Inleiding Hoe ver zijn we? Wat is al gedaan, wat moet nog? En wat heeft het gekost? De financiële resultaten tot nu toe.
|
|
- Stijn Dijkstra
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Bestuursrapportage 2014
2 Inleiding Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 31 juli We proberen ook al een inschatting te maken van het resultaat over het hele boekjaar. Uiteraard kan het rekeningresultaat afwijken omdat er in de rest van het jaar nog onverwachte zaken kunnen zijn, die we bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet konden voorzien. Hoe ver zijn we? Wat is al gedaan, wat moet nog? De bestuursrapportage geeft aan hoe ver het staat met de realisatie van de beleidsmatige doelstellingen, op programmaniveau, van de begroting Dit geeft een indicatie of de verwachte resultaten op het eind van het jaar ook zullen zijn gehaald. Behalve de plannen die al in de begroting 2014 staan zijn er ook altijd nieuwe en extra zaken, vanwege ontwikkelingen die bij het vaststellen van de begroting nog niet waren voorzien. Naast de operationele resultaten, als het kan in termen van maatschappelijke effecten, laat de bestuursrapportage ook de financiële resultaten zien over dit deel van het boekjaar. Als we kijken naar de resultaten die in de programma s en paragrafen zijn beschreven, valt een aantal zaken op: Het fonds duurzaamheid maatschappelijke voorzieningen voorziet in een behoefte. De eerste aanvragen zijn toegekend en in de loop van het jaar zullen er nog meer volgen. Maatschappelijke accommodaties gaan minder energie gebruiken of zelfs energie leveren. Dit maakt deze gebouwen in de toekomst beter exploiteerbaar. Na een voorzichtige start in 2013 hebben we uit het innovatiefonds geld toegekend aan een aantal vernieuwende plannen. Om te bevorderen dat snel internet ook in het buitengebied beschikbaar komt voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit, samen met de andere gemeenten in het gaswinningsgebied. De kanteling in de Wmo heeft effect, er komen minder aanvragen voor hulp bij het huishouden en er worden minder uren aangevraagd. De vraag naar schuldhulpverlening en budgetbeheer is flink toegenomen. Dit maakt zichtbaar dat meer mensen in de financiële problemen komen, bijvoorbeeld door werkloosheid en inkomensdaling. Samen met Hoogezand-Sappemeer volgen we de financiële resultaten van het BWR nauwlettend, op basis van periodieke financiële rapportages. Het onderzoek door de concerncontroller van Hoogezand-Sappemeer moet leiden tot een betere interne beheersing en een grotere financiële voorspelbaarheid bij het BWR. We werken aan een leefbaarheidsplan. Dit plan moet aangeven hoe we de effecten van gaswinning op de leefbaarheid in onze gemeente het beste kunnen compenseren en hoe we de middelen die hiervoor beschikbaar komen in Slochteren het beste kunnen worden ingezet. De eerste delen van Meerstad zijn klaar. Het beheer van de openbare ruimte in deze woongebieden is overgedragen aan Slochteren. Hiermee is de gemeente ook formeel verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De samenwerking met onze partnergemeenten wordt stap voor stap uitgebouwd. Naast de al bestaande samenwerkingsvormen op een groot aantal terreinen is de samenwerking in 2014 uitgebreid met Geo-informatie en informatisering. Hiervoor is Hoogezand-Sappemeer de uitvoerende gemeente. Slochteren verzorgt voor Menterwolde de inkoopadvisering en de automatisering. De uitvoering van het beheer van de openbare ruimte in Menterwolde door IBOR vanaf 1 januari 2015 wordt voorbereid. En wat heeft het gekost? De financiële resultaten tot nu toe. De bestuursrapportage laat een nadeel zien van circa ,-. Daarmee komt het bedrag dat we toevoegen aan de saldireserve uit op ,- in plaats van het in de begroting 2014 voorspelde voordeel van ,-. We verwachten dus nog steeds een positief resultaat in de jaarrekening 2014, maar iets kleiner dan oorspronkelijk begroot. De uitkomst van de septembercirculaire is bij de behandeling van de bestuursrapportage nog niet bekend. De mogelijke effecten die hieruit voortvloeien voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds hebben we daarom ook niet mee kunnen nemen in deze bestuursrapportage. De financiële effecten gaan we pas zien in de jaarrekening
3 Programmanr. 1 Omschrijving programma Veiligheid Veiligheid Afwijkingen t.o.v. de begroting Regionalisering Brandweer Op 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd. Hierdoor hebben er op de budgetten binnen programma 1 diverse interne verschuivingen plaatsgevonden die budgetneutraal verlopen. Vanuit 2013 zijn er nog wat na-ijl effecten van deze regionalisering, zoals nabetalingen van personeel en rekeningen die voortkomen uit 2013 en pas laat in 2014 zijn binnengekomen. Onze verwachting is dat we deze lasten binnen het beschikbare budget kunnen opvangen. ontwikkelingen budgetten Niet van toepassing ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma: Programma 1 uitgaven inkomsten 26 Brandweer Veiligheid Middelen (investeringen) 2
