College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Transcriptie

1 College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus GB Utrecht T (030) F (030) KENGETALLEN 2005 Uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 10 oktober 2005 Cbz/nr Bezoekadres Churchilllaan GV Utrecht

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1 2. VERPLEEGHUIZEN (VH) 5 3. VERZORGINGSHUIZEN (VZH) 9 4. INSTELLINGEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTENZORG (GHZ) ALGEMENE ZIEKENHUIZEN (ZH) REVALIDATIECENTRA (RC) 29 Cbz/nr Bezoekadres Churchilllaan GV Utrecht

4 1. ALGEMEEN Inleiding Jaarlijks worden door het Bouwcollege geactualiseerde kengetallen uitgebracht om de ramingen van de gevolgen van planning en bouwvoornemens te kunnen opstellen of te beoordelen. In de geactualiseerde kengetallen wordt zowel rekening gehouden met wijzigingen en besluitvorming die voorvloeien uit beleidsmatige ontwikkelingen als met de noodzakelijke aanpassingen tengevolge van loon- en prijsontwikkelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Bouwkostennota 2005 en de beleidsregels van het College tarieven gezondheidszorg/zorgautoriteit i.o. (CTG/ZAio). De kengetallen 2005 zijn zoals gebruikelijk qua opzet gebaseerd op de Ramingsmethodiek voor investerings-en exploitatiegevolgen van planning-en bouwbeslissingen 1, zoals die in 1992 door het College voor ziekenhuisvoorzieningen, thans College bouw ziekenhuisvoorzieningen (het Bouwcollege) is vastgesteld. De kengetallen 2005 zoals opgenomen in dit rapport kunnen worden gehanteerd voor het opstellen c.q. het beoordelen van de individuele bouwinitiatieven. Deze actualisatie is weer gericht op de gegevens die relevant zijn voor de bouwprioritering van instandhoudingsinitiatieven en de bestedingsvoorstellen, waardoor bijvoorbeeld de academische ziekenhuizen, de zelfstandige behandelcentra (ZBC s) of de semimurale gehandicaptenzorg buiten beschouwing blijven. Voor specifieke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een dialysecentrum, is een benadering op maat gewenst. Deze voorzieningen worden slechts sporadisch gebouwd en zijn dermate specifiek dat het niet zinvol en praktisch is om een gemiddeld investerings- of exploitatiebedrag te berekenen. Ramingen Modernisering AWBZ en de care Voor de consequenties van het op 1 april 2003 in werking getreden Besluit zorgaanspraken AWBZ in het kader van de modernisering van de AWBZ wordt verwezen naar de Kengetallen 2004 (dagbehandeling in de care niet meer opgenomen; voorzover mogelijk rekening gehouden met nieuwe geharmoniseerde functiegerichte bouwmaatstaven voor de care van het Bouwcollege) DBC s en de cure Sinds 1 januari 2005 is er een nieuw bekostigings- en honoreringssysteem voor ziekenhuiszorg (cure), dat volledig gebaseerd is op diagnosebehandelcombinaties (DBC s). Over 10% van de DBC s kunnen zorgaanbieder en verzekeraar onderhandelen over de prijs, de kwaliteit en het volume. Voor het merendeel van de ziekenhuiszorg (90%) gelden vaste, landelijke tarieven per DBC en blijft het functiegerichte budgetsysteem voor dit moment intact. 1 College voor ziekenhuisvoorzieningen, rapport nr. 345, september

5 Vanaf 1 januari 2006 wordt de sector GGZ gedeeltelijk overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en zal ook in de GGZ de DBC-systematiek voor een deel ingevoerd worden. Deze invoering zal fasegewijs plaatsvinden: in 2006 wordt gestart met de registratie van DBC s, vanaf 2007 zal er gedeclareerd worden op basis van DBC s. Vooralsnog heeft de DBC-invoering voor de kengetallen 2005 geen consequenties. Bouwkostennota 2005 De investeringskosten die in deze nota worden gebruikt zijn gebaseerd op de Bouwkostennota Omdat deze Bouwkostennota o.a. is gebaseerd op de geharmoniseerde Bouwmaatstaven heeft daar waar noodzakelijk enige vertaling plaatsgevonden naar een sectorale benadering. De Bouwkostennota 2005 is door het Bouwcollege vastgesteld op 23 mei De hierin opgenomen bouwkostenkengetallen zijn door de Minister van VWS op 11 juli 2005 goedgekeurd. In de Bouwkostennota is voor alle categorieën voorzieningen afgezien van doorberekening van de zogenaamde gezondheidszorgindexplus (een inflatiecorrectie van 2,3% over de periode 1 januari 2004 tot 1 januari 2005). Voor ziekenhuizen worden de bouwkostennormen daarnaast met 3% verlaagd. Voor de AWBZ-gefinancierde voorzieningen (verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) worden ze op het niveau van 2004 bevroren. Verder wordt het overgangsregime voor lopende projecten per 31 december 2005 beëindigd. CTG/ZAio-beleidsregels De financiële gevolgen van de besluitvorming inzake arbeidsvoorwaarden en specifieke prijsstijgingen zijn verwerkt in de CTG/ZAio-beleidsregels en zijn aldus in de kengetallen opgenomen. Overig In de kengetallen wordt onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van uitbreiding en van inkrimping. Vanwege de aanwezigheid van vaste kosten zullen de mutaties in de exploitatiekosten in geval van inkrimping van een beperkter omvang zijn dan in geval van uitbreiding met dezelfde capaciteit. Daarom is het noodzakelijk om een onderscheid te maken naar capaciteitsgebonden en productiegebonden exploitatiekosten. De instandhouding van bestaande capaciteit kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd: door vervangende nieuwbouw (mogelijk gepaard gaande met herspreiding) of door renovatie, waarbij verschillende modaliteiten zijn te onderscheiden (opknapbeurt, aanpassingen, complete verbouwing). Afhankelijk van de inhoud en vormgeving van het bouwinitiatief kan dit via de vergunningplichtige procedure ex WZV of de meldingsregeling (zie ook hierna) worden gerealiseerd. Uitgangspunten Bezettingspercentage Omdat de kengetallen worden weergegeven in kosten per bed c.q. plaats, worden de in de CTG/ZAiobeleidsregels vermelde normbedragen per verpleegdag omgerekend naar jaarbasis. Het hierbij te hanteren bezettingspercentage verschilt per sector. Voor de berekening van het sectorspecifieke bezettingspercentage is gebruik gemaakt van de CTG/ZAio-beleidsregels, het CTG/ZAio-Jaarverslag 2004 en/of de Prismant publicatie Instellingen van intramurale gezondheidszorg, basisgegevens per

