Assetmanagement ontwikkelt! Sept 2012 Rob de Bont

Transcriptie

1 Assetmanagement ontwikkelt! Sept 2012 Rob de Bont

2 Agenda Korte introductie Dunea Drivers voor assetmanagement Project assetmanagement tooling Leidingen Assetmanagement ontwikkelt! 2

3 Waterbedrijven in Nederland 3

4 Intensity of infrastructural investments Our playing field Lifestage Start-up * Initiation of watercompanies * First pipes placed * Little to none rules and regulation 4 Building stage * Post war build * New build city blocks * New cities Characteristics: * Little corrective maintenance * First legislation Maintenance stage * Relatively little new build * Corrective/ preventive maintenance Characteristics: - Low failure frequencies - Manageable CML - Low leakage - High customer satisfaction Control- and (asset) management sta * Increasing replacement volum * Declining network performan * Multiple-stakeholder accounta Time

5 Intensity of infrastructural investments Start-up * Initiation of watercompanies * First pipes placed * Little to none rules and regulation Building stage * Post war build * New build city blocks * New cities Characteristics: * Little corrective maintenance * First legislation Maintenance stage * Relatively little new build * Corrective/ preventive maintenance Characteristics: - Low failure frequencies - Manageable CML - Low leakage - High customer satisfaction Control- and (asset) management stage * Increasing replacement volumes * Declining network performance * Multiple-stakeholder accountabilit Time

6 Intensity of infrastructural investments Start-up * Initiation of watercompanies * First pipes placed * Little to none rules and regulation Building stage * Post war build * New build city blocks * New cities Characteristics: * Little corrective maintenance * First legislation Maintenance stage * Relatively little new build * Corrective/ preventive maintenance Characteristics: - Low failure frequencies - Manageable CML - Low leakage - High customer satisfaction Control- and (asset) management stage * Increasing replacement volumes * Declining network performance * Multiple-stakeholder accountability Time present

7 Some even say: 7

8 De watersector in NL Al we know is We come prepared 8 De best drinkwaterkwaliteit Erg lage lekverliezen (2-5%) / aantal storingen Lage Olm Sterk onderzoeksprogramma op het gebied van Assetmanagement (themagroep) Investering niveaus stijgen Assetmanagement wordt bij bijna alle waterbedrijven geïmplementeerd Beslissing ondersteunende tool s worden geimplementeerd

9 Beslissing ondersteunende tooling Start met kennis over je Assets. Voorspellen van kosten prestatie en risico s ( gebaseerd op onderzoek gedrag assets ) Ondersteuning van de beslissing - wat wil je met déze assets bereiken? consistentie - check over andere assets levels. Met in acht name van: bedrijfsdoelen Financiële restricties Her-optimaliseren beslissingen 9

10 Wat willen we bereiken? Asm doelen DUNEA Professionaliseren en verbeteren van Asset management beslissingen Strategisch asset management op de MT-tafel; performance driven OLM onder het landelijk gemiddelde Waterprijs ontwikkeling onder het landelijke inflatie percentage Eeen duurzame balans creeren tussen Prestatie x kosten x Risico Asm Tooling leidingen: Pilot 2013 Schaduwdraaien 2014 volledig operationeel 10

11 Gerealiseerd programma AM tooling pilot Operational version 1.0; Comparing investment programs Inhoud AM tool versie 1.0: 1. Strategisch model A) 100% voorzieningsgebied B) conform functionaliteit pilot C) verbeterde datakwaliteit D) 1e waterkwaliteit sturing Operational version 2.0; In place. Inhoud AM tool versie 2.0: 1. Strategisch model A) 100% voorzieningsgebied B) volledig PI model C) verbeterde datakwaliteit D) waterkwaliteit sturing Data verrijking + validatie + gevoeligheidsanalyse 2. Deployment model A) 1 rayon B) Transport rayon 2. Deployment model A) alle rayons B) Transport rayon C) leidingen Productie Evaluatie + Aanvullende acties Verder verbeteren datakwaliteit Pilot AM tooling incl Waardering Activa Implementatie 1.0 versie AM tool Implementatie 2.0 versie AM tool Herzien degradatiekrommes Prod beschr Kostenmodel Saneringen Prod beschr Prod beschr Prod beschr Prod beschr Model transportnet Vaststellen waterkwaliteit PI AM streefarchitectuur Toetsen Deployment model aan Saneringswijzer Afstemming PI model en prioritering met MT 11