4 Programma 2 Omschrijving programma Openbaar onderwijs Dit programma beschrijft de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaar onderwijs. Omdat de uitvoering met ingang van 1 januari 2008 in handen is van de Stichting Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) wordt volstaan met een korte tekst. Afwijkingen t.o.v. de begroting Fusie OPOS Er wordt gewerkt aan de fusie. In het najaar wordt de raad hier door OPOS over geïnformeerd. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma: Programma 2 uitgaven inkomsten 14 Openbaar onderwijs Middelen (investeringen) 3
5 Programma 3 Gemeenschapsvoorzieningen Omschrijving programma In dit programma komen de voorzieningen aan de orde die gemeenschappelijk zijn, en derhalve de sociale samenhang in de kernen bevorderen, zoals sport en onderwijs. Afwijkingen t.o.v. de begroting Duurzaamheid maatschappelijke voorzieningen We zijn gestart met een project om sportverenigingen, dorpshuizen en jeugdhonken te helpen bij de duurzaamheid van hun gebouw. Er is een subsidiefonds gevormd en de verenigingen kunnen zonodig een lening afsluiten. Het fonds Duurzaamheid Maatschappelijke voorzieningen is financieel toegelicht in programma 6. Toegekend zijn aanvragen zonnepanelen op het dorpshuisdeel van de Ruitenvelder en duurzame renovatie van de kantine en kleedgebouw van SGV. Het project trekt veel aandacht binnen en buiten Slochteren. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen Lutje Til De start van de verkoop van het voormalige gebouw van basisschool Lutje Til is uitgesteld op verzoek van het dorp. Het is voorzien in de tweede helft van Een aantal lasten van het gebouw loopt nog door tot het moment van verkoop. Buurtsportcoaches Voor de overeenkomsten buurtsportcoaches wordt dit jaar ,- van het rijksbudget aan de partners uitgekeerd. Met de uitgaven was al rekening gehouden vanuit de Algemene Uitkering, welke in programma 8 verwerkt wordt. Middelen (budgetten) Programma 3 uitgaven inkomsten 11 Kinderen Lokaal onderwijs Sport dorpshuizen Accommodatiefonds Voor de aanvragen accommodatiefonds dient ,- vrijgemaakt te worden uit de reserve. Hiervoor worden onder andere de drainage van de ijsbaan van Kolham en de kantine en kleedkamers van SGV aangepakt. De tegenboeking hiervan vindt plaats in programma 8. Innovatiefonds In 2014 zijn de eerste projecten vanuit het innovatiefonds toegekend. Bijvoorbeeld het rondje Harkstede, de nieuwsapp en toeristische infozuilen. Voor het jaar 2014 verwachten we in totaal een bijdrage te leveren van ,- voor aanvragen voor het innovatiefonds, welke in programma 8 aan de reserve innovatiefonds wordt onttrokken. Educatief centrum de Borgstee De energiekosten en doorbelasting van de energiekosten aan de gebruikers van Educatief centrum de Borgstee dient structureel met respectievelijk ,- (uitgaven) en ,- (opbrengsten) te worden verlaagd. Het klein onderhoud neemt toe door de toenemende leeftijd van het gebouw. Structureel dient er jaarlijks ,- te worden bijgeraamd. 4
6 Middelen (investeringen) Investeringen Programma 3 uitgaven inkomsten Flexibele vouwwanden Duurswoldhal Buiten schilderwerk Springbok Basisschool Wegwijzer Schrobmachine Springbok Schrobmachine Borgstee Sportvloer Duurswoldhal
7 Programmanr. 4 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Maatschappelijke Activering Met dit programma willen we de zelfredzaamheid en participatie van burgers, jong en oud, bevorderen zodat alle inwoners kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. Decentralisaties We maken ,- vrij uit de stelpost invoering decentralisaties. Dit gebruiken we voor de kosten van het programma, invoering basisteam, extra inzet van medewerkers, invoeringskosten jeugdzorg, provinciale programmakosten. Plattelandsbeleid Er is 3.500,- provinciale subsidie ontvangen voor de pannakooi in Slochteren en 5.000,- voor een haalbaarheidsonderzoek naar de Kolhamster Mainschoar. Voorbereiding Gebiedsagenda De provincie concentreert het leefbaarheidsbeleid in regio Oost (krimpgebied), maar biedt de andere 3 regio's de mogelijkheid om met behulp van een overgangsbijdrage op eigen kracht verder te gaan. Regio Groningen Centraal, waar Slochteren deel van uit maakt, heeft een voorstel ingediend waarbij samen met de regio Westerkwartier een projectontwikkelbureau wordt opgericht dat bottom up initiatieven koppelt aan Europese subsidies. Focus ligt daarbij op de kansen die natuurontwikkeling biedt voor leefbaarheid, recreatie & toerisme en economie. Stimuleringsfonds We verwachten in 2014 een tekort, de uitgaven liggen in de eerste helft van 2014 ongeveer 50% hoger dan in dezelfde periode in Dit levert een nadeel op van naar schatting ,-. Schuldhulpverlening We verwachten een overschrijding van ongeveer ,-. De reden hiervoor is een forse toename van klanten. We zijn voor 2014 een samenwerking aangegaan met de GKB van Hoogezand-Sappemeer. In het contract gingen we uit van 38 mensen in budgetbeheer. We begonnen uiteindelijk met 37. Vanaf 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 heeft de GKB 21 nieuwe mensen in budgetbeheer erbij gekregen. Op dit moment lijkt de instroom te zijn gestabiliseerd. ontwikkelingen budgetten Breedbandinternet De gemeenten in Noord-Groningen en Slochteren doen een haalbaarheidsonderzoek naar breedbandinternet in de kernen en het buitengebied. Co-financiering wordt gezocht via de gascompensatiegelden. Deelname aan het haalbaarheidsonderzoek wordt vanuit reguliere posten betaald. ontwikkelingen investeringen 6