6 Onderhoudskosten De onderhoudskosten vormen in het algemeen een onderdeel van de in de CTG/ZAio-beleidsregels genormeerde personele en materiële kosten. Voor algemene ziekenhuizen geldt dat deze kosten een genormeerd onderdeel vormen van de zogenaamde locatiegebonden kosten. Afschrijvingspercentages De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de afschrijvingspercentages volgens de CTG/ZAiobeleidsregel afschrijvingen. De in de kengetallen gebruikte afschrijvingpercentages zijn een gewogen gemiddelde hiervan. Voor de weging zijn de investeringsnormen uit de Bouwkostennota 2005 van het Bouwcollege gehanteerd. Interestpercentage Het Bouwcollege hanteert bij advisering en beoordeling over exploitatiegevolgen van bouw een vaste rekenrente. De rente wordt op basis van lineaire afschrijving berekend over het gehele investeringsbedrag, voor het eerste jaar na realisatie. In deze actualisatie is uitgegaan van een rekenrente van 5,5%, gebaseerd op de door het CTG/ZAio gehanteerde genormeerde lange rente. Grondkosten In de Bouwkostennota 2005 wordt voor de bepaling van de maximaal te besteden grondkosten per bed of plaats rekening gehouden wordt met regionale verschillen in de grondprijzen (via toeslagen c.q. kortingen per postcoderegio). In de Kengetallen wordt uitgegaan van een maximale grondprijs zonder toeslag c.q. korting. Startkosten In de Kengetallen wordt voor startkosten met een percentage van 2% van de investeringskosten (sec) rekening gehouden. Dit percentage is afgeleid van de Bouwkostennota 2005 waarin een relatie is gelegd tussen de hoogte van de bouwkosten en de gebruikelijke startkosten. Uit de adviespraktijk van het Bouwcollege blijkt dat de werkelijke startkosten aanzienlijke verschillen kunnen vertonen ten opzichte van het gemiddelde. In voorgaande edities van de Kengetallen werd rekening gehouden met een percentage van 4% van de investeringskosten, waarmee ook het incidenteel voorkomen van hoge onder startkosten te rubriceren kosten in het gemiddelde werd meegenomen. Inventariskosten In de AWBZ-sectoren zijn de inventariskosten volgens de CTG/ZAio-beleidsregel investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur genormeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de normatieve vloeroppervlakte die ook gebruikt wordt voor de beleidsregel instandhoudingsinvesteringen. In de Kengetallen 2000 waren de kapitaallasten samenhangend met de aanschaf van inventaris samengevoegd met de kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringskosten ex WZV. Teneinde het verband tussen investeringen ex WZV en kapitaallasten te herstellen en vanwege het normatieve, capaciteitsgebonden karakter van inventariskosten (ook bij uitbreiding zonder bouw neemt het inventarisbudget toe), zijn de kapitaallasten van inventariskosten in de Kengetallen 2001 e.v. verschoven naar de capaciteitsgebonden kosten. 3

7 Om de consistentie tussen de verschillende hoofdstukken te bewaren is bij de sector ziekenhuizen (inclusief revalidatiecentra) dezelfde lijn gevolgd, hoewel initiatiefnemers in deze sector bij bouw in bijzondere situaties inventariskosten via de WZV kunnen aanvragen die boven het reguliere inventarisbudget uitgaan. In de Bouwkostennota van het Bouwcollege wordt overigens de lijn gevolgd dat investeringen in inventarissen bij vervangende nieuwbouw, voor de bestaande capaciteit, in de regel niet gehonoreerd worden. Budgettair bouwen Op 26 juli 2004 is door het Bouwcollege een herziene Circulaire budgettair bouwen uitgebracht. In de circulaire is aangegeven dat het beleid met betrekking tot budgettair bouwen op onderdelen is gewijzigd en dat - om budgettair bouwen te stimuleren - voor deze projecten is besloten tot een (mogelijke) aanpassing van de maximale investeringskosten conform de Bouwkostennota (investeringsrubrieken programma en bestekswijzigingen en loon en prijsstijgingen ). De Kengetallen 2005 zijn exclusief deze aanpassingen. Meldingen De meldingsregeling heeft betrekking op bouwkundige aanpassingen van bestaande capaciteit. Instellingen (exclusief verzorgingshuizen) ontvangen hiervoor jaarlijkse instandhoudingsmiddelen die in het budget worden verdisconteerd en bouwen trekkingsrechten op. Door de wijze waarop deze regeling wordt uitgevoerd zijn de kengetallen voor meldingen niet van toepassing. Dit laat onverlet dat de kengetallen door de instellingen als referentiekader kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van instandhoudingsinitiatieven. Inbrengverplichting Bij de berekening van de kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringskosten van instandhoudingsinitiatieven, is geen rekening gehouden met de inbreng van trekkingsrechten (de inbrengverplichting ). 4

8 2. VERPLEEGHUIZEN (VH) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector verpleging weergegeven. De sector verpleging is vanaf de modernisering van de AWBZ per 1 april 2003 nader te duiden als instellingen toegelaten voor verblijf en behandeling voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking in de categorie zwaar. Ten opzichte van de Kengetallen 2004 is geen inhoudelijke verandering doorgevoerd. Voor de sectoroverschrijdende uitgangspunten wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Tabel 2.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Verpleging (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totaal exploitatiekosten Verpleging plaatsen s.z Verpleging plaatsen p.g Tabel 2.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Verpleging (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Verpleging plaatsen s.z Verpleging plaatsen p.g Verpleging - verblijfsareaal Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerd budget per plaats, verhoogd met de kapitaallasten samenhangend met de inventariskosten in het eerste jaar en de niet-genormeerde materiële kosten (energie, onroerende zaak belasting (ozb) en heffingen); - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verpleegdagen; - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijving. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG/ZAio-afschrijvingsmethodiek gehanteerd. 5

