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Van Weedestraat Voor de herinrichting van de van Weedestraat I en II zijn bijdragen beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve ( 0,7 mln) en de reserve rentegebruik ( 2 mln). Een deel van de werkzaamheden is in 2012 uitgevoerd, het resterende deel ( 1,5 mln) zal in 2013 uitgevoerd gaan worden. De bijdrage voor 2012 is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen Markten en standplaatsen Apparaatskosten -19 Minder kosten van de markt 7 Overige 4 Economische zaken Apparaatskosten 48 Vergoeding detachering personeel 12 Overig 2 Totaal Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 36 van 210

37 Programma 4 Natuur en Milieu A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over hoe we natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn beschermen en waar mogelijk verbeteren. Het duurzaamheidsplan beschrijft hoe we een flinke stap willen zetten naar een klimaatneutrale situatie die (ook voor toekomstige generaties) een goed en gezond bestaan veilig stelt. Duurzaamheid is een leidend principe bij het beheer van de waterhuishouding, riolering, natuur en het openbaar groen, bij afvalverwijdering en bij het stimuleren van energie- en milieubewust gedrag (ook van de jeugd) door natuur- en milieueducatie. Daarbij zoeken we naar wegen om de inwoners optimaal te betrekken bij de opgaven waarvoor we met z n allen staan. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 4.1 Waterhuishouding J.L. van Berkel - Vissers 4.2 Natuurbescherming J.L. van Berkel - Vissers 4.3 Openbaar groen J.L. van Berkel - Vissers 4.4 Afvalverwijdering H.L. Witte 4.5 Riolering J.L. van Berkel - Vissers 4.6 Milieu H.L. Witte 4.7 Dierenwelzijn R.T. Coppes Relevante beleidsdocumenten a. Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (omgevingsvergunningen, evenementen, toegang bossen) b. Provinciale Bestuursovereenkomst handhaving (2000) c. Beleidsplan Bos en natuur (april 2001) d. Baggerplan (2002) e. Gemeentelijk rioleringsplan IV (GRP) f. Waterplan en Grondwaterplan g. Verordening rioolheffing (jaarlijks) h. Verordening rioolaansluitrecht (jaarlijks) i. Afvalstoffenverordening (2010) en uitvoeringsbesluit (2008) j. Verordening reinigingsheffingen (jaarlijks) k. Regionaal handhavingprogramma Servicebureau Gemeenten (jaarlijks) l. Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005 (LOP) m. Gebiedsvisie Heel de heuvelrug: ontdek het palet! (2009) n. Groenstructuurplan o. Milieu-uitvoeringsprogramma (jaarlijks) p. Jaarprogramma Natuur- en Milieucommunicatie en -educatie q. Dienstverleningsovereenkomst RMN (2006) r. Plan van aanpak diffuse bronnen (2007) s. Kadernota groenbeheer (juni 2007) t. Kwaliteitsnotitie openbaar groen (juni 2007) u. Groenbeheersplannen per wijk (maart 2008) v. Evaluatie hondenbeleid (2009) w. Duurzaamheidsplan x. Verordening geurhinder en veehouderij (2010) y. Nota geluidbeleid (2010) z. De Wiek natuur, wonen en waterberging (2010) aa. Nota Dierenwelzijn Soest (2011) bb. Beleidsnota Bescherming en kap van bomen (2012) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 37 van 210

38 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstellingen: Duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving, de natuur, het landschap, het milieu en het dierenwelzijn Duurzame ontwikkeling (overkoepelend thema geldend door alle beleidsvelden/programma s) Thema s: 1. Waterhuishouding en riolering 2. Natuurbescherming 3. Openbaar groen 4. Afvalverwijdering 5. Milieu 6. Dierenwelzijn 7. Duurzaamheid Waterhuishouding en riolering Doel riolering - de volksgezondheid beschermen: de aanleg en het beheer van riolering zorgen ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd. - de kwaliteit van de leefomgeving op peil houden: de riolering zorgt voor de ontwatering van de bebouwde omgeving door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven ook het overtollige regenwater van daken, pleinen, wegen e.d. in te zamelen en af te voeren; drainage zorgt voor de ontwatering van het openbare deel van de bebouwde omgeving door het overtollige grondwater in te zamelen en af te voeren. - de bodem, het grond- en oppervlaktewater beschermen: door de aanleg van riolering of individuele afvalwaterbehandelingsystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem- of oppervlaktewater voorkomen. De gemeente heeft de zorgplicht voor: - het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater. - het inzamelen en verwerken van het afvloeiende hemelwater. - grondwater maatregelen in bepaalde gevallen. Het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan (2011), Waterplan (2011) en Grondwaterplan (2011) geven aan hoe we met deze drie zorgplichten omgaan. De zorgplicht voor grondwater is nieuw; de gemeente moet in het openbaar gebied maatregelen treffen die structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming voorkomen of beperken. Het gaat om doelmatige maatregelen die niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. Natuurbescherming Er is sprake van ecologische kwaliteit in gebieden als de soorten flora en fauna, die van nature in die gebieden thuishoren, daar een goed leefgebied vinden waar ze zich op lange termijn kunnen handhaven. De term van nature is echter problematisch omdat er in Nederland geen natuur bestaat die niet door menselijk ingrijpen is ontstaan. In het verleden heeft de invloed van de mens geleid tot een grotere biodiversiteit in Nederland: zonder menselijk ingrijpen ontstaat er hoofdzakelijk bos. Door het ingrijpen van de mens is in het verleden een grote variatie aan landschappen met de bijbehorende biodiversiteit ontstaan: in polders gedijen weidevogels, op zandverstuivingen heide, op akkers floreerden akkerkruiden etc. De ecologische kwaliteit van bosgebieden neemt in het algemeen toe als de opstanden meer gemengd zijn samengesteld, zowel wat betreft leeftijdsklasses als menging van soorten (loofbos en naaldbos). Dood hout verhoogt ook de ecologische kwaliteit daarop wordt getoetst in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer. In het Bosplan (opvolger van Bosplan 2002) werken Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 38 van 210

39 we dit nader uit. Naast typische leefgemeenschappen van bossen willen we ook leefgemeenschappen van heide en stuifzanden in stand houden. Dat kan worden bevorderd door zones in het bos en de stuifzanden voldoende open te houden, zodat zonlicht kan toetreden. De ecologische kwaliteit van de Eempolder kan vooral worden bevorderd door weidevogelbeheer op de percelen, perceelrandenbeheer en natuurlijke slootoevers. Hierop heeft de gemeente vaak niet direct invloed. Wel hebben wij in het verleden in de polder op diverse overhoeken amfibieënpoelen gerealiseerd. De ecologische kwaliteit neemt ook toe als er uitwisseling mogelijk is tussen geïsoleerd gelegen leefgebieden. Dat vermindert de kwetsbaarheid van soorten en vergroot de kans om op lange termijn te overleven. Daarom zijn verbindingszones gerealiseerd in de bossen tussen diverse grotere heideterreinen. Ook ecoducten en faunapassages zijn en worden om deze reden gerealiseerd. In het Landschapsontwikkelingsplan Eemland zijn per deelgebied de na te streven ecologische en landschappelijke kwaliteiten beschreven. De gemeente heeft op verschillende manieren invloed op de kwaliteit van het landelijk gebied. Voor gebieden die gemeentelijk eigendom zijn, zoals de bos- en natuurgebieden rond de Lange en Korte Duinen, en de wegbeplanting langs lokale wegen heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder. Op terreinen die niet in gemeentelijk eigendom zijn, kan indirect invloed worden uitgeoefend via bestemmingsplannen en door het beschikbaar stellen van middelen en deskundigheid. Openbaar groen - De tevredenheid van inwoners over het groene karakter van hun buurt/wijk neemt toe. - Het duurzaam behoud van bomen, de groene parels van Soest, is vastgelegd op de Bomenkaart met register. Milieu/duurzaamheid - Bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving voor bodem, lucht, geluid, stank en externe veiligheid. Afwijken mag alleen gemotiveerd. - Bevorderen van CO 2-reductie bij inwoners en bedrijfsleven. C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 4.1 Waterhuishouding - Uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2012 Conform het uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2012 zijn, naast de reguliere werkzaamheden, de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Vernieuwen van delen van de riolering (Duinweg, Van Weedestraat, Korte Brinkweg, Dorpsplein). Afkoppelen van delen van de verharding (Duinweg, Rademakerstraat, Dorpsplein). - Regionale samenwerking op het gebied van water (Platform Water Vallei en Eem) Aan de volgende onderwerpen is gewerkt: Meten en monitoren in het rioolstelsel. Wij nemen deel aan de projectgroep. Een meetplan is opgesteld, de centrale database is ontworpen en alle locaties van de gemeenten zijn aangesloten. De testperiode is nu gestart. Opzetten van een grondwatermeetnet en beleid. Wij nemen deel aan de projectgroep. Een meetplan is opgesteld, de centrale database is ontworpen. Nu worden alle locaties van de gemeenten aangesloten. In 2013 start de testperiode. - Lokale samenwerking op het gebied van afvalwater (Zuiveringskring Baarn-Soest) Aan de volgende onderwerpen is gewerkt: In het afgelopen jaar is de overstort aan de Maatweg door ons aangepast om het risico te verminderen dat water vanuit Soest doorstroomt naar de gemeente Baarn. De hoofdafvoer van de gemeente Baarn naar de zuivering, die in onze gemeente ligt, is schoongemaakt en geïnspecteerd. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 39 van 210

40 Binnen de zuiveringkring is het initiatief ontstaan om samen met Baarn een beleidsfunctionaris Water aan te nemen. De werving van deze persoon is in 2012 gestart. 4.2 Natuurbescherming - Uitvoering Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) In het kader van de uitvoering van het LOP zijn diverse landschapsprojecten uitgevoerd. Zo is onder meer de laanbeplanting langs de Peter van de Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg ingeboet en de bermen zijn onderhouden. Langs de Peter van de Breemerweg zijn heggen aangelegd. De amfibieënpoelen, ons eigendom, zijn opgeschoond en er zijn broeihopen aangelegd en faunapassages onder de Wieksloterweg, Biltseweg/Koningsweg en bij de Melksteeg bij de gemeentegrens met Amersfoort. Voor de Melksteeg is in overleg met de gemeente Amersfoort een beheerplan opgesteld en het Soester deel is ingeplant en ingeboet en enkele wilgen langs de Stadhouderslaan zijn vervangen. - Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en Heel de Heuvelrug In 2012 is de ambtelijke formatie van de projectbureaus voor respectievelijk het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Heel de Heuvelrug en SVGV teruggebracht en samengevoegd tot één projectbureau, genaamd Vallei en Heuvelrug. Dit zorgt voor minder overleg, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Gevolg is dat er bij het projectbureau nauwelijks uren meer beschikbaar zijn om de ideeën over de groene entrees resp. Toeristische Overstap Punten (TOP s) tot uitvoering te brengen. Het initiatief wordt nu bij de gemeenten en betrokken ondernemers gelegd. In 2013 gaan wij in overleg met Het Gagelgat na of en hoe een eventueel TOP op deze locatie wenselijk en haalbaar is. 4.3 Openbaar groen - Renovatie groen In 2012 is samen met omwonenden een inrichtingsplan gemaakt voor de herinrichting van het openbaar groen rondom de 5 appartementencomplexen aan de Johannes Poststraat. Eind 2012 is het plan door ons vastgesteld en in december is de benodigde omgevingsvergunning, onderdeel kap gepubliceerd. De uitvoering kan pas plaatsvinden na het verkrijgen van een onherroepelijke kapvergunning en is gestart in februari In de tweede helft van 2012 is gestart met de voorbereiding voor de bomenrenovatie van de openbare ruimte rondom de appartementencomplexen aan de Veenbesstraat. De participatie voor dit project is begin november 2012 gestart. Het conceptplan is in januari 2013 gepresenteerd aan bewoners. Uitvoering kan starten op basis van een onherroepelijke kapvergunning. In 2012 zijn de bomen langs de Burg. Grothestraat en Koninginnelaan gekapt (project Nieuwerhoekplein). De uitvoering van de civiele werkzaamheden is in twee fases opgesplitst. De nieuwe bomen kunnen na afronding van de tweede fase begin april 2013 worden geplant. Voor de inrichting van de rotonde op het Nieuwerhoekplein is een prijsvraag uitgeschreven. Door derden is de middencirkel kosteloos ingericht en wordt deze de komende jaren kosteloos onderhouden. Tevens is de groenstructuur langs de Vredehofstraat duurzaam ingepast en is de beplanting grotendeels vervangen. In 2012 zijn 28 kleine groenrenovaties uitgevoerd. Het gaat grotendeels om het vervangen van verouderde beplanting, een deel van de plantvakken is omgevormd naar gazon. Na een wegreconstructie in 2008 zijn de bomen in de Van Goyenlaan op verzoek van de bewoners gehandhaafd. Een aantal slechte bomen is begin 2012 gekapt en in het najaar vervangen door nieuwe bomen. Het voorbereidingstraject voor de renovatie van de speelplaats tussen de Plesmanstraat, Simon Stevinlaan en de Prof. Lorentzlaan is in 2011 gestart. In 2012 is de uitvoering gerealiseerd en het verouderde groen rondom deze speelplaats vervangen. Tussen de Albert Cuyplaan, Talmalaan, Rubenslaan en Dalweg (Proeftuin) zijn de bomen, de heesters en de speelplaatsen in overleg met omwonenden vervangen. In de Schoutenkampweg en bij de Noorderweg en Ir. Menkolaan zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Er is onderzocht hoe groenstructuren kunnen worden versterkt of Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 40 van 210

41 verbeterd en er is een bomeneffectanalyse uitgevoerd. In 2013 vinden de werkzaamheden in voornoemde straten plaats. - Nota Bescherming en kap van bomen Het beleidsplan Bescherming en kap van bomen is in november 2012 door de raad vastgesteld. Het nieuwe beleid en de daarbij behorende APV-regels zijn op 10 januari 2013 in werking getreden. Op grond van de toetsingscriteria worden in 2013 de monumentale en waardevolle bomen geïnventariseerd en wordt de Bomenkaart van Soest opgesteld. - Uitwerking kerntakendiscussie De groene kernkwaliteit van Soest In het kader van de kerntakendiscussie is gestart met het opstellen van de beleidsnotitie De groene kernkwaliteit van Soest (medio 2013 gereed). Hierin worden de bestaande beleidskaders Groenstructuurplan en LOP tegen het licht gehouden. Deze beleidsnotitie biedt kaders voor het ktd- project "Duurzaam in stand houden van het openbaar groen", waarin ombuigingsvoorstellen dagelijks onderhoud en keuzes ten aanzien van vervanging bomen(structuren) worden gemaakt. 4.4 Afvalverwijdering - Invoering containermanagementsysteem In 2012 heeft het Reinigingsbedrijf Midden Nederland het containermanagementsysteem (cms) in de gemeente Soest ingevoerd. Iedere minicontainer is hierbij voorzien van een sticker met een unieke barcode. De raad heeft eind 2012 ingestemd met de Verordening afvalstoffenheffing waarin het extra tarief is vastgelegd voor huishoudens die meer dan één restafvalcontainer en/of meer dan twee gft-containers in bruikleen hebben. In totaal zijn er 386 huishoudens (2% van het totaal aantal huishoudens) die gebruikmaken van 413 extra restafvalcontainers. Er zijn 525 huishoudens (2,7% van het totaal aantal huishoudens) die gebruikmaken van twee of meer gftcontainers. Daarvan hebben 33 huishoudens meer dan twee gft-containers. Bij de invoering van cms bleken er nog meer dan 100 bedrijven hun bedrijfsafval als huishoudelijk afval aan te bieden zonder daarvoor te betalen. Deze bedrijven hebben een contract met RMN of een andere particuliere inzamelaar van bedrijfsafval afgesloten. - Plaatsen van enkele ondergrondse afvalcontainers In Soesterberg zijn aan de Rademakerstraat en het Dorpsplein de afvalcontainers voor glas, papier en textiel ondergronds gemaakt. De realisatie van de ondergrondse containers aan het Dorpsplein was moeizaam, omdat er eerst kabels en leidingen moesten worden omgelegd. Aan de Rademakerstraat is nu nog een bovengrondse afvalcontainer voor plastic afval aanwezig. Deze was nog niet ondergronds gemaakt in afwachting van het nieuwe verpakkingenakkoord. Na de ledenraadpleging van de VNG, december 2012, is duidelijk dat een meerderheid van de gemeenten instemt met het nieuwe verpakkingenakkoord. Dit nieuwe akkoord geeft voor langere tijd zekerheden op het gebied van inzameling, verwerking en vergoeding van het ingezamelde plastic afval. Dit is onder andere van belang in verband met het investeren in voorzieningen op het gebied van inzameling van plastic afval. In samenwerking met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland wordt nu gezocht naar een manier om de bestaande bovengrondse container voor plastic afval ondergronds te maken. Hierbij wordt gedacht aan een perscontainer omdat daardoor meer capaciteit ontstaat en er minder transportbewegingen nodig zijn. - Afvalverwijdering Ons doel om in 2015 maximaal 200 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen is in 2012 gehaald, circa 190 kg restafval per inwoner per jaar. Dit is een daling van 10% ten opzichte van het resultaat in Belangrijkste reden voor deze scherpe daling zijn de controles op afvalscheiding die in het eerste halfjaar van 2012 zijn gehouden. Ons doel daarbij was de bewustwording van inwoners omtrent afvalscheiding te verhogen. De cijfers laten ook zien dat de daling van de hoeveelheid restafval niet alleen voorkwam in het eerste halfjaar, maar ook in het tweede halfjaar. Daarmee lijken de inwoners de bewustwording uit het eerste halfjaar vast te houden. Het is daarnaast goed om te constateren dat diverse te scheiden afvalstromen (gft, papier, textiel, plastic verpakkingsafval) in hoeveelheid zijn toegenomen. Aangenomen mag Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 41 van 210

42 worden dat deze hoeveelheden uit het (voormalige) restafval komen. Bij andere gemeenten binnen RMN-verband is een veel minder sterke daling (1-3%) te zien van de hoeveelheid restafval. Het recyclingspercentage is gestegen van 57% in 2011 naar 62% in Een dergelijke sterke verbetering heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Als daarnaast ook rekening wordt gehouden met de effecten van nascheiding van grof huishoudelijk restafval, dan is er zelfs sprake van een recyclingspercentage van 66%. 4.6 Milieu - Vergunningverlening/acceptatie meldingen Wet milieubeheer Op 15 mei 2012 zijn de vergunningswerkzaamheden voor de milieuwetgeving uitbesteed aan het Servicebureau Gemeenten (SB G). De verantwoording van het SB G vindt plaats via de jaarrekening van het SB G en na vaststelling door het bestuur. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren deze gegevens nog niet bekend. - Handhaving/toezicht bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. De werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving die vallen onder de Wet milieubeheer zijn uitbesteed aan het SB G volgens het vastgestelde regionale handhavingsprogramma. De verantwoording van het SB G vindt plaats via de jaarrekening van het SB G en na vaststelling door het bestuur. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren deze gegevens nog niet bekend. Zie tabel bij Thema 5: Milieu. - Wet bodembescherming incl. Besluit bodemkwaliteit toezicht door SB G In 2012 waren er een paar grootschalige werken waarbij bodemverzet heeft plaatsgevonden: het ecoduct Op Hees en de herinrichting van het Museumkwartier. Dit heeft noodzakelijkerwijs geleid tot een grotere urenbesteding dan normaliter begroot voor toezicht op het Besluit bodemkwaliteit. Eind 2012 is er opdracht gegeven om na een testfase het bodeminformatiesysteem uit te plaatsen. Dit biedt de mogelijkheid om de bodeminformatie per kwartaal te actualiseren. Tevens is er eind 2012 een project gestart om de provinciale bodemgegevens en die van Soest digitaal uit te wisselen, zodat het Soester bodemloket ook goede informatie kan geven over (voormalige) saneringslocaties, waarvoor de Provincie Utrecht bevoegd gezag is. - Externe veiligheid (verankeren in onder andere actuele bestemmingsplannen) In 2012 kon er kosteloos beroep worden gedaan op de expertise van het SB G op het gebied van externe veiligheid. De Provincie Utrecht stelt hiervoor financiën ter beschikking. De ondersteuning was vooral gericht op advisering bij het opstellen van bestemmingsplannen. - RUD-vorming Er is ingestemd met deelname aan de RUD/Utrecht, onder de voorwaarde dat er een goed onderbouwde meerjarenbegroting van de RUD komt, een bevredigende oplossing voor de desintegratiekosten voor de gemeente en dat er heldere afspraken over de risico- en kostenverdeling binnen de gemeenschappelijke regeling RUD worden gemaakt. Dat betekent dat het milieutoezicht en de handhavingstaken die op dit moment ondergebracht zijn bij het huidige SB G, worden overgeheveld naar de RUD Utrecht, zodra deze operationeel is. Dat gebeurt uiterlijk 1 januari Energievoorziening gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal Het adviesbureau DWA heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een WKK en warmtenet voor het gemeentehuis en het zwembad, waarbij ook omliggende gebouwen zijn meegenomen, zoals Molenschot en Daelhoven (van het Zorgpalet), het politiebureau en de sporthal. Voor een rendabele businesscase is het noodzakelijk gegarandeerd te zijn van een minimale capaciteit van warmteafname. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met het Zorgpalet en Portaal om te komen tot intentieovereenkomsten. Met het Zorgpalet kon geen intentieovereenkomst worden afgesloten, omdat zij geen garantie kon geven over de hoeveelheid af te nemen warmte en de contracttermijn. Met Portaal moet dit gesprek nog gevoerd worden. Beide partijen zijn nodig om tot de minimale hoeveelheid warmteafname te komen. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 42 van 210

43 - Duurzame bouw 2012 stond in het teken van zonnepanelen. Via het Energieteam is het burgerinitiatief zonaanbidders Soest gestart met de collectieve inkoop van zonnepanelen. De succesvolle actie heeft voor zonnepanelen gezorgd bij meer dan 100 huishoudens. In plaats van isolatieglas bij de voorbeeldwoning is om efficiencyredenen gekozen om ook de voorbeeldwoning mee te laten doen met deze collectieve inkoopactie. - Stimuleren duurzaam ondernemen In 2012 zijn wederom bijeenkomsten georganiseerd over duurzaamheid, energiebesparing en maatschappelijk ondernemen. Verder zijn er 17 bedrijven die resultaten willen meten via de milieubarometer. De resultaten die worden gemeten zijn voornamelijk: verkeer (zakelijk, vrachtverkeer, woon-werkverkeer), elektra en brandstof. Op basis hiervan kan de CO 2-uitstoot worden berekend. De stuurgroep heeft onderzocht waarom sommige bedrijven niet meedoen met de barometer terwijl zij wel het convenant ondertekenden. Het blijkt te ingewikkeld en te veel tijd te kosten om het programma te doorlopen. Er is nu een Excelsheet met de belangrijkste indicatoren voor de CO 2-uitstoot en we hopen dat de meeste bedrijven deze in 2013 invullen. Er wordt gewerkt aan het vermeerderen van het aantal ISO certificaten. In de loop van 2011 is afgesproken met de gemeente dat ook andere normen (ISO 26000, MVO Prestatieladder) mogen meetellen. Bij de start van het platform hadden vijf bedrijven een ISO certificaat. Inmiddels zijn vier leden van het platform druk bezig met het behalen van de certificaten. 4.7 Dierenwelzijn De vergoeding aan de Dierenbescherming Eemland voor de opvang van zwerfdieren is aangepast conform het besluit van de raad hierover bij de vaststelling van de Nota Dierenwelzijn. Inmiddels heeft het kabinet het voornemen geuit om het gebruik van wilde dieren in circussen te gaan verbieden. De overige actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn zijn verwerkt in het reguliere beleid. Op de gemeentewebsite is praktische informatie en zijn veelgestelde vragen opgenomen. Thema 1: Waterhuishouding en riolering Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Aantal keren opgetreden wateroverlast: Oppervlaktewater Rioolwater op straat Grondwater (structureel) Aantal overstorten op oppervlaktewater/bodem: Maatweg (Eem) Koningsweg (vijvers) Kampdwarsweg (bodem) Biezenveld (Eem) Meldpunt Idem idem Telemetrie Idem Idem Idem Streefwaarde Realisatie 2012 Aantal hectare afgekoppeld 1,0 1,0 0,7 Aantal verstoppingen Meldpunt Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 43 van 210