8 Middelen (budgetten) Programma 4 uitgaven inkomsten 7 Opvang nieuwkomers Individuele voorzieningen Gezondheidszorg Jeugd Algemene voorzieningen Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Informatie en advies leefbaarheid Mantelzorg en vrijwilligers Financiele ondersteuning Innovatiefonds/Leefbaarheidsfonds In de derde periode van dit jaar kan nog maximaal ,- worden toegekend voor het innovatiefonds. Omdat het subsidieplafond voor het leefbaarheidsfonds is verhoogd, hogen we het budget van het leefbaarheidsfonds in 2014 op met ,-. WMO Zowel de kostenplaats vervoersvoorziening als de woonvoorziening onder de WMO worden verlaagd met elk ,- (taakstelling perspectiefwissel). Door invoering van de kanteling van de WMO en de wasservice kan de kostenplaats hulp bij het huishouden verlaagd worden met ,-. We constateren een vermindering van het aantal uren en aanvragen. Middelen (investeringen) De inkomsten uit eigen bijdragen zijn gestegen met ,-. 7
9 Programmanr 5 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Werk en Inkomen Het programma richt zich op werk dat wordt gezien als het beste instrument om armoede te voorkomen en mogelijkheden te creëren om te kunnen voorzien in een zelfstandige bestaansvoorziening. BUIG-budget (Gebundelde uitkering WWB, IOAZ, IOAW en bijstand Bbz) Het BUIG-budget voor 2014 wordt landelijk met ongeveer 9% naar beneden bijgesteld. Dit omdat het aantal uitkeringsgerechtigden minder snel toeneemt dan verwacht. In september verwachten we van het ministerie duidelijkheid hierover. De verwachting is dat dit in 2014 binnen de beschikbare middelen kan worden opgevangen. GR-BWR Recent is de eerste viermaandrapportage 2014 beschikbaar gekomen. Deze rapportage leidt tot een forse tegenvaller van ,- voor de gemeente Slochteren. Deze is ontstaan door tegenvallende productieresultaten en het te laag begroten van de personele lasten van de BWR. De concerncontroller van de gemeente Hoogezand-Sappemeer onderzoekt de bedrijfsvoering van het BWR. Dit leidt tot uitvoerbare en heldere verbeteracties en afspraken. Het onderzoek dient ook als input voor de uitvoeringsorganisatie werk, re-integratie en inkomen. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma 5: Programma 5 uitgaven inkomsten 4 Inkomen Werk Economische zaken Participatiebudget (re-integratiemiddelen) Het Rijk heeft ons Participatiebudget vastgesteld op ,-. Dit is ,- minder dan wat we hadden geraamd. Aktieplan participatieplan Vanuit 2013 resteert er nog die in 2014 wordt ingezet. ingezet voor het sociale activeringsproject. Het project loopt tot eind 2014 en heeft als doel cliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Tot 1 juli 2014 zijn er 22 mensen op een vrijwilligersplek geplaatst. Werkmaatschappij De business case is in de juni-cyclus in de raad van Hoogezand- Sappemeer vastgesteld. Momenteel is het BWR en de gemeente H-S de begroting 2015 van de nieuwe werkmaatschappij aan het voorbereiden. Per 1 augustus 2014 is er een directeur voor de werkmaatschappij aangesteld. 8
10 Voor 2014 is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van Deze zal oplopen naar ,-, door de extra tegenvaller van de GR-BWR. We verwachten deze tegenvaller binnen programma 5 op te kunnen vangen. Dit kan omdat ons uitkeringenbestand vooralsnog stabiel blijft (1-1-14: 215 klanten, : 213 klanten). Middelen (investeringen) 9
11 Programma 6 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Beheer Openbare Ruimte Het programma richt zich op het beheer van de openbare ruimte om zorg te dragen voor een prettige, veilige, natuurrijke en gezonde leefomgeving. Duurzaamheid Maatschappelijke Voorzieningen Voor het project Duurzaamheid Maatschappelijke voorzieningen is een apart fonds gevormd ter grootte van ,-, de verwachting is dat fonds dit jaar nog uitgeput is. Het fonds wordt gevoed vanuit de bijdrage die in het MJP is opgenomen voor de Slok-rijksbijdrage ( ,-), uit de reserve accommodatiefonds ( ,-), waarbij de tegenboeking in programma 8 zit en een bedrag van ,- dat wij hiervoor als subsidie van de provincie ontvangen. ontwikkelingen budgetten Is niet van toepassing. ontwikkelingen investeringen Middelen (budgetten) Bijstellingen programma 6 Beheer openbare Ruimte: Programma 6 uitgaven inkomsten 15 Groenbeheer Infrastructuur Afval Riool en openbare hygiene Milieu Groenbeheer HS Infrastructuur HS Afval HS Riool en openbare hygiene HS Aanpassingen Openbare Ruimte Bij de herinrichting van de Hoofdweg in Meerstad is een bedrag nodig van ,- voor het kappen en het herplanten van de gemeentelijke essen die aangetast zijn door de essentaksterfte. Vanwege de werkzaamheden van bureau Meerstad is het goedkoper om voor deze weg mee te liften en uitvoering in 2014 te laten plaatsvinden. Voor 2015 en verder wordt via het MJP een budget aangevraagd. Het eerste woongedeelte is door bureau Meerstad overgedragen aan de gemeente. Vanwege deze uitbreiding van het areaal zal 6.000,- extra nodig zijn voor het groenbeheer van de 2 e helft van Door deelname aan het project Duurswold (Groene Linten) is een extra bedrag nodig van ,-. De inkomsten (ca. 75%) van deze investering komen niet in 2014 maar in 2015 retour. Infrastructuur Geen bijzonderheden 10
