BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008

Transcriptie

1 BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING onderdeel productenbegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PRODUCTENBEGROTING

2 PRODUCTENBEGROTING

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Productbladen programma 1 Strategie en Beleid Product 1.1: strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Product 1.2: regionaal beheersplan rampenbestrijding Product 1.3: kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten Productbladen programma 2: pro-actie en preventie Product 2.1: pro-actie Product 2.2: preventie Productbladen programma 3: preparatie en operationeel optreden Product 3.1: operationele voorbereiding en planvorming Product 3.2: opleiden Product 3.3: veiligheidsoefencentrum Product 3.4: bedrijfshulpverlening Product 3.5: oefenen Product 3.6: logistiek, materieel en verbindingen Product 3.7: repressie en nazorg Product 3.8: alarmering / GMK Productbladen programma 4: organisatie Product 4.1: bestuurlijke en managementondersteuning Product 4.2: communicatie Product 4.3: bedrijfsvoering (Hulp)kostenplaatsen Meerjarenraming op programma- en productniveau Meerjarenraming per kostensoort Toelichting baten en lasten GHOR Raming door te schuiven BTW-compensatie Overzicht deelproducten PRODUCTENBEGROTING

4 PRODUCTENBEGROTING

5 1 Inleiding In dit bijlagenboek treft u de uitwerking van alle producten gekoppeld aan de separate programmabegroting aan. De programmabegroting omvat een viertal programma's. Die vier programma's kennen de volgende producten: Programma 1 Strategie en beleid 1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio 1.2 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 1.3 Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten Programma 2 Pro-actie en preventie 2.1 Pro-actie 2.2 Preventie Programma 3 Preparatie en operationeel optreden 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden, 3.3 Veiligheidsoefencentrum 3.4 Bedrijfshulpverlening 3.5 Oefenen 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen 3.7 Repressie en nazorg 3.8 Alarmering / GMK Programma 4 Organisatie 4.1 Bestuurlijke en managementondersteuning 4.2 Communicatie 4.3 Bedrijfsvoering In hoofdstuk 2 tot en met 5 worden de producten per programma nader uitgewerkt. In hoofdstuk 6 tot en met 9 treft u de financiële totaaloverzichten aan, onder andere de jaarramingen. Hoofdstuk 10 bevat een overzicht van de deelproducten per dienstonderdeel. Op basis van de bestuurlijk besluitvorming over de programmabegroting én de productenbegroting worden in de 2 e helft van 2007 voor vijf dienstonderdelen interne beheersbegrotingen opgesteld, te weten: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en het veiligheidsbureau. De bijdrage van de dienstonderdelen zijn op hoofdlijnen verwerkt in de productenbegroting. PRODUCTENBEGROTING

6 PRODUCTENBEGROTING

7 2 Productbladen programma 1 Strategie en Beleid 2.1 Product 1.1: strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Product Programma Doelstelling en activiteiten 1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Strategie en beleid Veiligheidsregio De Veiligheidsregio heeft als centraal doel om binnen haar gebied de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. Het product strategische ontwikkeling draagt bij aan deze doelstelling in de vorm van beleidskaders en strategische (toekomst)visies voor het geheel van de organisatie of op onderdelen. Te onderkennen activiteiten: Realiseren visie doorontwikkeling VR (vast te stellen eind 2007); uitwerking van de bestuurlijke filosofie ten aanzien van de toekomst van de veiligheidsregio, inclusief het toekomstscenario voor de witte kolom Doorontwikkeling veiligheidsbureau Ontwikkeling nieuw beleidsplan crisisbeheersing waarin het beleid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en het zorgniveau voor de komende 4 jaar wordt vastgelegd Opstellen activiteitenplan veiligheidsregio waarin de operationele hoofdstructuur is meegenomen Intensivering samenwerking politie (afhankelijke van landelijke besluitvorming) Ontwikkelen kwalitatief adequate beleidscontrol multidisciplinair gekoppeld aan P&Ccyclus (zie ook product 4.3) Doorontwikkeling gemeentelijke kolom (zie product 1.3) Ontwikkelen en uitvoeren crisiscommunicatiebeleid Omschrijving Toekomstvisie Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (MWB) In 2007 wordt een visie opgesteld voor de veiligheidsregio. Dit betreft de ontwikkelrichting voor de periode Begin 2008 wordt finale bestuurlijke besluitvorming over de toekomstvisie voorzien. In deze discussie wordt eerder bepaalde bestuurlijke richting meegenomen (Algemeen Bestuur (AB) maart 2006): a) onderkenning van het belang van crisisbeheersing / crisismanagement b) professionalisering van de gemeentelijke kolom c) positie van de coördinerend gemeentesecretaris d) taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsdirectie e) inrichting van het veiligheidsbureau f) financiële doorvertaling van het vastgestelde nieuwe beleid Doorontwikkeling Veiligheidsbureau Eind 2007 wordt het functioneren van het veiligheidsbureau (staf + expertiseteams) geëvalueerd. De bevindingen leiden zo nodig tot aanpassingen in de ondersteuningsorganisatie. Daarnaast wordt in het verlengde van de toekomstvisie kritisch gekeken naar optimalisatiemogelijkheden en inrichtingseisen voor de adviesfunctie ten behoeve van de veiligheidsdirectie en het bestuur van de veiligheidsregio. Zowel de uitkomsten uit de evaluatie veiligheidsbureau als de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek vormen input voor de bestuurlijke besluitvorming over de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio PRODUCTENBEGROTING

