Besluitvorming raad inzake Programmabegroting 2014
|
|
- Erika de clercq
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Besluitvorming raad inzake Programmabegroting 2014 Op 11 en 13 november 2013 is de Programmabegroting 2014 behandeld in de gemeenteraad. Hierbij zijn een aantal amendementen aanvaard, met consequenties voor het begrotingssaldo Daarnaast had één aanvaard amendement betrekking op de Najaarsrapportage Door de aanvaarde amendementen (raadsbesluit 2013_117 nieuw (gewijzigd)) is het positieve begrotingssaldo 2014 ad 9 miljoen verlaagd met 3,52 miljoen tot een positief saldo van 5,48 miljoen. In de begrotingsvergadering is ook amendement A001 aangenomen, met het gevolg dat het saldo van de Najaarsrapportage ,130 miljoen nadeliger is geworden. De storting in de RGI vanuit het resultaat Najaarsrapportage 2013 is dan ook met 0,130 verlaagd tot 3,334 miljoen. Na verwerking van de amendementen ontstaat het volgende begrotingsbeeld: (bedragen x 1 miljoen) (N = nadeel, V = voordeel) Begrotingsbeeld cf. ontwerp- Programmabegroting 2014 V 3,8 0,0 V 2,3 V 0,1 Effecten BUIG (zie eindvoorstel) V 11,3 V 3,6 V 3,8 V 3,6 Extra storting in algemene reserve (zie eindvoorstel) N 8, Bijgesteld Begrotingsbeeld V 7,1 V 3,6 V 6,1 V 3,7 Terugdraaien egalisatie incidenteel nadeel 2015 (zie eindvoorstel) V 1,9 N 1,9 Herzien begrotingsbeeld (conform eindvoorstel) V 9,0 V 1,7 V 6,1 V 3,7 Budgettair effecten aanvaarde amendementen (zie specificatie) N 3,5 Definitief begrotingsbeeld , na raadsbehandeling V 5,5 V 1,7 V 6,1 V 3,7 Het overzicht van de budgettaire effecten van de aanvaarde amendementen en de geactualiseerde bestedingsplannen van de Algemene reserve en de Reserve Grootschalige Investeringswerken zijn hierna opgenomen.
2 Budgettair effect aanvaarde amendementen Amendement Programma/onderdeel Budgettair effect (in mln.) Sociale stijging/ Werken aan een andere overheid A032 Voor een pilot met verruiming openingstijden MFA's wordt een bedrag van ,- N 0,200 beschikbaar gesteld. Sociale stijging/werkgelegenheid A004 Eenmalig een bedrag van ,- beschikbaar te stellen om samen met de N 0,050 Studentenraad extra in te zetten op het versterken van het studie- en studentenklimaat. Sociale stijging/ Bevorderen zelfredzaamheid A034 Een bedrag van ,- toe te voegen aan het Ondersteuningsfonds N 0,150 A035 Aan Embrace Pink een subsidie van ,- te verlenen. N 0,010 A036 Een bedrag van ,- wordt gereserveerd voor een uitbreiding van de subsidie aan N 0,050 het Missionair Servicecentrum Tilburg. Vestigingsklimaat/ Economie A030 Eenmalig een extra budget van ,- ter beschikking te stellen aan Roze Maandag en N 0,070 Kermis FM zodat zij de komende paar jaar kunnen investeren in het versterken van hun activiteiten. A025 Voor de uit-ontwikkeling van ideeën over en invulling van basale voorzieningen voor de N 0,025 totstandkoming van een Tilburgse stadscamping, eenmalig ,- ter beschikking te stellen. Vestigingsklimaat/ Bereikbaarheid A029 Voor het opheffen van de grootste knelpunten in de fietsinfrastructuur een bedrag van N 0, ,- beschikbaar te stellen. Vestigingsklimaat/ Spoorzone, Binnenstad en Piushaven A022 Een bedrag van ,- te reserveren voor de voortzetting van het programma N 0,200 "Piushaven Levend Podium" voor de periode na A026 Voor het groener maken van het Spoorplein noord een bedrag van ,- extra te bestemmen. N 0,200 A023 nieuw A033 A037 A024 A031 A028 nieuw A015 A027 Een bedrag van ,- te bestemmen voor het behoud en herbestemming van de N 0,500 cultuurhistorische gebouwen in het kerngebied van de