De NMBS van de toekomst: de klant centraal. Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder 21/10/2015

Transcriptie

1 De NMBS van de toekomst: de klant centraal Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder 21/10/2015

2 Strategische visie tot 2019: inhoud 2 Realisaties Toekomst Conclusie

3 Realisaties Stiptheid Vervoersplan Parkings Zitplaatsen Klanttevredenheid Financiën Dochterondernemingen en participaties

4 Realisaties : stiptheid Stiptheid zonder neutralisatie gemiddelde evolutie 12 maanden akkoord rg 4 94% 93% 92% 91% 90% 89% Nieuw vervoersplan (12/2014) Nieuwe structuur "NMBS-Groep" 88% 87% 86% 85%

5 Realisaties : vervoersplan 12/ Overbezette treinen (op 3500 treinen/weekdag) Invoering vervoersplan 1,4% aantal overbezette treinen trend Bron: B-TR

6 Realisaties : parkings Focus op wat belangrijk is voor de klant: fiets- en autoparkings Capaciteit voor auto's/fietsen: evolutie van de parkings in België akkoord rg 6

7 Realisaties : zitplaatsen 7 Focus op wat belangrijk is voor de klant: aantal zitplaatsen Evolutie van het aantal zitplaatsen ( ) MS 96 MW 41 M 6 (2) Desiro M 6 (1)

8 Realisaties : klanttevredenheid 8 Tevredenheidsmeting van NMBS meet op continue wijze: 1. de subjectieve beleving van het reizen met de trein bij de treinreizigers 2. hun tevredenheid over de verschillende aspecten van de treinreis 3. hun waardering van de stationsruimtes en omgeving Algemene tevredenheid 2014: 6,69/10 Evolutie van het tevredenheidsresultaat per jaar (na kalibratie) ,19 6,08 6,26 6, Vergelijking tevredenheidsresultaat met stiptheid Stiptheid 6,69 92% 90% 88% 86% 84% 82% Stiptheid Algemene tevredenheid Algemene tevredenheid 7 6,5 6 5,5 5 4,5 Stakingen: meerdere maanden impact op de perceptie van de tevredenheid. Impact van de stakingen nov./dec. 2014: Stiptheid: - 1,25 % 4 X meer treinen afgeschaft in nov./dec. YTD 07/2015: 6,48/10

9 Realisaties : financiën 9 akkoord rg Besparingen en dotatieverminderingen in 2014 (mln. ) 2013 pro forma* 2014 pro forma* EBITDA 2013 Thalys 2013 One shots neutr. EBITDA 2013 pro forma Dotatieverminderingen buiten infla. Besparingen Andere EBITDA 2014 pro forma 100,0 Vereiste EBITDA cash recurrent om schuld te stabiliseren: 85 mln. 50,0 0,0-50,0-100,0 0, *excl. Thalys

10 Realisaties : financiën 10 akkoord rg Besparingen en dotatieverminderingen in 2015 (mln. ) Forecast 2015 pro forma* EBITDA 2014 pro forma Dotatieverminderingen buiten infla. Mix infravergoeding Besparingen Andere EBITDA F2015 pro forma 100,0 Vereiste EBITDA cash recurrent om schuld te stabiliseren: 85 mln. 50,0 0,0-50,0-100, *excl. Thalys In 2014 en 2015, is er een inspanning geleverd van 50 mio / jaar.

11 Realisaties : financiën 11 Personeelsevolutie (VTE) Aanwervingen: in 2014: 945 op 30/09/2015: / / / / : daling met 701 VTE (-3,4 %) tot VTE, tegenover VTE een jaar eerder.

12 Realisaties : dochterondernemingen en participaties 12 Thalys Oprichting van onafhankelijke operator Aandeelhouders SNCF (60 %) NMBS (40 %) Alle operationele en commerciële hefbomen samen in één enkele structuur Beter tegemoetkomen aan de verwachtingen van de klanten NMBS Logistics Openstelling van het kapitaal voor een privépartner RvB NMBS selecteert offerte van Argos Soditic kapitaalsverhoging Argos houdt 66,6 % aan Juni 2015: ondertekening van de akkoorden September: closing

13 Realisaties : dochterondernemingen en participaties visie akkoord rg 13 Nieuwe governancecode voor de dochterondernemingen: Herhaling van governanceregels voor verantwoordelijken en bestuurders van dochterondernemingen Afstemmen van huishoudelijke reglementen van de raden van bestuur van dochterondernemingen op het huishoudelijk reglement van NMBS Verbetering van financiële controle (inclusief voorbereiding budgetten), opvolging human resources, juridische opvolging en communicatie Halfjaarlijkse reporting aan Raad van Bestuur van NMBS Audit: versterking rol van het Auditcomité NMBS + bevoegdheid van interne audit NMBS op dochterondernemingen Evolutie van het aantal dochterondernemingen: 01/01/ /06/ /12/ /06/ /12/2015 (voorspelling)