12 Middelen (investeringen) Investeringen van programma 6 Beheer Openbare Ruimte: Investeringen Programma 6 uitgaven inkomsten riolering Oudeweg groenbeheerssysteem brug Woudbloemlaan GRP Viskenijlaan GRP Viskenijstraat GRP Schoollaan GRP H.G. Borgesiusstraat GRP Poststraat XXXXXX Afkoppelsysteem regenwater riool XXXXXX IBA's Meerstad John Deer grasmaaier XXXXXX Peugeot Expert Bovengenoemde investeringsbedragen zijn opgenomen in het meerjarenperspectief Brug Woudbloem Voor de brug Woudbloemlaan is een extra bedrag van ,- nodig voor het groot onderhoud. Na een tweede inspectie is gebleken dat de geconstateerde gebreken moeilijker op te lossen zijn. 11
13 Programma 7 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Het programma omvat: De ruimtelijke ordening van het grondgebied; Het beleid en de uitvoering op het gebied van bouwen en wonen; Het in stand houden en optimaliseren van de woningvoorraad. Leefbaarheidsvisie We hebben in juni besloten een Leefbaarheidsvisie op te stellen. Op gebied van leefbaarheid spelen er in Slochteren een veelheid aan ambities, die we op een goede wijze met elkaar willen verbinden. Tevens geven we daarmee vorm aan de nieuwe verhoudingen tussen burger en gemeente en maken we de dorpen daarmee sterker voor de toekomst. De Leefbaarheidsvisie kan daarnaast worden gebruikt voor verzoeken om cofinanciering vanuit het Aardgasfonds. Woonvisie 2014 en herijking ruimtelijke plannen Veranderende marktomstandigheden en aanpassingen in het rijksbeleid (w.o. zorgdecentralisatie) hebben gevolgen voor de nieuwbouw- en transformatieopgaven. In het kader van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) is het nodig om die nieuwe opgaven zo helder mogelijk in beeld te krijgen. In 2014 zijn we daarom gestart met een herijking van het Woonplan (kortweg: Woonvisie 2014). Met deze herijking trekken we samen op met de Regio Groningen-Assen, die onlangs ook een woononderzoek op niveau van de regio is gestart. De Woonvisie 2014 vertalen we, zo nodig nog in 2014, door naar een herijking van de verschillende ruimtelijke plannen. Meerstad - Masterplan In 2014 is een begin gemaakt met de actualisering van het bestemmingsplan Meerstad-Midden (2007). Nog onduidelijk is of tegelijkertijd ook het Masterplan wordt herzien. De gemeente Groningen neemt daarvoor het initiatief. ontwikkelingen budgetten Meerstad - Overdracht beheer In juni is het beheer van de eerste woongebieden Meerstad (vlek 5, 6 en de schoolomgeving) overgedragen aan de gemeente Slochteren. Mogelijk volgt in 2014 nog een tweede overdracht. Omdat de aktekosten ( 4.500,- per keer) niet zijn voorzien, bedraagt de afwijking op het budget circa 9.000,-. Ruimtelijke Ordening - Plannummers Batend De kosten voor het opstellen van de Leefbaarheidsvisie worden geraamd op ,-. Begin 2014 is de Structuurvisie Harkstede vastgesteld. De provincie heeft daaraan een bijdrage van ,- geleverd. Ruimtelijke Ordening - Procedure planschadevergoeding Het aantal procedure s voor planschadeverzoeken blijft in 2014 achter bij de verwachting. In veel opzichten is dat positief. De financiële meevaller eind 2014 wordt ingeschat op ,-. ontwikkelingen investeringen 12
14 Middelen (budgetten) Bijstellingen programma:7 Programma 7 uitgaven inkomsten 20 Bouwen en wonen Ruimtelijke plannen Middelen (investeringen) 13
15 Programma 8 Omschrijving programma Afwijkingen t.o.v. de begroting Lokale lasten en Algemene dekkingsmiddelen Binnen dit programma worden de inkomsten verantwoord van o.a. de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de onroerende zaakbelasting en de onttrekkingen/toevoegingen van middelen uit de reserves. ontwikkelingen budgetten ontwikkelingen investeringen In verband met een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording moet de egalisatiereserve riool en reserve afval omgezet worden in voorzieningen. Middelen (budgetten) Bijstellingen programma 8: Programma 8 uitgaven inkomsten 1 Raad College Bevolking Algemene dekkingsmiddelen Reserves en voorzieningen KP Kostenplaatsen College De toename van de uitgaven heeft voornamelijk te maken met de salarissen. Daarnaast is er met betrekking tot de representatie van het college sprake van een overschrijding. Zaken als extra aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen, afscheid van de oud-wedhouders en oudraadsleden, de uitreiking van het lokaal compliment/vrijwilliger van het jaar, veteranendag en andere kleinere representatieve gebeurtenissen hebben hieraan bijgedragen. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. Per saldo een bijstelling van ,-. Het streven is al een aantal jaren om ten aanzien van externe communicatie meer digitaal te publiceren en minder schriftelijk. Echter in de praktijk blijkt dat voor bepaalde doelgroepen het nog steeds belangrijk is om op de gemeentepagina van het Bokkeblad informatie te plaatsen, omdat we deze inwoners anders te weinig bereiken. Het gaat hier bijvoorbeeld om inwoners die in het sociaal domein vallen, maar ook meldingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De kosten hiervoor bedragen ,-. Bevolking De overschrijding wordt veroorzaakt door de verkiezingen. In de begroting is hier wel rekening mee gehouden binnen programma 8. De gereserveerde middelen, die vermeld staan in de meerjarenbegroting staan bij Algemene Dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Door de verkoop van de aandelen van Attero is er een eenmalig opbrengst van circa ,-. 14
