Model projectplan tender ISPT Energiebesparing industrie: joint industry projects 2014

Transcriptie

1 Model projectplan tender ISPT Energiebesparing industrie: joint industry projects 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, dient u het projectplan conform onderstaand model en hoofdstukindeling te gebruiken. In het model is aangegeven welke aspecten u dient te behandelen De omvang van het projectplan bedraagt maximaal 25 pagina s. De aanwijzingen voor het aantal pagina s per onderdeel zijn indicatief. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) adviseert om bij de opstelling van een projectplan zo goed mogelijk de handleiding bij de regeling te raadplegen, zie Titel Geef hier de titel van het project, zoals aangegeven op het aanvraagformulier. Programmalijn Geef aan op welke programmalijn(en) en onderwerp(en) uw project zich richt (zie bijlage bij de regeling). o nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie intensieve destillatie; o intensifiëren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht; o energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling; o verwijderen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping; o nieuwe generatie warmtegebruik systemen. Openbare samenvatting (o.a. voor publicatie op de website van RVO.nl) Geef een samenvatting van het project voor het algemene publiek. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal deze samenvatting gebruiken om te publiceren over het project als het subsidie toegezegd krijgt. Gebruik de volgende indeling: Doel van het project -max 50 woorden- <Geef aan wat het doel van het project is en hoe het project bijdraagt aan de doelstellingen van TKI ISPT> Aanleiding max 50 woorden- <Geef aan wat de aanleiding van het project is> Korte omschrijving activiteiten max 140 woorden- <Geef een korte omschrijving van de activiteiten en taakverdeling binnen uw project> Resultaat max 50 woorden- <Wat levert het project op? Wat is het uiteindelijke resultaat?> 1. Managementsamenvatting (maximaal 1 pagina) Deze mag gelijk zijn aan de openbare samenvatting. Beschrijf de volgende onderdelen: Achtergrond Probleemstelling en doelstelling(-en) Inhoudelijke aanpak Deelnemers (ga hier in op de samenstelling van het samenwerkingsverband) Projectorganisatie (wie doet wat, fasering) 2. Deelnemers en derden (maximaal ½ pagina per deelnemer) Versie 10 juni

2 2.1 Overzicht van deelnemers (Rijen toevoegen zoveel als nodig) Naam deelnemer Type organisatie 1 Rol in project 2.2 Beschrijving per deelnemer en essentiële uitbestedingsrelaties Beschrijf hier de deelnemers en de essentiële uitbestedingrelaties 2 op de volgende punten: Naam Website Kernactiviteiten Motiveer de deelname aan het project (wat is de plaats van het project in de (bedrijfs-)strategie van de deelnemers; voor onderzoeksorganisaties: hoe past dit project bij het meerjarenprogramma of de wettelijke taak van de organisatie). Beschrijf de voor uitvoering van het project aanwezige beschikbare kennis, ervaring en middelen. Beschrijf de concrete bijdrage aan het project Beschrijf de toepassing en gebruik van de projectresultaten 3. Achtergrond (maximaal 2 pagina s) Behandel in ieder geval de volgende aandachtspunten: In bredere zin de aanleiding en probleemstelling van het project: welk probleem / welke onderzoeksvragen moeten worden opgelost. Beschrijf zowel technische als niet technische uitdagingen (bijvoorbeeld regelgeving). Beschrijf ook waarom dit een relevant probleem is en wie de probleemeigenaar is. De resultaten van eventueel eerder onderzoek of een haalbaarheidsstudie (vat deze kernachtig samen, voeg eventuele rapporten of managementsamenvattingen bij als bijlagen). De huidige internationale stand der techniek en van de wetenschap/kennis. De alternatieven op de markt of in ontwikkelingsstadium. 4. Doelstelling en resultaat (maximaal 2 pagina s) Doelstelling - Beschrijf de doelstelling van dit project zo concreet mogelijk; beschrijf hoe de gewenste oplossing voor het geschetste probleem er uit zou moeten zien. Resultaat - Omschrijf expliciet het resultaat van het project. Op welke toepassing richt u zich? Wat wilt u in dit project leren? - Geef aan waarvoor en hoe de opgedane kennis gebruikt zal worden in een (eventueel) vervolg. 5. Projectaanpak en daaraan gekoppeld werkplan (maximaal 5 pagina s) 1 Maak een keuze uit: Klein bedrijf, Midden bedrijf, Groot bedrijf, Onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten), Onderzoeksorganisatie (economische activiteiten), Overheid, Overig. Om te bepalen of een projectdeelnemer een MKB-ondernemer is, wordt uitgegaan van de MKB definitie van de Europese Commissie. Zie Voor onderzoeksorganisaties, zie de handleiding. 2 Essentiële uitbestedingsrelaties leveren een belangrijke bijdrage aan het project en/of hebben een aandeel van meer dan 10% in de totale projectkosten. Versie 10 juni

3 Geef per werkpakket (WP) of per projectfase een duidelijke beschrijving van de activiteiten en te gebruiken methoden en technieken Geef per werkpakket of fase een overzicht van de projectresultaten en mijlpalen. Geef aan welke deelnemers welke activiteiten uitvoeren Vat tot slot de werkpaketten samen in onderstaand schema. Versie 10 juni

4 WP of Fase 3 Korte beschrijving Categorie: IO/Ontwikkeling/demo Uitvoerders Resultaat Geplande begin- en einddatum (met namen) 5 3 Deze nummering dient u ook over te nemen in uw begroting 4 Industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie 5 Hier ook de projectdeelnemers vermelden die geen subsidie aanvragen.