9 De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 2.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van de exploitatiekosten voor uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 2.1. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw en vervangende nieuwbouw zijn de oppervlakten per plaats berekend aan de hand van de bouwmaatstaven voor nieuwbouw AWBZ-voorzieningen en Keukenvoorzieningen in de zorgsector. De berekende oppervlakten zijn vermenigvuldigd met de investeringskosten uit de Bouwkostennota 2005, verhoogd met grond- en startkosten. Indien sprake is van nieuwbouw op de huidige locatie zijn de grondkosten niet aan de orde. Bij renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten voor vervangende nieuwbouw, exclusief grondkosten. 2 Bij uitbreidingsnieuwbouw zal in inventaris worden geïnvesteerd. Deze investeringen zijn echter niet in de investeringskosten per plaats opgenomen. De kapitaallasten die met de investering in inventaris samenhangen zijn in de exploitatiekosten (onderdeel capaciteitsgebonden kosten) verwerkt. Bij renovatie van het woonareaal staat het vergroten van de privacy centraal. Dit leidt tot een capaciteitsreductie binnen het bestaande oppervlak van het woonareaal. Bij de in de tabel 2.2 opgenomen vervanging van het woonareaal wordt de gereduceerde capaciteit bijgebouwd op de hoofdlocatie. De centrale voorzieningen behoeven daarbij geen uitbreiding. De investeringskosten voor het woonareaal zijn exclusief grondkosten. Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de grond reeds in bezit is. Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde rentepercentage is 5,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), de grondkosten en de startkosten. De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) zijn gebaseerd op de in de Bouwkostennota gehanteerde opbouw van de achterliggende kosten, zoals bouwkundige voorzieningen en installaties, die in verschillende perioden worden afgeschreven. Het afschrijvingspercentage over de investeringskosten (sec) bedraagt bij nieuwbouw gemiddeld circa 3,1%. Grondkosten worden niet afgeschreven. Startkosten worden in 40 jaar afgeschreven. Bij renovatie worden zowel de investeringskosten (sec) als de startkosten in 20 jaar afgeschreven. In het onderstaande staatje zijn de gemiddelde afschrijvingen op de investering inclusief startkosten, uitgedrukt als percentage van de investering inclusief start- en grondkosten, weergegeven. afschrijvingspercentages Verpleeginstelling 2,7 % 2) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden, dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. 6

10 Woonareaal (exclusief grond) 3,1 % Renovaties 5,0 % b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. Voor bewoners met Aids, niet aangeboren hersenletsel (NAH), CVA-patiënten en palliatieve zorg gelden (onder voorwaarden) capaciteits- en/of productiegebonden toeslagen op basis van de CTG/ZAiobeleidsregels. De capaciteitsgebonden kosten bestaan uit het genormeerde bedrag per plaats, de kapitaallasten samenhangend met de inventariskosten in het eerste jaar, en de niet-genormeerde materiële kosten (energiekosten, ozb en heffingen). Voor het genormeerde bedrag per plaats wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels voor loon- en materiële kosten en inventaris. Voor de personele kosten is de CTG/ZAio-beleidsregel verhoogd met de laagste regiotoeslag in verband met arbeidsmarktomstandigheden ( 201,59 per plaats). De met inventaris samenhangende kapitaallasten zijn als volgt berekend. Het normatieve jaarlijkse bedrag is bepaald op 14,22 per normatieve vierkante meter, gerelateerd aan de normatieve vloeroppervlakte die wordt gehanteerd bij de bepaling van het instandhoudingsbudget. In het eerste jaar na een capaciteitsuitbreiding wordt conform de CTG/ZAio-beleidsregel uitgegaan van zevenmaal het normatieve jaarlijkse bedrag. Daarnaast zijn de volgende niet-genormeerde kosten meegenomen: Energiekosten (Prismant, Financiële statistiek, geïndexeerd) OZB 828,-- (per plaats) 10,-- per 3.000,-- investeringskosten Voor de berekening van de productiegebonden kosten wordt verwezen naar de CTG/ZAio-beleidsregels voor loon- en materiële kosten. Bij het berekenen van de productiegebonden kosten is uitgegaan van een bezettingsgraad van 100%. Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen. Investeringskosten per m² (exclusief grond-, start-, en inventariskosten), inclusief BTW, prijspeil 1 januari 2005, uitgaande van een bouwtijd van 15 maanden: Verblijf, ondersteunende begeleiding, behandeling en activerende begeleiding 1.596,-- 3 Ondersteunende diensten 1.514, Waarvan 63,-- is geoormerkt voor topkoeling 7

11 Keukenvoorzieningen 3.110,-- Grondkosten 230,-- per m² bruto vloeroppervlak, gemaximeerd op ,-- per plaats (exclusief regiotoeslag) Startkosten 2% van de investeringskosten (exclusief grond-, start-, en inventariskosten). De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende bruto vloeroppervlakte per plaats op basis van de vastgestelde bouwmaatstaven totaal Verpleging 100 plaatsen s.z.* 68 m 2 Verpleging 100 plaatsen p.g.* 67 m 2 Verblijfsareaal 49,5 m 2 * inclusief satellietkeuken, exclusief aandeel productiekeuken Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), Bouwkostennota CTG/ZAio, Beleidsregel materiële kosten (21 december 2004, II-711) 3. CTG/ZAio, Beleidsregel personeelskosten (21 december 2004, II-712) 4. CTG/ZAio, Beleidsregel investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur (21 juni 2005, CA-10) 5. CTG/ZAio, Beleidsregel afschrijving (19 juli 2004, II-674) 6. Prismant, Financiële statistiek 1998 gecombineerde verpleeghuizen 7. Bouwcollege, Bouwmaatstaven Keukenvoorzieningen in de zorgsector (3 april 2000) 8. Bouwcollege, Bouwmaatstaven AWBZ-voorzieningen (15 januari 2004) Bijlage 2.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding Verpleging (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Verpleging plaatsen s.z.* Verpleging plaatsen p.g.* * inclusief satellietkeuken 3. VERZORGINGSHUIZEN (VZH) 8