12 Roadmap komende jaren 12

13 Asm Tooling leidingen: Seams Wilco Proces tot nu toe Stapsgewijze aanpak: Basis model opzetten Vaststellen hoofd degeradatie principes Data vergaring en pre-processing (highlights) Decision Support Tool 13

14 Basis model opzetten 14

15 Burst Factor Vaststellen hoofd degeradatie principes 8 years of failure registration, processed and validated Differentiated on material, diameter, soil And formulated as degradation curves over time PVC (<20yrs) y = x AC Pre 1960 y = e x AC Post 1960 y = 0.015x CI Post 1940 y = x CI Pre 1940 y = x Age (yrs) 15

16 Data vergaring en pre-processing (highlights) Alle beschikbare data: risico/prestatie/prijzen labelen met een geografisch component (X,Y relatie) Voor iedere assetgroep en ieder individuele asset vaststellen van het effect op prestatie verbetering (hoeveel OLM verbetering is te verwachten?, hoeveel risicoreductie? Vaststellen van de financiële effecten op (Opex and Capex) 16

17 labelen met een geografisch component... Hospital Shoppingcentre Tunnel Canal Locks 17

18 prestatie verbetering voorbeeld:olm Onderscheid maken tussen OLM Green and OLM Red Vaststellen van de aansluitdichtheid van iedere pijp Validatie door het gebruik van historische data en 1 op 1 moddelen 18

19 Vaststellen van de financiële effecten OPEX Reparatiekosten CAPEX Grafiek relatie kosten tot omvang van project (gelegde Gemiddelde kosten voor vervanging en reparatie in relatie tot materiaal en diameter Geconsolideerde projectkosten uit het verleden gebruiken Vaststellen prijsbeïnvloeding door de omgeving (landelijk- stedelijk binnenstedelijk) 19

20 Vaststellen toekomstige scenario s adhv Performance Indicators 20

21 Optimisation Scenarios Cost Comparison 21

22 OLM Red Comparison 22

23 Risk profile Improve scenario 23

24 Stappenplan Dunea 26

25 Stappenplan Dunea. Project Overview CONSISTENCY Strategic Models (Asset Level) Cross Asset Optimisation (Project Level) Delivery Models (Asset Level) INFRASTRUCTURE Bursts - Mains INFRASTRUCTURE Supply Demand Balance Water Quality Supply Demand Balance Trunk Mains Raw water mains/ Line of Works Trunk Mains Raw water mains/line of Works Raw water reservoirs Bursts - Mains Raw water reservoirs Metering NON-INFRASTRUCTURE Water Treatment Works Pumping Stations Service reservoirs M & G IT/ICA/Telemetry Options/Needs ( /benefit) CROSS ASSET OPTIMISATION Targets Water Quality Metering NON-INFRASTRUCTURE Water Treatment Works Pumping Stations Service reservoirs M & G IT/ICA/Telemetry Vehicles Vehicles Buildings Buildings Security Standby Generation Security Standby Generation 27

26 Stappenplan Dunea. Project Overview Description Financials Cross-asset optimisation Financiële voorspellingen Koppelt risico aan financiële prestatie Koppelt investeringsplannen aan te ontvangen watergelden van klanten 10 jaar model elke jaar maak je een optimalisatie Run Aggregatie Onderhoud programma's en investeringsprojecten Strategic Asset Level Models 25 jaar vooruit model Verschillende assetgroepen (infra niet infra) 1*/2j een run Tactical Asset Level Models Kijkt 5 jaar vooruit assets specifiek benoemd 28

27 Workflow 29

28 Assetmanagement ontwikkelt! Het verhogen van de effectiviteit van de CAPEX-uitgaven: Value for money Trust and confidence van de klant blijft hoog Uitlijning van strategie, planning en operatie. Realiseren van meer robuuste investeringsbeslissingen Maak kennis met de transparantie-eisen van de stakeholders ondersteunt 'Operational Excellence'. Een weergave van innovatie 30

29