16 Op basis van de meicirculaire laat de algemene uitkering uit het gemeentefonds per saldo een nadeel zien van circa ,-. Reserves en voorzieningen Reserve Grenzeloos Gunnen Hiervoor hebben we een aantal kosten gemaakt, waaronder communicatiekosten en het beleggen van bijeenkomsten met onze burgers. De kosten hiervan ( ,-) worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Grenzeloos Gunnen. Reserve Meerstad In de begroting 2014 is ervan uitgegaan dat de bijdrage aan de GR Meerstad ten laste gaat van de reserve Meerstad. Het voorstel is om dit ook te doen voor de uitgaven die te maken hebben met de tijdelijke school Meerstad ( ,-). Reserve Accommodatiefonds Voor aanvragen van het accommodatiefonds is de verwachting dat een bedrag van circa ,- benodigd is. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma 3. Reserve Innovatiefonds Dit jaar wordt verwacht dat in totaal ,- nodig zal zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 3. Reserve Overlopende posten Deze reserve is gevormd door eenmalige middelen die over meerdere jaren benodigd zijn. Zo zit in deze reserve geld voor de 3 Decentralisaties en het participatieplan (inzet van het positieve rekeningresultaat 2012). Voor 2014 is ,- nodig voor de 3 Decentralisaties en ,- voor participatieplan ,- is niet meer benodigd en valt dus vrij. Saldi-reserve Als uitvloeisel van het raadbesluit van 2012 inzake de toekomst van de Pompel in Overschild is het pand van de voormalige school OBS Schaldmeda overgedragen aan de stichting. Ten behoeve van het afboeken van de boekwaarde wordt een bedrag van ,- ten laste van de saldi-reserve geboekt. Reserve frictiekosten Perspectiefwissel Door onder andere inzet speelvoorzieningen, voetbalvelden en automatisering is de reserve nu volledig uitgeput. In totaal is circa ,- ingezet. Middelen (investeringen) Bijstellingen investeringen: Investeringen Programma 8 uitgaven inkomsten reserve Grenzeloos Gunnen reserve Meerstad XXX voorziening riool Reserve accommodatiefonds Reserve innovatie Reserve frictiekosten PW Reserve overlopende posten 3D s reserve overlopende posten saldireserve Telefooncentrale Ford B-max 1-TRX egalisatiereserve riool
17 950XXXX voorziening riool reserve afval XXXX voorziening afval
18 Paragraaf 3 Financiering Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Schatkistbankieren In artikel 13 van dit besluit is het volgende bepaald ten aanzien: De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. In artikel 19 van de Financiële Beheersverordening is tevens aangegeven dat bij de begroting en de jaarstukken verslag wordt gedaan van: De kasgeldlimiet De renterisiconorm De rentevisie De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financierings-functie. Met ingang van 2014 is de Wet Schatkistbankieren van toepassing voor de gemeenten. Voor de gemeente Slochteren betekent dat zij niet meer dan circa ,- aan liquide middelen mag hebben. Als er sprake is van een positief banksaldo wordt automatisch door het Rijk het meerdere afgeroomd. Indien we weer geld nodig zijn moeten we zelf weer geld halen bij het rijk. Kasgeldlimiet Omdat we dreigden om langer dan 3 maanden het kasgeldlimiet te overschrijding is er een langlopende geldlening aangetrokken bij de Waterschapsbank. Financieringsbehoefte Het rentepercentage van kort geld (looptijd < 1 jaar) is laag. Op basis van de wet Fido mogen we 3,8 miljoen financieren met kort geld. We doen dit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) omdat we kort-geld-kredietfaciliteiten hebben op onze lopende rekeningen. Sinds december 2013 overschrijden we het toegestane krediet (kasgeldlimiet) en de vooruitzicht voor de komende tijd was ook dat we het kasgeldlimiet zouden overschrijden. Op basis hiervan hebben we besloten om te gaan consilideren, dus een langlopende geldlening aantrekken. Er is dit jaar een geldlening van 8 miljoen aangetrokken. 17