14 Strategische visie tot 2019: inhoud 14 Realisaties Toekomst Conclusie

15 Toekomst : de tijdslijn van de strategische visie 15 visie Bron: Strategische visie J. Galant, juli 2015 Proces lopende bij NMBS voor: Ondernemingsplan Investeringsplan Beheerscontract

16 Toekomst Wat willen we onze klanten bieden? Vragen aan de overheid Bereiken financieel evenwicht Investeringen

17 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? 17 visie akkoord rg Verbeterd aanbod Nieuw vervoersplan Een voorstedelijk aanbod Een internationaal aanbod Beter onthaal van de klanten Het materieel: jonger, meer plaatsen Verbeterde stations en parkings Een betere dienstverlening aan PBM Betere communicatie

18 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod - Vervoersplan 12/2017 akkoord rg 18 Doelstellingen federaal regeerakkoord: Klantgericht Kwaliteitsgevoelig Vraaggestuurd Kostenefficiënt denken en handelen Integratie GEN-aanbod Knooppuntensysteem Ketenmobiliteit: de reiziger verplaatst zich zonder zorgen met meerdere openbaarvervoeroperatoren van deur-tot-deur.

19 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod - Vervoersplan 12/2017 visie akkoord rg 19 1e ontmoetingen met stakeholders NMBS tijdens 4 vergaderingen: Waals Gewest + SRWT Vlaams Gewest + De Lijn Brussels Gewest + MIVB, De Lijn, SRWT FOD M&V, RGCT Doel balans huidig VP + kader nieuw VP sept. okt februari e ontmoeting met de stakeholders Overleg met de OVmaatschappijen Doel basisrooster gecadanceerde verbindingen Platform intermodaliteit (Strategische visie J. Galant) 3e ontmoeting met de stakeholders Overleg met de OVmaatschappijen Doel eerste ontwerpdienstregelingen (IC, L, P- treinen) sept. okt. 2016

20 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod - Vervoersplan 12/2017 visie akkoord rg 20 maart 2017 Beslissing van de RvB januari 2017 Verzending dienstregelingen naar de gewestelijke OVmaatschappijen Regeerakkoord februari 2017 Roadshow in alle provincies voor ontmoetingen met burgemeesters, gedeputeerden en provinciale overheden LANCERING VAN HET NIEUWE VERVOERSPLAN december 2016 Onderwerp Voorstelling van het vervoersplan van december 2017 december 2017