5 6. Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie (maximaal 2 pagina s) Motiveer binnen welke programmalijn(en) van de TKI ISPT dit project past en hoe het bijdraagt aan de doelstellingen van deze programmalijn(en), zie bijlage van de regeling. Geef aan hoe het project bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse Energiehuishouding. Maak een kwantitatieve berekening waarbij u op projectniveau aangeeft welke reductie in CO 2 emissies (ton CO 2 /jaar) in Nederland kan worden bereikt. Bereken het herhalingspotentieel van het project per jaar in Nederland en omschrijf de kans dat dit herhalingspotentieel wordt benut binnen een termijn van minimaal 5 jaar (na implementatie van het project). Onderbouw de maatschappelijke relevantie van het project Beschrijf eventuele andere ecologische effecten voor de onderneming of de maatschappij. Beschrijf eventuele sociale aspecten voor de onderneming of de maatschappij. Kwantificeer waar mogelijk. Geef ook de (eventuele) negatieve gevolgen op het gebied van duurzaamheid aan. Beschrijf de mogelijkheid tot toepassing van Industriële symbiose. Beschrijf hoe de uitkomsten van het project cross-sectoraal kunnen worden toegepast. 7. Economisch perspectief (maximaal 3 pagina s) Het is van belang dat u het economisch perspectief goed onderbouwt en voor zover mogelijk voorziet van kwantitatieve gegevens. Ga in op de economische waarde van het projectresultaat en op het economisch perspectief per deelnemer. Beschrijf voor beoogde nieuwe producten / diensten: De markt en doelgroep waarop het project zich richt. Voor welke industriële branches is de technologie toepasbaar? Beschrijf ook de mogelijkheden op Europees of mondiaal nivo. Kwantificeer de marktomvang. Hoe draagt dit project bij aan de positie van de deelnemers op deze markt? Op welke termijn verwacht u economische resultaten? Kwantificeer de verwachte omzet, kosten en winstmarge in de eerste vijf jaar, de terugverdientijd van het project en de kostenbesparing bij de eindgebruiker. Waarin onderscheidt het product zich? Waarom zou een gebruiker het beoogde product/deze dienst kiezen en hoe verhoudt de verwachte verkoopprijs zich ten opzichte van de prijs van concurrenten? Kwantificeer de verwachte kosten van de ontwikkeling tot en met commercialisatie. Kwantificeer de effecten van het project op de werkgelegenheid in Nederland (in FTE s, met onderbouwing). Vat het economisch perspectief samen in onderstaande tabel per deelnemer. Als er geen extra omzet verwacht wordt, maar vooral kostenbesparingen (bijvoorbeeld bij eindgebruikers, in het netbeheer, bij de energieopwekking en/of in de energiehandel): geef aan hoeveel kostenbesparing er optreedt, wat de terugverdientijd is en hoe die zich verhoudt tot de terugverdientijd van de referentie-investering. De totale kosten tot en met commercialisatie (indien van toepassing). Besparing en/of kostenverlaging die de projectresultaten opleveren. Geef dit aan voor zowel de projectdeelnemers als andere gebruikers van de projectresultaten. Economisch perspectief voor te ontwikkelen of demonstreren product/proces/dienst Projectkosten Kosten commercialisatie Totaal kosten Jaar Verwachte omzet ( ) Versie 10 juni

6 - waarvan export ( ) Verwachte brutowinstmarge ( ) Verwachte kostenbesparingen ( ) Extra werkgelegenheid (fte) Netto opbrengsten ( ) Netto opbrengsten ( ) (cumulatief) Economische aanpak en slaagkans. Beschrijf: Economische aanpak en slaagkans. Beschrijf kansen en risico s bij marktintroductie (denk aan concurrentie, marktontwikkelingen, regelgeving, kennisbescherming, etc)? 8. Mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennispositie (maximaal 2 pagina s) Beschrijf de volgende punten: De internationale stand van techniek.. De innovatie van uw project ten opzichte van de internationale stand van techniek. De (technologische) stap die gemaakt moet worden om het resultaat te bereiken. Technologische risico s. Mogelijkheden tot kennisbescherming (Nederland, Europa of wereld). Of en hoe de Nederlandse kennispositie versterkt wordt met dit project. 10. Kennisoverdracht en intellectueel eigendom (1 pagina) Geef aan hoe de opgedane kennis/resultaten van het project actief verspreid worden, binnen en buiten het project. Ga indien van toepassing in op hoe geborgd wordt dat anderen kunnen leren van de projectresultaten. Via welke kennisnetwerken zullen de resultaten worden verspreid. Onderbouw waarom gekozen is voor dit netwerk en waarom dit het beste aansluit bij het project. Denk hierbij aan specifieke netwerken rond procestechnologieën of industriële branches. Geef duidelijk aan welke IPR-afspraken binnen het consortium zijn gemaakt (o.a. rechthebbende, vergoedingen, licenties). 11. Financiering van het eigen aandeel in de projectkosten (max ½ pagina per deelnemer) Geef per deelnemer aan hoe het eigen aandeel in de projectkosten (dus dat deel van de projectkosten dat niet gesubsidieerd wordt) gefinancierd wordt en, indien van toepassing, door wie en onder welke voorwaarden. Versie 10 juni