Spoorzone, zoals de Lochal, en/of voor cofinanciering bij te verkrijgen subsidies om dezelfde doelen te bereiken. Voor de inrichting van het Panhuijsenpad een bedrag van ,- ter beschikking te N 0,100 stellen. Vestigingsklimaat/ Cultuur Voor het versterken van het vestigingsklimaat door middel van multidisciplinaire Nihil culturele samenwerking een bedrag van ,- te reserveren ten laste van de RGI. Leefbaarheid/Veiligheid Voor het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van verwilderde katten een bedrag van N 0, ,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de dierenbescherming in Tilburg. Leefbaarheid/ Fysieke en sociale leefomgeving Voor de hernieuwde inrichting van de speeltuin in de Armhoefse Akkers ,- extra N 0,015 beschikbaar te stellen. Leefbaarheid/ Sport Voor de omniclub Were Di ,- ter beschikking te stellen ten behoeve van de N 1,200 gewenste voorzieningen en renovaties. Voor Jong Brabant ,- ter beschikking te stellen voor de aanleg van het N 0,500 noodzakelijke XTRA Grassveld. Leefbaarheid/ Groen in de stad Een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van ambities uit de N 0,120 nota 'Dichter bij groen". Totaal N 3,520
3 Bestedingsplan Algemene reserve incl. besluitvorming raad november 2013 A.001 Algemene reserve Bedragen x 1.000, Stand per 1/ Onttrekkingen (-/-) Aankoop Hoge Wal Voortzetting Nachtnet Toevoegingen (+) Resultaat Voorjaarsrapportage Stand per 31/ Voorstellen Extra storting t.l.v Subtotaal voorstellen Aanpassing rente i.v.m. voorstellen Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/ Mutaties Stand per 31/ Normering Algemene reserve x 1 miljoen Algemene uitkering OZB totaal norm % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% norm 21,6 22,5 21,2 21,2 21,1 band hoog 24,3 33,3 31,9 31,9 31,8 band laag 18,9 19,7 18,6 18,6 18,5 Doel De Algemene Reserve is een vrije reserve die bedoeld is als financiële buffer. Looptijd Onbeperkt Vergoeding rente Ten gunste van de exploitatie.
4 Bandbreedte De Algemene Reserve is genormeerd op 8% van de Algemene Uitkering en de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting met een bandbreedte van 1%. Door de incidentele toevoeging bij de Programmabegroting 2014 wordt de bovenbandbreedte vastgesteld op 9% van de Algemene Uitkering en de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting + een vast bedrag van 8 miljoen. De bandbreedte wordt jaarlijks beoordeeld en getoetst aan de stand van de Algemene Reserve. Criteria onttrekkingen Op basis van een raadsbesluit. Toelichting Gezien de grotere risico's die we als gemeente lopen (zoals decentralisaties, grondexploitatie, 'scherper aan de wind' en BUIG-budget) is bij de Programmabegroting 2014 incidenteel 8 miljoen extra aan de algemene reserve toegevoegd. De bovenbandbreedte van de algemene reserve wordt hierdoor opgehoogd met een vast bedrag van 8 miljoen. Uiteraard moeten we, zoals in de Perspectiefnota 2014 is aangekondigd, zodra er meer duidelijk wordt over nieuwe decentralisatie-uitkeringen als gevolg van de sociale transities, onze rekenregels voor de Algemene Reserve opnieuw beschouwen. Met ons beleid om "scherper aan de wind te zeilen" hebben wij de transparantie van de begroting vergroot. Bij de Perspectiefnota 2014 hebben we al aangegeven dat dit ook betekent dat als eventuele inschattingen lopende het jaar anders uitpakken mogelijke nadelen sneller opgevangen moeten worden binnen de Algemene Reserve. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de hoogte van de Algemene Reserve op dit moment voor 2014 volstaat.