21 De Panne Oostende IC L / RER IC 2 IC 1 IC 23 Blankenberge Koksijde Diksmuide IC 29 IC 29 Veurne Kortemark Roeselare Poperinge IC 4 Ieper Zeebrugge Brugge Izegem IC 23 IC 3 IC 1 IC 32 Lichtervelde Menen Mouscron 1 trait continu = 1 train par heure/sens 1 trait discontinu = 1 train par 2h/sens Relations IC Relations Omnibus Parcours prolongés en heures de pointe Relations scindées ou fusionnées Torhout IC 4 Heist Arrêt desservi Arrêt non desservi Anno 2016 Roulera à partir de 12/2015 Anno 2016 B-TR.412 IC 3 Knokke Duinbergen IC 2 IC 12 Tielt IC 19 Aalter Kortrijk Deinze Waregem Harelbeke BENELUX Bruxelles/Brussel Brussels Airport Antwerpen Roosendaal Amsterdam IC 01 Oostende Gent Bruxelles/Brussel Leuven Liège Eupen IC 2 IC 4 IC 23 IC 3 IC 1 IC 12 De Pinte Gent Sint-Pieters Oudenaarde IC 14 5 Zottegem IC 2 IC 4 IC 28 IC 23 IC 23 Burst Lokeren IC 21 IC 21 IC 6 IC 19 IC 26 IC 26 Zele Geraardsbergen IC 29 IC 20 Sint-Niklaas Tourcoing (F) Herseaux Halle Leuze IC 26 IC 26 IC 4 IC 6 IC 6 Lille (F) IC 19 IC 19 Silly Ath Enghien Tournai Antoing Tubize Peruwelz Braine-le-Comte IC 02 Oostende Gent Antwerpen IC 03 Knokke / Blankenberge Gent Bruxelles/Brussel Leuven Landen Hasselt Genk IC 04 Antwerpen Gent Kortrijk Poperinge / Lille IC 05 Charleroi Nivelles Bruxelles/Brussel Mechelen Antwerpen IC 06 Tournai Bruxelles/Brussel Brussels Airport Bruxelles Mons IC 07 Charleroi Nivelles Bruxelles/Brussel Mechelen Antwerpen IC 08 Antwerpen Brussels Airport Leuven Hasselt (Tongeren) IC 09 Antwerpen Lier Aarschot Leuven IC 10 Antwerpen Lier Herentals Mol Hamont / Hasselt IC 11 Binche Bruxelles/Brussel Mechelen Herentals Turnhout IC 12 Kortrijk Gent Bruxelles/Brussel Leuven Liège Welkenraedt IC 13 Hasselt Liège Maastricht IC 14 Quiévrain St-Ghislain Mons Bruxelles/Brussel Leuven Liège IC 15 Antwerpen Noorderkempen IC 16 Bruxelles/Brussel Namur Arlon Luxembourg IC 17 Schaarbeek Namur Dinant IC 18 Bruxelles/Brussel Namur Liège IC 19 (Mouscron) / Lille Tournai Mons Charleroi Namur IC 20 Gent Aalst Bruxelles/Brussel Aarschot Hasselt Tongeren IC 21 Gent Mechelen Leuven IC 3 IC 22 Bruxelles/Brussel Mechelen Antwerpen Essen IC 23 Brugge Gent Bruxelles/Brussel Brussels Airport Bruxelles/Brussel Kortrijk Oostende IC 24 Charleroi Couvin IC 25 Mons Charleroi Namur Liège IC 26 Kortrijk Tournai Bruxelles/Brussel Dendermonde Sint-Niklaas IC 27 Charleroi Nivelles Bruxelles/Brussel-Luxemb*urg IC 28 Antwerpen Gent IC 29 De Panne Gent Aalst Bruxelles/Brussel Brussels Airport Leuven Landen IC 30 Antwerpen Herentals Turnhout IC 31 Bruxelles/Brussel Mechelen Antwerpen IC 32 Brugge Kortrijk IC 33 Liers Liège Gouvy Luxembourg IC 23 IC 32 IC 23 IC 23 IC L / GEN IC 26 IC 4 Quiévrain Ronse Gent-Dampoort 1 doorlopende lijn = 1 trein per uur/richting 1 gebroken lijn = 1 trein per 2u/richting IC verbindingen Omnibus verbindingen Verlengde trajecten tijdens de piekuren Gesplitste of gekoppelde verbindingen Bediend station Niet-bediend station Zal rijden vanaf 12/2015 B-TR.412 Eeklo Lessines IC 19 IC 20 IC 29 IC 29 Blaton Saint-Ghislain Quaregnon Jemappes Dendermonde Wetteren Quévy Lede Denderleeuw Jurbise IC 14 IC 25 Mons Aalst Liedekerke Soignies IC 26 IC 29 IC 23 IC 20 IC 2 IC 4 IC 28 Puurs Londerzeel Jette Roosendaal (NL) IC 26 Leval Binche IC 20 Manage La Louvière-Centre Erquelinnes Beveren IC 26 Ouest Ecaussinnes IC 23 IC 29 Essen Kapellen Antwerpen Zuid Mechelen IC 23 Luttre Vilvoorde IC 3 IC 1 IC 12 IC 5 IC 5 IC 7 Marchienne -au-pont IC 7 IC 22 IC 27 IC 27 IC 26 IC 29 IC 23 IC - 24 Couvin IC 22 IC 22 IC 22 IC 22 BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX IC 5 IC 27 IC 7 IC 5 IC 7 IC 27 Nivelles IC 6 IC 8 IC 8 IC 11 IC 5 IC 5 IC 5 IC 31 Braine-l Alleud IC 7 IC 7 IC 7 Fleurus Châtelet IC 21 IC 6 IC 23 IC 23 IC 29 BENELUX IC 15 IC 8 IC 11 IC 9 IC 3 IC 1 IC 12 IC 14 IC 25 IC 25 IC 21 IC 8 IC 21 IC 29 IC 19 IC 19 IC 24 Charleroi-Sud IC 31 IC 31 IC 31 IC 11 IC 11 Antwerpen-Luchtbal Antwerpen-Centraal Antwerpen-Berchem Lier Ottignies IC 30 Olen Geel Mol IC 30 Lommel IC 10 IC 10 IC 9 Mechelen-Nekkers. Anno 2016 IC Haacht IC 20 Gembloux Tamines Auvelais IC 9 Herentals Wavre Jemeppe/ Sambre Leuven IC 20 IC 8 Aarschot Tielen Heist-Op-Den-Berg IC 9 IC 8 IC 11 Louvain-la-Neuve Namur Jambes Godinne Dinant Diest IC 12 L 11 IC 1 IC 17 Leopoldsburg IC 29 IC 3 IC 18 IC 10 IC 8 IC 20 Waremme IC 10 Liège-Guillemins Flémalle-Haute Huy Statte Andenne IC 3 IC 3 IC 20 IC 8 Alken Ciney Overpelt Kiewit IC 3 Bokrijk Hasselt Ans IC 18 IC 13 Sint-Truiden IC 12 IC 1 Poulseur Rivage IC 25 Marloie L 11 IC 33 L 15 o L 13 Neerpelt Genk Jemelle IC 13 Bertrix Liers Hamont Libramont L 12 Maastricht (NL) Verviers-Central Angleur Pépinster Aywaille Coo Virton IC 1 IC 12 Trois-Ponts Vielsalm IC 13 Visé Gouvy Welkenraedt L 13 IC 33 Marbehan Arlon IC 1 Spa Spa-Géronstère Athus IC 16 Aachen (D) Hergenrath Eupen Luxembourg (L) Imprimé par : DDKZ Imprimé pour : *** Date d impression : 14 Dec N IMP : V114 L 12 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod - Vervoersplan 12/2017 akkoord rg 21 Dienstverlening aan de reizigers: 3 soorten diensten Langeafstandsaanbod IC-dienst Voorstedelijke zones grote centra aanbod Dunbevolkte zones aangepast aanbod Twee financiële remmen: 1. hoe vaker een trein stopt, hoe hoger de infrastructuurvergoeding 2. kost van de treinbegeleiders ON67 14/12/2014 Présentation extérieure IC 23 IC 23 IC 3 IC 3 IC 1 IC 1 IC 12 IC 12 La Louvière-Sud BENELUX IC 6 IC 6 IC 6 IC 6 IC 6 IC 11 IC 11 IC 14 IC 14 IC 14 Nord Central Midi Anno 2016 BENELUX BRUSSELS AIRPORT Turnhout Noorderkempen Schuman Luxemb. Etterbeek IC 18 IC 18 IC 16 IC 16 IC 17 IC 17 VERBI NDI NGEN Gecadanseerde IC-dienst VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG Versie : 14 December 2014 Tienen IC 14 IC 14 Landen Tongeren RELATI ONS Service IC cadencé DU LUNDI AU VENDREDI Version : 14 Décembre 2014 IC 16 IC 16 L 10 L 10 LEGENDE VERKLARING