8 Zie onder product 1.2: Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) Het RBR wordt opgevolgd door het beleidsplan Crisisbeheersing In de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s (inwerkingtreding vermoedelijk ) wordt de naamgeving opnieuw gewijzigd in Beleidsplan Veiligheidsregio. Op basis van het vastgestelde meerjarenbeleid wordt een activiteitenplan veiligheidsregio opgesteld. Intensivering samenwerking Op dit moment berust de samenwerking binnen de Veiligheidsregio op vier pijlers: brandweer, GHOR, politie en de gemeenten. Deze bestuurlijke samenwerking wordt waar mogelijk verder geïntensiveerd. Het Bestuur van de Veiligheidsregio vormt sinds 2005 een personele unie met het Regionaal College van Politie. Als zodanig neemt het Openbaar Ministerie (OM) ook deel aan de vergaderingen van het Bestuur van de Veiligheidsregio zowel aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur. Het OM heeft haar rol en samenwerking met de hulpverleningspartners tijdens rampen en crisis uitgewerkt. Met instemming van het AB is deze uitwerking in 2006 toegevoegd aan het vastgestelde modelplan Crisismanagement. Daarnaast wordt bezien met welke andere partners samenwerking zinvol is. Sinds eind 2006 is in het kader van de intensivering van samenwerking een majoor van defensie als liaison geplaatst bij de veiligheidsregio, locatie brandweer Breda. Deze liaison onderzoekt in samenwerking met de veiligheidsregio momenteel op welke terreinen de 'groene kolom' meerwaarde kan bieden. Ook een verdergaande samenwerking met waterschappen en nutsbedrijven wordt nader vormgegeven. Met de coördinerend Dijkgraaf voor het regiogebied MWB zijn in 2006 reeds afspraken gemaakt over de wijze van participatie binnen het Algemeen Bestuur. Ontwikkelen en uitvoeren crisiscommunicatiebeleid Het in 2007 te ontwikkelen crisiscommunicatiebeleid wordt in 2008 geïmplementeerd. Daarbij ligt de focus op medewerkers in de deelnemende kolommen, die vanuit hun functie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Hierdoor moet bij de doelgroepen het beeld ontstaan, dat afstemming met en samenwerking binnen de Veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ontwikkelingen en / of risico s Extern: - Coalitieakkoord: de ontwikkeling van veiligheidsregio s wordt voortgezet. De regionalisering van het beheer van de brandweer is niet verplicht. De meldkamer behoort tot het publieke domein. - Wet op de Veiligheidsregio (de definitieve tekst is nog niet bekend, verwachte inwerkingtredingdatum ). - Crisisbeheersing als onderdeel van de multidisciplinaire samenwerking. - Nieuwe Politiewet: voorlopig bevroren. Discussiepunten zijn: verdergaande centralisatie van het beheer van de politie en bestuurlijke integratie met de Veiligheidsregio. Eind 2008 wordt de Voorziening tot samenwerking (Vts) van de politie geëvalueerd. Als de Vts onvoldoende heeft opgeleverd wordt de Politiewet wellicht opnieuw in procedure gebracht. - Nieuwe wetgeving ambulancevervoer. Intern: - Bestuurlijke toekomstvisie Veiligheidsregio middellange termijn (scenariodenken) - Versterking integrale samenwerking en positionering multidisciplinair Veiligheidsbureau Belangrijkste wettelijke grondslagen Kwaliteitsniveau en Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's, Beleidsplan Crisisbeheersing , Gemeenschappelijke Regeling Midden- en West-Brabant, Brandweerwet, Wet GHOR, Politiewet, Wet rampen en zware ongevallen. Dit geldt voor alle producten binnen dit programma. In het kader van de ontwikkeling van beleidscontrol wordt in 2007 begonnen met het PRODUCTENBEGROTING

9 Prestatie-indicatoren ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee resultaten van de te leveren producten kunnen worden gemeten op basis van "SMART" geformuleerde doelstellingen en / of normen. Dit geldt voor alle producten binnen dit programma. Financiën product 1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio 1.1 Loonkosten en soc. Lasten Verrek. kostenplaatsen (lasten) TOTAAL LASTEN overige verrekeningen (baten) TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW GHOR TOTAAL LASTEN GHOR TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