12 In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector verzorging weergegeven. De sector verzorging is vanaf de modernisering van de AWBZ per 1 april 2003 nader te duiden als instellingen toegelaten voor verblijf voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en/of psychosociaal probleem in de categorie licht. Ten opzichte van de Kengetallen 2004 is geen inhoudelijke verandering doorgevoerd. Voor de sectoroverschrijdende uitgangspunten wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Tabel 3.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Verzorgingshuizen (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totaal Exploitatiekosten Nieuw verzorgingshuis plaatsen Tabel 3.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Verzorgingshuizen (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Verzorgingshuis -100 plaatsen Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerd budget per plaats, verhoogd met de kapitaallasten samenhangend met de inventariskosten in het eerste jaar en de niet-genormeerde materiële kosten (energie, onroerende zaak belasting (ozb) en heffingen); - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verzorgingsdagen; - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijving. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG/ZAio-afschrijvingsmethodiek gehanteerd. De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 2.1 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van de exploitatiekosten voor uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 2.1 9

13 Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw en vervangende nieuwbouw zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de Bouwkostennota 2005, verhoogd met grond- en startkosten. Indien sprake is van nieuwbouw op de huidige locatie zijn de grondkosten niet aan de orde. Bij renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten voor vervangende nieuwbouw, exclusief grondkosten. 4 Bij uitbreidingsnieuwbouw zal in inventaris worden geïnvesteerd. Deze investeringen zijn echter niet in de investeringskosten per plaats opgenomen. De kapitaallasten die met de investering in inventaris samenhangen zijn in de exploitatiekosten (onderdeel capaciteitsgebonden kosten) verwerkt. Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde rentepercentage is 5,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling en de afboeking van het planning- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), de grond-, start- en inventariskosten. Voor deze categorieën bestaan verschillende afschrijvingspercentages. De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) zijn gebaseerd op de in de Bouwkostennota gehanteerde opbouw van de achterliggende kosten, zoals bouwkundige voorzieningen en installaties, die in verschillende perioden worden afgeschreven. Het afschrijvingspercentage over de investeringskosten (sec) bedraagt gemiddeld circa 3,1%. Grondkosten worden niet afgeschreven. Startkosten worden in 40 jaar afgeschreven. Bij renovatie worden zowel de investeringskosten (sec) als de startkosten in 20 jaar afgeschreven. Het afschrijvingspercentage uitgedrukt als percentage van de investeringskosten, inclusief start en grondkosten, bedraagt circa 2,7%. b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. De capaciteitsgebonden kosten bestaan uit het genormeerde bedrag per toelating, per plaats, inventariskosten en de gebudgeteerde materiële kosten (energiekosten, ozb en heffingen). Voor het genormeerde bedrag per toelating, per plaats en de inventariskosten wordt verwezen naar de CTG/ZAio-beleidsregels voor loon- en materiële kosten en voor inventaris. Voor de berekening van de productiegebonden kosten wordt verwezen naar de CTG/ZAio-beleidsregels voor loon- en materiële kosten. Bij het berekenen van de productiegebonden kosten is uitgegaan van een bezettingsgraad van 100% (inclusief flexibilisering). 4) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden, dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. 10

14 De voor blinden/slechtzienden, doven en Indische Nederlanders geldende toeslagen zijn bij het opstellen van de kengetallen buiten beschouwing gebleven (en ook voor niet geïndiceerde partners). Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen. Investeringskosten (per m 2 ) 1.562,-- voor ondersteunende begeleiding 1.479,-- voor ondersteunende diensten (exclusief grond-, start-, en 1.256,-- voor verblijf inventariskosten, prijspeil 3.170,-- voor keukenvoorzieningen 1 januari 2004) Grondkosten ,-- per plaats Startkosten 2% van de investeringskosten (exclusief grond-, start-, en inventariskosten). De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende bruto vloeroppervlakte per plaats, op basis van de vastgestelde bouwmaatstaven (inclusief satellietkeuken, exclusief aandeel productiekeuken): verzorgingshuis 100 plaatsen 75 m 2 Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), Bouwkostennota CTG/ZAio, Beleidsregels genormeerde personeelskosten duurzaam verblijf (II-712), materiële kosten duurzaam verblijf (II-711) d.d 21 december, investeringen in inventaris medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en programmatuur (CA-10), Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen verzorgingshuizen (CA-7), d.d. 21 juni CTG/ZAio, Beleidsregel afschrijving (19 juli 2004, II-674). 4. Bouwcollege, Bouwmaatstaven Keukenvoorzieningen in de zorgsector (3 april 2000). 5. Bouwcollege, Bouwmaatstaven AWBZ voorzieningen (15 januari 2004) Bijlage 3.1 Maximale exploitatiekosten bij uitbreiding Verzorgingshuizen (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding Rente Afschrijvingen Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Nieuw verzorgingshuis plaatsen