44 Thema 2: Natuurbescherming Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Realisatie of nulwaarde Aandeel gemengd bos Beleidsplan Bos en Natuur 43% (2000) (*) 50% Inlands bos Beleidsplan Bos en Natuur 69% (2000) (*) 63% 1) Dood hout Beleidsplan Bos en Natuur < 1% (2000) Beleidsplan Bos en Natuur (gemeente Soest, 2000); gemeten volgens de SBI-methode. (*) De streefwaarden zijn in 2012 niet bepaald, vanwege het ontbreken van beleid op dit punt. Dit zal in 2013 opgesteld worden. 1) bron: Bosnota SBI concept 21 aug. 2012, pag. 6, 10. 2) bron: Beleidsplan Bos en Natuur 2000, concept-bosnota , pag. 10 (5%) 2) 0,57% 1) Dikke bomen (> 40 cm) Beleidsplan Bos en Natuur 8% (2000) 40 st./ha 13% 1) 139 st./ha Thema 3: Openbaar groen Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Streefwaarde of nulwaarde jaar 2013 jaar Het rapportcijfer dat Waar staat je * * * inwoners gemeente? geven voor het groene karakter van hun buurt/wijk 2. Het aantal bomen in de Groenbeheersysteem / ** ** ** groenstructuur (onderdeel Bomenkaart de groene Bomenkaart) parels van Soest 3. Het aantal monumentale Bomenkaart de groene ** ** ** bomen parels van Soest met register * Deze nieuwe indicator is nog niet opgenomen in Waar staat je gemeente?. In 2013 zal deze indicator worden meegenomen in het prestatieonderzoek Waar staat je gemeente?. ** Bomenkaart is nog niet opgesteld. Dit betekent dat aantal monumentale bomen en de bomenstructuren nog niet bekend zijn. Tabel kengetallen omschrijving Aantal openbare bomen binnen de bebouwde kom werkelijk * *Door overgang op nieuwe versie van het groenbeheersysteem kunnen wij op dit moment niet het correcte aantal bomen aangeven. We streven ernaar om bij de volgende rapportage wel het juiste aantal bomen op te geven. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 44 van 210

45 2 e controle Thema 4: Afvalverwijdering Tabel effectindicator(en) Omschrijving bron Referentie- Percentage afvalscheiding: minimaal 65% in 2015 (*) Prestatiescore dienstverlening (*) Landelijke doelstelling hergebruik van huishoudelijk afval (brief staatssecretaris Atsma uit augustus 2011) (**) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1 e W-vraag voor 2012 niet bepaald. (***) Voor deelname aan deze benchmark zijn in de begroting 2013 middelen uitgetrokken. 1 ) Het recylingspercentage tussen haakjes is inclusief de resultaten van de nascheiding van grof huishoudelijk restafval. of nulwaarde Streefwaarde jaar 2012 Realisatie 2012 Jaarcijfers RMN 55% (2010) (**) 62% (66% 1 ) Benchmark Agentschap NL 302 (2012) (***) (302) Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde 2012 Hoeveelheid huishoudelijk restafval in kg/inwoner Realisatie 2012 Jaarcijfers RMN Tabel kengetallen omschrijving Bronscheiding in kg/inwoner: - gft - papier/karton - glas - textiel - klein chemisch afval - plastic werkelijk , , Thema 5: Milieu Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- 1. Percentage bedrijven dat aan de regels voldoet na of nulwaarde Streefwaarde 2012 Realisatie 2012 Begroting/Jaarverslag RUD (*) (**) Percentage bedrijven dat beschikt over adequate milieuvergunning (*) In begroting 2012 (nog) niet beschikbaar (**) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1 e W-vraag voor 2012 niet bepaald. (***) De gegevens worden door SB G niet geregistreerd. In 2012 vanwege de overgang halverwege het jaar van de gemeente Soest naar SB G, maar ook niet voor de overige gemeenten waarvoor SB G milieuwerkzaamheden verricht vanwege het gegeven dat het vaststellen daarvan een momentopname is en dat moment zomaar enige jaren terug kan zijn. Daarnaast is er sprake van een definitiekwestie; Zo kan een adequate vergunning zomaar niet adequaat zijn door het veranderen van de regelgeving, terwijl dat in sommige gevallen niet meer is dan een vernieuwde uitgave van een richtlijn zonder dat de voor dat bedrijf relevante deel van de inhoud is veranderd. Idem (*) (**) (***) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 45 van 210

46 Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde 2012 (*) Wet milieubeheer (**) Dienstverleningsovereenkomst (***) Vanaf 15 mei 2012 zijn de vergunningswerkzaamheden betreffende de milieuwetgeving uitbesteed aan het SB G. De verantwoording van het SB G vindt plaats via de jaarrekening van het SB G en na vaststelling door het bestuur. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren deze gegevens nog niet bekend Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Realisatie 2012 Controles bedrijven Wm-plichtig (*) Jaarrapportage/DVO ** SBG Toezichturen Besluit bodemkwaliteit Jaarrapportage/DVO SBG 225 uur 432 uur Vergunningverlening Wm Milieuprogramma 10 (***) Acceptatie meldingen Wm Milieuprogramma 40 (***) Projecten handhaving Jaarrapportage/DVO SBG 530 uur 359 uur Bedrijven Wm-plichtig Thema 6: Dierenwelzijn Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Meldingen van dierenleed Nader op te stellen op basis van metingen Aantal zwerfdieren (dieren die Dierenbescherming Zwerfdieren een eigenaar hadden) Eemland honden 91% retour eigenaar Streefwaarde Realisatie (*) (**) Zwerfdieren honden (*) 92% retour eigenaar 193 katten 16% retour eigenaar (*) 176 katten 17% retour eigenaar (*) In begroting 2012 (nog) niet beschikbaar (**) Meldingen van verwaarlozing en mishandeling van dieren komen voor een deel nog wel binnen bij DierenZorg Eemland (voorheen Dierenbescherming Eemland), maar worden steeds vaker doorverwezen naar de Landelijke Inspectie Dienst: het landelijke meldnummer 144. Met de fusie van DB Eemland naar de DB Regio Utrecht is ook de inspectiedienst van DB Eemland meegegaan. DierenZorg heeft geen inspecteur meer, maar de ambulance en medewerkers van het asiel pakken meldingen zo mogelijk wel voor screenen van de melding op als het in bekend terrein is of als de dierenambulance er vaker is geweest. Bij DierenZorg Eemland is geen zicht op het totaal aantal meldingen binnen Eemland. Thema 7: Duurzaamheid Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Realisatie of nulwaarde Klimaatneutrale gemeente Milieubarometer 0 0 (**) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 46 van 210

47 2. CO 2-reductie bij inwoners en bedrijfsleven a. CO 2-reductie van woningen b. CO 2-reductie van bedrijven Nader op te stellen op basis van metingen (*) (*) (***) (*) In begroting 2012 (nog) niet beschikbaar (**) De Milieubarometer is een instrument dat verbruikscijfers van de gemeentelijke organisatie registreert. Gas, water, elektra, papier etc. en geeft op basis hiervan aan hoeveel de CO 2-uitstoot is. De streefwaarde in de tabel is 0 CO 2-uitstoot. Dit willen we realiseren door het systematisch omlaag brengen van de CO 2-uitstoot. Het restant CO 2 dat overblijft kan gecompenseerd worden door het aankopen van CO 2-credits. Dit gebeurt nu bij de Climate Neutral Group. (***) Via de provincie en CBS zijn wij bezig om deze cijfers inzichtelijk te krijgen, maar door gewijzigde prioriteitsstelling bij deze organisaties zijn deze cijfers nog niet bekend. D. Financiële verantwoording Programma Natuur en milieu Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Reiniging Riolering Milieu Dierenwelzijn Totaal lasten Baten Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Reiniging Riolering Milieu 92-2 Dierenwelzijn Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten 213 Baten 411 Resultaat 624 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Waterhuishouding Apparaatskosten 6 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 47 van 210

48 Lagere transport- en stortkosten maaien sloten door voordelige aanbesteding bestek 5 Natuurbescherming Apparaatskosten -10 Minder onderhoudskosten klein en groot materieel gebruik bossen 9 Houtverkopen, door gunstige prijsontwikkeling hogere opbrengst 38 Heidebeheer, begrazing van de heidegebieden door inhuur van de schaapskudde -3 Vergoeding openstelling bossen en gebruik bossen voor film en reclame 9 Bijdrage gemeente Amersfoort voor groenbeheer aan de Melksteeg 8 Landschapsprojecten, minder aanvragen voor een gemeentelijke bijdrage 7 Openbaar groen Apparaatskosten, minder inzet op groen door inzet op projecten en werkvoorbereiding wegbeheer (zie programma 2) 148 Lagere onderhoudskosten bruggen 12 Boombeheer, ondanks bijraming waren de kosten van de stormschade hoger -8 Plan van aanpak duurzaam openbaar groen, uitvoering in 2013 bedrag geoormerkt 13 Voorlichting stedelijk groen -2 Onderhoud beschoeiing, kosten zijn ten laste van het krediet gebracht 15 Uitvoering groenstructuurplan, voor de groenrenovatie aan de Johannes Poststraat is na een uitvoerig participatietraject met belanghebbenden een eindplan opgesteld wat niet meer in 2012 uitgevoerd kan worden, er is een bedrag geoormerkt. 69 Aanpak processierups, door het uitblijven van een toename van de rupsen en een preventieve aanpak lagere kosten 15 Leges kapvergunningen -7 overig -2 Reiniging Apparaatskosten -13 Exploitatievoordelen op grof vuil, papierinzameling, afvalbrengstation van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland en hogere bijdrage van Nedvang. Deze voordelen zijn gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 199 Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing -28 Lagere onderhoudskosten de Schans, uitstel onderhoud 10 Overig -5 Riolering Meer inkomsten rioolheffing 45 Klein onderhoud riolering, hogere kosten door onderzoek en maatregelen wateroverlast Middelwijkstraat en Steenhoffstraat -41 Pompen en gemalen hogere onderhoudskosten installaties -26 Lagere kosten reinigen hoofdriool 17 Rationeel beheerssysteem, implementatie nieuwe module -7 Aanslagoplegging en verbruikscontrole -8 Bouwkundige werkzaamheden opstallen pompgebouwen lagere onderhoudskosten 20 Milieu Apparaatskosten, minder uren door overgang personeel naar Servicebureau Gemeenten 104 Hogere kosten algemeen milieubeleid -10 Lagere kosten klimaatbeleid 15 Minder kosten milieuvergunningen en meldingen 25 Lagere onderhoudskosten materieel 2 Overig 2 Dierenwelzijn Bijdrage opvang zwerfdieren Totaal 624 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 48 van 210

49 Programma 5 Wonen en Ruimtelijke Ordening A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over wonen, ruimtelijke ordening en de kwaliteit ervan en invulling van het gemeentelijk grondgebied. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 5.0 Grote projecten (Masterplan Soesterberg, H.L. Witte Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis) 5.1 Ruimtelijke ordening H.L. Witte 5.2 Stedelijke vernieuwing H.L. Witte 5.3 Bouwen en wonen H.L. Witte 5.4 Woonruimtezaken H.L. Witte Relevante beleidsdocumenten a. Treasurystatuut, met betrekking tot garantstellingen (raad september 2006) b. Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 24 juni 2004) c. Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg (raad 11 juni 2009) d. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005) e. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009) f. Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007) g. Masterplan Soesterberg (raad 23 april 2009) h. Convenant Masterplan Soesterberg (12 juni 2009) i. Uitwerking Masterplan Soesterberg 4 oktober 2010, raad j. Besluit over prioriteiten, september 2011 k. Structuurvisie l. Plan van aanval bestemmingsplannen (raad 2 oktober 2007) m. Evaluatie Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen n. Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV II (raad 17 februari 2005) o. Verdeelbesluit ISV II (raad 15 september 2005) p. Stimuleringsbijdrage Dorpsplein, prestatieovereenkomst met provincie (26 april 2006) q. Nota onrechtmatig wonen op recreatiecentra r. Welstandsnota (raad 24 juni 2004) s. Bouwverordening (laatstelijk gewijzigd: raad 21 december 2006) t. Bouwbeleidsplan (raad 29 mei 2007) u. Convenant afstemming woningdifferentiatie Stadsgewest Amersfoort (16 november 2005) v. Huisvestingsverordening Soest 2008 (raad 17 januari 2008, wijziging 10 juni 2008)) w. Bestuurlijke overeenkomst wonen, welzijn, zorg regio Eemland (21 december 2005) x. Beleidsregels Woonruimteverdeling 2011 (14 juli 2011) y. Prestatiecontract corporaties (15 december 2009) z. Woonvisie Soest ; Soest verbindt bestaand en nieuw (raad 21 december 2007) aa. Beleidsregels archeologisch onderzoek bij bodemverstorende ingrepen (juni 2011). bb. Nota Wonen in Soest. Woningmarkt in perspectief (13 december 2012) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 49 van 210

50 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Een aantrekkelijke groene gemeente, met een kwalitatief goed woon-, werk-, leef- en vestigingsklimaat Thema s: 1. Woningbouw 2. Woningvoorraad 3. Ruimtelijke kwaliteit Soest C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 5.0 Grote projecten (Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis) - Masterplan Soesterberg - algemeen Besluitvorming De raad heeft de Uitwerking Masterplan Soesterberg in december 2010 unaniem vastgesteld. In 2011 heeft het college alle gevraagde en toegezegde onderzoeken uitgevoerd, en de raadsvragen beantwoord. Conform het besluit van de raad zijn drie deelprojecten (Soesterberg- Noord, Herinrichting Rademakerstraat en Programma van Eisen Evenemententerrein) in een vergevorderd stadium van planvorming en uitvoering. Geld In februari heeft de raad ingestemd met een krediet voor het verder uitvoeren van de drie deelprojecten. Het krediet is niet overschreden. In oktober is de herziening grondexploitatie Masterplan vastgesteld. Met de grondexploitatie is financiële sturing op de projecten en op de onderlinge samenhang van deze projecten mogelijk en is de raad instaat integrale afwegingen te maken. MPS Soesterberg totaal uitgaven Nominaal realisatie saldo t/m totaal (eind 2012) inkomsten/dekking Nominaal realisatie saldo t/m totaal (eind 2012) De tabel geeft de nominale waarden aan zoals vastgesteld bij de herziening grondexploitatie Masterplan in oktober Op de netto contante waarde is een voorziening van getroffen (zie hiervoor paragraaf Grondbeleid). Organisatie De verantwoordelijkheid op inhoud ligt bij de afdelingshoofden Realisatie, Ruimte en Samenleving. De sturing op het proces is ondergebracht bij het Projectbureau. Dit bureau is per 1 januari 2012 officieel van start gegaan. Tijd (planning) In 2013 wordt de uitvoering van de drie deelprojecten van het Masterplan (Soesterberg-Noord, Herinrichting Rademakerstraat en Evenemententerrein) voortgezet. De Rademakerstraat wordt in het voorjaar 2013 afgerond. Informatie (communicatie) Middels In Uitvoering (informatiekrant) worden de Soesterbergers geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van het Masterplan. Daarnaast is de communicatie specifiek per deelproject georganiseerd. Het is van belang dat communicatie over de beoogde ontwikkeling Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 50 van 210

51 van Soesterberg regelmatig en eenduidig plaatsvindt. Om die reden is hier dit najaar een plan voor opgesteld. Dit plan biedt ook de kaders voor communicatie per project. Rond de op handen zijnde besluitvorming randvoorwaarden uitvoering Masterplan heeft een intensief communicatieen informatietraject met Soesterbergers plaatsgevonden. Kwaliteit Conform de beoogde verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en groei van Soesterberg in het door de raad vastgestelde Uitwerking Masterplan Soesterberg. Risico s De huidige woningmarkt en economisch klimaat kunnen leiden tot wijzingen in de volgorde van uitvoering en de verwachte opbrengsten. - Masterplan Soesterberg Soesterberg-Noord Besluitvorming Op 16 december 2010 heeft de raad ingestemd met de Uitwerking Masterplan Soesterberg. Vervolgens heeft de raad ingestemd met het starten van drie deelprojecten. Soesterberg-Noord is één van deze drie deelprojecten. In de zomer van 2012 is door de raad gekozen, welke bedrijven uit Soesterberg-Noord worden verplaatst. Geld De financiën voor dit project zijn verwerkt in de grondexploitatie van het totale Masterplan Soesterberg. Op 13 februari 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet van voor het deelproject Soesterberg-Noord beschikbaar gesteld. De kosten van het voorkeurspakket, inhoudende welke bedrijven worden verplaatst, valt binnen de reeds ontvangen rijkssubsidie van 10 miljoen. De uren die buiten het voorkeurspakket aan Soesterberg-Noord worden besteed worden buiten de grondexploitatie gehouden. MPS Soesterberg-Noord uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) inkomsten/dekking realisatie saldo t/m totaal (eind 2012) Subsidie Rijk Organisatie Dit project is één van de drie deelprojecten van het Masterplan die in 2011 gestart is. Het is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Tijd (planning) De afspraken met één bedrijven uit het voorkeurspakket is in het najaar van 2012 op papier gezet. De andere bedrijven volgen. In 2013 worden een gebiedsontwikkelingsplan, een bestemmingsplan en een financiële vertaling hiervan opgesteld. Deze gaan gezamenlijk in procedure. Start uitvoering is in Informatie (communicatie) Het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) en het bewonersoverleg Soesterberg-Noord worden op de hoogte gehouden van het project. Per fase van het project wordt bepaald hoe ONS en het bewonersoverleg worden geïnformeerd. Kwaliteit De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de kwaliteit van Soesterberg. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de voormalige Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 51 van 210

52 vliegbasis wordt een aangenamere omgeving gerealiseerd. Ook omdat deze woningen bijdragen aan een groter draagvlak voor goede voorzieningen. Risico s De financiële risico s kunnen het gevolg zijn van de volgende aspecten: Procedures. onvoldoende ruimte om bedrijven te verplaatsen of te hoge eisen van bedrijven; bereikbaarheid. de huidige woningmarkt en ontwikkelmogelijkheden als gevolg van bedrijven die niet verplaatst worden. overname of faillissement van bedrijven. De herziene berekeningen voor Soesterberg-Noord zijn opgenomen in de grondexploitatie van het Masterplan. - Masterplan Soesterberg Programma van Eisen Evenemententerrein Besluitvorming Op 16 december 2010 heeft de raad ingestemd met de Uitwerking Masterplan Soesterberg. Vervolgens heeft de raad ingestemd met het starten van drie deelprojecten. Een Programma van Eisen Evenemententerrein is één van deze drie deelprojecten. Eind 2011 is het Plan van Aanpak voor het Programma van Eisen vastgesteld en is gestart met de voorbereiding ervan. Geld De financiën voor dit project zijn verwerkt in de grondexploitatie van het totale Masterplan Soesterberg. In februari 2012 heeft de raad een krediet van voor de verdere voorbereiding van het deelproject Programma van Eisen evenemententerrein beschikbaar gesteld. Op basis van de offertes voor de onderzoeken en het eerste concept Programma van Eisen is de verwachting dat het beschikbare budget niet overschreden wordt. MPS CZ Evenemententerrein uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) Organisatie Dit project is één van de drie deelprojecten van het Masterplan die in 2011 gestart is. Het is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Er is een kernteam en een projectteam ingericht om het beoogde resultaat te behalen. Tijd (planning) Het Programma van Eisen voor het Evenemententerrein is gekoppeld aan het uitplaatsingsplan gebruikers Evenemententerrein en aan het inrichtingsplan Manifestatieterrein. Het Programma van Eisen wordt momenteel aangescherpt. Tevens wordt onderzocht op welke wijze het terrein optimaal in de markt gezet kan worden. Kort voor het kerstreces heeft het college ingestemd met een haalbaarheidsstudie voor de programmering met Portaal als partner. Informatie (communicatie) Zodra het wenselijk is wordt over dit project gecommuniceerd. Wat betreft de keuze van B en W voor het evenemententerrein als locatie voor de sociaal-culturele voorziening is intensief met potentiële gebruikers en andere betrokkenen gecommuniceerd. Kwaliteit In het Plan van Aanpak is de beoogde kwaliteit van het Programma van Eisen vastgelegd. Toetsing van het programma aan de huidige marktomstandigheden vooraf, door het concept ervan te bespreken met marktpartijen, is gezien de huidige woningmarkt en economisch klimaat, een manier om dit te realiseren. Dit is één van de redenen nader onderzoek te doen naar de juiste samenwerkingsvorm van (markt-)partijen. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 52 van 210

53 Risico s Voortschrijdend inzicht over de mogelijkheden van het Evenemententerrein en de voortgang van andere ontwikkelingen in Soesterberg (onder andere Rademakerstraat) hebben direct en/of indirect invloed op het tijdsverloop van het project. - Masterplan Soesterberg Herinrichting Rademakerstraat Besluitvorming Op 16 december 2011 heeft de raad ingestemd met de uitwerking Masterplan Soesterberg. Vervolgens heeft de raad ingestemd met het starten van drie deelprojecten. De herinrichting Rademakerstraat is één van deze drie projecten. Geld De herinrichting is in uitvoering. Er worden geen overschrijdingen van het beschikbare budget verwacht. MPS Rademakerstraat uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) inkomsten/dekking realisatie saldo t/m totaal (eind 2012) Riolering Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De uitvoering is eind juni 2012 gestart. De projectorganisatie is conform het plan van aanpak. Tijd (planning) De herinrichting van de Rademakerstraat is in de zomer van 2012 gestart. In verband met de kerstdagen is op verzoek van de ondernemers het project in twee delen gesplitst. Fase 1 behelst de werkzaamheden vanaf de Prof. Lorentzlaan tot en met de kruising Rademakerstraat/Van der Griendtlaan en fase 2 behelst de werkzaamheden vanaf de kruising Rademakerstraat/Van der Griendtlaan tot en met de kruising Kampweg. Fase 1 is eind november 2012 opgeleverd. De uitvoering van fase 2 is gestart in januari 2013 en wordt eind maart 2013 opgeleverd. Informatie (communicatie) Wordt verstrekt via de gemeentelijke website en direct omwonenden en betrokkenen worden door middel van brieven geïnformeerd. Kwaliteit Het uitwerkingskader van het Masterplan is richtinggevend voor de kwaliteit van het project en is vastgelegd in het door de raad vastgestelde inrichtingsplan. Risico s Indien de vorst intreedt, bestaat het risico op vertraging. Indien tijdens de werkzaamheden onder de grond leidingen blijken te liggen die van invloed zijn op de werkzaamheden, kan dit voor vertraging zorgen. - Hart van de Heuvelrug Hart van de Heuvelrug (algemeen) Het jaar 2012 heeft zich in Soest gekenmerkt door het afronden van het groene project Soesterveen en het in het Beheerfonds financieel verrekenen van de reeds eerder afgeronde groene projecten Kodakterrein en Jessurunkamp. De verdere voorbereiding van de rode Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 53 van 210