5 Bestedingsplan RGI incl. besluitvorming raad november 2013 B.001 Reserve grootschalige investeringswerken (RGI) Bedragen x 1.000, Stand per 1/ Onttrekkingen (-/-) Oostelijke inprikker (EJB11) Nieuwbouw Traverse (NJB 2011/ACT PB12) Verdubbeling Bredaseweg (NB2011/28-ACT PB12) Skaeve Huse (VR12) Pater van den Elsenplein, Stappegoor (VR12) Versterking detailhandelstructuur gehele stad Cityring (EJB11) Piushaven (EJB11) Herinrichting binnenstad (EJB11) -100 Mediacenter Veemarktkwartier (EJB11) -216 Herstructurering sportpark Zeshoeven -67 Ambities Programmabegroting 2013 Voorterrein De Pont Brabant 2018 Culturele Hoofdstad 0 Wilhelminakanaal fase Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase Groenambities spoorzone Aankoop academie journalistiek Glasvezel - Next generation network (Ftth) Geluidwerende maatregelen koepelhal -850 Fietsstalling station Toevoegingen (+) Rentevoordeel omslagrente Rentebijschrijving Voorjaarsrapportage Najaarsrapportage Saldo opheffing reserve Culturele Hoofdstad Programmabegroting 2013 Escrow Essent Superdividend BAT Vrijval uit bestemde reserves Stand per 31/
6 B.001 Reserve grootschalige investeringswerken (RGI) Bedragen x 1.000, Voorstellen PB2014 Vervallen storting rentevoordeel omslagrente Vakcollege Theresialyceum Verbouwing 013 fase Verbouwing 013 fase Bibliotheek van de toekomst Cofinancieringsfonds Gemeentelijke huisvesting, incidentele afboeking Culturele coöperatieve samenwerking Subtotaal voorstellen Aanpassing rente i.v.m. voorstellen Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/ Mutaties Stand per 31/ Doel Ten laste van deze reserve worden onder bepaalde voorwaarden bijdragen gedaan aan belangrijke grootschalige (investerings)projecten. Looptijd Onbeperkt Vergoeding rente Omslagrente Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria onttrekkingen Voor onttrekkingen uit de reserve grootschalige investeringswerken gelden de volgende criteria: 1. Het (investerings)bedrag moet tenminste 0,5 miljoen euro zijn; 2. De bijdrage uit de reserve dient tenminste 0,5 miljoen euro te zijn; 3. Het moet gaan om: a. Grootschalige gemeentelijke (investerings)projecten die zonder bijdrage (voor de onrendabele top) uit de reserve niet gerealiseerd kunnen worden, tenzij het infrastructurele werken betreft, of b. Grootschalige (investerings)werken door derden die zonder gemeentelijke subsidie niet tot stand zouden komen en waarbij de gemeente geen instandhoudingsplicht heeft. c. Vervanging van grootschalige (investerings)projecten, die mede met een bijdrage uit de RGI zijn gerealiseerd, mits het gaat om renovatie of upgrading, die levensduurverlengend, waardeverhogend of kwaliteitsverbeterend is. De criteria 1 en 2 zijn op deze vervangingsinvesteringen niet van toepassing. d. Het financieren van onderzoekskosten voor projecten, die, indien ze doorgang vinden, voor bijdragen uit deze reserve in aanmerking kunnen komen (op grond van de criteria 1 Tot en met 3c). 4. Bij besluiten tot onttrekking moeten voldoende zekere middelen in de RGI aanwezig zijn.
7 Nota bene: Bij besluiten over dekking van de onrendabele top van projecten ten laste van de RGI moet direct in dekking van eventueel aan die projecten verbonden extra exploitatielasten worden voorzien. Bijdragen uit de RGI zijn in principe bedoeld om de onrendabele top van de stichtingskosten te kunnen financieren. Bijkomende lasten voor exploitatie- en activiteitenkosten kunnen leiden tot een extra beslag op de algemene middelen. Indien in zo n geval tot een bijdrage uit de RGI wordt besloten, dient direct in dekking van die bijkomende lasten te worden voorzien. Toelichting Het volledige verloop van de RGI wordt steeds opgenomen in de Voorjaarsrapportage en de Najaarsrapportage.
BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau:
BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Eenheid: Nummer begrotingswijziging: Onderwerp: Beoogde Datum van vaststelling: Vaststelling door: Ruimte en Samenleving 173 Stimuleringsleningen
Nadere informatieNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN. Gemeente Nieuwkoop
NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsvoering April 2017 1 Inhoud 1. BEGRIPPEN EN KADERS... 4 ARTIKEL 1.1 RESERVES... 4 ARTIKEL 1.2 VOORZIENINGEN... 4 ARTIKEL 1.3 RENTE...