22 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod S-aanbod akkoord rg 22 Voorstedelijke zones van de grote centra: van Brussel naar Angelic Voorstadsnet rond Antwerpen Voorstadsnet rond Brussel Treindienst S als knooppunt van voorstedelijk openbaar vervoer Brugge Antwerpen-C. Kortrijk Gent-St-P. Brussel-N Mechelen Leuven Hasselt Voorstadsnet rond Gent Bergen Voorstadsnet rond Charleroi Brussel-Z Charleroi-Z. Namen Luik-G. Verviers-C. Voorstadsnet rond Luik Dienstregelingen en interconnecties geografische oppervlakte geografische dekking verbindingen knooppunthaltes commerciële snelheid amplitude frequentie samenstelling cadancering spreiding symmetrie

23 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod S-aanbod akkoord rg 23 «S»-aanbod in Brussel Aanbod voorgesteld samen met vervoersplan 12/2015 Mogelijk aanbod in 12/2017 ruimere ochtend- en avondspits versterking van het weekendaanbod frequentie piekuren blijft behouden, maar met ruimere spreiding tijdens piekuren De uitdaging: de frequentie van de treinen tijdens de piekuren op middellange termijn verhogen met behoud van financieel evenwicht voor NMBS

24 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod internationaal 24 Markt geliberaliseerd sinds 2010, inclusief cabotage Doelstelling: pure rentabiliteit op basis van commerciële akkoorden of in open access Opdracht NMBS Het reizigersvervoer in Europa in partnership met de grote Europese operatoren De dienstverlening aan de klanten commercialiseren via haar fysieke en virtuele distributiekanalen in België en in het buitenland Van Brussel een van de meest performante multimodale spoorweghubs maken Vier activiteitendomeinen Spoorwegoperator Distributeur Dienstverlener voor rekening van derden Onderhoud van het materieel

25 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod internationaal De positie van België binnen het Europese net behouden Grote internationale lijnen 4 hogesnelheidslijnen (L1, L2, L3, L4) 3 essentiële stations: Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Luik-Guillemins Europese Hub Brussel-Zuid: Multimodaal platform Verbinding naar de luchthavens (Air-Rail): Brussel-Nationaal-Luchthaven Schiphol Charles de Gaulle en Frankfurt Düsseldorf Eindhoven (trein + bus of IC-Bus) Verbinding tussen regio's Grensoverschrijdend + Eurometropool + Euregio (Maas Rijn) bestaande lijnen projecten Aandeelhouder in: Thalys (40 %) Eurostar (5 %)