15 12

16 4. INSTELLINGEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector geestelijke gezondheidszorg weergegeven. De sector geestelijke gezondheidszorg is vanaf de modernisering van de AWBZ per 1 april 2003 nader te duiden als: instellingen toegelaten voor mensen met een psychiatrische aandoening en/of psychosociaal probleem. De opzet van de kengetallen is niet gewijzigd ten opzichte van Voor de sectoroverschrijdende uitgangspunten wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Voor renovatie is een separate tabel opgenomen (tabel 4.2). De personele- en overige materiële kosten zijn in bijlage 4.1 gespecificeerd weergegeven. De kengetallen voor overige exploitatiekosten (zie bijlage 4.1) van de FPA en volwassenenzorg zijn fors (met circa 5-15%) toegenomen. Dit blijkt grotendeels veroorzaakt te worden door een verschuiving van de gerealiseerde productie naar de duurste bekostigingscategorieën uit de CTG/ZAio beleidsregels. Het Ministerie van VWS is voornemens een deel van de GGZ-aanspraken vanaf 1 januari 2006 over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Mogelijk heeft dit als consequentie dat de deeltijden poliklinische GGZ (cure-deel) terug onder het bouwregime (WTZi) komt. Aangezien dit ten tijde van het opstellen van de kengetallen onduidelijk is, zijn genoemde mogelijke consequenties niet in dit rapport meegenomen. Tabel 4.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten uitbreiding Geestelijke Gezondheidszorg (per plaats per categorie; bedragen x 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding/vervanging APZ/RGC - Klinisch kortdurend (ook PAAZ) - Klinisch langdurend - OVDB (verblijfsdeel, ±14%) *) - Woon-werkvoorz. Autisten Capac. (gemidd. aantal plaatsen) 48 pl. 48 pl. Invest. kosten Licht Zwaar Beveiligd Kap. lasten Invest. kosten Kap. lasten Invest. kosten Kap. lasten Overige exploitatie kosten (alleen bij uitbreiding) 24 pl. Verslavingszorg - Klinisch 48 pl Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Klinisch - BOPZ - Logeervoorziening Forensische Psychiatrie - Klinisch FPK - Klinisch FPA kortdurend - Klinisch FPA langdurend - Klinisch KIB 48 pl. 12 pl pl. 24 pl. 24 pl. 48 pl *) Betreft ±14% van de investeringskosten voor een klinische plaats kortdurende zorg, categorie zwaar

17 Tabel 4.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten renovatie Geestelijke Gezondheidszorg (per plaats per categorie; bedragen x 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Renovatie 50% APZ/RGC - Klinisch kortdurend (ook PAAZ) - Klinisch langdurend - OVDB (verblijfsdeel, ±14%) - Woon-werkvoorz. Autisten Capac. (gemidd. aantal plaatsen) 48 pl. 48 pl. Invest. kosten Licht Zwaar Beveiligd Kap. lasten 52 4 Invest. Kosten Kap. lasten 24 pl. Verslavingszorg - Klinisch 48 pl Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Klinisch - BOPZ - Logeervoorziening Forensische Psychiatrie - Klinisch FPK - Klinisch FPA kortdurend - Klinisch FPA langdurend - Klinisch KIB 48 pl. 12 pl pl. 24 pl. 24 pl. 48 pl Invest. kosten Kap. lasten Toelichting op de tabellen In de tabellen kunnen kleine afrondingsverschillen voorkomen. Exploitatiekosten Er is in de tabellen uitgegaan van nieuwbouw van een locatie met een gemiddeld aantal plaatsen van 48 (en in enkele gevallen 24 respectievelijk 12 plaatsen). Tevens is uitgegaan van volledige invulling van alle functiegroepen. De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: 1. Kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie. Deze bestaan uit rente en afschrijvingskosten (zie tabel 4.1 en 4.2). Het gehanteerde rentepercentage (5,5%) is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing en de afboeking van het planning- en bouwkader. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG/ZAio-beleidsregel afschrijvingen gehanteerd. Het gemiddelde afschrijvingspercentage is afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), grond- en startkosten: - De afschrijvingen over de investeringskosten (sec) bedragen bij nieuwbouw circa 3,0% en zijn gebaseerd op de onderliggende componenten (zoals bouwkundige voorzieningen), die in verschillende perioden worden afgeschreven. - Startkosten worden met 2,5% per jaar afgeschreven. - Grondkosten worden niet afgeschreven. - Bij renovaties worden zowel de investeringskosten (sec) als de startkosten met 5% per jaar afgeschreven. 14

18 2. Overige exploitatiekosten (alleen bij uitbreiding, zie tabel 4.1 en bijlage 4.1). De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten: - Capaciteitsgebonden kosten: deze zijn opgebouwd uit het genormeerde budget per plaats, de kapitaallasten voortvloeiend uit de aanschaf van inventaris en de (genormeerde) kosten voor energiekosten, ozb en heffingen. De twee laatstgenoemde posten zijn gerelateerd aan de normatieve vloeroppervlakte die wordt gehanteerd bij de bepaling van het jaarlijkse instandhoudingsbudget. De kosten van inventaris zijn berekend door het jaarlijkse normbedrag per normatieve m² ( 14,67) conform de CTG-beleidsregels te vermenigvuldigen met 7 en over dit bedrag rente (5,5%) en afschrijvingen (10%) te bepalen. De kosten voor energie, ozb en heffingen zijn genormeerd aan de hand van het normatieve vloeroppervlak. De instellingen ontvangen 19,38 per normatieve m². De normatieve vloeroppervlakte is gelijk aan de oppervlakte die wordt gehanteerd bij de bepaling van het jaarlijkse instandhoudingsbudget. Bij capaciteitsuitbreiding neemt het budget voor de jaarlijkse instandhouding toe. Gelet op het geringe bedrag per plaats is hiervan geabstraheerd. - productiegebonden kosten: het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productie-afspraken over verpleegdagen, aantal eerste opnames, deeltijdbehandelingen en poliklinische verrichtingen. Voor de berekening van de productiegebonden kosten wordt verwezen naar de CTG-beleidsregels over de loon- en materiële kosten. Voor enkele categorieën zijn deze verduidelijkt: - bij APZ'en wordt onderscheid gemaakt naar zorgzwaarte: kortdurend en langdurend; - bij de budgetberekening van "structurerende deeltijdbehandeling met Bed op recept" (OVDB) is uitgegaan van het verblijfsdeel (± 14%) van het budget van een te substitueren gemiddelde klinische plaats; - de kosten per plaats in een op te richten Multifunctioneel centrum, een voorziening op het snijvlak van kinder- en jeugdpsychiatrie en gehandicaptenzorg, is hoger dan gemiddeld en bedraagt circa ,-- waarvan ,-- aan personele en materiële kosten (inclusief energie etc.) en ,-- aan kapitaallasten; Investeringskosten Bij uitbreidings- en vervangende nieuwbouw (zie tabel 4.1) zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de Bouwkostennota 2005, verhoogd met (gemiddelde) grond- en startkosten. Bij uitbreidingsnieuwbouw zal in inventaris worden geïnvesteerd. Deze investeringen zijn echter niet in de investeringskosten per plaats opgenomen, omdat de kosten van inventaris normatief zijn bepaald en in het budget zijn opgenomen. De kapitaallasten die met de investering in inventaris samenhangen, zijn in de exploitatiekosten (onderdeel capaciteitsgebonden kosten) verwerkt. Indien sprake is van vervangende nieuwbouw op een nieuwe locatie is eveneens tabel 4.1 van toepassing (met uitzondering van de overige exploitatiekosten, die muteren bij vervangende nieuwbouw niet). Indien sprake is van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie is geen sprake van grondkosten. Bij renovatie (zie tabel 4.2) zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten van vervangende nieuwbouw (exclusief grondkosten). 15