54 projecten is voortgezet. Daarnaast is in 2012 gestart met een aantal fundamentele discussies over de toekomst van het programma. Het aflopen van de Raamovereenkomst eind 2013 en de vraag hoe om te gaan met de veranderingen in de markt voor woningbouw en bedrijventerreinen vormen hierin de belangrijkste onderwerpen. De discussie spitst zich daarbij toe op drie onderwerpen: 1 Herziening Mastergrex en risicoanalyse. 2 Herijking woningbouwopgave. 3 Sturingsmodel programmabureau na De herziening van de Mastergrex heeft eerder plaatsgevonden dan gebruikelijk, waardoor beter wordt aangesloten op de planning&controlcyclus van de gemeenten en provincie. Daarbij is expliciet gekeken naar keuzemogelijkheden om optimale resultaten te behalen. Met de gemeenten Zeist, Soest en de provincie zijn verschillende marktonderzoeken op het gebied van woningbouw geanalyseerd. De bevindingen zijn gebruikt om de projecten binnen Hart van de Heuvelrug op marktpotentie te bezien. Met het aflopen van de raamovereenkomst vervalt de overkoepelende, verbindende overeenkomst tussen de 17 partners. In 2012 is onderzocht welke rol de partners na 2013 in het programma willen spelen. De manier van samenwerken, de verdeling van verantwoordelijkheden en risico s zijn daarbij wezenlijke onderwerpen. Met elkaar worden verschillende sturingsmodellen onderzocht. De rood-groenbalans was in 2009 voor het laatst geactualiseerd. Na aankoop van het terrein Dorrestein van 7 hectare en de uitbreiding van het plangebied Oude Tempel komt de groenbalans op plus 4,9 hectare. In 2009 was deze nog 16,1 hectare. - Hart van de Heuvelrug: Apollo Noord Kontakt der Kontinenten Besluitvorming Het deelproject Kontakt der Kontinenten is in het laatste deel van de ontwerpfase. Het stedenbouwkundig plan wordt in de eerste helft van 2013 afgerond. Dit traject vraagt aandacht en zorgvuldigheid, en daardoor tijd. De verwachting was dat in het najaar van 2012 het plan aan de raad kon worden voorgelegd. Gezien de stand van zaken eind 2012 wordt verwacht dat een plan medio 2013 aan de raad wordt voorgelegd. Geld In de begroting 2012, gebaseerd op de grondexploitatie (peildatum ), zijn voor Apollo Noord Kontakt der Kontinenten bedragen geraamd voor verwerving en het bouw- en woonrijp maken. In 2012 is de planvorming met de ontwikkelaar gestart en naar verwachting vinden de uitgaven pas in 2013 plaats. Ook de in 2012 geraamde gronduitgifte is aangepast. In de herziening van de grondexploitatie van 10 december 2012 is dit verwerkt. Apollo-Noord Kontakt der Kontinenten uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Als onderdeel van het cluster Soest van het programma Hart van de Heuvelrug wordt het project in opdracht van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug uitgevoerd. Besluiten die betrekking hebben op de planning en op het financiële eindresultaat, worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De raad wordt door het college over deze besluiten geïnformeerd. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 54 van 210

55 Tijd (planning) Zowel het stedenbouwkundig plan als de bijhorende grondexploitatie wordt momenteel opgesteld. Naar verwachting is het stedenbouwkundig plan in mei 2013 gereed. Dit is een gezamenlijk plan van de gemeente Soest, Heilijgers Projectontwikkeling en Terra Incognita. De grondexploitatie volgt hieruit en is in juni 2013 gereed. Informatie (communicatie) Samen met de ontwikkelaar wordt de voortgang van de plannen aan de bewoners van Soesterberg getoond. Dit gaat gelijk op met de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan. Kwaliteit De wijk die achter Kontakt der Kontinenten gerealiseerd wordt krijgt een unieke woonkwaliteit, die een blijvende verrijking is voor Soesterberg. Juist in de veranderde woningmarkt is kwaliteit van zeer groot belang. Om die reden is het essentieel dat de keuzes tussen kwaliteit aan de ene kant en opbrengst en resultaat voor Hart van de Heuvelrug aan de andere kant, transparant gemaakt worden. Risico s Het belangrijkste risico is de veranderde woningmarkt. Beheersing van dit risico is mogelijk door flexibiliteit in het project in te bouwen, zodat ingespeeld kan worden op de mogelijkheden die de markt wel biedt. Een afgeleide hiervan is de onzekerheid over het daadwerkelijke eindresultaat van dit project. Dit is van invloed op de resultaten van het cluster Soest en de afdracht aan Hart van de Heuvelrug. - Hart van de Heuvelrug: Apollo Noord Oude Tempel Besluitvorming Na een periode van intensief overleg en onderhandelingen met de eigenaar van het gebied Oude Tempel en de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN) is in september de samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de gezamenlijke ontwikkeling van het bosgebied achter het kantoor Oude Tempel (voorheen Open Ankh). Het gebied vormt samen met de onderdelen Kontakt der Kontinenten en sauna de ontwikkelingslocatie Apollo Noord in Soesterberg; een project binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Soest, de provincie Utrecht en andere partners werken al jaren samen in het programma Hart van de Heuvelrug om de ruimtelijke kwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Per saldo moet er meer en beter groen in het gebied komen. Om de groene ambities mogelijk te maken moet er woningbouw plaatsvinden; de rode ontwikkelingen betalen de groene investeringen. Oude Tempel is één van die rode ontwikkelingen. Geld De grond van het projectgebied is eigendom van de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst, die in september is getekend, is ten behoeve van een gelijke winst- en risicoverdeling opgenomen dat de helft van de gronden uiterlijk eind 2015 in eigendom van de gemeente komt, of zodra een bestemmingsplan voor de locatie onherroepelijk is. Kosten van externe deskundigen voor de uitvoering van de Samenwerkingovereenkomst worden gezamenlijk gedragen met de eigenaar (SZN), mits beiden hiermee hebben ingestemd. De hiervoor te maken kosten worden voorgefinancierd door de gemeente Soest en aan het einde van het jaar verrekend. In de grondexploitatieberekening 2012 Apollo Noordprojecten is een bedrag opgenomen voor grondverwerving. In 2012 is naast het tot stand komen van de Samenwerkingsovereenkomst (september 2012) gewerkt aan het opstellen van het Programma van eisen (augustus 2012) en een Projectplan (augustus 2012) voor het gebied. Onderzoek is onder meer gedaan naar eventueel te beschermen flora en fauna (december 2012) en naar de positionering van het gebied binnen Soesterberg en de regio en de potentiële doelgroepen (december 2012). Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 55 van 210

56 Apollo-Noord Oude Tempel uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. Organisatie Als onderdeel van het project Apollo Noord, cluster Soest van het programma Hart van de Heuvelrug, wordt het project in opdracht van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug uitgevoerd. Belangrijke besluiten die betrekking hebben op de planning van het project en op het financiële eindresultaat, worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De Stuurgroep Oude Tempel, waarin zowel de wethouder van de gemeente Soest als de bestuurder van de eigenaar Oude Tempel zitting heeft, neemt de tactische/strategische besluiten rond het project. Daarnaast is er een Kernteam (Projectgroep) dat de praktische uitvoering en uitwerking van het project doet en de Stuurgroep adviseert en voorbereidt. De gemeenteraad wil betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van alle projecten in Hart van de Heuvelrug en wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd. Tijd (planning) In de eerste helft van 2012 zijn een Projectplan en een Programma van Eisen opgesteld. Deze beide documenten zijn als bijlage opgenomen in de in september ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland. In het najaar heeft een doelgroepenonderzoek plaatsgevonden voor het gebied. De in 2012 gemaakte producten zijn samen met de Concept Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2012), de voor Oude Tempel gemaakte stedenbouwkundige scenario s (2011) en de Uitwerking Masterplan Soesterberg (2010) uitgangspunt voor het in 2013 te starten reken- en tekenproces met als resultaat een stedenbouwkundig plan en een voorontwerpbestemmingsplan. Informatie (communicatie) Extern: Wordt verstrekt via de gemeentelijke website. Het plan is daarnaast onderdeel geweest van de jaarlijkse dorpsmarkt binnen de gemeente. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is via een persbericht met foto s gepubliceerd. Intern: Er is ambtelijke afstemming met het project Hart van Heuvelrug via het Clusteroverleg. Daarnaast zijn er de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug en Stuurgroep Oude Tempel voor bestuurlijke besluitvorming. Kwaliteit In deze veranderde woningmarkt zijn gevoel voor de doelgroepen, de kwaliteit van woning- en woonomgeving en een goede uitgiftestrategie van groot belang. Er wordt daarom gestreefd naar een plan dat enerzijds de opbrengstpotentie heeft om de financiële doelstellingen te halen maar anderzijds ook al deze kwalitatieve aspecten in zich heeft. Alle keuzes met betrekking tot kwaliteit aan de ene kant en opbrengst en resultaat voor Hart van de Heuvelrug aan de andere kant, worden zo transparant mogelijk gemaakt. Risico s De onzekere woningmarkt vormt een belangrijk risico voor het behalen van het beoogd rendement zoals afgesproken binnen de mastergrex Hart van de Heuvelrug en Samenwerkingsovereenkomst Oude Tempel. Een als gevolg hiervan lager eindresultaat van het project (door andere fasering, woningdifferentiatie, woningaantallen) is van invloed op de resultaten van het cluster Soest en de algehele afdracht aan Hart van de Heuvelrug. Beheersing van dit risico gebeurt door ontwikkelingen op de woningmarkt goed in de gaten te houden, Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 56 van 210

57 inzicht te krijgen in de doelgroepen en door waar mogelijk flexibiliteit in de plannen in te bouwen. De risico s als gevolg van politieke koerswijzigingen op het niveau van Hart van de Heuvelrug of op provinciaal niveau zijn benoemd in de risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager. - Hart van de Heuvelrug: Apollo Noord Sauna Geld Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. Apollo-Noord Sauna uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) Apollo-Noord Sauna inkomsten/dekking realisatie saldo t/m totaal (eind 2012) Tijd (planning) Het project heeft vertraging opgelopen. - Vliegbasis Besluitvorming In 2012 is door de Stuurgroep het Inrichting en Beheerplan op inhoud vastgesteld. De bestemmingsplannen voor de delen gelegen in Zeist en Soest zijn door de raden van Zeist en Soest in juni 2012 vastgesteld. Er loopt een beroepszaak bij de Raad van State. Naar verwachting zijn in de tweede helft van 2013 de onherroepelijke bestemmingsplannen gereed. De ontwikkeling en het beheer van het museumkwartier is in handen van Heijmans en partners. Ondertekening van de overeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 mei De bouw van het nieuwe Nationaal Militair Museum en de nieuwe inrichting van het gebied van het museumkwartier is reeds gestart met de sloop van gebouwen. De verwachte opening van het museum is in het derde kwartaal van Geld Volgens de rapportage van 1 november 2012 van de projectleider van de Vliegbasis Soesterberg zijn de geprognosticeerde kosten voor de eerste fase toereikend om alle werkzaamheden te verrichten. De middelen voor de eerste fase zijn begroot op 18 miljoen waarvan er tot en met 31 december 2012 circa 15,6 miljoen (exclusief de rente) is uitgegeven. Resterend saldo van circa 2,4 miljoen is om de werkzaamheden van de eerste fase af te ronden. In 2013 wordt de tweede fase van het project in samenwerking met de gemeente Zeist en de provincie voortgezet. Het is wenselijk dat de gemeenten meer betrokken zijn bij de financiële verantwoording van het project. Organisatie Sinds 1 januari 2011 is het natuurbeheer voor de Vliegbasis Soesterberg in handen van het Utrechts Landschap. Hierdoor is ook een deel van het toezicht onder de verantwoordelijkheid van het Utrechts Landschap. Eind 2012 is gestart met de discussie over de inrichting van de woonwijk grenzend aan Soesterberg-Noord. Een bureau wordt benaderd voor het maken van een stedenbouwkundig Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 57 van 210

58 plan. In 2012 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de organisatie van het project vliegbasis. Tijd (planning) Het weghalen van de overbodige verharding vordert. Het afgelopen jaar zijn de laatste objecten gesloopt (kerosineheuvel en bunker 500). Medio 2013 moet al het materiaal afgevoerd zijn. Het voornemen is de vliegbasis open te stellen medio Informatie (communicatie) Communicatie omtrent het museumkwartier wordt in nauw overleg met de gemeente gevoerd door de ontwikkelaar Heijmans. In de voormalige brandweerkazerne is een informatiecentrum ingericht. Het informatiecentrum is bedoeld om bezoekers te informeren over zowel de Vliegbasis Soesterberg als Hart van de Heuvelrug. Vanuit deze locatie zijn in 2012 de fietstochten en andere bezoeken aan de Vliegbasis gestart. Kwaliteit Na een uitgebreid onderzoek naar de aard en omvang van vier potentiële bodemverontreinigingslocaties is vastgesteld dat er twee locaties dusdanig verontreinigd zijn dat sanering plaats moet vinden. De sanering wordt in 2013 verder uitgevoerd. De vliegbasis is en blijft een bijzonder natuurgebied met hoge waarden. Er blijft een gepaste terughoudendheid wat betreft het toelaten van evenementen. Bovendien moeten de activiteiten passen bij het toekomstig gebruik. De nieuwe natuurinrichting is gestart. Met name het realiseren van de westelijke en oostelijke corridor is belangrijk. De natuur maakt al voor de openstelling voor publiek een groeispurt. Risico s De doorberekening van alle maatregelen en van het structurele beheer heeft plaatsgevonden. Dit wordt meegenomen in de actualisatie van de Mastergrex Vliegbasis Soesterberg waarmee in 2013 wordt begonnen. De 18 miljoen voor de eerste fase van de uitvoering vliegbasis is inmiddels bereikt. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, hetgeen medio 2013 wordt verwacht, start de tweede fase. Voor extra uitgaven moet steeds aan de stuurgroep toestemming worden verzocht. Voor alle extra kosten blijft de verdeelsleutel van ieder 1/3 gelden. De drie woningbouwlocaties op de vliegbasis zullen het beoogde rendement van circa 47 miljoen behalen. De onzekere woningmarkt vormt echter ook hier een belangrijk risico. - Dorpsplein Besluitvorming Eind 2010 heeft de raad ingestemd met de herinrichting van het Dorpsplein. Dit in relatie tot de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Dura Vermeer met betrekking tot de ontwikkeling van woningen op de locatie. Organisatie Het project herinrichting Dorpsplein is opgedeeld in meerdere fasen in verband met de verwervingsproblematiek van het Dorpshuis. De woningen zijn in december 2012 opgeleverd. De volgende fase behelst het bouwrijp maken en de herinrichting van het gebied rondom en ter plaatse van het Dorpshuis. Geld De herinrichting van het Dorpsplein is in uitvoering. Er zijn tot dusver geen overschrijdingen van het beschikbare budget en deze worden ook niet verwacht. De volgende fase verdient budgettair de aandacht, maar is op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk onder andere in verband met de verwerving van het Dorpshuis. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 58 van 210

59 Project Dorpsplein uitgaven Krediet realisatie saldo 2012 t/m totaal (eind 2012) Project Dorpsplein inkomsten/dekking realisatie saldo t/m totaal (eind 2012) Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. De voorziening is bij de herziening van de grondexploitatie eind 2012 naar beneden bijgesteld op netto contante waarde naar (zie paragraaf F). Tijd (planning) De woningen zijn in december 2012 opgeleverd. Informatie (communicatie) Informatie wordt verstrekt via onze internetsite en via informatiebrieven. Kwaliteit Conform plan van aanpak. Risico s Indien de vorst intreedt, bestaat het risico op vertraging. Indien onder de grond onvoorziene leidingen in de weg liggen, bestaat het risico op vertraging. In verband met verwerving Dorpshuis is het vervolgtraject nog niet geheel inzichtelijk. Tegenvallende grondopbrengsten in verband met huidige woningmarkt. - Bestemmingsplannen Door inzet van reguliere budgetten en de oormerkvoorstellen 2012 kon goede vooruitgang geboekt worden bij de processen tot vaststelling van (postzegel)bestemmingsplannen. In de voortgangsrapportage van december 2012 is aangegeven dat de uitvoering van het Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen er als volgt uitziet: Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde jaar 2011 Streefwaarde 2012 Realisatie 2012 Bestemmingsplan de Eng Plan van Aanval actualisering Ontwerp Vastgesteld Vastgesteld bestemmingsplannen Bestemmingsplan Vliegbasis Plan van Aanval actualisering Voorontwerp Vastgesteld Vastgesteld bestemmingsplannen Ontwerp Bestemmingsplan Soest Midden en Zuid Plan van Aanval actualisering Ontwerp N.v.t. bestemmingsplannen Vastgesteld Bestemmingsplan Overhees Boerenstreek Plan van Aanval actualisering Vastgesteld N.v.t. bestemmingsplannen Bestemmingsplan Smitsveen Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen Ontwerp Vastgesteld Vastgesteld Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 59 van 210

60 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Bestemmingsplan Soesterberg Bestemmingsplan Bedrijventerrein (Soestdijkse Grachten) Bestemmingsplan Soesterveen (opnemen in Landelijk Gebied) Bestemmingsplan Soestdijk Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen Startnotitie Voorontwerp Voorontwerp Startnotitie Voorontwerp Voorontwerp Ontwerp Ontwerp Vastgesteld Vastgesteld Startnotitie Voorontwerp Voorontwerp Ontwerp Startnotitie Voorontwerp Voorontwerp Ontwerp 5.3 Bouwen en wonen - Woningmarkt Ten aanzien van de woningmarkt kan gesteld worden dat er nog steeds sprake is van een dalende lijn wat betreft vertrouwen, prijzen en transacties. Het consumentenvertrouwen heeft een nieuwe deuk opgelopen met de invoering van de verplichte en volledige aflossing van nieuwe hypotheken en tegelijkertijd een aangekondigde aanpassing in de inkomstenbelasting die de hypotheekrenteaftrek beperkt. Dit tezamen met een algehele negatieve vertrouwenspiraal maakt het dat de transacties gestaag afnemen (m.u.v. het 4 e kwartaal 2012) en de huizenprijzen verder dalen. - Huisvestingswet Over de nieuwe Huisvestingswet is nog niets bekend. Waar eerder verondersteld werd dat deze in 2012 in werking zou treden, is deze momenteel nog steeds in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze status heeft het wetsvoorstel al sinds Smitsveen De plannen voor het middengebied van Smitsveen zijn aan het eind van 2012 in een afrondende fase. Voor een deel van het plangebied (de woningen aan de Varenstraat) heeft Portaal al laten weten in te zetten op onderhoud met een plus (schilderen, schoonmaken, repareren wat stuk is, aanpassen en beveiligen van de entrees). De planning is dat alle werkzaamheden gereed zijn voor de zomer van Voor het grootste deel van de woningen (aan de Smitsweg) volgt in de loop van 2013 een uitgewerkt plan. - Bouwleges Ten laste van de bouwleges is een bedrag van ongeveer gebracht zijnde de kosten gemaakt voor externe inhuur voor de omgevingsvergunning van het militair museum in Soesterberg. Deze kosten worden gedekt uit de extra legesinkomsten die zijn opgelegd voor deze omgevingsvergunning. Daarnaast is er nog een overschrijding van die wordt gevormd door de beoordeling van ingediende constructieberekeningen door een externe constructeur. Een groot deel van deze post wordt gevormd door constructieberekeningen voor het militair museum, het overige deel voor overige omvangrijkere bouwplannen. Dit nadeel van is meegenomen in het totale voordelige saldo van op de bouwleges. 5.4 Woonruimtezaken - Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis/Masterplan Van de in Soesterberg in 2012 opgeleverde woningen, zijn geen woningen opgeleverd in het betaalbare segment. De betaalbare woningen worden bij het project Dorpsplein, gerealiseerd in de laatste fase (locatie Dorpshuis). Bij de overige ontwikkellocaties in Soesterberg wordt Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 60 van 210

61 rekening gehouden met de voor Soesterberg vastgestelde volkshuisvestelijke norm (minimaal 20% in het betaalbare segment). - Nieuwe prestatieafspraken met corporaties Gezien het opstellen van de Nota Wonen en de daarin gestelde beleidsprioriteiten en ambities is besloten de totstandkoming van nieuwe prestatieafspraken uit te stellen tot na besluitvorming over genoemde nota. De Nota Wonen is in december 2012 vastgesteld. In het voorjaar van 2013 kan een begin worden gemaakt met de totstandkoming van nieuwe afspraken met de corporaties. Thema 1: Woningbouw Tabel effectindicator(en) Omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Realisatie of nulwaarde De mate waarin mensen in hun Nader op te stellen op (*) (*) (*) woonbehoefte kunnen voorzien basis van metingen. (*) Deze effectindicator kan pas worden ingevuld na vaststelling van de nieuwe woonvisie (vanaf begroting 2014) Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Opgeleverde woningen Soesterberg Opgeleverde woningen Soest Thema 2: Woningvoorraad Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Realisatie of nulwaarde Aantal betaalbare woningen is WVS minimaal gelijk aan het aantal (woonruimteverdeling (*) (*) (*) huishoudens binnen de Soest-Soesterberg) aandachtsgroep (*) Deze effectindicator kan pas worden ingevuld na vaststelling van de nieuwe woonvisie (vanaf begroting 2014) Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Kernvoorraad (zonder huur op maat) (*) Kernvoorraad (met huur op maat) * Dalingen zijn te verklaren doordat in het woningwaarderingstelsel (puntensysteem) schaarstepunten en punten voor de energetische waarde zijn toegevoegd door de minister. Voor Soest resulteert dat in ten minste 25 extra punten per woning. Dit vertaalt zich in een hogere huur. Thema 3: Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde (1) Leefbaarheidsmonitor Leefbaarometer Scores 2010 Soesterberg: (*) - samenstelling bevolking 18 - sociale samenhang 6 - publieke ruimte -15 Streefwaarde 2012 (**) * * * Realisatie ) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 61 van 210