10 2.2 Product 1.2: regionaal beheersplan rampenbestrijding Product 1.2 regionaal beheersplan rampenbestrijding Programma Strategie en beleid Veiligheidsregio Doelstelling en activiteiten In het meerjarenbeleidsplan wordt aangegeven op welke wijze het bestuur van de veiligheidsregio de fysieke veiligheid voor de inwoners vergroot en de kwaliteit van rampenbestrijding verbetert. Momenteel vigerend: Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Zie ook omschrijving bij product 1.1. Te onderkennen activiteiten: Implementatie van het RBR- projectenprogramma Jaarlijks bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan provincie Omschrijving In elke veiligheidsregio is op basis van een wettelijke verplichting een Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) vastgesteld, naar verwachting doopt de Wet op de veiligheidsregio dit plan om in beleidsplan Veiligheidsregio. Implementatie van het RBR- projectenprogramma Het bestuurlijk vastgestelde RBR omvat de beleidskaders voor de jaren 2005 tot en met In dit plan zijn met name de gewenste ontwikkelingen en maatregelen beschreven, gericht op verbetering van de multidisciplinaire samenwerking en het zorgniveau. Daarnaast zijn in het plan opgenomen de visie en missie en de opbouw van de organisatie van de Veiligheidsregio. Enkele beleidsvoornemens worden monodisciplinair uitgewerkt. De uitvoering van het merendeel van de activiteiten dient multidisciplinair plaats te vinden. Hiertoe is een Uitvoeringsprogramma RBR opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma kent een zevental projecten (op basis van clustering van beleidsvoornemens). Het betreft: a) Realisatie van het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau (I) b) Operationele Informatievoorziening c) Risico- en crisiscommunicatie d) Regionaal Pro-actie en Preventiebeleid e) Nazorg (voor hulpverleners) f) Kwaliteitsmanagement: multidisciplinair overleg + gezamenlijke kansen g) Planning & Control, waaronder een multidisciplinaire programma- en productenbegroting In 2007 staat de uitwerking en beleidsmatige vertaling van de beleidsvoornemens centraal. In 2008 ligt de nadruk op de implementatie van de resultaten. Jaarlijks bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan de provincie Periodiek wordt aan het bestuur over de voortgang van het RBR gerapporteerd en worden zonodig bijsturingsvoorstellen uitgebracht. Het RBR is op dit moment het belangrijkste sturingsinstrument van de Veiligheidsregio (VR). Jaarlijks wordt een bestuurlijke tussenrapportage opgesteld, die tevens dient als rapportage aan de provincie. Op provinciale schaal wordt op basis van alle Brabantse regionale rapportages een totaalrapportage voor de Minister van Binnenlandse Zaken opgesteld. Ontwikkelingen en / of risico s De planning van het RBR projectenprogramma is erop gericht om eind 2007 over uitgewerkte beleidsvoornemens te beschikken, zodat de implementatie en realisatie in 2008 kan worden afgerond of onderdeel kan worden van de going-concern activiteiten. Risico's bestaan uit beperkte beschikbaarheid van menskracht, mede tegen de achtergrond van "concurrentie" met andere ontwikkelingen binnen de kolommen, zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling gemeentelijke kolom (Optigem) en regionalisering Brandweer. PRODUCTENBEGROTING

11 Financiën product 1.2 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding overzicht per dienstonderdeel: TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

12 2.3 Product 1.3: kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten Product Programma Doelstelling en activiteiten 1.3 kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten Strategie en beleid veiligheidsregio Uitvoeren van diverse projecten binnen de afzonderlijke organisatieonderdelen om te kunnen voldoen aan de basisniveaus uit het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's ter realisatie van de regionale bestuurlijke ambities. Te onderkennen activiteiten: Doorontwikkeling Brandweer Implementatie doorontwikkeling witte kolom Optimalisatie gemeentelijke kolom Intern traject doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls GMK Politie: De burger centraal Omschrijving De veiligheidsregio's moeten het hart gaan vormen van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisaties. In het Kabinetsstandpunt over Veiligheidsregio's worden negen uitgangspunten genoemd waar een Veiligheidsregio minimaal aan moet voldoen. Dit zijn: 1) verdere regionalisering van het beheer van de brandweer 2) integratie besturen regionale brandweer en GHOR 3) regionalisering beheersaspecten van de rampenbeheersing 4) verplichte bestuurlijke samenwerking brandweer, GHOR en politie 5) doorzettingsmacht van het regionaal hulpverleningsbestuur 6) versterking bevoegdheden regionale brandweercommandant 7) adviesrol regio met betrekking tot pro-actie en preventie 8) versterking GHOR 9) financieringssystematiek Deze negen uitgangspunten zijn vertaald in basisniveaus waar elke regio minimaal aan moet voldoen. Het ministerie van BZ stelt ter ondersteuning van dit programma jaarlijks subsidiegelden beschikbaar. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn onder andere op basis van het kabinetsstandpunt, naast de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en het centrale veiligheidsbureau, de volgende doorontwikkeltrajecten in gang gezet: Doorontwikkeling Brandweer: Deze ontwikkeling is gericht op regionalisering van het beheer. Einddoel: integratie van de regionale en lokale brandweerkorpsen, waarbij het beheer regionaal ingevuld is en het gezag lokaal. In 2008 worden de voorbereidingen getroffen om per de gemeentelijke brandweren te kunnen ontvlechten uit de gemeentelijke organisaties en onder te kunnen brengen in één regionale brandweerkolom. Uiteraard vergt dit nog afzonderlijke besluitvorming. Doorontwikkeling witte kolom: Mede op basis van de nieuwe Wet veiligheidsregio s en de Wet Ambulancevervoer volgt een bezinning op de inbedding van de GGD-en en de RAV in de organisatie van de VR. Momenteel kennen de verschillende organisaties binnen de witte kolom verschillende gebiedsgrenzen en eigen besturen. De toekomstvisie voor de witte kolom dient integraal inpasbaar te zijn in de toekomstvisie voor de VR. Methodisch wordt gebruik gemaakt van scenariodenken. PRODUCTENBEGROTING