19 Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen: Investeringskosten per m² (excl. grond-, start- en inventariskosten, volgens Bouwkostennota 2005) - Categorie licht Verblijf: Ondersteunende begeleiding: Ondersteunende diensten: Categorie zwaar Verblijf: Ondersteunende begeleiding: Behandeling: Ondersteunende diensten: Separeerunit: Categorie beveiligd: Verblijf: Ondersteunende begeleiding: Behandeling: Ondersteunende diensten: Voor alle voorzieningen (ook de woningen) is in de tabel uitgegaan van eigendom. De huur voor sec de verblijfsfunctie in stedelijke gebieden bedraagt maximaal 355,-- per maand per plaats voor trainingsunit-achtige woningen waar cliënten worden gehuisvest voordat zij in aanmerking komen voor een RIBW-woning of begeleid zelfstandig wonen (categorie licht). Door een regionale variatie in grondprijzen wijken de huurnormen per regio af. Voorzieningen voor met name de categorie zwaar en beveiligd wordt als specifieke bouw aangemerkt. Voor deze voorzieningen moet een huurberekening op basis van de toegestane investeringskosten worden genmaakt. De huur van logeervoorzieningen bedraagt maximaal 271,-- per plaats per maand. Grondkosten per m² bruto vloeroppervlak - Categorie licht: 230,-- - Categorie zwaar: 265,-- - Categorie beveiligd: 265,-- Startkosten gemiddeld 1% van de bouwkosten (o.b.v. de adviespraktijk). Bruto Vloer Oppervlakte (bvo) De investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende (maximale) bvo per klinische plaats op basis van de vastgestelde bouwmaatstaven: Categorie licht: - Logeervoorziening 49 m² - Individueel 50% / groepsverblijf 50% 81 m² Categorie zwaar: - Kinder- en Jeugdpsychiatrie kortdurend 92 m² - Volwassenenzorg kortdurend 89 m² 16

20 - Volwassenenzorg langdurend 87 m² - Verslavingszorg kortdurend 84 m² - OVDB 12 m² (alleen verblijfsfunctie) - Woonwerkvoorziening autisten 89 m² Categorie beveiligd: - FPK/KIB 118 m² - FPA kortdurend 106 m² - FPA langdurend 116 m² Overigens wordt erop gewezen dat bij (beperkte) capaciteitsuitbreiding rekening wordt gehouden met functies die in de bestaande huisvesting worden uitgeoefend, zodat niet het volledige aantal m²-'s per plaats wordt toegekend. Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), Bouwkostennota CTG/ZAio, Jaarverslag CTG/ZAio, Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen (III-836). 4. CTG/ZAio, Beleidsregel investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur (CA-10). 5. CTG/ZAio, Beleidsregel afschrijvingen (III-853). 6. CTG/Zaio, Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg (III-904). 7. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), Bouwmaatstaven AWBZ voorzieningen. Bijlage 4.1 Maximale overige exploitatiekosten bij uitbreiding Geestelijke gezondheidszorg (per plaats op jaarbasis; bedragen x 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding APZ/RGC - Klinisch kortdurend (ook PAAZ) - Klinisch langdurend - OVDB (verblijfsdeel, ±14%) - Woon-werkvoorz. Autisten Capciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Verslavingszorg - Klinisch Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Klinisch - BOPZ - Logeervoorziening Forensische Psychiatrie - Klinisch FPK - Klinisch FPA kortdurend - Klinisch FPA langdurend - Klinisch KIB

21 18

22 5. INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTENZORG (GHZ) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector gehandicaptenzorg weergegeven. De sector gehandicaptenzorg is vanaf de modernisering van de AWBZ per 1 april 2003 nader te duiden als instellingen toegelaten voor verblijf en behandeling voor (jeugdige) verzekerden met een (lichte) verstandelijke danwel zintuiglijke handicap, in de categorieën licht, zwaar of beveiligd. Ten opzichte van de Kengetallen 2004 is er geen inhoudelijke verandering opgetreden. Voor de sectoroverschrijdende uitgangspunten wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Voor de (onderbouwing van de) investeringskosten is weer gebruik gemaakt van de systematiek zoals gehanteerd in het Onderzoek bouwbehoefte gehandicaptenzorg (Bouwcollege, 5 april 2004). Tabel 5.1 Maximale investering en kapitaallasten Gehandicaptenzorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Verstandelijk gehandicapten (VG) Uitbreiding/Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Licht Zwaar, zonder mobiliteitsbeperk Zwaar, met mobiliteitsbeperking Zwaar, meerv. compl. gehand Verblijf Zwaar, sterk gedragsgest. v.g Licht verst. Gehandicapten (LVG) Licht Verblijf Zwaar, achtervang Zintuiglijk gehandicapten (ZG) Verblijf Zwaar Ondersteun. Licht, VG of ZG begeleiding Zwaar, VG of ZG Behandel. / Zwaar, med./par. med. beg activ. begel. Zwaar, therap./activ. beg Ondersteun. Licht Diensten Zwaar