62 - veiligheid 14 * - voorzieningen -11 * - woningvoorraad -19 * Tevredenheidsonderzoek onder Nader op te stellen op 2) gebruikers basis van metingen - Leefbaarheidsmonitor Nader op te stellen op 3) - Voorzieningenniveaus basis van metingen - Tevredenheidsonderzoek (*) Scores afgezet tegen 0 = landelijk gemiddelde. Het is een positieve dan wel negatieve score (respectievelijk boven 0 en beneden 0) die tot stand komt door o.b.v. objectiveerbare omgevingscondities het ingeschatte leefbaarheidoordeel van bewoners te geven. Deze verandering is positief dan wel negatief; dat is het effect dat we meten. (**) We streven ernaar dat 3 van de 6 scores omhoog gaan. De effectindicatoren waarbij geen bron is aangegeven, worden nader ingevuld met behulp van het inwonerspanel. 1. Leefbaarheidcijfers over 2012 zijn nog niet beschikbaar. Over de realisatie van streefwaarde kan nog niets gezegd worden. 2. In 2012 is een onderzoek (middels ons inwonerpanel) gedaan onder Soesterbergers naar hun beleving van de leefbaarheid in het dorp. Heel kort samengevat volgt uit dit onderzoek dat Soesterbergers tevreden zijn over en zich thuis voelen in hun directe woonomgeving, maar aanzienlijk minder tevreden zijn wanneer het gaat om de staat van de openbare ruimte en het voorzieningenniveau in het dorp. Aan de andere kant hebben ze veel waardering voor de rust, het groen en de dorpse sfeer die het dorp biedt. Wij stellen u voor om bij de begroting 2014 hiervoor nulwaarden en streefwaarden op te nemen. 3. Ten aanzien van deze onderwerpen kan opgemerkt worden dat deze nog niet in gang zijn gezet. D. Financiële verantwoording Programma Wonen en ruimtelijke ordening Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Masterplan Soesterberg / Smitsveen Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Woonruimte zaken Bouwgrondexploitatie Totaal lasten Baten Masterplan Soesterberg / Smitsveen Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Woonruimte zaken Bouwgrondexploitatie Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 62 van 210

63 Baten Resultaat Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Masterplan Soesterberg Mutaties uit de reserve masterplan Soesterberg (zie programma 10 dekkingsmiddelen) Mutatie voorziening Masterplan Soesterberg Apparaatskosten niet gedekt door de grondexploitatie -19 Ruimtelijke ordening Apparaatskosten (zie stedelijke vernieuwing en bouwen en wonen) 327 Inkomsten exploitatiebijdragen 68 Overig 4 Stedelijke vernieuwing Apparaatskosten (zie ruimtelijke ordening) -177 Bouwen en wonen Apparaatskosten (zie ruimtelijke ordening en begraafplaatsen programma 7) -412 Bouwleges 232 Geen kosten voor AWB-procedures 16 Overig 3 kosten externe adviezen -43 Woonruimtezaken Meer inkomsten uit leges woonvergunningen 19 Minder bijdrage aan de woningcorporaties voor woonvergunningen 11 Bouwgrondexploitatie Apparaatskosten voornamelijk niet declarabele uren Vliegbasis / Hart vd Heuvelrug en algemeen bouwgrondexploitaties -120 Afsluiting grondexploitatie de Grachten 151 Afsluiting gereserveerde gronden Merelhof / Oude Tempellaan -121 Verlagen van de voorziening op eindwaarde Dorpsplein 155 Totaal Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 63 van 210

64 Programma 6 Onderwijs A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over onderwijs in brede zin voor jeugdigen van 0 t/m 23 jaar, het onderwijskansenbeleid, het peuterspeelzaalwerk en het onderwijs aan volwassenen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 6.1 Openbaar primair onderwijs J.L. van Berkel - Vissers 6.2 Huisvesting primair en voortgezet onderwijs J.L. van Berkel - Vissers 6.3 Lokaal onderwijsbeleid J.L. van Berkel - Vissers 6.4 Leerlingenvervoer J.L. van Berkel - Vissers 6.5 Volwasseneneducatie J.L. van Berkel - Vissers 6.6 Peuterspeelzaalwerk J.L. van Berkel - Vissers Relevante beleidsdocumenten a. Tijd voor kwaliteit. Bestuurlijke verzelfstandiging en besturenfusie openbaar primair onderwijs (raad, 2005) b. Leerplichtbeleid inzake luxeverzuim: Streven naar één lijn (B en W, 2006) c. Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Soest (raad, 2012) d. Onderwijskansenbeleid 2011 Kansen maken, Kansen pakken, gemeente Soest e. Plan van aanpak Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie (B en W, 2009) f. Verordening leerlingenvervoer (raad, 2011) g. Notitie lokaal onderwijsbeleid (B en W, 2007) h. Raamovereenkomst Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Midden Nederland (B en W 2010) i. Productovereenkomst educatie ROC Midden Nederland 2011 (B en W 2011) j. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2012) k. Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Soest (2011) l. Notitie toekomst peuterspeelzaalwerk (B en W, 2006) m. Vraagformulering 2013, beleidsgestuurde contractfinanciering aan de stichting BINK (voorheen Stichting Kindercentra Soest), (B en W 2012) n. Jaarverslag leerplicht 2010/2011 (B en W 2011) o. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Soest p. Visie op onderwijs Iedereen voorbereid om mee te doen (B en W 2011) q. Informatienota verhuur schoolgebouwen (B en W 2010) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 64 van 210

65 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Voldoende educatieve kansen en ondersteuning Thema s: 1. Onderwijsmogelijkheden 2. Educatieve structuur C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 6.2 Huisvesting primair en voortgezet onderwijs - Zorgen voor adequate huisvesting van alle scholen in Soest Begin 2012 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld door het college. 6.3 Lokaal onderwijsbeleid - Zorgen voor voldoende aanbod van onderwijs (regulier, speciaal, volwasseneneducatie, schakelklas, vve en peuterspeelzaalwerk) In 2012 is de verkenning naar eventuele verbreding van het onderwijsaanbod uitgevoerd. Dit is verwerkt in een notitie die is behandeld in de Ronde van februari Aanbod vve in de peuterspeelzaal In 2012 waren er in de gemeente Soest 100 vve-plekken beschikbaar. Een vve-plek is een plek in een peuterspeelzaalgroep waar een erkend vve-programma wordt aangeboden. In het onderwijskansenplan Kansen maken, kansen pakken hebben we een aantal uitgangspunten vastgelegd waaraan een vve-groep moet voldoen. Naast het aanbieden van een door het Nederlands Jeugdinstituut erkend programma mag een vve-groep maximaal uit 2/3 deel doelgroepkinderen bestaan. Hierdoor konden er in 2012 binnen het aanbod maximaal 70 kinderen worden opgevangen. In 2013 breiden we het aantal kindplaatsen uit zodat er aan het eind van het jaar daadwerkelijk een aanbod beschikbaar is voor 100 doelgroepkinderen. Warme overdracht In 2012 zijn alle doelgroepkinderen die een vve-programma volgden in de peuterspeelzaal met een overdrachtsformulier ( op papier ) overgedragen aan het primair onderwijs. Vanaf 2013 wordt gestart met de zogenaamde warme overdracht. Dit betekent dat alle doelgroepkinderen middels een overdrachtsformulier en gesprek worden overgedragen aan de basisschool. Het kan overigens alleen als de ouders hiervoor schriftelijk toestemming verlenen. Dit laatste wil nog wel eens tot bezwaren leiden. - Zorgen voor voldoende gelegenheid voor het geven van bewegingsonderwijs Ook in 2012 heeft de gemeente voldoende ruimte beschikbaar gesteld aan de scholen voor het geven van bewegingsonderwijs. - Waar mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van passend onderwijs In 2012 hebben wij, net als voorgaande jaren, geparticipeerd in het brede overleg rond Passend Onderwijs Soest, waaraan ook de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden deelnemen. Dit heeft eind 2012 geresulteerd in een ontwikkelwerkplaats, die in 2012 voorbereid is. Het gaat om ondersteuningstoewijziging waarbij het accent ligt op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. - Inzetten van het CJG om bij te dragen aan de bevordering van educatieve kansen en ondersteuning De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen professionals zoals leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en medewerkers van de kinderdagverblijven ondersteunen bij het begeleiden van kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen. Daarnaast zetten de organisaties Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 65 van 210

66 die deel uit maken van de kerngroep van het Centrum voor Jeugd en Gezin zich in voor de bevordering van educatieve kansen en ondersteuning. Zij doen dit zowel binnen hun eigen organisatie als in samenwerking met andere organisaties. Beweging 3.0 en het Griftland hebben bijvoorbeeld de handen ineen geslagen om sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen te bieden aan leerlingen uit Soest. In 2012 is de ontwikkelwerkplaats Passend Onderwijs Soest voorbereid. De ontwikkelwerkplaats start in De contactpersonen van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken hierin nauw samen met de intern begeleiders van de scholen, de contactpersoon onderwijs en de ouders van de betreffende kinderen. - Zorgen voor afstemming tussen onderwijs-, jeugd-, sport- en welzijnsbeleid via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Eind 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda Soest Deze wordt in 2013 uitgewerkt. De LEA kan een hulpmiddel zijn bij het zorgen voor afstemming tussen onderwijs, jeugd-, sport- en welzijnsbeleid. - Bevorderen van het behalen van een startkwalificatie Zie volgende punt. - Zo veel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten Door verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken wordt voortijdig schooluitval voorkomen, zodat jongeren een startkwalificatie kunnen halen. De samenwerking met scholen is door verschillende maatregelen verbeterd. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: voorlichting op scholen door leerplichtambtenaren, het samen met scholen begeleiden van vmbo-jongeren tot ze op een mbo-opleiding zitten en deelname aan zorgadviesteams. Gevolg is een betere tijdige melding door scholen. In het schooljaar 2011/2012 waren er 210 signaalverzuimmeldingen in behandeling genomen, een toename van bijna 35% in vergelijking met een jaar eerder. Daarnaast waren 17 gevallen van absoluut verzuim en 42 van luxe verzuim. De resultaten van onze aanpak worden jaarlijks vermeld in het Jaarverslag leerplicht. - Uitvoering geven aan onderwijskansenbeleid In het voorjaar van 2012 hebben we een nieuw onderwijskansenplan vastgesteld. In dit plan Kansen maken, kansen pakken hebben we de prioriteiten voor de komende periode vastgelegd. We zijn gestart met de uitvoering van het plan. Met de uitvoerende organisaties hebben we voor 2012 en de volgende jaren prestatieafspraken gemaakt. Dit betreft de indicatie van doelgroepkinderen met de toeleiding naar een passend aanbod, het realiseren van voldoende vve-aanbod en programma s ter stimulering van de ouderbetrokkenheid. In het onderwijskansenplan is opgenomen dat onderzocht wordt of er voldoende vraag is voor het opstarten van een tweede schakelklas. Inmiddels is gebleken dat de bestaande schakelklas voorziet in de vraag en dat een tweede schakelklas niet nodig is. Wel is er bij de besturen van het primair onderwijs behoefte aan programma s waarbij de taalbeheersing van groepen leerlingen vergroot wordt. Samen met de schoolbesturen proberen we hier in 2013 en 2014 invulling aan te geven. Deze programma s bekostigen we uit het rijksbudget. 6.4 Leerlingenvervoer - Aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die buiten Soest onderwijs genieten (als men hiervoor in aanmerking komt) Ook in 2012 hebben wij leerlingenvervoer verzorgd voor kinderen die niet binnen de gemeentegrens terecht kunnen voor het door hen benodigde/gewenste onderwijs, indien zij hiervoor in aanmerking komen na toetsing op basis van de Verordening leerlingenvervoer. In 2012 is er niets veranderd aan de verordening leerlingenvervoer. Thema 1: Onderwijsmogelijkheden Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 66 van 210

67 Tabel effectindicator(en) Omschrijving bron Referentieof nulwaarde Percentage doelgroepkinderen, geïndiceerd door de GGD, op de vve-peuterspeelzaal Percentage doelgroepkinderen dat met de warme overdracht is overgedragen van peuterspeelzaal naar basisschool Streefwaarde 2012 Realisatie 2012 GGD-registratie 100% 100% 70% Bestandsopname IvhO en verantwoording BINK (voorheen Stichting Kinderopvang Soest (SKS)) n.v.t. 100% 50% Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Leerlingenvervoer: Aantal kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer Aantal verstrekte vergoedingen Bewegingsonderwijs: Aantal benodigde klokuren Beschikbare capaciteit in klokuren Leerplicht Aantal volledig leerplichtige leerlingen (5 t/m 16 jaar) Aantal kwalificatieplichtige leerlingen Aantal meldingen schoolverzuim Thema 2: Educatieve structuur Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- 1. Jongeren staan niet ingeschreven op een school/instelling of volgen geen onderwijsprogramma* 2. Percentage gemeld signaalverzuim van leerlingen tot 18 jaar dat teruggeleid wordt naar school of nulwaarde Leerplichtadministratie 2010/ Streefwaarde / Realisatie / ** Leerplichtadministratie 97% 97% 96% * De cijfers komen uit de VSVverkenner van het ministerie van OCW. (VSV staat voor Voortijdig Schoolverlaten) Het Ministerie van OCW werkt er aan om de betrouwbaarheid van de cijfers te verbeteren. ** De definitieve cijfers van schooljaar 2011/2012 zijn nog niet bekend. Zie ook Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 67 van 210

68 D. Financiële verantwoording Programma Onderwijs Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Openbaar onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk Totaal lasten Baten Openbaar onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten 464 Baten -12 Resultaat 452 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Openbaar onderwijs Apparaatskosten 7 Overig -3 Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Apparaatskosten 37 Onderhoudskosten onderwijsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) 312 Kapitaallasten -20 Lagere kosten vernielingen/brandpreventie 8 Hogere kosten (glas)verzekeringen -13 Nabetalingen te declareren belastingen speciaal onderwijs (2007 t/m 2010) -39 Lokaal onderwijsbeleid Apparaatskosten 39 Lagere kosten schoolvervoer (gecombineerde ritten) en schoolzwemmen (aanbesteding Optisport) 38 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 68 van 210

69 Hogere doorbelasting gebruik van gymnastieklokalen (budgettair neutraal) -16 Lagere kosten kwalificatieplicht 7 Lagere kosten onderwijskansenbeleid 57 Overig 5 Leerlingenvervoer Apparaatskosten -9 Hogere kosten leerlingenvervoer -14 Volwasseneneducatie Apparaatskosten 7 Overig 2 Peuterspeelzaalwerk Apparaatskosten 21 Lagere subsidies, deels verrekend met de huren 21 Onderhoudskosten welzijnsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) 9 Overig -4 Totaal 452 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 69 van 210

70 Programma 7 Zorg en Welzijn A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning (welzijnswerk, maatschappelijke zorg en individuele verstrekkingen WMO), over gezondheidzorg, over inkomensondersteuning en minimabeleid, over integratie/inburgering, over de zorg voor begraafplaatsen en over sociale activering, re-integratie en uitstroom naar werk. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 7.1 Welzijnswerk R.T. Coppes 7.2 Maatschappelijke zorg R.T. Coppes 7.3 Gezondheidzorg R.T. Coppes 7.4 Inkomensondersteuning Y.C. Kemmerling 7.5 Minimabeleid Y.C. Kemmerling 7.6 Integratie R.T. Coppes 7.7 Individuele verstrekkingen en subsidies WMO R.T. Coppes 7.8 Begraafplaatsen J.L. van Berkel Vissers 7.9 Uitstroom naar werk en sociale activering Y.C. Kemmerling Relevante beleidsdocumenten a. Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland b. Visie ouderenbeleid (raad, 2002) c. Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Soest (raad, 2012) d. Beheersverordening begraafplaatsen (raad, 2003) e. Nota gehandicaptenbeleid (B en W, 2004) f. Visie Wonen met Welzijn en Zorg (2011) g. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005) h. Uitvoeringsovereenkomsten Stichting Welzijn Ouderen Soest, Stichting Vluchtelingenwerk Midden Nederland, Stichting Balans, Beweging 3.0, Maatschappelijk Werk (B en W) i. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking sociale diensten Baarn, Bunschoten, Soest (2007) j. Beleidsplan Werken naar Vermogen (2012) k. Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand (raad, 16 februari 2012) l. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 (raad, 23 juni 2010) m. Afstemming-/maatregelenverordening Wet werk en bijstand (raad, 16 september 2004) n. Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (B en W, 11 mei 2004) o. Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 ( raad, 23 juni 2010) p. Handhavingsverordening (raad, 16 december 2004) q. Cliëntenparticipatieverordening bijstandverlening (raad, 16 december 2004) r. Beleidsnota bijzondere bijstand (raad, 15 februari 2007) s. Verordening cliëntenparticipatie WMO (raad, 2006) t. Verordening individuele WMO-voorzieningen 2011 u. Programma van eisen Europese aanbesteding hulp bij het huishouden (2009) v. Beleidsregels individuele voorzieningen WMO Soest (2012) w. Overeenkomst Hulp bij het huishouden ten behoeve van de gemeente Soest (B en W, 2006) x. Verordening Wet inburgering (raad, 2006) y. Beheervisie begraafplaatsen (B en W, 2006) z. Dienstverleningsovereenkomst Stichting Art. 1 Midden Nederland en Gemeente Soest (B en W, 2009) aa. Convenant aanpak huiselijk geweld ketenpartners Provincie Utrecht (20 november 2012) bb. Intentieverklaring voor samenwerking bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 70 van 210

71 (9 maart 2009) cc. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2012 (B en W, 2011) dd. Beleidsplan WMO Soest (raad 2012) ee. Participatienota WMO-beleid (raad, 2011) ff. Nota lokaal gezondheidsbeleid (raad) gg. Herijking schuldhulpverlening (raad, 2008) hh. Schuldhulpverlening Soest nu en in de toekomst (B en W, september 2011) ii. Kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin (raad 2009) jj. Beleidsregels krediethypotheek kk. Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (2009) ll. Kaderstellende notitie jeugdbeleid mm. Soest, waar iedereen meetelt, collegeprogramma (kernnotitie WWZ, pagina 30) (college, 2010) nn. Afstemmingsverordening (raad 24 juni 2004) oo. Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (raad 16 november 2004) pp. Verordening Wet kinderopvang (raad september 2004) qq. Invoering project Werk Alert, een nieuwe aanpak van re-integratie naar werk (raad 16 december 2004) rr. Gewijzigde Re-integratieverordening (raad 11 april 2012) ss. Nota Sociaal Economisch Beleid Soest Groei in Balans (raad april 2008) tt. Plan van Aanpak modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), inclusief de verordeningen cliëntenparticipatie en Persoonsgebonden Budget (raad juni 2008) uu. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 vv. Samenwerkingsafspraken Centrum voor Jeugd en Gezin B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Volwaardig deelnemen aan de maatschappij Thema s: 1. Maatschappelijke participatie 2. Ontwikkeling jeugd 3. Gezonde inwoners Maatschappelijke participatie - Ondersteunen van mensen die: zorg en/of hulp nodig hebben om te participeren. mantelzorg verlenen. op andere manieren vrijwilligerswerk verrichten. - Participatie door werk. Ontwikkeling jeugd - Een goed ontwikkeld en afgestemd aanbod aan informatie, advies en hulp. Effectindicator Door de raadswerkgroepen 1 e W-vraag is geadviseerd de indicator percentage inwoners dat tevreden is met het aanbod op opvoedingsondersteuning pas in de begroting op te nemen na een 0-meting (eerstvolgende onderzoek van Waar staat je gemeente?. Wij willen deze effectindicator in 2013 meenemen in Waar staat je gemeente?. Gezonde inwoners - Bevorderen van een gezonde levensstijl. Effectindicator Een effectindicator voor het thema gezonde inwoners wordt bepaald op basis van het in 2013 te actualiseren lokaal gezondheidsbeleid. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 71 van 210

72 C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 7.1, 7.2, 7.7 Welzijnswerk, maatschappelijke zorg & Individuele verstrekkingen en subsidies WMO - Ondersteunen a. Ondersteunen van mensen die zorg en/ of hulp nodig hebben De raad heeft op 16 februari 2012 het WMO beleidsplan Soest vastgesteld, over het (samenhangende) ondersteuningsbeleid op de negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) om mee te kunnen doen in de samenleving, en over betrokkenheid in het beleidsproces en de beleidsverantwoording. Hierin is een basis gelegd voor de decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de gemeente (WMO) per 2013 en verder. In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van de decentralisatie van verschillende onderdelen uit de AWBZ, voor zover mogelijk gezien de val van het kabinet Rutte I. Met het verschijnen van het Regeerakkoord is duidelijk geworden dat de decentralisatie doorgaat en zijn de voorbereidingen voor zover mogelijk hervat. Het WMO-beleid omvat algemene maatregelen en voorzieningen die langer zelfstandig blijven wonen faciliteren (en door gesubsidieerde partijen geleverd worden) en door de gemeente te verstrekken individuele voorzieningen. Een omslag (de Kanteling) in de werkwijze van het Zorgloket en WMO-team moet het beroep op de individuele WMOverstrekkingen verminderen. Met de raad is een format voor een jaarlijkse periodieke voortgangsrapportage besproken die van start gaat vanaf het voorjaar van 2013, zowel inhoudelijk als financieel (per prestatieveld). Hiertoe zijn in 2012 de diverse budgetten/ kostenplaatsen waaruit het WMO-beleid gefinancierd wordt, herschikt. In 2012 zijn enkele grote stappen gemaakt ten aanzien van de individuele verstrekkingen. Hiermee zijn besparingen gerealiseerd. Sinds 1 januari 2012 bijvoorbeeld, zijn voor de levering van individuele voorzieningen nieuwe overeenkomsten gesloten met leveranciers. Met deze overeenkomsten zijn nieuwe prijzen en afspraken afgedwongen. Vanaf 1 juli 2012 geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor individuele voorzieningen en fietsen met trapondersteuning worden sinds 1 juli helemaal niet meer verstrekt. De geprognosticeerde uitgaven voor de individuele WMO-voorzieningen van prestatieveld 6 (hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen) komen lager uit dan geraamd. Zoals hierboven beschreven kunnen verklaringen worden gevonden in minder uitgaven aan individuele voorzieningen, de ingevoerde heffing van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (zie kwartaalrapportages) en het lagere aantal verstrekte fietsen met trapondersteuning. De ramingen 2012 voor de andere prestatievelden van het WMO-beleid waren ruim; in de najaarsnota werd een positief saldo van geschat. De raad heeft dit te verwachten positieve saldo ingesteld als buffer om eventuele overschrijdingen bij de verstrekkingen op te vangen. Dat deze buffer nu nog hoger uitvalt ( ) is het gevolg van een aantal subsidievaststellingen uit 2010 en 2011, die geleid hebben tot een terugbetaling aan de gemeente en die alle ten gunste zijn gekomen van het WMO-budget De door de raad ingestelde buffer van bij het WMO-beleid voor de andere prestatievelden, hoeft in 2012 niet te worden aangesproken en kan terugvloeien naar de algemene middelen. Ditzelfde geldt voor het restantsaldo op de WMO-verstrekkingen. Aangezien de afgelopen jaren de kosten van de indicering WMO door het CIZ en SCIO bleven stijgen, is besloten om tijdelijk twee parttime indicatieadviseurs (IA) te werven, met als doel kostenbeheersing van indicaties. In 2012 is dat inderdaad succesvol gebleken: de besparing op externe indicatiekosten is namelijk groter dan de loonkosten van de tijdelijke interne indicatieadviseurs. Derhalve wordt voorgesteld deze constructie te continueren en medio 2013 te evalueren om te bezien of deze structureel kan worden gehandhaafd. Bij genoemde evaluatie wordt de kwaliteit van de indicaties en de kosten van voorgaande jaren eveneens meegewogen. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 72 van 210