13 Doorontwikkeling gemeentelijke kolom (Optigem): De gemeentelijke kolom optimaliseert de gemeentelijke voorbereiding op rampenbestrijding en de participatie in de responsfase. Samenwerking in regionale teams per gemeentelijk proces is een belangrijke bouwsteen in dit proces. Verbetertraject GMK Vanaf 1 januari 2007 maakt de GMK formeel onderdeel uit van de VR. De GMK bevindt zich in een cultuurtraject, waar letterlijk de uitdaging ligt in het plaatsnemen aan elkaars meldtafel. Daarnaast wordt resultaatgericht gewerkt onder andere op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Ook spelen landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het meldkamerdomein die vertaling behoeven naar onze regionale situatie. Politie: de burger centraal In onze regio loopt het project: "Zien naar 2010". Hiermee wordt de politionele dienstverlening dichter bij de burger gebracht. Ontwikkelingen en / of risico s Brandweer Er is er sprake van verschillen in (de kwaliteit van) de dienstverlening. Hierover dienen regionale afspraken te worden gemaakt. Het betreft verder een gevoelig proces. Er dient recht gedaan te worden aan de levende gevoelens. GHOR / witte kolom Diverse belangentegenstellingen op zowel landelijk, als regionaal niveau spelen een rol bij de mogelijke inbedding van GGD en RAV in de veiligheidsregio s. Gemeentelijke kolom De gemeentelijke kolom dient zich te organiseren als vierde pijler (kolom). Dit vormt mede het fundament onder hetgeen gezamenlijk als veiligheidsregio wordt gedaan. Belangrijke uitdaging is het verkrijgen van voldoende draagvlak voor onder andere de vertegenwoordigde bemensing binnen de operationele hoofdstructuur (één iemand namens meerdere gemeenten). GMK De gekozen weg van gezamenlijk is tijdsintensief. De contacten met de hulpdiensten zijn erg belangrijk. Politie Bezinning op landelijk niveau over verdergaande centralisatie. Het voorgestelde model gaat uit van: beheer op centraal (landelijk) niveau, beleid op regionaal niveau en gezag op lokaal niveau. Tot eind 2008 krijgt de Voorziening tot samenwerking kans zich te bewijzen. Daarna wordt bezien of er een nieuwe Politiewet komt. PRODUCTENBEGROTING

14 Financiën product 1.3 Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten 2.3 Afschrijvingen Overige goederen en diensten Verrek. kostenplaatsen (lasten) TOTAAL LASTEN Inkomensoverdrachten Rijk / Politie Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW GMK TOTAAL LASTEN BRW GMK TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) Investeringen In 2006 zijn niet alle begrote investeringen gerealiseerd, vandaar dat het saldo ( ) doorgeschoven is naar PRODUCTENBEGROTING

15 3 Productbladen programma 2: pro-actie en preventie 3.1 Product 2.1: pro-actie Product Programma Doelstelling en activiteiten 2.1 Pro-actie Pro-actie en preventie Het voorkomen van structurele oorzaken van onveiligheid door gerichte ontwikkeling van pro-actiebeleid, advisering en evaluatie voor de VRMWB, de deelnemende gemeenten en de provincie. Te onderkennen activiteiten: Doorontwikkeling van een multidisciplinair pro-actiebeleid door uitvoering te gaan geven aan het hiervoor in 2006 vastgestelde projectplan (als onderdeel van het RBR). Verbetering van de coördinatie binnen alle geledingen op interne planvorming Goede voorbereiding op de invoering van de Omgevingsvergunning Opzetten van een programma voor multidisciplinair evalueren van adviesprocessen Ontwikkelen van traject om te komen tot een "frontoffice advisering Veiligheidsregio" Omschrijving Het beleid omvat, in het licht van het voorkomen en beperken van risico's, de ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinair pro-actiebeleid. De nadruk ligt op het voorkomen van risico's en onderlinge afstemming van maatregelen. Integrale advisering met betrekking tot infrastructuur en milieu maken hier deel van uit. Het gaat erom dat de veiligheidsregio bij ontwikkelingen met een veiligheidsrisico al in een vroeg stadium betrokken is zodat situaties van onveiligheid en onbeheersbaarheid kunnen worden beperkt. Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actiebeleid Kernpunten zijn: - Het ontwikkelen en evalueren van veiligheidsvisies en -beleid - Het initiëren, voorbereiden en verstrekken van pro-actie beleidsadviezen - Het initiëren, uitvoeren en beheren van risico-inventarisaties en -analyses - Het beoordelen van en adviseren over ruimtelijke plannen en inrichtingen, gericht op externe veiligheid, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid (BEVI) - Advisering bij transport gevaarlijke stoffen en bij bijzondere infrastructurele projecten - Advisering over het wegnemen van mogelijke oorzaken van grootschalige rampen en ongevallen - Het deelnemen aan regionale, provinciale, landelijke en grensoverschrijdende overlegstructuren t.b.v. de pro-actie beleidstaak - Het deelnemen aan projecten gericht op beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling Verbetering coördinatie op planvorming Om pro-actie continue te versterken is het noodzakelijk om de interne planvorming in alle geledingen beter te coördineren Hiertoe willen wij: - In 2008 goed voorbereid zijn op de invoering van de omgevingsvergunning - Complexe adviesprocessen multidisciplinair evalueren Loketfunctie De ambitie is om te komen tot een frontoffice op het niveau van de Veiligheidsregio voor alle vragen met betrekking tot advisering. Ontwikkelingen en / of risico s De VR dient vroegtijdiger bij ontwikkelingen met een risicoaspect betrokken te zijn. Dit geldt zowel richting de overheden binnen het gebied van de veiligheidsregio maar ook intern binnen VR zelf. Gezamenlijke en complexe adviesprocessen zullen vanaf 2008 zwaarder geëvalueerd worden, tevens zal de kwaliteit en beschikbaarheid van risicoinformatie en -evaluatie verder moeten worden uitgebouwd. PRODUCTENBEGROTING