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves
Nadere informatieRaadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal
161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie
Nadere informatieProgrammabegroting 2019
Programmabegroting 2019 Toelichting financiële deel Investeringen 2019-2022 47,9 miljoen nieuwe impulsen/investeringen in deze begroting: Inclusieve stad: 5,4 miljoen Duurzame stad: 15,0 miljoen Vitale
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2015-2018
Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen
Nadere informatieGemeentefinanciën Delft
Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013
Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieB&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016
2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving
Nadere informatieProgrammabegroting
Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma
Nadere informatieMEMO AAN DE GEMEENTERAAD
MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad - 15 augustus 2012 Motie I inzake vaststelling jaarrekening 2011 Het college 118606 Geachte dames en heren,
Nadere informatieBeantwoording raadsvraag
Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder
Nadere informatiecategotie/ agendanr
Raadsvoorstel Jaar Raad categotie/ agendanr. B.enW. 2016 RA16.0095 B 2 16/760 (b ~Gemeente ~ Emmen 2018-2020 Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Financiën & Belastingen Team: Financieel Advies AS Berghuis
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN
MID 15 / 016 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 Aan de raad, Doel en opzet van deze nota Het doel van deze nota is het beleid voor reserves en voorzieningen vast te leggen. Een tweede doel is het
Nadere informatieTweede begrotingswijziging 2017
Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieOntwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016
College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de
Nadere informatie1. Mutaties Themabegroting 2017
1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen
Nadere informatieBIJLAGE MEERJARENRAMING
BIJLAGE MEERJARENRAMING 2020-2022 Bestuursorganen en -ondersteuning 002.02 Informatie/automatisering Vrijvallende kapitaallasten -503.000-1.127.000-1.616.000 503.000 1.127.000 1.616.000 Totaal 002.02 Informatie/automatisering
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:
Nadere informatieFinanciële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting
Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e
Nadere informatieDOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN
R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.
Nadere informatieFinanciële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp
Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)
Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en
Nadere informatie2. Staat van baten en lasten per 31 december 2012
2. Staat van baten en lasten per 31 december 2012 2012 2011 werkelijk werkelijk BATEN NCDO nieuw (7.1) Rijksbijdragen en overige baten Rijksbijdrage voor activiteiten NCDO nieuw 10.049.252 8.390.145 Overige
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert
Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA
Nadere informatieJaarstukken Versie:
Jaarstukken 2017 Versie: 8.0.0.0.0.0 Reserve Onderwijshuisvesting 2011/2012 - Incidenteel uit exploitatiemiddelen. Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting. Onttrekkingen in 2017.
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp Eerste bestuursrapportage Status Besluitvormend
Datum: 140715 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2015 Status Besluitvormend Voorstel in te stemmen met de Eerste bestuursrapportage door vaststelling van de 7 e wijziging van de begroting 2015, meer in
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE
Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco
Nadere informatieBegroting Incidentele baten en lasten INCIDENTELE BATEN EN LASTEN. Incidentele baten en lasten per programma (x 1.000)
Incidentele baten en lasten Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een
Nadere informatie4e wijziging. Programmabegroting
4e wijziging Programmabegroting 2018 2019 2020 2021 Programmabegroting 2018-2021 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten 2018 2019 2020 2021 Totaal lasten voor wijziging 3.356.856 3.319.831
Nadere informatieOnderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject
Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van
Nadere informatieNota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel
Nota Reserves en Voorzieningen 2004 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave Blz. 0. Inleiding 1. Doelstelling van deze nota 2. Functies reserves en voorzieningen. Onderscheid reserves en voorzieningen 4.
Nadere informatieBegroting Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016
Begroting 2017 Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016 Programmabegroting 2017-2020 Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota Strategische agenda Nieuwe ontwikkelingen structureel en incidenteel Investeringen
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieVoorstel GEMEENTERAAD VII - B
Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7
Nadere informatieProvinciale Staten van Overijssel
www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381
Nadere informatieraadsvoorstel Aan de raad,
raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien
Nadere informatieBijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018
Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen
Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2
Nadere informatieBestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0
Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten
Nadere informatieDe burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen
voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische
Nadere informatie1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds
Nadere informatieV VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:
V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de
Nadere informatieAdvies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA
Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015
Nadere informatieEgalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht
Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:
Nadere informatieMEMO van college aan de raad
MEMO van college aan de raad datum : 27 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Beantwoording vraag vanuit de raadsvergadering van 4 november j.l. over de ontstane rentevoordelen na
Nadere informatieRaadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7
Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor
Nadere informatie1. Beslispunten Vaststellen Jaarstukken 2015 gemeenten Naarden, Muiden en Bussum en bestemmen van het resultaat over het jaar 2015.