73 b. Ondersteunen van mantelzorgers Het Steunpunt Mantelzorg heeft in 2012 nieuwe mensen bereikt voor advies, ondersteuning of informatie. Voor lotgenotencontact, psychosociale begeleiding of tijdelijke vervangingszorg, is verwezen naar onder meer de SWOS en Beweging 3.0 (maatschappelijk werk). Een inhoudelijke evaluatie wordt meegenomen in de jaarlijkse voortgangsrapportage aan de raad. c. Ondersteunen van vrijwilligers Op 15 maart 2012 heeft de raad de Nota Vrijwilligersbeleid vastgesteld, met als opdracht aan het Buro Vrijwilligerswerk (tot medio 2012 Vrijwilligersloket Soest/Soesterberg geheten), om: (binnen de beschikbare uren) de focus te verleggen naar het succesvol plaatsen van moeilijk bemiddelbare vrijwilligers. ondersteuningspakketten te ontwikkelen voor organisaties die met vrijwilligers werken. scholen en stageorganisaties stimuleren om scholieren te bevorderen na hun stage nog minstens één keer vrijwilligerswerk bij de bewuste organisaties te doen. Stichting Balans, waar Buro Vrijwilligerswerk onder valt, heeft de nieuwe taken opgenomen in de offertes/het aanbod d. Wonen met Welzijn en Zorg In februari 2012 is de visie op Wonen met Welzijn en Zorg door de gemeenteraad vastgesteld. Essentie: de gemeente Soest wil eraan bijdragen dat kwetsbare groepen in de samenleving kunnen beschikken over een adequaat en afgestemd aanbod van Wonen met Welzijn en Zorg. In het najaar van 2012 hebben wij een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een uitvoeringsnotitie. - Participatie a. In 2012 is het beleidsplan Werken naar Vermogen vastgesteld. In dit beleidsplan is de keuze vastgelegd over de rol die wij in tijden van krappe re-integratiebudgetten nog kunnen en willen vervullen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. b. Onze keuzes hebben ertoe geleid dat in 2012 gestart is met doelgroepenbeleid. Niet iedereen wordt een traject aangeboden, alleen de groepen die met onze hulp een reële kans maken een zelfstandig inkomen te verdienen. Zorgtrajecten worden niet meer in begeleiding genomen, testen worden alleen afgenomen wanneer mensen op de participatieladder 3 t/m 5 zitten en scholing wordt alleen nog ingezet met baangarantie. Doordat er minder trajecten in behandeling genomen zijn, zijn de projectkosten (hierop worden de kosten geboekt die samenhangen met het traject wat gevolgd wordt) ook een stuk lager. De klantmanagers hebben streng gekeken naar de uitgaven van deze verschillende kosten. Achteraf blijkt nu dat er nog minder is uitgegeven dan vooraf bedacht toen de nieuwe beleidsregels van kracht werden. c. De andere groepen (de zeer kansrijken en de minst kansrijken) zijn niet losgelaten, maar hier is geen geld op ingezet vanuit het re-integratiebudget. Aansluiting is gezocht bij andere voorzieningen zoals arbeidsmatige dagbesteding en door het stimuleren van het bestaande vrijwilligerswerk. d. Vanwege de halvering van het rijksbudget konden minder inburgeringstrajecten gestart worden. De prioriteitstelling is daarom aangepast aan de beschikbare middelen. Conform onze wettelijke taak hebben wij asielgerechtigde nieuwkomers een traject aangeboden en daarnaast is taalonderwijs ingezet voor mensen met een uitkering. De planning van 40 inburgeraars is gehaald. Bijna 60 mensen die in eerdere jaren aan hun traject waren begonnen, hebben in 2012 aan hun inburgeringsverplichting voldaan. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 73 van 210

74 - Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Inlooppunt In 2012 is het inlooppunt goed bezocht. Ouders kwamen met allerlei vragen naar het spreekuur van het inlooppunt. Soms kunnen de vragen direct beantwoord worden. Als het meer tijd vraagt om iemand te helpen wordt meestal gekozen om door te verwijzen. Dit kan zijn naar één van de organisaties die kernpartner zijn in het CJG, maar ook naar andere organisaties die iets kunnen betekenen voor jeugd en jongeren. Professionals (bijvoorbeeld leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters) kunnen ook hun vragen stellen aan het CJG, maar speciaal voor hen zijn er twee contactpersonen aangesteld, die zij rechtstreeks kunnen benaderen. Wij hebben in 2012 een registratiesysteem aangeschaft, waardoor het makkelijker is om managementrapportages te maken. Netwerkorganisatie De ontwikkeling van het CJG is mede door het vertrek van de coördinator in februari wat minder snel gegaan dan gepland. In de zomer van 2012 hebben wij een evaluatie opgesteld naar aanleiding van de in 2009 geschreven kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin De 20 van Soest. Daarin is een aantal kansen voor vervolg geformuleerd. Deze worden verwerkt in een uitvoeringsplan. In september is de nieuwe coördinator gestart. Verwijsindex risicojongeren (VIR) In 2012 is verder gewerkt aan het verbeteren van de signalering. Hulpverleners vinden het niet altijd makkelijk om ouders er van te overtuigen dat het in hun voordeel is als kinderen vermeld worden in de Verwijsindex. Dit komt onder andere doordat de Landelijke Verwijsindex vooral gericht is op het melden van ernstige problematiek, terwijl de regionale Verwijsindex Eemland zich richt op vroegsignalering. Ouders krijgen door de landelijke insteek het gevoel dat hun kind grote problemen heeft als het vermeld wordt in de VIR. Door vroeg te signaleren in de VIR weten organisaties van elkaar dat zij zorgen hebben om een kind en kunnen zij elkaar opzoeken en met elkaar afstemmen om met de ouders tot een goede oplossing te komen, zodat gewerkt kan worden volgens het principe één gezin, één plan. - Decentralisatie Jeugdzorg In 2012 is gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie van de Jeugdzorg. In april 2012 hebben wij een startnotitie vastgesteld. Er is op ambtelijk en op bestuurlijk niveau gewerkt aan een regionaal projectplan dat in 2013 zal worden opgeleverd. Uitgangspunt bij de voorbereidingen van deze decentralisatie is: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. - Experimenten In Amersfoort is gestart met een proeftuin in het Soesterkwartier. Met de regiogemeenten volgen wij dit experiment en zullen de elementen die voor onze gemeente toepasbaar zijn meenemen in de lokale ontwikkeling van de zorg voor de jeugd. In Soest is in 2012 de ontwikkelwerkplaats Passend Onderwijs Soest voorbereid (zie ook programma 6, paragraaf 6.3). Beweging 3.0 en Stichting Balans zijn in december begonnen met de voorbereiding van een pilot om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen gericht op kinderen in de leeftijd van ongeveer jaar. Het doel is om sociale vaardigheden en gedrag van kinderen te verbeteren waarbij een actieve participatie van ouders/opvoeders gevraagd wordt. Indien nodig worden ouders/opvoeders ondersteund bij de invulling van hun opvoedverantwoordelijkheid. 7.3 Gezondheidzorg - Nota volksgezondheid De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht gemeenten om iedere vier jaar een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. Kader voor deze lokale nota is de landelijke nota volksgezondheid. Deze laatste is met vertraging uitgebracht in mei Gemeenten hebben daarom uitstel gekregen voor hun nieuwe lokale nota tot twee jaar na het verschijnen van de landelijke nota, dus tot mei Onze huidige lokale nota volksgezondheid ( Samenleving als medicijn ), is daarom gecontinueerd in Speerpunten van deze nota waren: Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 74 van 210

75 leefstijlbenadering, psychische gezondheid en psychosociale problematiek De GGD Midden Nederland (GGD MN) is de belangrijkste uitvoeringsinstelling voor volksgezondheid in Soest. In 2012 is in samenwerking met de GGD MN gestart met een leefstijlproject voor de Soester schoolgaande jeugd. Dit krijgt een vervolg in Leefstijlproject In 2012 is de gemeente Soest gestart met een leefstijlproject gericht op alle schoolgaande jeugd van 4-18 jaar in de gemeente Soest. Het doel van het project is het ontwikkelen van een vraaggerichte en integrale aanpak rond gezonde leefstijl van de jeugd maar zeker ook ouders/opvoeders. Samen met sleutelfiguren uit onder andere het onderwijs, de eerste lijn, gemeente Soest, bso s, welzijnsstichtingen en JGZ zijn er drie speerpunten geformuleerd waar de eerste aandacht naar uitgaat. Deze speerpunten zijn: weerbaarheid bij genotmiddelen van zowel de jongeren als ouders/opvoeders, het voedings- en beweeggedrag van jongeren en het ontwikkelen van een sociale kaart gespecificeerd naar diensten en producten van de zorgverleners/sportorganisaties en welzijnsstichtingen in Soest. - Saldo DD JGZ Over de periode is een batig saldo van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) ontstaan bij de GGD MN. Het algemeen bestuur van de GGD MN heeft besloten het batig saldo terug te laten vloeien naar de gemeenten. Voor Soest betreft dit Dit bedrag is eind november 2012 ontvangen van de GGD MN en kan terugvloeien naar de algemene middelen. 7.4, 7.5 Inkomensondersteuning & minimabeleid - Wet Werk en bijstand (WWB) De indirecte kosten voor onder andere opleidingen en automatisering zijn hoger uitgevallen vanwege een eenmalige bijdrage aan de ontwikkeling van het Digitaal Klantdossier. Dit landelijk project van de VNG werd in 2012 geconfronteerd met een groot tekort. Dit tekort is opgelost door aan alle gemeenten om een eenmalige bijdrage ( voor Soest) te vragen. In 2012 dreigde Soest opnieuw af te stevenen op een tekort op het budget voor de betaling van de bijstandsuitkeringen. Bij de begroting 2012 was melding gemaakt van een mogelijk ongedekt risico van Bij de voorjaarsnota is dit risico verhoogd. In de loop van het jaar kon dit positief worden bijgesteld (zie NJN), onder andere door een tussentijdse landelijke verhoging van het rijksbudget vanwege de impact van de economische crisis. Daarnaast zijn door de beleidsmatige intensivering op het gebied van instroombeperking en uitstroombevordering goede resultaten behaald. Door zeer gericht instrumenten in te zetten op de kansrijke groepen en meer samenwerking te zoeken met partners zoals het POA, hebben we 2012 af kunnen sluiten met een lagere bijstandspopulatie dan Dit leidt tot een financieel voordeel ten opzichte van onze begroting van Bijzondere bijstand Er is minder gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand dan begroot (voordeel van ). Met name de bijdragen aan inrichtingskosten voor de woning zijn fors lager. Dit is een gevolg van de huidige woningmarkt (minder verhuisbewegingen) en het collegebesluit van 6 december 2011 om de richtprijzen te actualiseren en gelijk te schakelen met de regio. Hierdoor zijn de bedragen voor inrichtingskosten in Soest verlaagd. - Aanvullende uitkering op WWB Na een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen in 2010 werd Soest in 2011 opnieuw geconfronteerd met een tekort. Voor een bedrag ter hoogte van is een aanvullende IAU-uitkering aangevraagd bij het Ministerie van SZW. In haar brief van 28 december 2012 heeft het Ministerie laten weten de aanvraag af te wijzen. Deze voorlopige afwijzing leidt tot een afboeking van het volledig risico op de jaarrekening van Dit laat onverlet dat wij in Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 75 van 210

76 bezwaar gaan tegen de afwijzing en overtuigd zijn van de door ons ingezette maatregelen rondom Werk en Inkomen. - Schuldhulpverlening De uitgaven aan schuldhulpverleningstrajecten blijken bijna lager uit te vallen dan begroot. Het Loket Schulden weet veel vragen af te vangen en de inzet van producten van de Kredietbank is minder nodig gebleken dan verwacht. - Wet Werken naar Vermogen (WWNV) In 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de verschillende regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (WWNV). Met het vallen van kabinet-rutte I kwamen deze activiteiten stil te liggen. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zet onverminderd in op deze decentralisatie onder de noemer Participatiewet en in 2013 gaan de voorbereidingen weer van start. 7.9 Uitstroom naar werk en sociale activering - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) In het POA werken werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeente samen aan de versterking van de lokale arbeidsmarkt en de aansluiting van vraag naar en aanbod van werk. In 2012 is onder andere een project ten behoeve van zzp ers opgestart om doorval naar de bijstand te voorkomen. Dit loopt in 2013 door. De reorganisatie binnen de afdeling Werk en de doorontwikkeling van het POA maken, dat een aantal projecten is doorgeschoven naar De voorbereidingen hiervoor zijn in 2012 getroffen. - Reorganisatie RWA Amfors Diverse scenario s zijn met de regiogemeenten besproken en keuzes zijn gemaakt. De reorganisatie van sociale werkvoorziening Amfors is van start gegaan en Amfors ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie gericht op een substantiële verbetering van het operationeel resultaat. Thema 1: Maatschappelijke participatie Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde 1. Ondersteunen a) Tevredenheid over Waar staat je 7,7 (2) zorgloket en gemeente? voorzieningen (1) Streefwaarde 2012 Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald Realisatie 2012 WSJG wordt gehouden in 2013 b) Toename van aantal Steunpunt mantelzorg 440 Overeenkomstig 488 geregistreerde advies mantelzorgers raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald c) Percentage van de GWS (softwarepakket 90% Overeenkomstig Overeenkomstig aanvragen dat binnen van BBS en het advies advies de wettelijke termijn is Zorgloket) raadswerkgroepen raadswerkgroepen afgehandeld (3) 1e W-vraag voor 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald 2012 niet bepaald Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 76 van 210

77 (1) Dit gaat om via het Zorgloket van de gemeente verstrekte voorzieningen, zorg/hulp van gesubsidieerde instellingen en algemeen geldende, voorliggende maatregelen en voorzieningen. (2) Dit betreft een gemiddeld cijfer. (3) Heeft betrekking op prestatieveld 6 van de WMO (verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem t.b.v. het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer). Naast bovengenoemde prestatie-indicatoren worden nieuwe indicatoren voorgesteld als na de vorming van een nieuwe regering nadere berichtgeving omtrent de decentralisaties leidt tot nieuwe beleidskeuzes. Tabel kengetallen Omschrijving Omvang uitkeringsbestand WWB, IOAW(Z) en BZ, met arbeidsplicht en een actief reintegratietraject realisatie realisatie realisatie begroot realisatie * Aantal uitkeringsgerechtigden met een actief sociaal-activeringstraject (geen arbeidsplicht) * Aantal uitstroom naar werk, uitkeringsgerechtigden met arbeidsplicht Aantal personen verminderde instroom (poortwachterfunctie) Aantal te begeleiden niet- uitkeringsgerechtigden Aantal personen met een WSW-dienstverband Aantal personen met een indicatiestelling tot plaatsing in WSW-dienstverband (wachtlijst) * Met het Beleidsplan Werken naar Vermogen (febr. 2012) is het doelgroepenbeleid ingevoerd. Daarmee zijn deze kengetallen niet meer actueel. De participatieladder biedt een beter beeld van het aantal personen dat re-integratiebegeleiding kreeg over Met het doelgroepenbeleid is ingezet op de mensen met ontwikkelpotentieel: Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 77 van 210

78 Verloop indeling op participatieladder Trede Geen of nauwelijks sociale contacten buitenshuis Geen of nauwelijks sociale contacten buitenshuis Sociale contacten buitenshuis (familie, vrienden) Sociale contacten buitenshuis Deelname aan georganiseerde activiteiten buitenshuis (bijv. bezoek Trefpunt) Deelname aan georganiseerde activiteiten buitenshuis Onbetaald werk (bijv. vrijwilligerswerk) Onbetaald werk Betaald werk met ondersteuning (bijv. loonkostensubsidie) Betaald werk met ondersteuning Betaald werk Totaal een "+" betekent met ontwikkelpotentieel. Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde 2012 Openstelling Zorgloket Ma/vr tot uur Realisatie 2012 Ma/vr tot uur Tabel kengetallen omschrijving Aantal besproken meldingen huiselijk geweld in het district-/casusoverleg Huiselijk Geweld werkelijk Nog niet bekend Thema 2: Ontwikkeling jeugd Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Aantal bezoekers CJG x x x Aantal bezoekers dat is doorverwezen naar een instantie x x x Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 78 van 210

79 D. Financiële verantwoording Programma Zorg en welzijn Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Gezondheidszorg Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering Totaal lasten Baten Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Gezondheidszorg Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten 734 Baten 868 Resultaat Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Welzijnswerk Onderhoudskosten accommodaties (deze worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) 17 Kapitaallasten -19 Apparaatkosten 54 Project Smitsveen; zie oormerkvoorstel 9 Scouting Paltz en Eemgeuzen, aanpassing oormerkvoorstel Najaarsnota Vrijval inspecties Kinderopvang 17 Vrijval exploitatiekosten Breed Educatief Centrum 20 Diversen 16 Maatschappelijke zorg Apparaatskosten 19 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 79 van 210

80 Overig 3 Volksgezondheid Saldo DD JGZ (zie toelichting op pagina 75) 51 Apparaatskosten 47 Diversen -6 Inkomensondersteuning De stelpost dienstverlening BBS is gestort in de bedrijfsreserve 93 Apparaatskosten 28 Saldo uitkeringen Hogere indirecte kosten BBS -20 Niet toegekende IAU Minimabeleid Bijzondere bijstand 157 Schuldhulpverlening (zie toelichting pagina 76) 32 Apparaatskosten 37 Kwijtscheldingen -29 Integratie Inburgering 13 Apparaatskosten (minder uren door afbouw inzet inburgering) 137 Overig 15 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo beleid en Wmo verstrekkingen (zie pagina 72) 953 Apparaatkosten -73 Indicering Wmo (zie toelichting pagina 72) 81 Begraafplaatsen Hogere opbrengsten begraafplaatsrechten 58 Voorziening en afkoopsom onderhoud -48 Apparaatskosten (zie bouwen en wonen programma 4) 104 Overig 10 Uitstroom naar werk en sociale activering Resterend saldo bestemd budget uit 2011 gestort in bedrijfsreserve ivm aflopen kosten van het Werkpunt en projectkosten integratie W&I 106 Vergoeding klantmanagement Bunschoten 33 Kosten kinderopvang re-integratie ten laste van het werkdeel verantwoord 31 Apparaatskosten (minder uren geboekt door inhuur externe ter vervanging wegens ziekte) 121 Totaal Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 80 van 210

81 Programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over doelmatig gebruik en in stand houden van sportaccommodaties, stimulering van sport(activiteiten) en recreatie en het bieden van voldoende, veilige openbare speelgelegenheid. Daarnaast gaat het programma over bevordering van het culturele klimaat door instandhouding van culturele voorzieningen en monumenten, het stimuleren van cultuurparticipatie, kunst en cultuureducatie. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. Product Portefeuillehouder 8.1 Binnensport J.L. van Berkel - Vissers 8.2 Buitensport J.L. van Berkel - Vissers 8.3 Overig sport J.L. van Berkel - Vissers 8.4 Recreatieve en speelvoorzieningen J.L. van Berkel - Vissers 8.5 Kunstbeoefening en bevordering R.T. Coppes 8.6 Oudheidkunde/musea R.T. Coppes 8.7 Cultuur R.T. Coppes Relevante beleidsdocumenten a. Reglement gebruik sporthallen/zalen en gymnastieklokalen en onoverdekte sportaccommodaties(raad, 1997) b. Rapport tarifering (raad, 1997) c. Zaalruimtecriteria bij verdeling zaalruimte (raad) d. Beleidsplan Recreatie en Toerisme (1997) e. Prioriteitenlijst rijksmonumenten (2000) f. Monumentenlijst/Monumentenverordening, inclusief vaststelling beschermde dorpsgezichten (2000, te herzien 2010) g. Rapportage klankbordgroep sportbeleid (raad, 2001) h. Projectplan cultuurpunt (raad, 2002) i. Notitie clustering onderwijs- en sportaccommodaties (B en W, 2004) j. Diverse onderhoudscontracten sport (B en W) k. Notitie overdekte sportaccommodaties II (B en W, 2004) l. Notitie Topsport (raad, 2007) m. Exploitatie en huuroverkomst met Optisport B.V. Soest (t/m 31 december 2021) ( B en W) n. Evaluatie Speelruimteplan (2010) o. Speelruimteplan (2004) p. Bruisend Soest, een levendige culturele gemeente. Herijking Cultuurvisie (raad 2009) q. BCF Idea en Scholen in de Kunst (B en W) r. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005) s. Convenant Provincie project Cultuurbereik Jongeren Soest (B en W, 2007) t. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2009 u. Onderzoek sportdeelname Soest (B en W, 2008) v. Beleidsnota Sport en Bewegen (raad 2009) w. Cultuurparticipatieplan gemeente Soest x. Visie sociaal-culturele voorziening Soesterberg (7 september 2011) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 81 van 210

82 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Lichamelijk en geestelijk actieve levensstijl Thema s: Sport en recreatie Kunst en cultuur Sport en recreatie - Vergroten van een lange, gezonde en actieve levensstijl van de inwoners. Kunst en cultuur - In stand en toegankelijk houden van een veelzijdig aanbod van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. - Vergroten van de culturele participatie door kinderen en jongeren. C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 8.1, 8.2, 8.3 Binnensport, buitensport & overig sport - Sportstimuleringsprojecten, waaronder Kies je Sport, Schoolsportagenda De combinatiefunctionarissen hebben beiden gefunctioneerd in de driehoek onderwijs, buurt en sportverenigingen, zowel in Soest als in Soesterberg. Sportdeelnameproject Kies je Sport is van maart tot juni 2012 uitgevoerd in samenwerking met 32 sportverenigingen en sportaanbieders. De schoolsportagenda is in juni verstuurd aan alle scholen en sportverenigingen en wordt gedurende het sportjaar geactualiseerd. In januari 2012 zijn 24 kinderen van start gegaan met het extra Gym-project en 22 hebben het project tot het einde aan toe afgemaakt (dit zijn vergelijkbare aantallen ten opzichte van voorgaande jaren). Gemiddeld 22 kinderen hebben in 2012 gesport bij Club Extra, het clubje voor kinderen met bewegingsachterstanden (vergelijkbaar aantal ten opzichte van voorgaande jaren). Begeleiding en coördinatie aanvraag Sportimpuls door hockeyvereniging MHC. - Onderhouden van de sportaccommodaties Het onderhoud aan de sportaccommodaties is uitgevoerd aan de hand van de opgestelde meerjarenonderhoudsplanning. Met betrekking tot sporthal Beukenhal zijn de installatietechnische en interieurwerkzaamheden uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de toekomstdiscussie rond deze sporthal. Wel zijn in november nieuwe baskets geplaatst in deze hal; de vorige baskets dateerden uit Als gevolg van verouderde sportinventaris van binnensportaccommodaties zijn we geconfronteerd met meer afgekeurde materialen en inventaris welke we hebben moeten vervangen. Bij een keuring van de accommodatie van atletiekvereniging AV Pijnenburg heeft de Atletiekunie geconstateerd dat het bestaande hekwerk en de lichtmasten te dicht op de baan stonden. Voor het mogen organiseren van erkende wedstrijden is goedkeuring van de baan door de Atletiekunie een voorwaarde. In 2012 zijn de lichtmasten verplaatst naar de juiste afstand. - Sport- en cultuurfonds Het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) zijn bedoeld om kinderen van 4 t/m 18 jaar uit minderbedeelde gezinnen toch met leeftijdsgenoten aan sport of cultuur mee te laten doen. Dat voorkomt sociale uitsluiting. Vanuit de fondsen wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of de culturele instelling uitgekeerd. Hierdoor is het zeker dat het geld ten goede komt aan de deelname van het kind (en niet aan aanschaf van een wasmachine bijv.). Onafhankelijke intermediairs zoals leerkrachten, IB ers, leerplichtambtenaren of schuldhulpverleners melden het kind aan. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 82 van 210