26 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod internationaal Samen met partner een internationaal aanbod uitwerken Partnershipakkoord met NS voor Benelux-treinen Amsterdam 2014: 12 H/T naar Den Haag 2015: 16 H/T Brussel Amsterdam en bediening van Brussel-Nationaal-Luchthaven Den Haag Rotterdam Antwerpen Brussel Schiphol Dordrecht Roosendaal Mechelen Brussels Airport Rittijden Brussel-Amsterdam: 3u19 Antwerpen Rotterdam: 1u11

27 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Verbeterd aanbod internationaal De grensoverschrijdende verbindingen ondersteunen Roosendaal (NL) NL NMBS is zeer actief op het vlak van internationaal aanbod en internationale samenwerking: Rijsel (F) F Maastricht (NL) Aken (D) 750 D Troisvierges (L) Luxemburg (L) Rodange (L) L prestaties besturing en begeleiding ter beschikking stellen van materieel tot in de grensoverschrijdende stations Tal van beperkingen en hoge kosten voor een korte afstand: gebrek aan standaardisering op Europees niveau ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende verbindingen is COMPLEX (verschillende spanningen, veiligheidssystemen, homologatieprocessen...) begeleiders en bestuurders: speciale opleiding en certificering op buitenlandse netten 9 bedieningen, reizigers/dag = 1,9 % van het volume van de binnenlandse dienst intérieur

28 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? 28 visie akkoord rg Verbeterd aanbod Nieuw vervoersplan Een voorstedelijk aanbod Een internationaal aanbod Beter onthaal van de klanten Het materieel: jonger, meer plaatsen Verbeterde stations en parkings Een betere dienstverlening aan PBM Betere communicatie

29 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal het materieel 29 Evolutie van de gemiddelde leeftijd van het materieelpark: doelstelling 20 jaar 30,0 27,5 25,0 22,5 20,5 17,5 15,0 12,5 10,0 Globale gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd oud park Gemiddelde leeftijd park vergelijkbare landen = 16 jaar (benchmark) materieeltypes (2023) 2014 Verbeteren doeltreffendheid: opleiding voorraadbeheer processtandaardisering Evolutie leeftijd van het materieelpark 36% 32% 32% 44% 35% 21% jaar jaar jaar

30 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal het materieel Strategie rollend materieel: onderhoud/ aanpassing van de capaciteit visie 30 Om de buitendienststellingen te compenseren: plaatsen tegen 2030, waarvan tegen 2023 en tegemoet te komen aan een grotere behoefte: plaatsen tegen 2030, waarvan tegen 2023 Tegen 2030 zijn er nieuwe plaatsen nodig waarvan tegen 2023 Deze doelstelling zal bereikt worden door: Aankoop park goed voor plaatsen: Nieuw materieel type M7: plaatsen (horizon 2030) Waarvan eerste bestelling van plaatsen (levering ) Een verhoging van de beschikbaarheid van plaatsen tegen 2023 een beschikbaarheidsgraad die toeneemt van +/- 80% tot +/- 86%

31 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal het materieel Strategie rollend materieel: aankoop van M7 visie 31 Belangrijkste kenmerken: Maximumsnelheid van 200 km/u Dubbeldeksmaterieel verhoging van het aantal reizigers/trein groter mobiliteitsaanbod in de NZverbinding

32 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal stations en parkings akkoord rg 32 De stations zijn intermodale knooppunten bij uitstek parking tram taxi metro voetgangers, fietsen bus

33 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal stations en parkings Verbeteren van de stations: prioritaire functionaliteiten voor de klant visie akkoord rg 33 Verhoging van de perrons Parkings voor auto's en fietsen Vlotte intermodaliteit Verlichting Realtime-informatie voor de reizigers Toegankelijkheid voor PBM Netheid en onderhoud van de installaties Maatschappelijke veiligheid van de reizigers

34 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal stations en parkings visie akkoord rg 34 Werven in de grote steden: afgerond of in uitvoering minder nieuwe projecten te voorzien Prioriteiten voor de toekomst: middelgrote stations onbewaakte stopplaatsen standaardconcept voor stations waarbij de functies voor de klant prioritair zijn Voorbeeld van standaardisering in Frankrijk

35 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal stations en parkings Prioritaire functies van het STANDAARDSTATION visie akkoord rg 35 Perrons (eenvoudige standaardisering, doeltreffend, duurzaam en lage kosten) Hoogte (invloed op het comfort, de veiligheid, de commerciële snelheid en de kosten) Perronbekleding (invloed op het comfort en de veiligheid) Overkapping (invloed op het comfort en de commerciële snelheid) Uitrusting Toegankelijkheid van de perrons Snelle toegang tot de perrons vanaf de weg Parkings en toegang tot de parkings Auto's (bovengronds - betalend of niet, afhankelijk van het risico op kannibalisatie ) Fietsen Informatie Affiches, omroepinstallatie, schermen, signaletica, zichtbaarheid, enz.

