Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen Stichting Leergeld s-hertogenbosch 1

2 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding... 3 Inkomsten... 3 Uitgaven... 3 Exploitatie verdeling in Euro... 4 Exploitatie verdeling op basis van aantallen... 5 Geografische verdeling... 7 Verhouding directe en indirecte kosten... 8 Inzicht naar toekomst... 9 Stichting Leergeld s-hertogenbosch 2

3 Inleiding Bijgaand treft u het financieel jaarverslag 2014 aan van de Stichting Leergeld op hoofdlijnen. Inkomsten De totale inkomsten van de Stichting bedragen: eigen giften en schenkingen bijdrage Gemeente s- Hertogenbosch overige inkomsten Uitgaven De uitgaven van de stichting zijn enerzijds de kosten voor de activiteiten van de kinderen in het kader van MEEDOEN. Daarnaast zijn er kosten voor het in stand houden van de eigen organisatie Activeiten MEEDOEN Personeelskosten Huisvestingskosten bestuurskosten beheer administratie rente en bankosten Stichting Leergeld s-hertogenbosch 3

4 Exploitatie verdeling in Euro De verdeling van de post MEEDOEN is als volgt: Onderwijs Sport Welzijn Cultuur Deelgebied Onderwijs Ouderbijdrage schoolreizen schoolkamp Schoolboeken overige schoolbenodigheden testkosten ABC zwemdiploma Reiskosten overige onderwijskosten Deelgebied Sport Sport niet vergoed door JSF Stichting Leergeld s-hertogenbosch 4

5 Deelgebied Welzijn 27 januari 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 OP HOOFDLIJNEN Contributie welzijn Fietsverstrekkingen PC verstrekkingen Exploitatie verdeling op basis van aantallen Bovenstaande verdeling is gebaseerd op geld maar we bieden u ook inzicht op basis van het aantal verstrekkingen. MEEDOEN Onderwijs Sport Welzijn Cultuur Deelgebied Onderwijs Ouderbijdrage schoolreizen schoolkamp Schoolboeken overige schoolbenodigheden testkosten ABC zwemdiploma 579 Reiskosten overige onderwijskosten Stichting Leergeld s-hertogenbosch 5

6 Deelgebied Sport 27 januari 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 OP HOOFDLIJNEN Sport niet vergoed door JSF 1 37 Deelgebied Welzijn 11 Contributie welzijn Fietsverstrekkingen PC verstrekkingen 76 Stichting Leergeld s-hertogenbosch 6

7 Geografische verdeling Onderstand is een overzicht opgenomen met een verdeling van de verstrekkingen ingedeeld naar de wijken in s-hertogenbosch. Verstrekkingen per wijk Totaal Binnen stad Engele n Graafs e Poort Maasp oort Rosma Munte l Vliert Noord len Noord Rosma len Zuid West Zuid Oost Groote Wielen Totaal De Gemeente s-hertogenbosch heeft een armoede monitor over de verdeling in de wijken. Binnen deze armoede monitor waarin alle armoede gezinnen in beeld worden gebracht is ook verdeling te maken naar de gezinnen met kinderen. Op basis van deze verdeling brengen wij in beeld welk deel bereikt wordt door de stichting. In de gemeente s-hertogenbosch zijn er 640 gezinnen met kinderen die leven van een inkomen gebaseerd op 110% van het bijstandsniveau. Ook zijn er in de gemeente 1220 een ouder gezinnen met kinderen die leven dit zelfde minimum. De wijken West Noord en Graafse poort zijn de wijken met de grootste concentraties aantal gezinnen met kinderen 4 t/m 12 jaar overige leeftijden een ouder gezin 4 tm 12 eenouder gezin overige leeftijden Leergeld verstrekkingen Stichting Leergeld s-hertogenbosch 7

8 Verhouding directe en indirecte kosten , ,00 Verhouding gemiddelde directe en indirecte kosten per verstrekking 26,46 51,08 Uitgedrukt in % 34% 66% Stichting Leergeld s-hertogenbosch 8

9 Inzicht naar toekomst In de loop van het boekjaar 2015 wordt in overleg met de Gemeente s-hertogenbosch een andere methodiek gevolgd voor de subsidiering van de kosten van de eigen organisatie. De loonkosten worden voortaan rechtstreeks verrekend met de uitlenende organisatie. Als deze methodiek nu al gevolgd zou zijn dan is de verhouding anders. Verhouding directe en indirecte kosten ,00 Verhouding gemiddelde directe en indirecte kosten per verstrekking Uitgedrukt in % ,00 6,00 51,08 11% 89% Stichting Leergeld s-hertogenbosch 9