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Z68122 Jan Franx Vaststelling Jaarstukken 2015 gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en bestemming van het resultaat 2015 Aan de raad, 1. Beslispunten
Nadere informatieRichtlijnen begroting
Richtlijnen begroting 2019-2023 1 maart 2018 Concerncontrol Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2019-2023 3 1.1 Kaders 3 1.2 Indexatie 3 1.3 Overige kengetallen en parameters 5 1.4 Formatie en loonsom 5 1.5
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen RMH
Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch
Nadere informatiebedrag * begrotingsoverschot bij begroting
Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:
Nadere informatieOnderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire
Raadsvoorstel *Z03559CD56A* Aan de raad Documentnummer : INT-16-31337 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire Inleiding Onder goedkeuring van de raadscommissie
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1567 *B.18.1567* Landgraaf, 2 september 2018 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 15juni 2018 Blad : 1 van 7
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 564653 Programma : Alle Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema Informatie bij : R. van Wijngaarden
Nadere informatieReactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting
Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2
Nadere informatieVoorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 maart 2017 / 19/2017. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 maart 2017 / 19/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Subsidie restauratie monumenten Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting
RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor
Nadere informatieAan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van
Nadere informatieBegroting Aanbieding Raad
Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2
Nadere informatieKaders Financieel gezond Brummen
Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:
Nadere informatieBestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016
Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In
Nadere informatieRaadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,
Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het
Nadere informatie25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg
Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk
Nadere informatieNotitie financiële positie gemeente Pekela
Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In
Nadere informatieVoorjaarsnota 2011 Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011
Voorjaarsnota 2011 Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011 Presentatie VJN 2011 Gemeenteraad Uitgangspunten Vertrekpunt meerjarenperspectief begroting 2011-2014 Meer zicht ontwikkeling gemeentefonds Veel
Nadere informatieNr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie
Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking
Nadere informatie22 september Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 22 september 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieter toelichting op gemeentelijke investeringsopgave op de Braak
N O T I T I E ter toelichting op gemeentelijke investeringsopgave op de Braak 1. Inleiding We zijn al geruime tijd bezig met het vormgeven van de ontwikkelingen op de Braak waarmee een totaal investeringsbedrag
Nadere informatieBeslisdocument college van Peel en Maas
Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2019/1449840 Documentnummer: 1894/2019/1456433 Besluitnummer: 28 8.7 Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen 2019 Openbaarheid Het collegevoorstel
Nadere informatiePUBLICATIEJAARREKENING NOC*NSF
PUBLICATIEJAARREKENING NOC*NSF 2008 Arnhem Publicatiejaarrekening 2008 van NOC*NSF Arnhem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2008 1. Publicatiebalans per 31 december 20087 2 2.a Staat van baten en lasten
Nadere informatieOmschrijving
Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van
Nadere informatieBEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)
BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan
Nadere informatieBijlage nota reserves en voorzieningen Reserves
Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieCOLLEGEVOORSTEL. SAMENVATTING Voorgesteld wordt om de 1e wijziging van de programmabegroting 2010 vast te stellen
Lijst Agendapunten nummer: Kenmerk: 8849 Afdeling: FP&O Portefeuillehouder: J.M. van Schaik COLLEGEVOORSTEL 13a DATUM: 27 april 2010 ONDERWERP: wijziging programmabegroting 2010, nr. 1 SAMENVATTING Voorgesteld
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten
GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 180003 20 december 2016 Nota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten 1 Inleiding De nota reserves en voorzieningen dient conform
Nadere informatie- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN
- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN 8.1 Reserves en voorzieningen 8.1.1 De mutaties in de reserves reserves 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016 onttrekking nr. eindbalans dotatie (ram) (ram) eindbalans Algemene Reserves
Nadere informatievoorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding
voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch
Nadere informatieFinanciële begroting 2016
Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.
Nadere informatieDoetinchem, 28 juni 2017
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Jaarstukken 2016 Te besluiten om: 1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 2. Tot het bestemmen van 762.000 voor activiteiten
Nadere informatieDe kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers.
Voorstel AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 10 november Bijlage(n) : 1 Steller : P.J.M. Hector / Investeringsplan GMC meldkamer Oost-Brabant en A. Hellings Onderwerp : 2 e begrotingswijziging Programmabegroting
Nadere informatieVoorjaarsnota Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013
Voorjaarsnota 2013 Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013 Laatste voorjaarsnota deze raadsperiode Opmaat naar begroting 2014 Verantwoord financieel beleid Structureel sluitende begroting, zo niet dan sluitend
Nadere informatieOntwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product
Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieDe financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014
De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 BEGROTING 2015-2018... 4 3 LASTEN BEGROTING 2015... 5 4 NIEUW BELEID 2015-2018... 6 5 BATEN BEGROTING
Nadere informatieGemeente Oudewater Gemeente Woerden
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.
Nadere informatieOnderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Nadere informatieMEMO AAN DE GEMEENTERAAD
MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad Renske van der Tempel 5 oktober 2012 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2013-2016 Het college 120102
Nadere informatieBijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1)
Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1) Incidenteel Programma 1 Burger en bestuur t.l.v. product 104 Regie gemeentebrede strat.programmas 80 80 t.l.v. product 305 Burgerzaken 112 112
Nadere informatieOnderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015
Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting
Nadere informatiegemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds
r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop
Nadere informatie