16 Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) moet verder in de VR worden ingebed. De fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie. Het wettelijk kader voor de huidige Veiligheidsregio neemt toe als gevolg van de voorgenomen wetswijzigingen. Wettelijke grondslagen en richtlijnen voor Proactie en Preventie Het product dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten, kaders en algemene uitgangspunten, zoals genoemd in: Wet milieubeheer Wet op de ruimtelijke ordening Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Wet collectieve preventieve volksgezondheid Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke stoffen (RNVGS) Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) Normenboek Brandweer 2004 Productenboek GHOR, Raad van RGF'en 2003 Alle regionaal inmiddels vastgestelde en nog vast te stellen uitgangspunten m.b.t. proactie en preventie Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen Vuurwerkwet, model Bouwverordening, Bouwbesluit De uitgangspunten voor de Omgevingsvergunning Het Gebruiksbesluit Prestatie-indicatoren Uitgegaan wordt van het ontwikkelen en registreren van kengetallen zoals; aantal beleidsnotities en adviezen en deelname aan overlegstructuren en netwerken. Kwaliteitsniveau Het product dient, m.b.t. de brandweeraspecten, minimaal te voldoen aan kwaliteitsniveau 1 van de Handreiking Kwaliteit Pro-actie en Preventie Voor de GHOR zijn kwaliteitsnormen vastgelegd in het HKZ-Certificaat. PRODUCTENBEGROTING

17 Financiën product 2.1 Pro-actie 1.1 Loonkosten en soc. Lasten Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Overige goederen en diensten Bijdragen Verrek. kostenplaatsen (lasten) Overige verrekeningen (lasten) TOTAAL LASTEN Financiële baten Inkomensoverdrachten Rijk / Politie Overige inkomensoverdrachten TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW GHOR TOTAAL LASTEN BRW GHOR 625 TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

18 3.2 Product 2.2: preventie Product Programma Doelstelling en activiteiten 2.2 Preventie Pro-actie en preventie Het voorkomen, wegnemen en bestrijden van directe oorzaken van onveiligheid en zoveel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid indien die inbreuken zouden optreden door advisering, evaluatie en ontwikkeling van preventiebeleid voor de VR en alle andere betrokken overheidsdiensten. Te onderkennen activiteiten: Doorontwikkeling van een multidisciplinair preventiebeleid door uitvoering te gaan geven aan het hiervoor in 2006 vastgestelde projectplan (als onderdeel van het RBR). Ontwikkelen beleid risicocommunicatie Uitvoeren van preventie-adviestaken Omschrijving Gemeenten worden ondersteund bij hun eigen preventietaken bij het adviseren op vergunningaanvragen. De werkzaamheden betreffen ook advisering bij ruimtelijke situaties en bij vergunningverlening voor evenementen. Een ander aspect betreft de zorg voor de veiligheid van het eigen personeel dat ingezet wordt bij ongevallen en rampen. Doorontwikkeling multidisciplinair preventiebeleid en uitvoering van preventieadviestaken Kernpunten zijn: Het initiëren, voorbereiden en verstrekken van beleidsadviezen m.b.t. preventie Het opstellen van rapportages, het evalueren en ontwikkelen van een preventiebeleid Het deelnemen aan diverse overlegstructuren / netwerken Het ondersteunen van het bevoegd gezag bij aanvragen voor bouw-, gebruiks- en overige vergunningen Het ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van controle en handhaving Het uitvoeren van regionaal wettelijke preventieadviestaken, zoals genoemd in het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) Vuurwerkbesluit en Inrichtingen- en vergunningenbesluit Ontwikkelen van kengetallen Ontwikkelen beleid risicocommunicatie Het communiceren over de risico s die inwoners en bedrijven raken is in het kader van zowel pro-actie als preventie zeer belangrijk. Dit legt mede een basis voor de zelfredzaamheid van de burger. Het bieden van een handelingsperspectief is hierbij essentieel. Ten aanzien van de GHOR geldt dat het doel hiervan is om schade en gezondheidskundig letsel te voorkomen en te beperken. Dit vereist de ontwikkeling van multidisciplinair beleid, gericht op pro-actie en preventie. Ontwikkelingen en / of risico s De VRMWB dient vroegtijdig en structureel bij ontwikkelingen met een risicoaspect betrokken te zijn. Dit geldt zowel richting de overheden binnen het gebied van de veiligheidsregio maar ook intern binnen de VR. Brandweer Als gevolg van landelijke afspraken is er voor de uitvoering van de BRZO-taken een intensivering van de uitvoering te verwachten per Voorbereidingen zullen moeten worden getroffen om goed voorbereid te zijn op de invoering van het Gebruiksbesluit en de Omgevingsvergunning. De fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie. Implementatie van het in 2007 ontwikkelde multidisciplinair preventiebeleid. PRODUCTENBEGROTING