23 Tabel 5.2 Maximale overige exploitatiekosten Gehandicaptenzorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding Overige exploitatiekosten Verstandelijk gehandicapten Instelling (of dependance) 50 Woonvoorziening 50 Sociowoning 50 Toeslagen: - observatie 33 - blinden/doven 4 - SGLVG-behandel 61 - SGLVG-verblijf 44 - MFC 47 Licht verst. Gehandicapten Instelling 43 Woonvoorziening 43 Fasehuis/sociowoning 43 Toeslagen: - gedragsgestoorden 19 - achtervang 60 - achtervang besloten opvang 72 - MFC 48 Auditief gehandicapten Instelling (excl. dag- / ambul.) 36 Woonvoorziening 35 Visueel gehandicapten Instelling (excl. dag- / ambul.) 46 Sociowoning 45 Toelichting op de tabellen Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: - capaciteitsgebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het capaciteitsgebonden genormeerde budget per plaats, verhoogd met de kosten uit hoofde van onroerende zaak belasting (ozb) en heffingen (deze zijn niet genormeerd); - productiegebonden kosten (alleen bij uitbreiding): het gedeelte van het genormeerde budget dat is gebaseerd op de productieafspraken over verpleegdagen, verhoogd met de energiekosten (deze zijn niet genormeerd); - kapitaallasten in het eerste jaar na realisatie: rente en afschrijving. Het rentepercentage is een theoretisch rentepercentage dat wordt gebruikt in het kader van de uniforme bouwplantoetsing. Voor de (lineair bepaalde) afschrijvingen wordt de CTG/ZAio-afschrijvingsmethodiek gehanteerd. 20

24 De capaciteits- en productiegebonden kosten zijn in tabel 5.2 samengevat onder de overige exploitatiekosten. Voor een nadere uitsplitsing van deze kosten bij uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 5.1. Behalve de bovengenoemde soorten van exploitatiekosten worden in het budget onder de in de CTG/ZAio-beleidsregels genoemde omstandigheden tevens toeslagen voor locatiegebonden kosten toegekend; hieronder vallen de deconcentratietoeslag en de regiotoeslag. Investeringskosten Bij uitbreidingsnieuwbouw en vervangende nieuwbouw zijn de investeringskosten per plaats gelijk aan de investeringskosten uit de Bouwkostennota 2005 verhoogd met grond- en startkosten en exclusief rente tijdens de bouw. In geval van vervangende nieuwbouw op de huidige locatie ontstaan geen grondkosten (event. wel bouwrijp maken). In geval van renovatie zijn de investeringskosten gelijk aan 50% van de kosten van vervangende nieuwbouw (exclusief grond- en startkosten). 5 Bij uitbreidingsnieuwbouw zal in inventaris worden geïnvesteerd. Deze investeringen zijn echter niet in de hier opgevoerde investeringskosten per plaats opgenomen, omdat de kosten van inventaris normatief zijn bepaald en in het budget zijn opgenomen. De kapitaallasten die met de investering in inventaris samenhangen zijn wel in de exploitatiekosten (onderdeel capaciteitsgebonden kosten) verwerkt. Specificatie exploitatiekosten a. Kapitaallasten Het gehanteerde rentepercentage is 5,5%. Dit percentage wordt gehanteerd bij de bouwplanbeoordeling (per 1 juli 2005) en de afboeking van het plannings- en bouwkader. Bij individuele situaties kan het rentepercentage hiervan afwijken. De afschrijvingskosten zijn afhankelijk van de verhouding tussen de investeringskosten (sec), de gronden startkosten. Voor deze categorieën bestaan verschillende afschrijvingspercentages. De afschrijvingen over de investeringen (sec) zijn gebaseerd op de opbouw van de achterliggende kostencomponenten, zoals bouwkundige voorzieningen en installaties, en verschillen per voorziening. Grondkosten worden niet afgeschreven, startkosten in 40 jaar en inventariskosten in 10 of 5 (automatisering) jaar. In de navolgende staat zijn de afschrijvingen op de investering inclusief startkosten en exclusief inventaris uitgedrukt als aandeel van het investeringsbedrag (inclusief start- en grondkosten en exclusief inventaris). Nieuwbouw Renovatie Woonvoorziening instelling 2,6% 5% Sociowoning 2,3% 5% 5) Vanzelfsprekend bestaat er een relatie tussen het niveau van renovatie, de ouderdom en de nog te verwachten levensduur van het gebouw. Voor renovatieprojecten is van belang dat een niveau van 65% van de kosten voor nieuwbouw niet wordt overschreden. Bij situaties waar dat kostenniveau dreigt te worden overschreden, dient vervangende nieuwbouw te worden overwogen. 21