83 In 2012 maakten 139 kinderen uit onze gemeente gebruik van het JSF. In september 2012 was het beschikbare budget reeds verbruikt. Door een eenmalige sponsoring van de Rabobank en de Paul Lemmen Stichting is dit fonds aangevuld waardoor de rest van jaar dit fonds ook inzetbaar was. In 2012 maakten 45 kinderen uit onze gemeente gebruik van het JCF. Dit is een toename van 5 deelnemers t.o.v Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het JCF is lager dan het aantal kinderen dat deelneemt aan het JSF gezien de veelal hogere kosten voor cultuur/muziekactiviteiten t.o.v. sportactiviteiten. 8.5, 8.6, 8.7 Kunstbeoefening en bevordering, oudheidkunde/musea & cultuur - Kunst Centraal Omdat de gegevens over 2012 pas in juni binnenkomen, worden de gegevens van het jaar 2011 hier vermeld. Kunst Centraal heeft 86% van de scholen bereikt in 2011 (gelijk aan het percentage in 2010). Het Kunstmenu heeft 19 van de 20 basisscholen bereikt. Alleen de christelijk-reformatorische Daniëlschool neemt niet deel. Het cultuurprogramma heeft 18 scholen bereikt. De christelijke-reformatorische Daniëlschool en de kunstmagneetschool de Egelantier doen niet mee. - Kunst in de wijk Het project Kunst in Soesterberg heeft op 9 december 2012 op 5 plaatsen in Soesterberg plaats gevonden. Kunstenaars die in Soesterberg wonen lieten hun (amateur)kunsten zien en horen aan hun medewijkbewoners. Ook konden wijkbewoners actief deelnemen. Er waren 45 kunstenaars actief en er waren ten minste 450 bezoekers/deelnemers. - Visie sociaal-culturele voorziening Soesterberg Door de gemeenteraad is de visie sociaal-culturele voorziening (cultuurhuis) Soesterberg van 7 september 2011 vastgesteld. Op basis van deze visie is door de gemeenteraad in februari 2012 het plan van aanpak voor het programma van eisen vastgesteld. In januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten de sociaal-culturele voorziening te bouwen op het evenemententerrein en hiervoor een bedrag te reserveren van uit het investeringsfonds. Het streven is om in de zomer 2013 het programma van eisen (PVE) op te leveren. Er wordt getoetst of dit PVE passend is voor de Marechausseekazerne. - Tussentijdse sociaal-culturele voorzieningen Soesterberg: incidenteel In de tijdelijke sociaal-culturele voorziening in Soesterberg, het Soesterdal, zijn in 2012 verschillende activiteiten georganiseerd door een groep betrokken bewoners, Stichting Balans, Idea en de Historische Vereniging Soest en Soesterberg. Voorbeelden hiervan zijn koffieochtenden, open ateliers, kinderknutselen, exposities en lessen Arabisch en Nederlands. In de begrotingsraad van 3 november 2011 is er beschikbaar gesteld voor het maken van een uitgewerkt plan voor de toegankelijkheid van de sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. In juli 2012 hebben we gemeld dat het toegankelijk maken van de bovenruime boven de bibliotheek in de Rademakerstraat 97 niet mogelijk was. En dat we in de plaats hiervan zouden besteden aan onderhoud in het Soesterdal, Rademakerstraat 26. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het najaar van Het restant bedrag van vervalt. In het eerste kwartaal van 2013 bekijken we in hoeverre het Soesterdal na 1 oktober (einde huurperiode) op de locatie Rademakerstraat 26 wordt voortgezet. - Herijking Cultuur In 2012 is de beperkte herijking Cultuur uitgevoerd. De aanleiding voor de beperkte herijking is het wegvallen van enkele subsidieregelingen van het Rijk en Provincie. Mede als reactie hierop is een structureel budget beschikbaar van om een gedeelte van deze bezuinigingen te compenseren. Op 26 februari 2013 heeft het college ingestemd met de herijking. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 83 van 210

84 - Klein Engendaal In 2012 is oriënterend/informerend gesproken met Kunstpark Klein Engendaal over mogelijke uitbreiding en vernieuwing van de beeldentuin. Thema 1: Sport en recreatie Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- % van de gebruikers dat tevreden is over de sportaccommodaties % inwoners dat voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) of nulwaarde Sportverenigingen 53% (2008) Onderzoek sportdeelname (*) 53% (2008) Streefwaarde (*) Dit onderzoek biedt inzicht in bewegen in de breedste zin van het woord. (**) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1 e W-vraag voor 2012 niet bepaald. (***) Deze percentages worden bij het volgende sportdeelname onderzoek die gepland staat voor 2013 gemeten Realisatie 2012 (**) (***) (**) (***) Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving bron Streefwaarde 2012 % sportbeoefenaars 8-12 jaar Onderzoek sportdeelname (*) (**) % sportbeoefenaars jaar Onderzoek sportdeelname (*) (**) % sportbeoefenaars jaar Onderzoek sportdeelname (*) (**) % sportbeoefenaars 55+ Onderzoek sportdeelname (*) (**) (*) In begroting 2012 niet bepaald (**)Deze getallen worden bij het volgende sportdeelname onderzoek in 2013 gemeten Realisatie 2012 Tabel kengetallen omschrijving Aantal deelnemers passe-partout sport werkelijk Tarief passe-partout sport 39,20 42,50 45,35 48,00 51,00 Aantal deelnemers Kies je Sport Aantal deelnemers Groninger Actief Leven Model (GALM-project) = sporten voor 55-plussers Thema 2: Kunst en cultuur Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde Realisatie of nulwaarde Aanbod Waar staat je 7,4 (*) Nog Tevredenheid inwoners aanbod gemeente? onbekend 2. Participatie % basisschoolleerlingen dat Kunst Centraal 93% (*) % wordt bereikt met 2012 nog cultuureducatie (kunst- en onbekend cultuurprogramma) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 84 van 210

85 (*) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1 e W-vraag voor 2012 niet bepaald Tabel kengetallen omschrijving werkelijk Aantal basisscholen Aantal scholen voortgezet onderwijs (excl. De Lasenberg) Deelname aan Jeugdcultuurfonds: - aantal kinderen tot 13 jaar - aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar Deelname aan Jeugdsportfonds: - aantal kinderen tot 13 jaar - aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar D. Financiële verantwoording Programma Sport, recreatie, kunst en cultuur Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Binnensport Buitensport Overig sport Recreatie en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering Oudheidkunde/musea Cultuur Totaal lasten Baten Binnensport Buitensport Overig sport 7 2 Recreatie en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering 4 21 Oudheidkunde/musea 8 9 Cultuur Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten 26 Baten 106 Resultaat 132 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 85 van 210

86 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Lasten Binnensport Apparaatskosten 41 Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) 185 Hogere bijdrage onderwijs voor gymnastieklokalen 30 Hogere kosten schoonmaak sporthallen -18 Hogere kosten sportmaterialen; extra kosten zijn er gemaakt door nieuwe baskets in sporthal Beukendal te plaatsen -13 Door afkoop lonen personeel bij sportcomplex Dalweg zullen de structurele kosten dalen -17 Hogere lasten energie sportgebouwen -15 Hogere kosten belastingen -10 Lagere kosten bemonstering watercircuits 14 Hogere inkomsten (huren, pachten en passe-partout) 35 Buitensport Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) -19 Apparaatskosten 67 Lagere kosten onderhoud sportvelden 40 Overig 3 Overig sport Apparaatskosten (minder uren besteed aan specifiek binnen- en buitensport) -181 Bijdrage aan de Sylvestercross -5 Kerntakendiscussie sportvisie wordt voorgesteld te oormerken 38 Overig 11 Recreatie en speelvoorzieningen Apparaatskosten -6 Renovatie speelplaatsen, voor de groen- en speelplaatsrenovatie aan de Johannes Poststraat is na een uitvoerig participatietraject een eindplan opgesteld wat niet meer in 2012 uitgevoerd kan worden, er is een bedrag geoormerkt. 45 Lagere kosten onderhoud recreatieterreinen 30 Kunstbeoefening en bevordering Apparaatskosten 8 Hogere kosten onderhoud kunstwerken, deze kosten worden verrekend met de reserve Kunst -7 Overig 9 Oudheidkunde/musea Apparaatskosten -5 Onderhoudskosten monumenten (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) -63 Cultuur Apparaatskosten 9 Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) -59 Saldo baten huur en kosten energie Willaertgebouw -16 Overig 1 Totaal 132 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 86 van 210

87 Programma 9 Bestuurlijke taken A. Omschrijving van het programma Dit programma omvat een aantal producten en afdelingsoverstijgende thema s zoals excellente Dienstverlening. Het programma gaat ook over communicatie en burgerparticipatie, (bestuurlijke en regionale) samenwerking, goed bestuur, gebiedsgericht werken, bouwgrondexploitatie en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Producten Programma 9 bevat overkoepelende thema s geldend voor alle beleidsvelden/programma s en een aantal producten: Nr. Product Portefeuillehouder 9.1 Gemeenteraad dr. G. Mik 9.2 College van B en W dr. G. Mik 9.3 Bestuursondersteuning dr. G. Mik 9.4 Samenwerking dr. G. Mik 9.5 Communicatie en participatie Y.C. Kemmerling 9.6 Burgerzaken dr. G. Mik 9.7 Gebiedsgericht werken R.T. Coppes 9.8 Onroerend goed Y.C. Kemmerling 9.9 Wet Waardering Onroerende Zaken Y.C. Kemmerling 9.10 Inkoop (opgenomen in paragraaf bedrijfsvoering) Y.C. Kemmerling Relevante beleidsdocumenten a. Verordening ambtelijke bijstand aan de leden van de raad (17 oktober 2002) b. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (12 september 2002) c. Referendumverordening gemeente Soest 2005 (raad 2 juni 2005) d. Reglement van orde gemeenteraadsvergaderingen (raad 21 december 2006) e. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Soest (25 september 2008) f. Waarstaatjegemeente.nl (2010/2011) g. Medewerkertevredenheidsonderzoek (METEO) ( 2010/2011) h. Rapportage audit GBA 2008 i. Strategische communicatie- en participatienota j. Uitwerking Strategische communicatienota: Zichtbaar Dichtbij k. Kernnotitie Soest heeft Antwoord l. Evaluatie Wijkgericht werken in Soest In de volgende versnelling (2010) m. Nota gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken n. Strategische HRM nota (2011/2014) o. Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Soest p. Handboek Verbonden Partijen (juni 2012) Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 87 van 210

88 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen wat wilden we bereiken? Thema s 1. Samenwerken met anderen. 2. Communicatie en participatie. 3. Gebiedsgericht werken. 4. Excellente dienstverlening. 5. Goed Bestuur. C. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Thema 1 - Samenwerken met anderen Doelstelling: Efficiënt en effectief aanpakken van meer complexe problemen door samenwerking met anderen. 1. Intensieve samenwerking met partners, gemeenten en instellingen. 2. Door samenwerking creëren van draagvlak, versterken van wederzijds begrip en betekenisvolle wederkerige verbindingen aangaan. 3. Andere partijen de mogelijkheid geven te investeren in gemeenschappelijke aanpak van een probleem. Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1. Om complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, moeten gemeenten steeds meer met anderen samenwerken. Gemeenten worden steeds meer onderdeel van ketens en netwerken. Bij een interactieve aanpak kunnen uiteenlopende samenwerkingsvormen bestaan waarbij de wisselwerking tussen betrokken partijen kansen biedt op bijvoorbeeld draagvlak, het versterken van wederzijds begrip en betekenisvolle wederkerige verbindingen met de Soester inwoners, ondernemers, organisaties en professionals. Maar ook kansen om andere partijen te laten investeren in een gemeenschappelijke aanpak van een probleem. In 2012 is er op verschillende vlakken in formele, informele samenwerkingsvormen en verbanden samengewerkt. Een aantal voorbeelden hiervan: De regionale ICT Dienst (RID): de ICT ondersteuning voor verschillende deelnemende gemeenten in 2012 zijn hierin ondergebracht. Binnen het samenwerkingsverband Regio Amersfoort, wordt regionaal samengewerkt wat betreft de 4 pijlers: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer. In 2012 is ook een onderzoek gestart om in kaart te brengen op welke thema s en, ontwikkelingen samenwerkingskansen voor de regio Amersfoort liggen, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering. Deze verkenning loopt in 2013 door. Samenwerking met partners, gemeenten en instellingen wordt ook vertaald in paragraaf E over de verbonden partijen. Daarnaast vindt er regelmatig informatievoorziening plaats over belangrijke ontwikkelingen binnen de verbonden partijen richting de raad. Zodra de strategische visie op samenwerking door de raad wordt vastgesteld worden documenten in samenhang met elkaar verder geïmplementeerd binnen de ambtelijke organisatie in relatie tot de verbonden partijen. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 88 van 210

89 1.2. In juni 2012 heeft het college van B en W het handboek Verbonden Partijen vastgesteld. Het handboek Verbonden Partijen is bedoeld als leidraad met betrekking tot de rol die de gemeente, het bestuur en de raad kunnen innemen en op welke manier zij grip kunnen houden op de diverse verbonden partijen. Voorafgaand aan het proces om te komen tot een samenwerkingsverband, ligt de vraag welke visie je als gemeente nastreeft in relatie tot samenwerking. Het is van belang om als gemeente een visie te hebben wat betreft de strategie en inzet gericht op samenwerking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich steeds meer opstellen en profileren als een volwaardige partner naar andere overheden, instellingen en inwoners. We zien dan ook de ontwikkeling, dat om complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, gemeenten steeds meer met anderen partners gaan samenwerken. Gemeenten worden vaker onderdeel van ketens en netwerken en er liggen verschillende aanleidingen aan ten grondslag die van invloed zijn op de diverse mogelijke samenwerkingsverbanden. Om een betere balans te vinden tussen overheid en samenleving, inzicht te krijgen in de vragen hoe wij als gemeente voldoende bestuurskrachtig blijven, en wat wij zelf, door anderen of samen met anderen, kunnen doen is een strategische visie op samenwerking ontwikkeld. In samenspraak met de raad is een proces afgesproken waarbinnen de strategische visie in het eerste kwartaal van 2013 wordt vastgesteld Per onderwerp de meest passende vorm van communicatie en participatie gekozen. Niet alle onderwerpen lenen zich voor interactief beleid (participatie is geen doel op zich). Het bestuur bepaalt het niveau van participatie en communicatie. Thema 2 - Communicatie en participatie Doelstelling: Interactief besturen (vergroten van draagvlak voor het beleid door communicatie en participatie) 1. Kennis en betrokkenheid in de samenleving vergroten. 2. Kennis van inwoners en partnerorganisaties inzetten. 3. De (gevoelde) afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen. 4. Inwoners en organisaties participeren in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces. 5. Inwoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten en mogen eisen stellen aan de communicatie van de gemeente met haar inwoners en met partners. Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1. In 2012 is verdere uitvoering gegeven aan de Nota communicatie en participatie Zichtbaar Dichtbij Per onderwerp in het bestuurlijk proces wordt op basis van het afwegingskader participatietrajecten gekozen voor de participatievorm die het beste past. Het bestuur bepaald op basis van het onderwerp het niveau van interactief beleid. Voorbeelden van participatieprocessen die in 2012 hebben plaatsgevonden: Klankbordgroepen bij de projecten Van Weedestraat, Stationsgebied Soest-Zuid en de dorpsmarkt in Soesterberg. Er een klankbordgroep van sportverenigingen opgericht om mee te denken over het ontwikkelen van een Sportvisie. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 89 van 210

90 Bewoners van een deel van de wijk de Eng hebben geparticipeerd in de proeftuin, een project om de buitenruimte (Buitenplaats) in dit gebied te verbeteren. In 2012 is een ondernemerscongres georganiseerd. Deze krijgt een vervolg in Er is veel aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de website en social media. Het inwonerpanel is als instrument ingezet om inwoners actief te laten meedenken over het gebruik en de beleving van onze website. Op basis van de uitkomsten van het inwonerpanel is de startpagina van onze website aangepast. Daarnaast is de zoekfunctie op onze website verbeterd zodat inwoners de informatie op onze website beter kunnen vinden. Er is een model ontwikkeld voor een periodieke digitale nieuwsbrief waar geïnteresseerde inwoners zich voor kunnen aanmelden. Zij ontvangen vanaf het eerste kwartaal van 2013 periodieke gemeentelijke informatie in hun box. De aangemelde inwoners hoeven dan niet meer altijd actief onze website te bezoeken, wij brengen de informatie naar hen toe. Verantwoording Raad: Budget Participatie Alle beleidsterreinen hebben een belangrijke relatie met communicatie en participatie. Nieuwe tijden vragen om nieuwe manieren van communiceren en participeren. Met respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden. Of en in welke mate vanuit die visie gewerkt wordt, heeft consequenties voor de manier van communiceren van de gemeente. Dit nieuwe beleid behelst meer dan communicatie alleen en heeft wel stevige gevolgen voor het gevoerde communicatiebeleid. Een interactief beleidsproces kent een kostenplaatje, om ervoor te zorgen dat zowel de deelnemers als de overige inwoners dezelfde hoeveelheid kennis en informatie krijgen. Naast de inzet van onze eigen medewerkers en het faciliteren of huren van vergaderruimten is er ook sprake van het inhuren van expertise, gespreksleiders, verslaglegging, wervingsacties, het ontwikkelen en produceren van informatiefolders, nieuwsbrieven, foto s, etc. Hiervoor is het van belang om voor interactief beleid middelen te reserveren. Om dit beleid vorm te geven heeft de raad structureel een werkbudget toegekend van per jaar. Wij verantwoorden de inzet van dit bedrag zoals toegezegd in deze jaarrekening. In 2012 is dit geld benut voor: de verdere ontwikkeling van participatie-instrumenten, het visietraject sport- en beweegbeleid, een sportdebat omtrent de klankbordgroep van sportverenigingen, Het resterende bedrag ( ), zal zoals met de raad overeengekomen, terugstromen naar de algemene middelen. Thema 3 - Gebiedsgericht werken Doelstellingen: 1. Verhogen van de kwaliteit van leven in de straat, wijk of gebied met behulp van een leefbaarheidsagenda 2. Het opstellen van beleid/plannen en uitvoering daarvan is gericht op de leefomgeving van de inwoner en is afgestemd op de behoefte van de inwoner. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 90 van 210

91 Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentieof nulwaarde Inwoner als partner Monitor Waar staat je gemeente.nl? Inwoner als wijkbewoner 6,8 Streefwaarde ,6 Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Realisatie 2012 Is conform afspraken bij de 1 e w vraag uitgesteld naar 2013 Vragen worden daarin meegenomen Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1. Uitvoering gegeven aan de Nota gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken 1.2. Leefbaarheidsagenda Om de samenwerking tussen de gemeente Soest en haar partners op het gebied van leefbaarheid te bevorderen, heeft zij leefbaarheidsoverleggen geïnitieerd met als doel verbinden, kaders stellen en informatievoorziening. Deze overleggen leiden tot afspraken over een gezamenlijke strategie en aanpak, die worden vastgelegd in een leefbaarheidsagenda. De overleggen vinden plaats op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. In 2012 heeft de eerste ronde van de leefbaarheidsoverleggen plaatsgevonden en deze zijn vervolgens geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie hebben geleid tot een aantal verbeteringen. Zo zijn er aan het strategisch overleg nieuwe partners toegevoegd. Op het tactisch niveau is de overlegvorm aangepast na overleg met de partners (w.o. WBT s). Het proces is nu ingericht op het bereiken van meer synergie en meer interactie, zodat het effect van onze samenwerking groter is dan afzonderlijk te bereiken zou zijn. Aangezien de pragmatische invulling op operationeel niveau goed functioneert, hebben we hiervoor geen aparte overlegstructuur opgezet met een vaste frequentie. Tijdens deze reguliere overleggen heeft de gemeente de regierol, ingevuld door de teamleider van realisatie. Wij hebben veel energie gestoken in het uitbreiden van dit partnernetwerk. Verder is geïnvesteerd in de relatie met WBT s door een bezoek van de wethouder samen met de leefbaarheidsadviseurs aan hun vergaderingen. In 2012 is tweemaal een voorzittersoverleg gehouden en een avond over de website en een avond over inwonerpanel.ook is een eindejaarsbijeenkomst voor WBT-leden en andere partners georganiseerd Evaluatie wijkwethouderschap Aan de Raad was toegezegd dat mede op basis van de ervaringen bij andere gemeenten en het wijkwethouderschap Soesterberg een evaluatie halverwege de lopende collegeperiode zou worden opgesteld. Aan deze toezegging is in 2012 voldaan. De belangrijkste uitkomst is dat de bestaande wijze en invulling van het wijkwethouderschap voor Soesterberg in stand blijft Training voor medewerkers Het vertrekpunt van dit opleidingstraject is de Soester visie op gebiedsgericht werken en participatie en daarbij geformuleerde doelen en instrumentarium. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 91 van 210