19 Het Actieprogramma Brandveiligheid (BZ). Nieuw beleid: In 2008 wordt een pilot Brandonderzoek gestart in de regio MWB in samenwerking met BZ en de NVBR. Op basis van nadere uitwerking zal nog aanvullende informatie worden verstrekt, waarbij tevens het kostenelement zal worden meegenomen. Wettelijke grondslagen en richtlijnen voor Proactie- en Preventie Kwaliteitsniveau en Prestatie-indicatoren Financiën Zie product Pro-actie Zie product Pro-actie product 2.2 Preventie 1.1 Loonkosten en soc. Lasten Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Overige goederen en diensten Bijdragen Verrek. kostenplaatsen (lasten) Overige verrekeningen (lasten) TOTAAL LASTEN Financiële baten Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW GHOR TOTAAL LASTEN BRW GHOR TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

20 Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) TOTAAL LASTEN Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW TOTAAL LASTEN BRW TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) Product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV begroting begroting begroting begroting totale loonkosten totale overige kosten totale kosten inwoners: per inwoner: 1,337 1,368 1,400 1,433 gemeente inwoner aantal 01-jan-07 Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Totaal PRODUCTENBEGROTING

21 4 Productbladen programma 3: preparatie en operationeel optreden 4.1 Product 3.1: operationele voorbereiding en planvorming Product Programma Doelstelling en activiteiten 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming Preparatie en operationeel optreden Het opstellen en beschrijven van formele planvorming, voorbereiding op de operationele taakuitvoering en het bijhouden van alle daarvoor noodzakelijke gegevensbestanden. Bekend maken van de planvorming aan de operationele functionarissen teneinde zo goed mogelijk voorbereid te zijn op incidenten. Te onderkennen activiteiten: Intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende deelnemende gemeenten en tussen de deelnemende organisaties Optimaliseren van bestaande processen en procedures Implementeren van de Operationele Hoofdstructuur Optimaliseren van convenanten voor bijstand De GHOR streeft naar bevordering van de zelfredzaamheid van de burgers als belangrijk element voor het risico- en communicatiebeleid van de Veiligheidsregio. Daarbij moet de burger niet alleen worden aangereikt wat de hulpverleningsdiensten doen als er iets gebeurt maar moet aan de burger ook zelf handelingsperspectief worden geboden als essentieel onderdeel van vergroten van het veiligheidsgevoel. Onderzoek naar mogelijkheden voor incorporatie van slachtoffervolg-systeem in de Veiligheidsregio in gevallen van epidemieën en pandemieën Omschrijving Operationele voorbereiding heeft betrekking op activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crisis om een snelle, slagvaardige en operationele inzet mogelijk te maken. Kernpunten professionalisering operationele voorbereiding en planvorming zijn: opstellen, beschrijven en actualiseren van plannen en procedures coördineren en mede-opstellen van multidisciplinaire modelplannen en -planvorming voorbereiding en ontwikkeling van beleid ontwikkeling van regionale kwaliteitsnormen uitvoering kwaliteitsmetingen rapportages aan bestuur en veiligheidsdirectie Specifiek voor de GHOR geldt: afstemmen en (mede) beheren van rampenplannen, deelplannen en draaiboeken het opstellen van draaiboeken voor specifieke gezondheidskundige scenario's, zoals bij massavaccinaties, epidemieën en pandemieën beschikbaar stellen van GHOR-functionarissen voor de begeleiding van ziekenhuizen bij het maken van hun rampenopvangplannen het opstellen en actueel houden van de piketdienstlijst. het maken van afspraken met geneeskundige organisaties en functionarissen over bereikbaarheid en opkomst bij ongevallen en rampen uitbreiding ondersteuning met betrekking tot gemeentelijke planvorming intensivering samenwerking met de kolommen en andere regionale hulpdiensten Specifiek voor de regionale brandweer geldt: beschrijving en borging van brandweerprocessen opstellen en actueel houden van de brandweerzorg bijdragen aan de instandhouding van het waarschuwings- en alarmeringssysteem en het openbaar brandmeldsysteem coördineren en mede in stand houden van het regionaal coördinatiecentrum PRODUCTENBEGROTING