36 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal stations en parkings 36 Prioritaire investeringen voor de stations: hoogte van de perrons In België, 3 perronhoogtes! hoog middelhoog laag Gemengd 207 8% Hoog 24% Laag 52% 16% Middelhoog Stations Onbewaakte stopplaatsen

37 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal stations en parkings Doelstellingen voor 2018 onder voorbehoud van het behalen van vergunningen en budgettaire mogelijkheden visie akkoord rg plaatsen +8,4% (t.o.v. 2015) plaatsen +8,7% (t.o.v. 2015)

38 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een beter onthaal de PBM akkoord rg 38 Kortere reserveringstermijnen: Vereiste EU: 48u NMBS: 24u Begin 2016 : 3u in 18 stations (rechtstreekse verbindingen) Toegankelijke stations: toegang gebouw zonder hinder toegang loketten perrons zonder hinder sanitair PBM geleidelijnen voor slechtzienden parkeerplaatsen PBM Station PBM 30 km Doel 2019: 50 stations integraal toegankelijk

39 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? 39 visie akkoord rg Verbeterd aanbod Nieuw vervoersplan Een voorstedelijk aanbod Een internationaal aanbod Beter onthaal van de klanten Het materieel: jonger, meer plaatsen Verbeterde stations en parkings Een betere dienstverlening aan PBM Betere communicatie

40 Toekomst : wat willen we onze klanten bieden? Een betere communicatie Doelstelling: Van verplaatsingstijd (verloren tijd) nuttige tijd maken visie akkoord rg 40 Hoe: Internettoegang in de stations in de treinen Proces: Oplossingen uit het buitenland onderzoeken (Nederland, Duitsland, Thalys) Lessen uit buitenlandse ervaringen trekken Een proefproject opstarten

41 Toekomst Wat willen we onze klanten bieden? Vragen aan de overheid Bereiken financieel evenwicht Investeringen

42 Toekomst : vragen aan de overheid 42 Tariefvrijheid Infrastructuurvergoeding Reglementair kader Reporting Compensatie Exploitatiewijze (one man car) Aanbod (opening/sluiting/groeperen van stopplaatsen)

43 Toekomst : vragen aan de overheid Tariefvrijheid Gecumuleerde groei t.o.v van NMBS (tarieven + yield) in vergelijking met de groei van de tarieven van bpost, NS en de inflatie accord gvt 43 Groei gemiddelde tarieven bpost Groei gemiddelde tarieven NS NMBS gemiddelde tarieven gewogen NS yield Inflatie (CPI) NMBS yield Yield NMBS: gemiddelde eenheidsinkomst per reiziger. De yield neemt veel minder toe dan de tarieven vanwege de degradatie van de productmix: het aandeel van de abonnees die een lagere gemiddelde opbrengst genereren, neemt fors toe.

44 Toekomst : vragen aan de overheid Tariefvrijheid De tarieven groeien trager ten opzichte van de tarieven van bpost, NS en de inflatie. akkoord rg Het inkomen per r-km is lager dan dat in vergelijkbare landen 44 groei gemiddelde tarieven bpost groei gemiddelde tarieven NS NMBS gemiddelde tarieven gewogen NS yield inflatie (CPI) NMBS yield Ticket inkomsten per rkm (EUR ct/rkm) NMBS Gemiddelde benchmark Om het treingebruik te stimuleren door de uitwerking van een eenvoudig en toegankelijk tariefbeleid Gecombineerde en/of geïntegreerde tarieven in samenspraak met de gewestelijke vervoersmaatschappijen om de multimodaliteit te stimuleren Met gereguleerde en niet-gereguleerde tarieven Ticketingkanalen die gebruikmaken van nieuwe technologieën