92 De start van het traject is in 2012 begonnen bij het MT en leidinggevenden. Zij zijn degenen die door aansturing en coaching van medewerkers deze manier van gebiedsgericht werken, denken en doen verder inbedden. Er is een modulair aanbod opgesteld (een menukaart die aansluit bij de wijze waarop wij andere workshops en opleidingen aan medewerkers aanbieden) dat verbonden is met bestaande activiteiten en met nieuwe vormen van reflecteren en leren. Het is een innovatieve en vernieuwende aanpak waarbij we ook werken met interne medewerkers die kennis en expertise intern kunnen helpen opbouwen en ondersteunen (cluster communicatie). Voor deze aanpak hebben we ook subsidie aangevraagd bij het A&O-fonds (max ) Omgevingsanalyses De gemeente heeft in 2012 op diverse manieren geïnvesteerd in de samenwerking met partners. Zo zijn voor de wijken De Eng en Smitsveen in 2012 omgevingsanalyses opgesteld. Deze analyses geven een objectief cijfermatig beeld van de stand van zaken in die wijken. De overige wijken/ gebieden volgen in 2013 en later Inwonerpanel Er is een nieuw participatie-instrument ontwikkeld: het inwonerpanel. Het eerste onderzoek is inmiddels afgerond. 758 inwoners van de gemeente Soest worden hierbij een paar maal per jaar bevraagd over verschillende thema s. Ook de WBT s krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van dit instrument. Verantwoording Raad: Budget Gebiedsgericht werken Actieve inwoners van Soest en Soesterberg willen graag meedenken en zich inzetten voor hun directe leefomgeving, de wijk en de buurt. Gebiedsgericht werken vraagt aandacht en intensivering. De raad heeft voor dit doel een budget toegekend van per jaar. Een deel van dit bedrag kan worden besteed aan initiatieven die voortvloeien uit de bijeenkomsten over de leefbaarheidsagenda en die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en (sociale) veiligheid in de wijk of het gebied. Voorwaarden voor een bijdrage is dat een initiatief door meerdere partners of partijen gedragen wordt. De uitgaven worden via de p&c-cyclus aan de raad verantwoord. Niet uitgegeven budget wordt teruggestort in de algemene middelen. Vanuit deze randvoorwaarden hebben wij diverse initiatieven van partners ondersteund met een financiële bijdrage vanuit het leefbaarheidbudget. De uitgaven op deze post hebben zijn besteed aan: De burendag in Soesterberg met activiteiten voor jong en oud. Ondersteuning voor het project afvalvrije school in Overhees, waar de Insingerschool samen met RMN en het WBT de uitdaging aanging om al het afval te hergebruiken als grondstof. Een bewonersinitiatief voor een activiteit in de Boerenstreek is extra ondersteund. Onderhoud van de Duiventil. Het resterende bedrag ( 9.500), zal zoals met de raad overeengekomen, terugstromen naar de algemene middelen. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 92 van 210

93 Thema 4 - Excellente dienstverlening Doelstelling: Excellente dienstverlening Meetbare doelstelling: 1. Tevreden inwoners over de dienstverlening 2. Soest heeft Antwoord Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Inwoner als klant: tevredenheid inwoners over dienstverlening Monitor Waar staat je gemeente.nl? of nulwaarde Streefwaarde ,7 Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. Realisatie 2012 Is conform afspraken bij de 1 e w vraag uitgesteld naar 2013 Vragen worden daarin meegenomen Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 4.1. De toegankelijkheid van de website is zo veel mogelijk vergroot (onder andere voor visueel gehandicapten, maar ook de vindbaarheid en gebruikersvriendelijkheid zijn verbeterd), onder andere door deelname aan de NUP I-versneller webrichtlijnen van KING-gemeenten Er is een leverancier geselecteerd voor een kennisbank met productbeschrijvingen en veelgestelde vragen die zowel in het TIP als op de website wordt ontsloten. Een afspraak maken via internet is uitgebreid. Het is nu ook te gebruiken voor het aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten Soest heeft Antwoord. De uitgangspunten die we daarbij hanteren zijn: 1. De inwoner en het bedrijf staan centraal ( van buiten naar binnen ). 2. Overheidsinformatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ontsluiting via internet speelt daarbij een belangrijke rol. 3. Multichannelloketten en kanaalsturing. Het contact met inwoners en bedrijven verloopt via verschillende kanalen. Het antwoord moet hetzelfde zijn, onafhankelijk van het kanaal dat wordt gebruikt. Bij kanaalsturing zijn de wensen van inwoners en bedrijven van belang. Het inzetten van een mix van kanalen is nodig om iedereen te bereiken. 4. Eenmalige gegevensverstrekking. Gegevens waar de gemeente al over beschikt (bijvoorbeeld omdat ze deel uitmaken van één van de basisregistraties) worden niet opnieuw bij inwoners en bedrijven opgevraagd. 5. Overheidslagen werken samen. 6. Gemeenten worden de eerste ingang voor nagenoeg de gehele overheid. In 2012 hebben we verder gewerkt aan: Verder vergroten toegankelijkheid website (onder andere voor visueel gehandicapten, maar ook de vindbaarheid en gebruikersvriendelijkheid). Verdere uitbreiding digitale bestuurlijke informatie (RIS). Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 93 van 210

94 Actief benutten van ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel en organisatie. Aanschaf en Implementatie kennisbank. Zaakinformatie in zaaksysteem/verseon. Optimaliseren online formulieren (excellente dienstverlening) met een koppeling naar de backoffice/verseon (efficiency). Uitbreiden afspraak maken via internet Ontwikkeling naar een klantcontactcentrum (KCC) Deze voorgaande punten zijn vrijwel allemaal van belang om te komen tot de ontwikkeling van een KCC (klantcontactcentrum). Het KCC beschouwen we als een stip aan de horizon (lange termijn), waarvan op dit moment nog niet exact duidelijk is hoe we het gaan invullen. Het streven is: excellente dienstverlening, waarbij inwoners langs verschillende kanalen (telefoon, balie, post, internet) vragen beantwoord en diensten geleverd krijgen Telefonisch informatiepunt (TIP) In april 2012 is de pilot met het Telefonisch Informatiepunt (TIP) gestart voor het onderdeel Burgerzaken. In het TIP worden de eerstelijns vragen voor Burgerzaken direct beantwoord en de meldingen woonomgeving geregistreerd. Om de dienstverlening te vergroten is, mede vanwege de beperkingen van de telefoonapplicatie, gekozen om de inwoner warm door te verbinden naar de medewerkers binnen de organisatie (dit betekent dat de ontvanger van een telefoontje een vooraankondiging ontvangt voordat een telefoontje wordt doorgeschakeld). In mei is na een evaluatie het TIP heringericht. Het beantwoorden van de eerstelijns vragen en het registreren van de meldingen woonomgeving leidde ertoe dat een beller te lang in de wacht kwam te staan en uiteindelijk de verbinding verbrak. De herinrichting van het TIP heeft dit probleem opgelost. Voor het inzichtelijk maken van het telefoonverkeer is het noodzakelijk dat er rapportages uitgevoerd worden. Hiervoor zijn sinds december 2012 in het TIP, maar ook bij Burgerzaken en WMO, zowel in de frontoffice als in de backoffice, systemen ingericht. Dit betekent dat in de telefooncentrale de inkomende gesprekken naar de backoffice wordt geleid. Hierdoor worden doorgezette tweedelijns vragen altijd beantwoord door een medewerker van de vakafdeling. In maart 2013 kan er op basis van specifieke rapportages worden geconcludeerd hoeveel inkomende gesprekken er binnenkomen en hoeveel er worden beantwoord. Voor het beantwoorden van de eerstelijns vragen is een kennisbank van de SDU aangeschaft, die in het eerste kwartaal van 2013 wordt ingericht. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie voor personen (mgba) Modernisering GBA is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met diverse betrokken instanties. De GBA wordt gemoderniseerd om de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. De voordelen van de modernisering zijn: Nieuwe en gewijzigde gegevens zijn direct beschikbaar en op elk gewenst moment op te vragen door zowel gemeenten als afnemers. Betere mogelijkheden voor het ondersteunen van plaatsonafhankelijke dienstverlening en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verbetering van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens. Sneller en goedkoper aanpassen van ICT-systemen. Het verstrekken van gegevens wordt eenvoudiger en goedkoper. De basisregistratie personen sluit aan op bestaande en nog te ontwikkelen e- overheidsvoorzieningen Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 94 van 210

95 In 2012 hebben we kennisgemaakt met de eerste presentaties van mgba door leveranciers. In een testomgeving genaamd Modernodam worden de nieuwe processen rondom de basisregistratie personen (BRP) getoond. In het laatste kwartaal van 2012 hebben alle gemeenten aan moeten geven wanneer zij denken aan te sluiten op de BRP. Voor Soest wees de analysetool uit dat het laatste kwartaal van 2015 het meest geschikte moment is. In 2013 moet een eerste aanzet worden gegeven door een nog samen te stellen projectgroep om de aansluiting in 2015 te realiseren. De aansluiting op de BRP heeft impact voor de gehele organisatie door de binnengemeentelijke leveringen van BRPgegevens. Er wordt samenwerking gezocht met de afdeling Burgerzaken van andere gemeenten die deelnemen aan de Regionale ICT Dienst (RID). Vervolgens wordt onderzocht of het mogelijk is om de Burgerzaken Modules (BZM) gezamenlijk aan te schaffen. Tot op heden heeft dit geleid tot een eerste kennismaking met de BZM van PinkRoccade en Procura. Centric staat voor 2013 op het programma. Thema 5 - Goed bestuur Doelstelling: Tevreden inwoners over het gemeentebestuur Tabel effectindicator(en) omschrijving bron Referentie- Streefwaarde of 2012 nulwaarde De gemiddelde tevredenheid Monitor Waar staat je 6,4 Overeenkomstig inwoners in de 6 burgerrollen gemeente.nl? advies Inwoner als kiezer: 5,8 raadswerkgroepen Tevredenheid inwoners over 1e W-vraag voor het gemeentebestuur 2012 niet Inwoners als onderdaan 6,3 bepaald. Tevredenheid inwoners over het gemeentebestuur Realisatie 2012 Is conform afspraken bij de 1 e w vraag uitgesteld naar 2013 Vragen worden daarin meegenomen 9.8 Onroerend goed Vanwege verschillende niet te ramen onvoorziene uitgaven is er per saldo een tekort van op het budget grondzaken ontstaan. Naast het gebruikelijke juridische advies diende er een rechtszaak te worden opgestart en is de gemeente Soest zelf in rechte betrokken, hetgeen de kosten heeft doen oplopen. Reeds zeer langlopende zaken zoals de beëindiging van de erfpacht aan de Wieksloterweg OZ heeft veel kosten teweeg gebracht door de daaropvolgende ontruimingprocedures, gerechtelijke procedures en juridische adviezen en kosten. Ook is in dit gebied de bodem gesaneerd, voordat de grond werd overgedragen. In eerdere jaren werden dit soort kosten ook gemaakt, echter toen stonden er meer baten tegenover. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 95 van 210

96 D. Financiële verantwoording Programma Bestuurlijke taken Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Gemeenteraad College van B en W Bestuursondersteuning Samenwerkingen Communicatie en voorlichting Burgerzaken Gebiedsgericht werken Onroerend goed Wet waardering onroerende zaken Totaal lasten Baten Gemeenteraad 15 College van B en W 1 10 Bestuursondersteuning Samenwerkingen Communicatie en voorlichting Burgerzaken Gebiedsgericht werken 1 Onroerend goed Wet waardering onroerende zaken Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten 32 Baten 153 Resultaat 185 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 96 van 210

97 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Gemeenteraad Apparaatskosten -15 Rekenkamer; geen externe kosten onderzoek (V31) en kosten ontwikkeling dualisme (V10) 41 Hogere lasten onkosten gemeenteraad -9 Overig -2 College van B en W Hogere lasten college -19 Kosten voormalig B en W en wachtgeldverplichting -56 Hogere lasten onkosten college -17 Kosten afscheid Burgemeester Noordergraaf -11 Apparaatskosten -21 Bestuursondersteuning Apparaatskosten -44 Samenwerkingen Lagere bijdrage Regio Amersfoort Communicatie en voorlichting Apparaatskosten (de ambtelijke kosten voor het Telefonisch informatiepunt worden nu hier verantwoord) -172 Overig 8 Burgerzaken Apparaatskosten (andere toerekening van de ambtelijke uren, zie hierboven) 142 Lagere kosten GBA 23 Lagere kosten verkiezingen 2 e kamer 6 Lagere kosten reisdocumenten 16 Hogere baten reisdocumenten 27 Hogere kosten rijbewijzen -9 Lagere baten rijbewijzen -22 Overig 7 Gebiedsgericht werken Apparaatskosten 86 Overig 6 Onroerend goed Apparaatskosten -29 Hogere energielasten -18 Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) 61 Hogere kosten bodemsanering Kerklaan -11 Lagere kosten planschade 24 Diverse verkopen 14 Diverse huren en pachten 33 Externe adviezen en algemene kosten grondzaken (zie programma 9 Bestuurlijke taken) -100 Bodemsaneringen K. Onneslaan en Wieksloterweg O.Z. -27 Oormerkvoorstel plan van aanpak integraal accommodatie beleid 238 Wet waardering onroerende zaken Apparaatskosten 6 Overig 14 Totaal 185 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 97 van 210

98 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen en recapitulatie Baten en lasten Rekening Begroting Rekening (bedragen x 1.000) Lasten Lasten programma 1 t/m Algemene lasten Stelposten 37 Onvoorziene uitgaven 0 Totaal lasten Baten Baten programma 1 t/m Algemene uitkering Gemeentefonds Wet maatschappelijke ondersteuning Dividenden, aandelen Saldo financiering Lokale belastingen Bespaarde rente Overige Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen Resultaten na bestemming Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten Baten Resultaat 818 Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Reeds toegelichte verschillen bij de programma's 1 t/m Algemene lasten Saldo kostenplaatsen (begroot minus werkelijk ) -469 Dekking uit de stelpost nominale ontwikkelingen 344 Onder/overschrijding op kostenplaats: automatisering 385 huishoudelijke 88 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 98 van 210

99 dienst documentatie, catering en archief 10 overige personeel -212 Lagere dekking door minder productieve uren -180 Bijdrage bedrijfsreserve (beïnvloedbare personeelskosten) -126 Overige niet beïnvloedbare personeelskosten Herwaardering van de dubieuze debiteuren geeft als saldo: -21 Stelposten Vervallen stelposten: de werkelijke uitgaven zijn verantwoord op de diverse programma's Hiertoe behoren: stelpost nominale ontwikkelingen stelpost onderuitputting -324 stelpost taakstelling personeel -51 stelpost taakmutaties; zie hieronder NUP-middelen 68 Algemene uitkering Gemeentefonds Als gevolg van onderuitputting bij het Rijk in 2012 moet rekening worden gehouden met een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering -240 Reservering NUP-gelden (deze middelen worden in 2015 weer onttrokken uit het Gemeentefonds; zie ook bij stelpost taakmutaties) -68 Overige -15 Decentralisatie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning 63 Dividenden, aandelen Aflossing achtergestelde geldlening Vitens, dekking via herwaarderingsreserve -40 Saldo financiering Hiertegenover staan lagere kapitaallasten, verantwoord bij de verschillende programma's 30 Lokale belastingen Lagere kosten invordering 3 Hogere opbrengst hondenbelasting 4 Hogere opbrengst eigenarenheffing woningen 14 Hogere opbrengst eigenarenheffing niet-woningen 12 Apparaatskosten 23 Bespaarde rente Over de omvang van de reserves wordt rente toegevoegd (naar de situatie van 1 januari 2012) Deze bespaarde rente wordt als bate verantwoord ten gunste van de exploitatie en vervolgens bij de bestemming van het resultaat toegevoegd aan de reserves. 7 Overig Lagere bijdrage convenant logiesverstrekkers -45 Diversen -2 Totaal algemene dekkingsmiddelen Reservemutaties (stortingen) zie specificatie hoofdstuk Reservemutaties (onttrekkingen) zie specificatie hoofdstuk Totaal algemene dekkingsmiddelen 818 Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 99 van 210

100 Hoofdstuk 4 - Paragrafen Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicomanagement In 2008 heeft de raad het Visiedocument Risicomanagement vastgesteld. Dit document bevat de volgende kaders voor het risicomanagement in Soest: Pragmatische aanpak Onderbouwing weerstandsvermogen door middel van risicomanagement Kwalitatieve methode met een afgeleide kwantificering Benoemen strategische risicogebieden en soorten risico s Vaststellen schaalindeling voor prioritering risico s Norm weerstandsvermogen Aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen) Het risicomanagement omvat een drietal sporen: 1. Risicobewustzijn. Betreft het bij beleidsvoorbereiding vroegtijdig stil staan bij en weergeven van risicobeheersing in college- en raadsvoorstellen en in projectplannen. Dit wordt geborgd en gefaciliteerd door in trainingen adviesvaardigheden en projectmatig werken het onderwerp risicomanagement te behandelen. Tevens via algemene informatieverstrekking en interne nieuwsbrieven. 2. Weergave van bestuurlijk relevante risico's in de programma s van de begroting en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen in de paragraaf risicomanagement. 3. Het per afdeling uitvoeren van globale risicoanalyses. In deze paragraaf wordt nadere uitwerking gegeven aan de volgende drie kaders uit het Visiedocument Risicomanagement: Onderbouwing weerstandsvermogen d.m.v. risicomanagement. Norm weerstandsvermogen. Aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen). Relatie risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Een gemeente loopt tal van risico s. Een deel van de risico s wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door specifieke maatregelen (risicomanagement). Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico s loopt een gemeente ook altijd risico s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico s kunnen tot onvoorziene kosten leiden. Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging zou moeten worden doorgevoerd bij het optreden van niet afgedekte risico s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen: de zogenaamde weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen. Benodigde weerstandscapaciteit Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging zou moeten worden doorgevoerd bij het optreden van niet-afgedekte risico s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen; de zogenaamde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is te herleiden uit een inschatting van de financiële omvang van het totaal aan risico s waar geen of onvoldoende beheersmaatregelen voor getroffen zijn. Zoals gebruikelijk is bij de begroting 2012 een inschatting gemaakt van het financiële effect van niet volledig afgedekte financiële risico s. In de hiernavolgende tabel is in de kolom aantoonbaar financieel effect op jaarrekening 2012 aangegeven welke risico s ook daadwerkelijk uitgekomen zijn. Enkele daarvan zijn positiever uitgevallen dan voorzien, andere zijn negatiever uitgevallen. Per saldo Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 100 van 210

101 bedraagt het financiële effect op de gerealiseerde risico s ca Dit bedrag kon ruimschoots door de beschikbare weerstandscapaciteit opgevangen worden. Tevens geeft de hiernavolgende tabel de inschatting per einde 2012 weer van de financiële effecten van niet volledig afgedekte financiële risico s. Op grond van deze inschatting wordt per einde 2012 de gemiddelde benodigde weerstandscapaciteit indicatief gesteld op ca. 2,3 mln. Dit is in lijn met de afgelopen jaren. Programma en Onderwerp Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '12 Inschatting financieel effect van benoemde risico s per: Begin 12 Einde 12 Programma 1. Veiligheid - Geen Programma 2. Verkeer en Vervoer - Geen Programma 3. Economie - Geen Programma 4. Natuur en Milieu Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte Betreft kosten als gevolg van vuurwerkschade aan putdeksels, verkeersborden en prullenbakken Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 50% x Storm- en bliksemschade openbaar groen De stormschade heeft zich voornamelijk voorgedaan in het eigen bomenbestand, het gaat om het opruimen en vervangen van een tiental omgewaaide bomen en het verwijderen van uitgescheurde boomkronen en afgebroken takken die een veiligheidsrisico vormen. Bij de jaarrekening 2012 werd duidelijk dat het budget m.b.t. storm- en bliksemschade openbaar groen met ca overschreden is. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 25% x einde 2012: 25% x Nakomende sanering voormalige stortplaats aan Dolderseweg n.v.t. In de (gebruiks)overeenkomst Prorail-gemeente Soest over het ecoduct Op Hees is de financiële bepaling over meebetalen van onverwachte saneringskosten niet meer opgenomen. Dit risico is daarmee niet meer aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 25% x einde 2012: n.v.t. - RUD-vorming 0 n.v.t Medio november 2012 heeft de raad ingestemd met de RUD-vorming. Er dient nog een bevredigende oplossing te komen voor de desintegratiekosten als gevolg van de ontvlechting uit SB G. In 2012 was dit risico niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: n.v.t. einde 2012: 50% van Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 101 van 210

102 Programma en Onderwerp Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '12 Inschatting financieel effect van benoemde risico s per: Begin 12 Einde 12 Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening Project vliegveld Soesterberg (t/m einde ontwikkelingsfase) Op het jaar 2012 had het benoemde risico geen effect. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x einde 2012: 10% x Financieel tekort Masterplan Soesterberg 0 p.m. 0 Bij het vaststellen van de mastergrex in oktober 2012 is het tekort voorzien voor een bedrag van 1,2 mln, die gedekt wordt uit het investeringsfonds Op het jaar 2012 had het benoemde risico geen effect. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: p.m. einde 2012: 0 Programma 6. Onderwijs Geen Programma 7. Zorg en Welzijn Individuele verstrekkingen WMO Onder meer als gevolg van de uitvoering van wijzigingen in het WMOverstrekkingenbeleid is per saldo een voordeel van ca ontstaan. Het risico is per einde 2012 is naar beneden toe bijgesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 75% van einde 2012: 50% van Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort In 2012 bevond RWA zich in een reorganisatie. De investeringen voor deze reorganisatie zijn vastgelegd in een bedrijfsplan. De kosten hiervan zijn vertaald naar gemeentelijke bijdragen. Vanwege oplopende tekorten heeft RWA besloten de reorganisatie te versnellen. Dit zorgt voor een toename van de kosten in 2012 en een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Deze eenmalige extra bijdrage in 2012 bedraagt voor Soest Dit is weergegeven in de najaarsnota Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 90% x einde 2012: 50% x Salariskosten afdeling Werk n.v.t. De salariskosten van de afdeling Werk worden gedekt vanuit het participatiebudget voor zover dat wettelijk mogelijk is en de overige dekking komt uit de overige reguliere budgetten. Er is daarmee geen sprake meer van een niet-afgedekt financieel risico. Op het jaar 2012 had het benoemde risico geen effect. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 75% x einde 2012: n.v.t. - SWOS warme maaltijdenvoorziening n.v.t. Dit betreft een openeindregeling. De laatste 2 jaar blijkt dat het gebruik van deze voorziening terugloopt. In 2012 was genoemd risico niet aan de orde. Het risico wordt per einde 2012 op nul gesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x einde 2012: n.v.t. - Gemeentelijke bijdrage sociale uitkeringen Het saldo van uitkeringen minus rijksvergoedingen bedroeg in voordelig. Echter, voor een bedrag ter hoogte van is over 2011 een aanvullende IAU-uitkering aangevraagd bij het Ministerie van SZW. In haar brief van 28 december 2012 heeft het Ministerie laten weten de aanvraag af te wijzen. Deze voorlopige afwijzing leidt tot een afboeking van het volledig risico op de jaarrekening van Per saldo geeft dit een in 2012 gerealiseerd risico van Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 25% x Schuldhulpverlening n.v.t De rijksbijdrage voor schuldhulpverlening wordt m.i.v beperkt. Tegelijkertijd zijn de eisen aan de gemeente verscherpt met de inwerking treding van de Wet Schuldhulpverlening Gemeenten. In 2012 heeft de gecombineerde inzet rondom schuldhulpverlening van de gemeente Soest met de Kredietbank en Beweging 3.0 nog geleid tot een beter financieel resultaat dan verwacht. Voor 2013 en verder is dit nog onzeker. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: n.v.t. einde 2012: 90% x Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 102 van 210