22 Ontwikkelingen en / of risico s Belangrijkste wettelijke grondslagen en richtlijnen Nagaan of en zo ja, hoe, het slachtoffervolgsysteem in de Veiligheidsregio in gevallen van epidemieën en pandemieën kan worden geïncorporeerd. Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair VR-verband maar ook met andere functionarissen. De fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie In 2007 zal voor ieder bedrijf een rampbestrijdingsplan zijn opgesteld, waarvoor in het kader van het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen een rampbestrijdingsplan verplicht is gesteld. Op basis van de uitkomst van het Project 'Zorgniveau' (RBR-I) zal bekeken worden voor welke overige risico's een rampbestrijdingsplan of bestrijdingsplan opgesteld dient te worden. Hierbij zal kritisch bekeken worden naar het totale volume (ramp)bestrijdingsplannen in Midden- en West-Brabant. De algemene doorlichting rampenbestrijding van de IOOV en de ontwikkeling van landelijke prestatienormen kunnen leiden tot aanpassing van de huidige werkwijzen. Wet rampen en zware ongevallen, Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, Wet GHOR, Wet collectieve preventie volksgezondheid, diverse Besluiten Brandweerwet, besluit brandweerpersoneel, referentiekader project versterking brandweerpersoneel, diverse leidraden, Handboek voorbereiding rampenbestrijding, diverse circulaires van BZK en overige richtlijnen. Kwaliteitsniveau en Prestatie-indicatoren 1 x / 4 jaar actualiseren en beheren van het model crisismanagementplan 1 x / 3 jaar actualiseren en beheren van alle rampbestrijdingsplannen Actualiseren van procesplannen Realisatie van een generiek en specifiek infectieziektedraaiboek 100% externe financiering van draaiboeken voor grootschalige evenementen Opstellen van draaiboeken, gericht op infectieziekten etc. Voldoen aan specifieke eisen gekoppeld aan toekenning van projectgelden van derden Toetsing of de in de piketdienstlijst vermelde functionarissen allen ook daadwerkelijk binnen de relevante opkomsttijd aanwezig kunnen zijn. Daarnaast worden kengetallen geregistreerd zoals; aantal procedures, (ramp)bestrijdingsplannen en deelname aan overlegstructuren / netwerken. PRODUCTENBEGROTING

23 Financiën product 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 1.1 Loonkosten en soc. Lasten Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Overige goederen en diensten Bijdragen Verrek. kostenplaatsen (lasten) Overige verrekeningen (lasten) TOTAAL LASTEN Financiële baten Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW GHOR TOTAAL LASTEN BRW GHOR TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

24 Intekentaak Schelde - Rijn verbinding product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding 3.43 Overige goederen en diensten TOTAAL LASTEN Inkomensoverdrachten Rijk / Politie Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW TOTAAL LASTEN BRW TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding begroting begroting begroting begroting kosten: inwoners: per inwoner: 0,252 0,256 0,260 0,264 0,268 gemeente inwoner aantal 01-jan-07 Bergen op Zoom Moerdijk Steenbergen Tholen Totaal PRODUCTENBEGROTING

25 4.2 Product 3.2: opleiden Product Programma Doelstelling en activiteiten 3.2 Opleiden Preparatie en operationeel optreden Het opleiden van cursisten tot professioneel functionerende medewerkers die daadwerkelijk operationeel ingezet kunnen worden tijdens repressief optreden, grootschalige incidenten of rampen. Te onderkennen activiteiten: Professionaliseren van personeel, materieel en organisatie Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair Veiligheidsregio verband maar ook met externe partners Verder uitwerken, invoeren en borgen van een registratiesysteem waarbij een "oefenpaspoort" inzicht moet geven in alle afgeronde cursussen en trainingen en oefeningen waar een individuele deelnemer aan heeft deelgenomen Verder ontwikkelen van professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen Verder ontwikkelen van het bestaande accreditatiesysteem voor overige ketenpartners waarin per medewerker een overzicht beschikbaar is over gevolgde opleiding, oefening en ervaringsgegevens Omschrijving Voor de Brandweer is het verzorgen van opleidingen en het afnemen van examens een wettelijk voorgeschreven taak. Opleidingen op officiersniveau worden centraal verzorgd; de VR vervult daarvoor de rol van kwartiermaker en trajectbegeleider. Het landelijk opleidingsbeleid wordt pro-actief gevolgd en vertaald naar eigen opleidingsmodules en cursusinhoud. In opdracht van de VR en de deelnemende gemeenten worden ook aanvullende en specifieke opleidingen verzorgd zowel op mono- als multidisciplinair niveau en worden veiligheidscursussen gegeven. Deze opleidingen vinden tegen kostendekkende tarieven plaats. In multidisciplinair verband worden ook beleidsadviezen over opleiden verstrekt. O&O heeft een uitvoerende- en een productverantwoordelijkheid. Het maken van plannen voor opleiding, training en oefening voor de relevante GHORfunctionarissen vindt eveneens zowel in mono- als in multidisciplinair verband plaats. Het aanbieden van opleidingen ten behoeve van derden moet tegen kostendekkende tarieven gebeuren. Ontwikkelingen en / of risico s Het met name invoeren van het competentiegericht opleiden en oefenen (duaal leren) alsmede de invoering van de nieuwe leidraad oefenen, heeft consequenties voor het organiseren van opleidingen en voor instructeurs, coördinatoren en dergelijke. De implementatie van een borgingstraject hiervoor is noodzakelijk. Introductie van "persoonlijk logboek" (mono- en multidisciplinair) Bezien of de afdeling O&O in 2008 belast moet worden met de gehele opleidingszorg voor het personeel en functionarissen van brandweer en rampbestrijdingsorganisatie. Kwaliteitsniveau en prestatie-indicatoren Landelijke maatstaven, examenrichtlijnen en normen en regionale afspraken vormen thans de basis van het kwaliteitsniveau. Alle opleidingen worden op basis daarvan geëvalueerd. In 2007 vindt een doorontwikkeling van de kwaliteitsnormering plaats, mede op basis van de resultaten van het betreffende RBR-project. Daarnaast vindt registratie plaats van aantallen opleidingen, deelnemers, geslaagden per seizoen, aanmeldingen, instructeurs en afgelegde examens. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar klanttevredenheid en vindt kosten-baten analyse van de opleidingen plaats op basis van benchmarking. PRODUCTENBEGROTING