45 Toekomst : vragen aan de overheid De infrastructuurvergoeding Huidige formule infrastructuurvergoeding ontmoedigt ontwikkeling aanbod visie akkoord rg 45 Er moet zo goed mogelijk het hoofd worden geboden aan de hoge vaste kosten van de spoorweginfrastructuur Het niveau van de infrastructuurvergoeding van 2014 aanhouden tot in 2019 en het aanbod ontwikkelen (stops en frequentie) De infrastructuur wordt onderbenut in vergelijking met de buurlanden (aantal treinen per lijn en per dag). De infrastructuurvergoeding is de hoogste van West-Europa. /Trein-km De regering wil de NMBS een grotere operationele flexibiliteit bieden en het gebruik van de spoorinfrastructuur door de NMBS en de andere spooroperatoren stimuleren. Daartoe moet de infrastructuurvergoeding verlagen en anders gestructureerd worden. (Regeerakkoord 10/10/2014)

46 Toekomst : vragen aan de overheid Regelgevend kader 46 Het regelgevend kader moet voor verschillende thema's evolueren: een reporting op basis van een relevante, beknopte, transparante en eenvoudige rapporteringsmethode compensaties die conform de Europese regels zijn, met regels die: soepeler zijn, fraude beperken zorgen voor een evenwicht tussen maatschappelijke kostprijs/dienstverlening aan de klant => minimumdrempel + Wettelijke mogelijkheid om exploitatiewijze te doen evolueren: one man car De mogelijkheid om het aanbod te laten evolueren op basis van de ruimtelijke ordening: opening, sluiting & groepering van stopplaatsen op basis van het verkeerspotentieel

47 Toekomst Wat willen we onze klanten bieden? Vragen aan de overheid Bereiken financieel evenwicht Investeringen

48 Toekomst : bereiken financieel evenwicht 48 visie akkoord rg Benchmark: belangrijk verschil tussen de operationele performantie van NMBS en andere operatoren De commerciële (ticket) inkomsten uit passagiersvervoer ( ct/rkm) zijn lager dan die van vergelijkbare netten bedragen 629 mio EUR of 6,4 EUR cent / reizigers-km (rkm) het gemiddelde ligt 52% hoger minderinkomst van ~330 mln. EUR Ticket inkomsten per rkm (EUR ct/rkm) NMBS Gemiddelde benchmark De kosten voor het passagiersvervoer ( /tkm) exclusief infrastructuurvergoeding en stations, zijn hoger dan die van vergelijkbare netten bedragen mio EUR of 16,9 EUR / trein-km (tkm) het gemiddelde ligt 9% lager meerkost van 110 mln. EUR Totale gebenchmarkte kosten per tkm 1 (EUR/tkm) NMBS Gemiddelde benchmark 1 Exclusief infrastructuurvergoeding voor alle operatoren; exclusief kosten voor de commerciële activiteiten binnen NMBS (vnl. commerciële activiteiten Stations, B-Europe en Freight Services); exclusief operationeel personeel in stations

49 Toekomst : bereiken financieel evenwicht 49 visie akkoord rg Benchmark : indicatieve evolutie van de productiviteit (2004 tot 2013) Verbetering van de productiviteit tussen 2004 en 2013 van het binnenlandse vervoer (tr.km/vte) is minder groot dan bij vergelijkbare netten NMBS 1 1,0 tot 1,5 % Gemiddelde andere operatoren 1,5 tot 2,5 % 1 Logistics inbegerepen in cijfer VTE maar niet in cijfer trein-km, indien rekening wordt gehouden met trein-km goederenvervoer heeft dit een negatieve impact op de evolutie van de productiviteit. Cijfer VTE 2004 aangepast, rekening houdend met transfert van VTE in 2007 tussen Infrabel en NMBS

50 Toekomst : bereiken financieel evenwicht Ondernemingsplan voorziet in stabilisering van de schuld visie akkoord rg 50 De inkomsten verhogen Meer klanten aantrekken voor de trein Tariefvrijheid => yield management De concessies en parkings ontwikkelen Fraude bestrijden De kosten verlagen De commerciële snelheid verhogen De productiviteit verhogen De exploitatiewijze doen evolueren door de invoering van de one man car' De distributie reorganiseren De overhead en de algemene kosten verminderen Het energieverbruik beperken De ICT-kosten verminderen Versterking van de dienst aankopen Exploitatie- en investeringsdotatie verzekerd voor

51 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen de commerciële snelheid verhogen visie 51 Commerciële snelheid Sterke daling tussen 2005 en 2015 Hoofdoorzaak: impact van minuten door werken Evolutie commerciële snelheid IC/IR-treinen Brussel (km/u) Economische gevolgen operationele meerkost (personeel) investering in vervoerscapaciteit (+/ zetels over periode , wat neerkomt op +/- 600 mln.) ,9 78,2 76,3 76,6 77,4 77,0 76,3 74,0 Piste ,6% 73,7-8,7% 70,3 de werken in uitvoering afronden (ze stopzetten helpt niet om alle 'minuten door werken' weg te werken) iedere daling van de commerciële snelheid omwille van comfort vermijden 60-10,1% IC/IR Brussel IC/IR Brussel ex verbeterde infra