19 Paragraaf 4 BBV Bedrijfsvoering Het BBV maakt de paragraaf bedrijfsvoering tot een verplicht onderdeel van de gemeentelijke begroting en jaarrekening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Organisatieontwikkeling In de toekomstvisie hebben we onze stip op de horizon bepaald. Om deze stip te bereiken moeten we anders gaan werken en denken. Dat is Op z n Slochters. Op z n Slochters is dus geen doel op zich maar een manier van werken en denken. Het gaat dus niet om het wat of het waarom maar om het hoe. Visie Onze visie is dat wij vertrouwen in en op de kracht van mensen. En onder mensen verstaan wij in dit geval inwoners, klanten, bedrijven, instellingen maar ook onze medewerkers. Missie Wij gaan er vanuit dat mensen hun eigen verantwoording nemen. We doen dus niet alles. Maar wat we doen, dat doen we als de beste. Dat is onze missie. Hoe doen we dat? We weten wat er speelt omdat we vaak buiten zijn; aan het scharrelen of afstemmen met anderen. We tonen durf en waardering. We focussen ons op de dingen die er echt toe doen. Dat is hoe wij werken, dat is hoe wij denken. Waarom doen we dat? Dat doen we omdat we er van overtuigd zijn dat dat het beste aansluit bij de samenleving van morgen en de overheid en ambtenaar van morgen. Vertrouwen op de kracht van mensen vraagt behalve van de samenleving ook een daarop afgestemde inzet en aanpak vanuit de ambtelijke organisatie. Omdat we taken over dragen, wordt de samenleving ook de ruimte gegeven om die taken zo uit te kunnen voeren zoals de inwoners dat zelf willen. Minder regels, minder bemoeizucht en betutteling, waardoor daadwerkelijk meer ruimte ontstaat voor het eigen initiatief. Vertrouwen gaat namelijk samen met ruimte geven en duidelijkheid. Resultaatgericht Deze uitgangspunten maken per 2014 onderdeel uit van de A3 jaarplannen, waarin het maken van resultaatgerichte afspraken is geïntroduceerd. Het MT, de diensten/back-offices stellen jaarlijks een A3 jaarplan op. Dit als opvolger van de tot dusverre gehanteerde bedrijfsplannen, waarin de speerpunten voor het komend jaar worden opgenomen. Ter bewaking van de voortgang vinden drie keer per jaar managementgesprekken plaats om de status te bepalen. Kwaliteit van dienstverlening Efficiency en kostenbesparing In 2014 blijven we oog houden voor de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. Naast een adequate uitvoering van wettelijke taken ligt daar onze focus. De burger verwacht van de gemeente als eerste overheid kwalitatief goede dienstverlening die aansluit bij de wensen en behoeften zoals ook verwoord is in ons Dienstverleningsconcept. Het huidige niveau wordt vastgehouden. Vergaande ontwikkelingen gaan we niet inzetten omdat we rekening houden met de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. Tijd en energie wordt nu met name gestoken in de toekomstige nieuwe gemeente en het voorbereiden van onze medewerkers op de nieuwe organisatie Het minder rooskleurige economisch tij en als gevolg daarvan een te verwachten afname van de uitkeringen uit het Gemeentefonds noodzaken ook in 2014 tot een kostenreductie met impact op de organisatie. De kosten voor de interne organisatie moeten blijvend worden gereduceerd met als gevolg dat de uitvoering van onze wettelijke en niet-wettelijke taken met minder formatie moet plaats vinden. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van personeel en organisatie. Stappen hiertoe zijn inmiddels op meerdere fronten gezet. Door bijvoorbeeld overplaatsing in het belang van de dienst wordt getracht om de personele inzet te reduceren. We verwachten hierbij van de medewerker dat deze zijn of haar kwaliteiten op 18
20 meerdere plekken in de organisatie gaat inzetten. Deze trend zetten we door in Samenwerking De samenwerking met onze partnergemeenten wordt stap voor stap uitgebouwd. Naast de al bestaande samenwerkingsvormen op een groot aantal terreinen is de samenwerking op 1 januari 2014 uitgebreid met Geo-informatie. Deze taak voert Hoogezand-Sappemeer nu voor ons uit. Op 1 mei is Hoogezand-Sappemeer ook onze leverancier geworden voor het taakveld informatisering. De betrokken medewerkers zijn op de genoemde data in dienst gekomen bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Slochteren verzorgt voor Menterwolde de inkoopadvisering en de automatisering. De uitvoering van het beheer van de openbare ruimte in Menterwolde door IBOR vanaf 1 januari 2015 wordt voorbereid. Communicatie Naast goede communicatie met onze omgeving over bestuur en beleid, vinden we het van belang de gemeente Slochteren als goede dienstverlener te profileren. Wij zijn ook een betrouwbare samenwerkingspartner en prima werkgever. We zijn innovatief, op een manier die past bij de identiteit van dit gebied en zijn inwoners. Door extern te communiceren over onze successen laten we zien waar we trot op zijn. 19
21 Paragraaf 6 Overzicht grondcomplexen. Grondbeleid De veranderende marktomstandigheden in de woningbouw is 1 van de aanleidingen geweest om alle grondexploitaties van de gemeente te bundelen in een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Het ander doel was ook de mogelijkheid om alle financiële risico s in 1 overzicht te kunnen vergelijken met de beschikbare reserves. In de MPG is verder een overzicht opgenomen van alle woningbouwopgaven uit het woonvisie. Uit dit overzicht blijkt dat een aanvulling op de woonvisie in 2014 gewenst is. In de uitvoering van de plannen zoals die zijn omschreven in deze paragraaf zijn de woonvisie en de herijking ruimtelijke plannen (zie programma 7) leidend. We gaan ervan uit dat de nieuwe gegevens voor dde grondexploitaties in 2014 beschikbaar komen. Dit kan leiden tot voorstellen voor aanpassing van enkele plannen. Op dit moment hebben we zelf als gemeente 5 grondcomplexen in exploitatie genomen. Uit de risicoanalyse in de MPG 2014 komt naar voren, dat de reserve nog net voldoende is om de minimale risico s op te kunnen