26 Financiën product 3.2 Opleiden 1.1 Loonkosten en soc. Lasten Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Overige goederen en diensten Verrek. kostenplaatsen (lasten) TOTAAL LASTEN Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten onttrekking Reserves en Voorzieninge TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW GHOR TOTAAL LASTEN BRW GHOR TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

27 4.3 Product 3.3: veiligheidsoefencentrum Product Programma Doelstelling en activiteiten 3.3 veiligheidsoefencentrum Preparatie en operationeel optreden Het adviseren over en verzorgen van diverse opleidingen, cursussen, trainingen en specifieke cursussen brandweergebied. Het faciliteren van modulaire opleidingen en bedrijfshulpverleningscursussen. Belangrijk aspect is de marktconcurrentiepositie in relatie tot de gehanteerde tarieven. Te onderkennen activiteiten: Vanuit eigen oefencentrum cursussen, opleidingen en trainingen verzorgen voor regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen Uitbouw samenwerking met andere oefencentra Omzetvergroting en kostenvermindering Omschrijving Ontwikkelingen en / of risico s Kwaliteitsniveau Financiën Vanuit een eigen oefencentrum worden diverse cursussen, trainingen en opleidingen voor de regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen verzorgd. De oefenfaciliteiten worden ook aan andere gebruikers ter beschikking gesteld. Het reduceren van kosten teneinde de afzet te vergroten. De opbrengsten vormen namelijk een niet geringe inkomstenbron; vermeden moet worden dat deze verminderen of wegvallen. Leer- en instructiemiddelen kunnen centraal worden ingekocht waardoor kwantumkortingen mogelijk zijn. Investeren in nieuwe mogelijkheden om te trainen (objecten, gebouwen, methoden) Het uitbouwen van de samenwerking tussen diverse oefencentra (gebundeld in brandweertrainingen.nl) biedt verschillende mogelijkheden, zowel op het verhogen van de bezettingsgraad als wel het kwaliteitsniveau. Certificering van instructeurs en locatie door het Nibra, NBBe en NIBHV dient te worden gerealiseerd. product 3.3 Veiligheidsoefencentrum 2.2 Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Overige goederen en diensten Verrek. kostenplaatsen (lasten) TOTAAL LASTEN Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW TOTAAL LASTEN BRW TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING

28 4.4 Product 3.4: bedrijfshulpverlening Product Programma Doelstelling en activiteiten 3.4 Bedrijfshulpverlening Preparatie en operationeel optreden Het verzorgen van opleidingen die tot doel hebben om de fysieke veiligheid in het algemeen en rondom arbeidsorganisaties in het bijzonder te bevorderen. Te onderkennen activiteiten: Vanuit eigen oefencentrum bedrijfshulpverleningscursussen verzorgen Omzetvergroting en kostenvermindering Omschrijving Ontwikkelingen en / of risico s De opbrengsten vormen een niet geringe inkomstenbron; vermeden moet worden dat deze verminderen of wegvallen. Leer- en instructiemiddelen kunnen centraal worden ingekocht waardoor kwantumkortingen mogelijk zijn. Met de herziening van de Arbo-wet per moeten werkgevers en werknemers samen bepalen hoe ze aan de wettelijke eisen zullen voldoen. De verwachting is dat de regels die dan gezamenlijk worden opgesteld, beter zullen worden nageleefd. Afspraken binnen branches en sectoren zullen hierdoor een groter draagvlak krijgen dan wanneer regels van bovenaf worden opgesteld. BHV zal steeds meer maatwerk worden op grond van de RI&E; de overheid (arbeidsinspectie) zal hierop toezien en handhaven (boetes). Vanuit oogpunt van kwaliteit en kwantiteit hebben twaalf onafhankelijke opleidingscentra zich verenigd onder de naam regio BHV Nederland. Synergie door samenwerking staat daarbij centraal. Doelgroep zijn grote landelijke organisaties welke kwaliteitsopleidingen willen op geringe afstand van hun locaties. De verwachting is dat er bij elke partner meer (omzet) komt door deze samenwerking. In de BHV-markt bevinden zich daarnaast ook een aantal kleine opleiders welke tegen lage tarieven opleidingen aanbieden. Bestaande klanten welke de prijs als het belangrijkste criterium hanteren zijn geneigd om over te stappen op deze aanbieders. Specifieke wettelijke grondslag Kwaliteitsniveau Arbo-wet Certificering door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatieraad dient te worden gerealiseerd. PRODUCTENBEGROTING

29 Financiën product 3.4 Bedrijfshulpverlening 2.2 Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Overige goederen en diensten Verrek. kostenplaatsen (lasten) TOTAAL LASTEN Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: BRW TOTAAL LASTEN BRW TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 BRW TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig) PRODUCTENBEGROTING