25 b. Overige exploitatiekosten De overige exploitatiekosten bestaan uit capaciteits- en productiegebonden kosten. Bij het berekenen van deze kosten is uitgegaan van een instelling voor verstandelijk gehandicapten met 200 plaatsen, voor licht verstandelijk gehandicapten met 60 plaatsen, voor auditief gehandicapten met 150 plaatsen en voor visueel gehandicapten met 100 plaatsen. De capaciteitsgebonden kosten bestaan uit het genormeerde budget per plaats, de kapitaallasten voortvloeiend uit de aanschaf van inventaris en de (niet-genormeerde) kosten uit hoofde van OZB en heffingen. Voor het genormeerd bedrag per plaats wordt verwezen naar de CTG/ZAio-beleidsregels. De instellingsgebonden budgetcomponent is sinds de Kengetallen 2002 niet langer in de kengetallen verdisconteerd. Bij de oprichting van een nieuwe instelling moet het instellingsbedrag dus bij de berekening worden meegenomen. Voor het jaar 2005 heeft het CTG/ZAio deze bedragen per instelling als volgt vastgesteld: Verstandelijk gehandicapten tot en met 50 plaatsen ,00 met meer dan 50 plaatsen ,00 Licht verstandelijk gehandic ,30 Auditief gehandicapten met minder dan 100 plaatsen 7.030,00 met 100 of meer plaatsen ,00 Visueel gehandicapten ,00 De productiegebonden kosten worden berekend op basis van het genormeerde budget per plaats en per dag en uit de energiekosten. Voor het genormeerde budget wordt verwezen naar de CTG/ZAiobeleidsregelbedragen voor de loon- en materiële kosten. Bij de verwerking hiervan in de kengetallen zijn de volgende aannames gehanteerd: - De bezettingspercentages zijn afgeleid uit de tabellen voor Toelatingen en productieafspraken gehandicaptensector in bijlage 6, jaarverslag CTG/ZAio 2004, door de aantallen voor Totaal bezette plaatsen te delen door die van Toegelaten capaciteit. De berekening resulteert in de volgende bezettingspercentages: - Verstandelijk gehandicapten 100% - Licht verstandelijk gehandicapten 96% - Auditief gehandicapten 64% - Visueel gehandicapten 48% - De weging van de zorgzwaarte (per categorie van leeftijd en groepsgrootte) is afgeleid uit de samenstelling van de bewonersverdeling welke eveneens weergegeven is in de tabellen in bijlage 6, jaarverslag CTG/ZAio Bij algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten is verondersteld dat het aandeel van blinde en/of dove observatie-bewoners in de groep observatie-bewoners hetzelfde is als het aandeel van blinde en/of dove bewoners in het totale aantal bewoners. - Bij algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten is de vergoeding voor sectorspecifieke opleidingen buiten beschouwing gelaten. - Bij instellingen voor auditief gehandicapten en instellingen voor visueel gehandicapten is de vergoeding voor dag- en ambulante behandeling buiten beschouwing gebleven. 22

26 Met het oog op locatiegebonden kosten wordt in bepaalde gevallen (zie beleidsregel deconcentratie en beleidsregel loonkosten) een deconcentratietoeslag of een regiotoeslag toegekend. Bij vervanging van plaatsen op de hoofdlocatie tijdens een deconcentratieproces kan onder bepaalde voorwaarden een toeslag op de loonkosten worden opgenomen van 1.387,10 per plaats. Voor instellingen die geëxploiteerd worden in bepaalde regio s geldt een regiotoeslag op de loonkosten in verband met arbeidsmarktomstandigheden. De energiekosten zijn geraamd op basis van gegevens uit de Financiële Statistieken van Prismant en geïndexeerd met de CTG/ZAio-prijsindex voor materiële kosten (1%). Specificatie investeringskosten Onderstaande specificaties zijn gehanteerd om de investeringskosten te berekenen. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om de investeringskosten voor specifieke projecten te bepalen (zie verder Bouwkostennota 2005). Investeringskosten (per m 2 ) (excl. bouwrente, grond-, start- en inventariskosten, volgens Bouwkostennota 2005) Verblijf, incl. Licht 1.252,-- budgettair bouwen Zwaar 1.560,-- Onderst. begeleid. Licht 1.275,-- Zwaar 1.530,-- Behand. / act. beg. Zwaar 1.530,-- Onderst. diensten Licht 1.447,-- Zwaar 1.447,-- Grondkosten (per m² b.v.o.) Licht 230,-- Zwaar 265,-- Startkosten (per plaats): (als percentage van de investeringskosten exclusief grond-, start- en inventariskosten) Instelling / woonvoorziening maximaal 2% Sociowoning maximaal 1% Bronnen 1. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), Bouwkostennota CTG/ZAio, Beleidsregel materiële kosten (III-892, III-894, III-898,III-900). 3. CTG/ZAio, Beleidsregel loonkosten (III-891, III-893, III-897, III-899). 4. CTG/ZAio, Jaarverslag Bouwcollege, Onderzoek bouwbehoefte gehandicaptenzorg Bouwcollege, Bouwmaatstaven AWBZ voorzieningen. 23

27 Bijlage 5.1 Maximale overige exploitatiekosten bij uitbreiding Gehandicaptenzorg (per plaats op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding Capaciteitsgebonden Productiegebonden Totaal Verstandelijk gehandicapten Instelling (of dependance) Woonvoorziening Sociowoning Toeslagen: - observatie blinden/doven SGLVG-behandel SGLVG-verblijf MFC Licht verst. Gehandicapten Instelling Woonvoorziening Fasehuis/sociowoning Toeslagen: - gedragsgestoorden achtervang achtervang besloten opvang MFC Auditief gehandicapten Instelling (excl. dag- / ambul.) Woonvoorziening Visueel gehandicapten Instelling (excl. dag- / ambul.) Sociowoning

28 6. ALGEMENE ZIEKENHUIZEN (ZH) In dit hoofdstuk zijn de kengetallen voor de sector algemene ziekenhuizen weergegeven. Ten opzichte van de Kengetallen 2004 is geen inhoudelijke verandering doorgevoerd. Voor de sectoroverschrijdende wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Conform de Kengetallen 2004 is geen aandacht besteed aan bijzondere medische voorzieningen (functies ex WBMV) en andere bijzondere voorzieningen (bijv. AIDS-centrum of bij zorgvernieuwing). Tabel 6.1 Maximale investerings- en exploitatiekosten Algemene ziekenhuizen (per bed of functieeenheid op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Uitbreiding/inkrimping Investering Kapitaallasten Overige exploitatiekosten Totaal exploitatiekosten Uitbreiding Bed met functie-uitbreiding Bed zonder functie-uitbreiding Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw- en zielsziekten overige specialismen Inkrimping Bed Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw- en zielsziekten overige specialismen Tabel 6.2 Maximale investerings- en exploitatiekosten Algemene ziekenhuizen (per bed of functieeenheid op jaarbasis; bedragen * 1.000,--; prijspeil 1 januari 2005) Vervanging Renovatie 50% Investering Kapitaallasten Investering Kapitaallasten Bed Functie-eenheid: - interne specialismen heelkundige specialismen zenuw- en zielsziekten overige specialismen