52 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen- de productiviteit en de beschikbaarheidsgraad van het materieel verhogen De werkplaatsen uitrusten visie 52 Heel wat werkplaatsen zijn erg oude installaties (Tweede Wereldoorlog) die niet meer aangepast zijn aan het onderhoud van het recente rollend materieel Nieuw materieel introduceren Het materieel uitrusten met systemen die pannes detecteren (telemetrie)

53 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen de productiviteit verhogen visie 53 De prestatieduur verhogen en het absenteïsme terugdringen De planning van het rollend personeel optimaliseren Het aantal lege ritten verminderen

54 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen de productiviteit verhogen 54 Leeftijdspiramide Kans om de productiviteit te verhogen zonder enig ontslag

55 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen invoering van de One man car visie 55 + Denemarken (S-treinen Kopenhagen ) Verenigd Koninkrijk (30% treinen) Frankrijk (hoofdzakelijk op RER Parijs) Nederland (regionale lijnen: Veolia, Arriva, Conexxion ) Zwitserland (70% voorstadstreinen en regionale treinen)

56 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen de distributie reorganiseren visie 56 De aankoop van biljetten gebeurt meer en meer via automaten (binnenlands verkeer) en online (internationaal verkeer). Verwacht wordt dat de evolutie in de NMBS-mix zich zal doorzetten. Het aandeel van de automaten in de verkoop is gestegen van 17,0% (01/2014) naar 28,3% (12/2014) voor het binnenlands verkeer. Thalys (verkoop NMBS 2014) NMBS verkoop binnenlands verkeer % 9,1% 5,6% 18% 53% 28,3% 22% 1,4% 55,5% Internet Reisbureaus Stations Andere Internet Stations Andere Automaten Treinen

57 Toekomst : bereiken financieel evenwicht De kosten verminderen de distributie reorganiseren De nieuwe visie heeft als doel de klant beter te dienen. visie One-stop-shop De klant vanuit een deur-tot-deur -visie een totaalaanbod bieden : 1. Alle eigen producten en diensten 2. Alle producten van andere openbare transportmodi 3. Digitale innovatie Digitale kanalen vernieuwen om: 1. De klant te volgen in zijn toenemend gebruik van digitale kanalen voor eenvoudige producten 2. Een betere persoonlijke service te kunnen bieden aan het loket voor complexere poducten 2. Mobiliteitsgids De klant gidsen naar de beste oplossing. De verkoper wordt een mobiliteitsgids, een expert die de klant proactief benadert. Fysieke barrières tussen klant en verkoper verdwijnen voor een meer persoonlijk contact. 4. Nieuwe distributiekanalen 1. Samenwerken met alternatieve distributeurs. 2. Voorkeur geven aan het installeren van lokale handelszaken in oude stationsgebouwen, die ook als alternatief verkoopskanaal worden ingeschakeld

58 Toekomst : bereiken financieel evenwicht Evoluties en onzekerheden visie 58 Drie elementen zijn onzeker: Verdeling van de verminderingen van de dotaties Evolutie infrastructuurvergoeding Evolutie tarieven Op basis van hypotheses voor deze 3 elementen kan de inspanning voor de komende drie jaren vergelijkbaar zijn met deze tussen 2013 en 2015 MAAR : 2013 tot 2015 low hanging fruits : relatief eenvoudige besparingen 2016 tot 2019 belangrijkere inspanningen inzake productiviteit te leveren

59 Toekomst Wat willen we onze klanten bieden? Vragen aan de overheid Bereiken financieel evenwicht Investeringen

60 Toekomst : investeringen visie akkoord rg 60 Rollend materieel (betrouwbaarheid) Stations Werkplaatsen Sinds 2005: 8 miljard investeringen in capaciteitsuitbreiding van het spoornet zonder geen enkele verhoging van het aanbod (tr.km) Prioriteit moet nu gaan naar materieel en onthaal Voorbeeld: Noord-Zuidverbinding Infra-oplossing: niet-financierbare kost Informatica-oplossing: ETCS biedt uitzicht op automatisering van de besturing (ATO) capaciteit en regelmaat verbetert Cel investeringen zal opgericht worden (Strategische visie, J. Galant) NMBS bereidt dossier voor m.b.t. rollend materieel, stations, werkplaatsen Sleutelparameter voor beslissingen: toegevoegde waarde voor de klant

61 Strategische visie tot 2019: inhoud 61 Realisaties Toekomst Conclusie

62 Conclusie 62 87,5 43,8 We zullen keuzes moeten maken zonder het evenwicht uit het oog te verliezen.