vangen. De reserve bedraagt op 1 januari ,-. Het beleid is er op gericht deze reserve niet te verhogen. Meeroevers 2 Begroting mutatie Voorstel begroting opbrengsten In 2014 wordt het grootste deel van de kavels in Meeroevers 2 verkocht. Borgmeren 3a Begroting mutatie Voorstel begroting plankosten aankoop grond 946 Bouwrijp maken De onteigening van het plangebied is in procedure. De afronding hiervan gaat richting eind 2014 waardoor de kosten voor bouwrijp maken in 2014 wel kunnen vervallen. De plankosten vallen aanmerkelijk lager uit dan in begroot. De procedurekosten vallen veel lager uit dan geraamd. Molenstreek Begroting muatie Voorstel begroting bouwrijp maken woonrijp maken opbrengsten De verkoop van de Molenstreek is in 2013 gestart. Dit heeft nog niet geleid tot opties of verkopen. Wel zijn er enkele geïnteresseerden. De in de begroting aangekondigde inspanningen om de Molenstreek te promoten en de verkoop te stimuleren zijn in gang gezet. Slochterhaven Begroting mutatie Voorstel begroting bouwrijp maken De herinrichting van het erfgoedplein wordt voorbereid. We willen in 2014 starten met de werkzaamheden. Dit is niet geraamd in de begroting. Een extra onderdeel van de herinrichting is de inpassing van 3 follies in het centrumgebied als onderdeel van een groter plan met 10 follies van de Fraeylemaborg. Deze extra invulling verhoogt de investering in het gebied met ,-. Deze kosten waren niet voorzien. Wij willen dit bedrag van ,- bedrag bezuinigen op het totale project. De invulling van deze bezuiniging wordt opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties in
22 Korenmolenweg Begroting mutatie Voorstel begroting aankoop grond bouwrijp maken Met het aanbrengen van een rode coating op de fietssuggestiestroken zijn de reconstructiewerkzaamheden afgerond. Dat geldt ook voor de perceelscorrecties aan de zijde van de 's Gravenschanslaan. Door verschillende partijen is belangstelling voor de kavels naast de Hubo-bouwmarkt getoond en voor alle nog te verkopen kavels zijn opties verleend. PPS Siddeburen Begroting mutatie Voorstel begroting woonrijp maken inkomsten De afronding van de PPS Siddeburen heeft niet plaatsgevonden, omdat er nog geen duidelijk eindbeeld is van de plannen van de eigenaren van de nog resterende percelen. Het grootste deel van de geplande investering kan vervallen in In het woonrijp maken is alleen de bijdrage in de sloopkosten van de panden opgenomen. Deze bijdrage zal worden terugbetaald aan de gemeente bij de start van een nieuwe ontwikkeling of uiterlijk In de MPG 2014 is voor de PPS Siddeburen als inkomsten opgenomen het positieve resultaat van de verkoop van de nog de verkopen kavel op het bedrijvenpark Rengers. Ook voor deze kavel is door meerdere bedrijven belangstelling getoond. Wij verwachten deze kavel nog in 2014 te verkopen 21
23 Bestuursrapportage 2014: Begrotingswijziging 1/
Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen
Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het
Nadere informatieInhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6
Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma
Nadere informatieProgramma 1 uitgaven inkomsten 26 Brandweer -47.000 27 Veiligheid 0-47.000 0. Afwijkingen t.o.v. de begroting. Niet van toepassing.
BESTUURSRAPPORTAGE 2013 1 Programma 1 Omschrijving programma Veiligheid Veiligheid Afwijkingen t.o.v. de ontwikkelingen budgetten In verband met het onderbrengen van de vorig jaar aangeschafte brandweerpersoneelsbusjes
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieBegrotingswijziging 2015-I
Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieFinanciële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting
Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e
Nadere informatieAnalyse begrotingsscan 2016
23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatie1. Mutaties Themabegroting 2017
1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieINFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget
INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget DATUM 7 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER
Nadere informatieISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15
ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...
Nadere informatieBegroting Bedragen x 1.000,00
Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel
Nadere informatieMaximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN
Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014
Nadere informatieBegroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op
Nadere informatieBEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis
BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg
Nadere informatieAdvies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieFinancieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014
Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in
Nadere informatie2 e Bestuursrapportage (Berap) Gemeente Bergen (L)
2 e Bestuursrapportage 2017 (Berap) Gemeente Bergen (L) 1 1. Inleiding Binnen onze planning en control cyclus hebben wij een tweetal beraps nl. in juli, oktober en vervolgens kennen we de slotwijziging.