103 Programma en Onderwerp Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '12 Inschatting financieel effect van benoemde risico s per: Begin 12 Einde 12 Programma 8. Sport, recreatie, kunst en cultuur Exploitatie sportcentrum Dalweg p.m. n.v.t. In de najaarsnota 2012 is gemeld dat het budget met ca overschreden zou gaan worden. Enerzijds als gevolg van het aanschaffen van zwemmateriaal voor Optisport (het aanwezige materiaal was oud en versleten). Anderzijds als gevolg van het betalen van afkoopregelingen aan het personeel dat overgenomen is door Optisport aan SRO waar een suppletieregeling voor het overgenomen personeel voor was afgesproken. Bij de jaarrekening blijkt de overschrijding uiteindelijk te bedragen. Doordat een aantal overgenomen personeelsleden in de loop van 2012 gebruik heeft gemaakt van een afkoopregeling en niet langer werkzaam is bij Optisport, zullen de te betalen suppletiekosten vanaf 2013 lager uitvallen en naar verwachting binnen de budgetten opgevangen kunnen worden. Het risico wordt daarmee per einde 2012 op nul gesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 90% x p.m. einde 2012: n.v.t. - Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid Betreffend risico was in 2012 niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2011: 25% x einde 2011: 25% x Programma 9. Bestuurlijke taken Uitkeringen bestuurders n.v.t. In 2012 zijn landelijke regels ontvangen over de verplichte aansluiting van de pensioenen van politieke ambtsdragers op het nationale Pensioenregister. Ook werd dringend aanbevolen om voor de pensioenverplichtingen een voorziening te vormen. Dit is met een incidenteel bedrag ad in 2012 en structureel vanaf 2013 financieel-technisch geregeld via de najaarsnota Hiermee is het risico afgedekt en wordt het risico per einde 2012 op nul gesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% van einde 2012: n.v.t. - Terugbetaling leges identiteitskaarten n.v.t. In 2011 hebben terugbetalingen plaats gevonden. Door 'reparatiewetgeving' door het Rijk is dit onderwerp in 2012 geen risico meer. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van einde 2012: n.v.t. - Trajecten medewerkers In 2012 zijn 3 trajecten doorlopen om medewerkers te begeleiden van werk naar werk (waaronder loopbaantraject, detachering en uitstroom en outplacementtrajecten). De kosten hiervan ad zijn gemeld bij de voorjaarsnota kon gedekt worden uit de stelpost lonen & prijzen. Voor het restant ad is extra budget verkregen. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 50% x Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt In 2012 zijn de kosten voor onder meer werving en selectie met ca overschreden. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 50% x Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 103 van 210

104 Programma en Onderwerp Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '12 Inschatting financieel effect van benoemde risico s per: Begin 12 Einde 12 - Externe juridische ondersteuning bij inkoop Betreffend risico was in 2012 niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 50% x Planschade Steeds vaker worden planschadeovereenkomsten gesloten, waardoor het gemeentelijk risico op het moeten betalen van planschades afneemt. In lijn daarmee was het risico in 2012 niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 25% x einde 2012: 25% x Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een eigen risico van per geval. In 2012 lag de eigen aansprakelijkheid ca hoger dan verwacht. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x einde 2012: 10% x Algemene dekkingsmiddelen Dubieuze debiteuren De oninbaarheid van debiteuren lag in 2012 ca hoger dan verwacht. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 50% x Dividenduitkering BNG In de voorjaarsnota 2012 is gemeld dat in minder aan dividend over 2011 ontvangen is dan geraamd was. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van einde 2012: 75% van Dividenduitkering Vitens In de najaarsnota 2012 is gemeld dat in 2012 de dividenduitkering Vitens over lager uitvalt dan geraamd. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x einde 2012: 50% x Concessie-uitkering Vitens In 2011 heeft Vitens de concessieovereenkomst eenzijdig opgezegd. De uitkeringen over 2011 en 2012 zullen nog wel gestand worden gedaan, maar betaling is vooralsnog opgeschort. De gemeente Vecht, samen met drie andere Utrechtse gemeenten, de opzegging aan. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van einde 2012: 50% x Ontwikkelingen algemene uitkering In de najaarsnota 2012 werd een voordeel van ca gemeld. Bij de jaarrekening dient ten opzichte van de najaarsnota echter juist weer een nadeel van gemeld te worden. Per saldo leidt dit tot een gerealiseerd risico van nadelig. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van einde 2012: 50% x Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 104 van 210

105 Programma en Onderwerp Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '12 Inschatting financieel effect van benoemde risico s per: Begin 12 Einde 12 - Lonen en prijzen In de najaarsnota 2012 is gemeld dat de loonontwikkeling in 2012 per saldo een voordeel van geeft. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x einde 2012: 10% x B - Financiering: Renterisico In 2012 waren m.b.t. dit risico geen nadelige financiële effecten aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% van einde 2012: 10% x E - Verbonden Partijen: Garantstellingen In 2012 waren m.b.t. dit risico geen nadelige financiële effecten aan de orde. Zie ook de toelichting bij paragraaf B. Financiering Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 5% x einde 2012: 5% x Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een structurele en een incidentele component. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de niet benutte belastingcapaciteit. De niet benutte belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als het verschil tussen: 1. De werkelijke kosten en opbrengsten (= mate van kostendekking) van de afvalstoffenheffing en van de rioolheffing. 2. De ozb-opbrengst voor de gemeente Soest volgens de artikel 12-norm en de werkelijke ozbopbrengst. Op basis van deze normen bedraagt de structurele weerstandscapaciteit circa 2,4 mln. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves die niet geblokkeerd zijn. Omdat de besteding van het merendeel van de reserves vast ligt en incidentele aanwending van deze reserves leidt tot een bestedingsbeperking voor de toekomst, beschouwen wij alleen de algemene reserve als vrij aanwendbaar. Ultimo 2012 bedraagt deze 14,6 mln. (exclusief jaarresultaat 2012). De totale beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) bedraagt per ultimo mln., waarvan 2,4 mln. structureel en 14,6 mln. incidenteel. Weerstandsvermogen Voor onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit (= algemene reserve + vrije belastingcapaciteit) gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van deze berekening bedraagt het weerstandvermogen per ultimo 2012: 17 mln. / 2,3 mln. = 7,40. Het Visiedocument Risicomanagement hanteert als norm een weerstandsvermogen van 1 of groter. Het niveau voldoet daarmee in ruime mate aan de norm. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 105 van 210

106 Aanvullende onderbouwing weerstandsvermogen De provincie gaat voor de benodigde (incidentele) weerstandscapaciteit indicatief uit van 50 tot 150 per inwoner, afhankelijk van de dynamiek van de gemeente. De raad heeft zelf ook nog een aanvullende norm gesteld bij de behandeling van de nota Reserves en Voorzieningen in januari 2008: de algemene reserve moet minimaal bedragen. Eind 2012 bedraagt de algemene reserve 14,6 miljoen. De (incidentele) weerstandscapaciteit bedraagt daardoor ca. 321 per inwoner. Dit ligt ruim boven de door de provincie gehanteerde normen. Samenvatting: De door de raad vastgestelde normen voor het risicomanagement zijn in 2012 gerealiseerd: 1. Norm weerstandsvermogen: groter dan 1 werkelijk per einde 2012: 7,40 2. Minimumnorm werkelijk per einde 2012: ca. 14,6 mln. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 106 van 210

107 Paragraaf B - Financiering Algemeen Onder treasury wordt verstaan: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan gebonden risico s. De treasuryfunctie moet voldoen aan de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). In deze wet staat onder andere dat: - Je als gemeente alleen leningen mag aangaan en middelen mag uitzetten voor de uitoefening van de publieke taak ter vermijding van overmatige risico s; - en je een treasurystatuut moet opstellen en daarin je treasurybeleid moet beschrijven. In 2001 is in Soest het treasurystatuut opgesteld. Dit is 16 december 2010 door de raad herijkt. Vlottende schuld De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Deze limiet bedroeg in ,289 miljoen (zie Modelstaat A). In de begroting 2012 bedraagt de limiet 7,837 miljoen. Gebleken is echter dat als grondslag voor de limiet het begrotingstotaal na reserveringen genomen mag worden. In de jaarrekening is met deze grondslag rekening gehouden waardoor de limiet hoger is uitgevallen. Zoals reeds in de begroting 2012 was aangegeven, was het in het begin van dit jaar noodzakelijk voor 3 maanden een kasgeldlening aan te gaan van 5 miljoen ter voorkoming van overschrijding van het overeengekomen kredietarrangement bij de BNG. De bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank vertoonde eind 2012 een saldo van ruim 2,5 miljoen. Langlopende schuld De renterisiconorm geeft aan hoeveel een gemeente mag uitgeven aan renteherzieningen en aflossingen van langlopende leningen. Deze norm bedroeg in ,856 miljoen. In de begroting is uitgegaan van een norm van 18,439 miljoen. De reden voor deze afwijking is dezelfde als die hierboven vermeld is onder Vlottende schuld. Per 1 januari 2012 bedroeg de totale leningenportefeuille circa 15,6 miljoen. De vaste schuld per 31 december 2012 bedraagt 14,4 miljoen. De afname van 1,1 miljoen is veroorzaakt door de reguliere aflossingen. Gemiddeld werd over de totale leningenportefeuille een rente van 5,6% betaald. Dit lijkt vrij hoog, maar de leningenportefeuille bevat 7 langlopende leningen afgesloten in de jaren 1995 t/m 2008 met wisselende rentes van 4,30% tot en met 7,25%. Van de nog lopende leningen komen geen leningen in aanmerking voor vervroegde aflossing. Het aangaan van een langlopende vaste geldlening ter consolidatie van de vlottende schuld was in 2012 niet aan de orde. Kredietrisico s van verstrekte leningen Restant omvang van de verstrekte leningen: 31/12/ /12/ geldleningen ambtenaren (6): In 2012 zijn geen leningen aan derden verstrekt. De risico s voor de eerder verstrekte leningen zijn uiterst beperkt. Voor de verstrekte leningen aan ambtenaren voor de aankoop van woningen is hypothecaire zekerheid gesteld, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de woningen de restantschuld ruimschoots overstijgt. Garantstellingen (staat f) De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën: - Instellingen op het gebied van de woningbouw. De rol van de gemeente is primair overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert als achtervang. De WSW stuurt jaarlijks eind maart een verantwoording. Tot nu toe was er voldoende dekking aanwezig in het waarborgfonds. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 107 van 210

108 - Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen. Er zijn geen achterstanden en het risico is als normaal aan te merken. - Koop of bouw van woningen door particulieren. Deze garantierisico s zijn vooralsnog uiterst beperkt. Relatiebeheer De BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten) is onze huisbankier. Nagenoeg alle financiële transacties worden bij de BNG afgewikkeld via één centrale gemeentelijke rekening. De gemeente heeft een kredietarrangement met de BNG. Het kredietarrangement is gehandhaafd op 8 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente een rekening-courantrekening bij de ING-bank en de Rabobank en een bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. Vooruitblik Op 31 december 2012 zijn de tegoeden in rekening-courant circa 2,509 miljoen. Gezien de teruglopende liquiditeiten en de te verwachten grote investeringsuitgaven vanaf 2013 voor onder anderen het realiseren van de plannen voor het Masterplan Soesterberg is het aangaan van een, in eerste instantie kasgeldlening, noodzakelijk alsmede het aantrekken van één of meer vaste geldleningen. Wij zien overigens geen problemen in het aantrekken van geldleningen voor de realisatie van plannen. Ondanks de verscherpte voorwaarden van banken als gevolg van de financiële crisis wordt de gemeente i.c. de overheid beschouwd als betrouwbare partner voor het nakomen van de verplichtingen. Vanzelfsprekend worden ontwikkelingen met name rond de rentestand nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan worden adequaat besluiten genomen in overleg met het treasurycomité. Bron: DNB, ontwikkeling Euribor Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 108 van 210

109 Bron: DNB, ontwikkeling rente op staatsleningen De kabinetsplannen inzake Wet HOF en het schatkistbankieren zijn mede door de inspanningen van de VNG bijgesteld. In de voorjaarsnota 2013 informeren wij u hierover nader. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 109 van 210

110 Voorgeschreven bijlagen behorende bij de treasuryparagraaf: Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet (bedragen x 1.000) Stappen ( 1-4 ) (1) Vlottende (2) Vlottende (3) Netto vlottend (+) of schuld middelen Overschot middelen (-) (1) - (2) = (3) (4) gemiddelde van (3) Stappen ( 5-9) Variabelen Bedragen (5) kasgeldlimiet (KGL) (6a) = (5>4) ruimte onder de KGL (6b) = (4>5) overschrijding van de KGL Berekening kasgeldlimiet (5) (7) Begrotingstotaal (8) Percentage regeling 8,5% (5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet Modelstaat B renterisico vaste schuld (bedragen x 1.000) Stap Variabelen 2012 Renterisico(norm) (1) renteherzieningen 0 (2) aflossingen (3) renterisico ( 1+2) (4) renterisiconorm (5a) = ( 4 < 3 ) ruimte onder renterisiconorm (5b) = ( 3 > 4 ) overschrijding renterisiconorm Berekening renterisiconorm (4a) begrotingstotaal (4b) percentage regeling 20% (4) = (4a x 4b/100) renterisiconorm Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 110 van 210

111 Paragraaf C - Bedrijfsvoering Relevante beleidsdocumenten Het beleid in Soest voor de bedrijfsvoering is hoofdzakelijk opgenomen in de nota s: Strategie en beleid a. Directieplan b. Besturingsconcept (maart 2005) c. Organisatieverordening (B en W 20/01/2004) en 2011 d. Raadsprogramma e. Collegeprogramma f. Nota Gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken (2010) Organisatieontwikkeling g. Soest heeft Antwoord h. Projectmatig werken (2008/2010) i. Nota inkoopbeleid en aanbesteding (2004 en 2010) Management van middelen j. Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid (B en W april 2008) k. Integriteit/gedragscode (actualisatie 2006 en 2008) l. Risicomanagement (raad 10 juni 2008) m. Communicatie- en participatie nota n. Nota Interne communicatie o. Beheerplan I&A Management van processen p. De geactualiseerde verordeningen (raad 15/05/ ) q. Mandaatbesluit (Directie en MO juni 2008/2010) r. Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (20/01/2003) s. Nota Reserves en voorzieningen 2008 (raad 14/02/2008) t. Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie (ex art. 212 GW) u. Controleverordening (financieel beheer) (ex art. 213 GW) v. Verordening doelmatigheid (ex art. 213a GW) w. Budgethoudersregeling (Directie 21/06/2004- onder constructie) Medewerkers x. HRM nota y. Strategisch Opleidingsbeleid ( ) z. Handboek Competentiemanagement (2005, 2008, 2011) aa. Performancecyclus (2007/2008/2010) bb. Integraal gezondheidsmanagement en Arbomonitor (2007/2010) cc. Medewerkersonderzoek ( ) Waardering door inwoners, medewerkers en maatschappij dd. Medewerkertevredenheidonderzoek gemeente Soest (METEO) (2008/2009, 2010/2011) ee. Waarstaatjegemeente.nl (2008/2009 en 2010/2011) ff. Periodieke rapportages klachtenregeling Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 111 van 210

112 Inleiding Een goede bedrijfsvoering is essentieel en draagt bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen door het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit (als gevolg van hogere productiviteit). Het kwaliteitsbeleid binnen de bedrijfsvoering besteedt aandacht aan strategie, middelen, competenties en processen en moet integraal onderdeel worden van ieders werkwijze. Alleen op die manier kan het kwaliteitsbeleid écht bijdragen aan continue verbetering in plaats van dat het als een keurslijf wordt ervaren. Om de effecten van bedrijfsvoering te meten, worden specifieke bedrijfsvoeringdoelstellingen geformuleerd. Binnen de gemeente Soest werken we volgens de Soester invulling van het INK 1 model. Dit model legt een relatie tussen strategie, beleid, middelen en competenties enerzijds en medewerkers, klanten, leveranciers en maatschappij anderzijds. We voeren het werk uit volgens de cyclus van Plan- Do-Check-Act. Aan deze planmatige cyclus zijn de meer mensgerichte en sociaal-culturele aspecten gekoppeld die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Inwoners mogen verwachten dat we in onze publieke dienstverlening rechtmatig handelen en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en slagvaardig zijn. Door het INK-model, Plan-Do-Check-Act en de mensgerichte en sociaal-culturele aspecten te combineren, optimaliseren wij planmatig onze bedrijfsvoering en daarmee onze publieke dienstverlening in al haar facetten. Dit leidt tot de volgende gefaseerde werkwijze: 1 Instituut Nederlandse Kwaliteit Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 112 van 210

113 Fase 1 Plannen 1 Strategie en beleid; duidelijke doelen afgeleid van missie, visie en strategieën 2 Tonen van leiderschap Fase 2 Doen Inspireren elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar producten en diensten en haar positie en kracht. Dit betekent het ontwikkelen van een gedeeld toekomstbeeld en het samen ontdekken van de mogelijkheden tot vernieuwing en verbetering. 3 Effectieve inzet van management van middelen 4 Effectieve inzet van processen 5 Effectieve inzet van medewerkers Fase 3 Checken Mobiliseren het benutten van de inspiratie, capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie. 6 Meten waardering klanten/inwoners en 7 Meten waardering door maatschappij 8 Meten waardering door medewerkers Fase 4 Verbeteren/ Vernieuwen Waarderen met alle betrokkenen in en rond de organisatie bepalen wat werkelijk van waarde is. Hierbij oog en respect hebben voor elkaar en elkaars bijdrage. 9 Bij afwijkingen van doelen beleid/uitvoering aanpassen, verbeteren en vernieuwen waar noodzakelijk Reflecteren tijd nemen om terug te kijken naar de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dit is gebeurd. Samen overdenken waar het allemaal om ging, wat er goed ging en wat beter kan. We zijn een contextgerichte organisatie en werken vraaggericht. Vanuit ons streven naar excellente dienstverlening luisteren we goed naar de vraag van onze klanten en is de context van waaruit de vraag wordt gesteld een belangrijk gegeven om tot een helder antwoord te komen. Daarbij is de context van de ander leidend. We stellen doelen vanuit een met de ander gedeeld toekomstbeeld. En dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een mooie buurt, het verminderen van overlast, een schone en veilige woonomgeving of het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte. Dit betekent dat we ons moeten verbinden met de ander en diens wensen omzetten in specificaties. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het collegeprogramma en de vertaling daarvan in de nota s over participatie en gebiedsgericht werken. Fase 1 - Plannen 1. Strategie en beleid van de bedrijfsvoering Publiek beleid is geen exclusieve taak voor de overheid en hoeft niet altijd centraal vastgesteld te worden. Ook individuen en maatschappelijke groepen kunnen beleid ontwikkelen en zich inzetten om de publieke zaak te dienen. Zij kunnen dit zelfstandig doen, maar ook in samenwerking met ons als gemeente. De gemeente is de nabije overheid. Daardoor is de gemeente in staat of zou in staat moeten zijn om de relatie met inwoners, raad en samenleving te verbeteren en het vertrouwen van de inwoners te herstellen. Inwonerschap in Soest komt mede tot ontwikkeling wanneer inwoners ook zelf Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 113 van 210

114 aangesproken worden om zich actief in te zetten voor de gemeenschap. Samen met de gemeenteraad en inwoners wil het college participatie vormgeven. Deze nieuwe manieren van werken en samenwerken hebben effect op de wijze waarop wij onze bedrijfsvoering inrichten. Inwoners, organisaties en de rijksoverheid stellen eisen aan onze dienstverlening. Het is belangrijk dat we onze bedrijfsvoeringsstrategie daarin bepalen om te zorgen voor samenhangend beleid en een betere externe oriëntatie (van buiten naar binnen denken en doen). Beide aspecten zijn in 2011 en 2012 verder uitgebouwd met de doorontwikkeling van onze organisatie. Excellente dienstverlening, verdere ontwikkeling van klantgerichte houding en gedrag, participatie en communicatie, handige toepassing van ICT-mogelijkheden en minder en duidelijker regels zorgen voor een betere relatie met inwoners en bedrijven en een snellere aanpak van problemen. De missie van de gemeente Soest Onze missie sluit aan bij het motto van de collegeverklaring : Soest waar iedereen meetelt. Onze missie luidt: Samen actief voor Soest Wij werken aan excellente dienstverlening, kunnen ons met de ander verbinden en spelen met onze klantgerichtheid in op de vraag van inwoners en samenleving. Wij richten ons op het vergroten van de betrokkenheid en participatie van inwoners en organisaties in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces. Wij richten ons op het behalen van de overeengekomen resultaten en helpen anderen hun resultaten te behalen. Wij zetten ons actief in voor Soest en Soesterberg. Dat doen we mét de samenleving, ieder vanuit zijn eigen rol. We denken en werken van buiten naar binnen en tonen daarbij durf en drive. Visie op de organisatie Onze visie is vertaald in de onderstaande organisatieprincipes, kerndoelen en kernwaarden. Op basis van de missie en visie hanteren we een aantal organisatieprincipes: - De raad stelt kaders, controleert en communiceert met de samenleving en heeft waardering voor de door de organisatie geleverde bijdragen. - Het college houdt zich bezig met de besturing van de lokale samenleving, is gericht op betrokkenheid en participatie van inwoners en organisaties in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces en heeft vertrouwen in de adviezen en uitvoering van de organisatie. - Organiseren is een doorlopend proces dat gebruik maakt van natuurlijke momenten, urgentiebesef en sterke cultuuraspecten. De cultuur die we in Soest nastreven is dat medewerkers van nature samenwerken, elkaar opzoeken en een meerwaarde hebben voor elkaar en voor de totstandkoming van producten voor onze inwoners. De kern is dienstbaarheid aan de samenleving met het bestuur als tussenschakel. Uit de missie vloeien onze kerndoelen voort: - leveren van excellente publieke dienstverlening. - Inspelen op vragen en verwachtingen van inwoners ten aanzien van het leven en wonen in Soest. - Inspelen op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen en die van invloed zijn op onze organisatieontwikkeling. Wij werken aan deze kerndoelen met de volgende kernwaarden in gedachten: - durf & drive. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 114 van 210

115 - klant- en naar buitengericht. - samenwerken aan resultaat. Met elkaar maken we Soest waar iedereen meetelt. Organisatieontwikkeling Het organisatiemodel is gericht op de kwaliteit van het proces en de te behalen doelstellingen. De organisatie is ingericht volgens drie pijlers: Beleid, Uitvoering en Bestuur- en managementondersteuning, met in totaal zeven afdelingen en een projectbureau. De verschillende ontwikkelingen binnen onze organisatie treft u in deze paragraaf per thema aan. De organisatieverordening uit 2004 was als gevolg van een aantal ontwikkelingen in de organisatie niet meer actueel. Deze hebben wij in 2012 aangepast. Het ging daarbij om de volgende aspecten: - De afspraken voortvloeiend uit de doorontwikkeling 2010 met een andere indeling van afdelingen binnen de gemeente Soest. - De uit de doorontwikkeling voortvloeiende veranderde vergadervormen: MO is MT geworden, MT plein en MT projecten is ingevoerd. - De andere invulling van de functie van afdelingshoofd meer op strategisch niveau en een andere manier van aansturing. - De invoering van een andere aansturing binnen de organisatie waaronder de komst van een adjunct-hoofd als nieuwe functie, herijking functie teamleider en andere invulling rol coördinator - De overstap van het cluster projecten naar een nieuw organisatieonderdeel: Projectbureau. Op basis hiervan is het van belang de organisatieverordening uit 2004 te herzien in een regeling organisatie gemeente soest 2012 waardoor deze beter aansluit bij de huidige werkelijkheid. Jaarstukken Gemeente Soest Pagina 115 van 210