Nadere informatieBestuursrapportage 2015
Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015
ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015 Datum: 23 september 2016 1 Dit betreft het overzicht van de errata die zijn verwerkt in de programmarekening nadat deze door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld.
Nadere informatieBegrotingswijziging Avres 2016
Begrotingswijziging Avres 1 Voorwoord: Inleiding: Bijgaand treft u de swijziging over aan van de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting
Nadere informatieVervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.
Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante
Nadere informatieRaadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,
Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatieNaam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder
Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil
Nadere informatieHJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen
Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder
Nadere informatieNotitie financiële positie gemeente Pekela
Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In
Nadere informatieBegroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de
Nadere informatie1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017
1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieBEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)
BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.
Nadere informatieADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN
ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie
Nadere informatieBurgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving
Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies
Nadere informatieNB beide formulieren invullen (2 tabbladen)
Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten
Nadere informatieDoetinchem, 28 juni 2017
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Jaarstukken 2016 Te besluiten om: 1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 2. Tot het bestemmen van 762.000 voor activiteiten
Nadere informatieBestuursrapportage 2016
Bestuursrapportage 2016 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel 2020 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieHerziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden
Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven
Nadere informatieNr Houten, 12 april 2011
Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per
Nadere informatieSamenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire
Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieCOLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017
COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017 Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen; 2. de wijzigingen binnen de programma
Nadere informatieOmschrijving
Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van
Nadere informatieBegrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012
Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie
Nadere informatieOnderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Nadere informatie15 maart Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieBIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001
BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink
Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP
Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar
Nadere informatieDOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN
R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten
Nadere informatie1. INLEIDING Inleiding 3
PROGRAMMABEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Inleiding 3 2. PROGRAMMA S Overzicht programma s en producten 6 1. Veiligheid 7 3. Gemeenschapsvoorzieningen 9 4. Maatschappelijke activering 11 5. Werk
Nadere informatieVoorgestelde wijzigingen begroting (December)
Voorgestelde wijzigingen begroting (December) LASTEN Naam raming 1 Dienstverlening en Veiligheid 6.140.30 Uitvoering Bijzondere wetten 7.5000 doorberekende kosten VTH 52.598 59.430 6.832 Op basis van de
Nadere informatiebedrag * begrotingsoverschot bij begroting
Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten
Nadere informatieSaldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V
Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader
Nadere informatie14 september Begrotingswijziging 14 september 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 14 september 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 14 september 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatieBijlage 3: toelichting overige projecten op hoofdlijnen
Bijlage 3: toelichting overige projecten op hoofdlijnen Algemeen De grote grondexploitaties zijn toegelicht in de Toelichting bouwgrondexploitatie 2015. Voor de overige projecten schetsen we in deze bijlage
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel
Nadere informatieCollegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds
Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over
Nadere informatieZaaknummer
Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om
Nadere informatie20 september Begrotingswijziging 20 september 2018
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 20 september 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 20 september 2018 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
Nadere informatie1e Bestuursrapportage
2019 1e Bestuursrapportage Gemeente Terschelling 24-5-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Ontwikkeling van de lopende budgetten... 4 2. Overzicht (Meerjaren)resultaat 2019 tot en met 2023... 5 2.1 Algemeen...
Nadere informatieBetreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006
Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatieInhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen
Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma
Nadere informatieNajaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland
Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)
Nadere informatieBijlage: Analyse van het plan van de stichting
Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:
Nadere informatie1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10
Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 15juni 2018 Blad : 1 van 7
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 564653 Programma : Alle Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema Informatie bij : R. van Wijngaarden
Nadere informatieAan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol
Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieOnderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan
Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om
Nadere informatie2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden
1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015
Nadere informatieOnderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015
Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting
Nadere informatieToetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen
Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort
Nadere informatieAan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding
Nadere informatieVeiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op
Nadere informatieIn de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.
Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieInhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting
Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke
Nadere informatieBouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010
Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit
Nadere informatieJaarstukken Versie:
Jaarstukken 217 Versie: 8... Programmabudget Maatschappelijke ondersteuning bedragen x 1.,- Sociale binding en participatie 216 6.371 6.312 59-2 -1-21 2 6.594 6.915-545 6.37 6.291 79 9.295 9.912-341 9.571
Nadere informatieFinanciële begroting 2015 samengevat
Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of
Nadere informatieBestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp
Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds
Nadere informatie: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :
Nadere informatieNota Reserves en. Voorzieningen
Nota Reserves en Voorzieningen 2009 1 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Nota Reserves en Voorzieningen 2009 aan. Deze nota is een actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen zoals die in de raadsvergadering
Nadere informatieProvincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp,
Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen Geachte heer Woppenkamp, Bijgaand treft u onze aanvraag aan voor de middelen leefbaarheid niet krimpgebieden. De gemeente Slochteren
Nadere informatie23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter
Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5
Nadere informatieBestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders
Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW16-0261 Casenr.: Cbb160259 Sector/afd.:Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 1 Steller/tel/e-mail: R. Kieft/ I. Harmsen 5789 / 5271
Nadere informatie