huidige kosten werk en inkomen totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand

Transcriptie

1 huidige kosten werk en inkomen totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand aandeel werk en inkomen begroting 2003 SoZa correctie prijspeil correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) In de begroting van de ISD is voor 2004 een inflatiecorrectie toegepast van 3%. De gemeente Loon op Zand is in haar opstellingen uitgegaan van de begroting Voor een goede vergelijking zijn de huidige begrotingscijfers 2003 van werk en inkomen van de gemeente Waalwijk en Heusden aangepast aan het prijspeil De gemeente Heusden heeft in de begroting van de afdeling SoZa geen bedrag voor de post additioneel personeel begroot. In de realisatie 2002 bedroegen de meerkosten van inhuur uitzendkrachten euro. In de huidige kosten werk en inkomen is hiervoor gecorrigeerd (waarbij aangetekend wordt dat de gemeente Heusden hiervoor geen budgettaire ruimte heeft gereserveerd in de begroting van de afdeling SoZa). kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) kosten werk en inkomen (SUWI-norm) Vergelijking huidige kosten met SUWI-norm In het bovenstaande overzicht zijn de kosten weergegeven per gemeente indien de afdeling werk en inkomen wordt ingericht op basis van de SUWI-normen. Dit geeft inzicht in de kosten indien de afdelingen werk en inkomen binnen drie gemeenten zelfstandig zouden blijven.

2 bijdrage ISD in aanloopperiode (3 jaar) totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand begroting 2004 ISD basisbijdrage ISD (niveau Loon op Zand) 55% 18% 18% 18% basisbijdrage ISD resterend bedrag (45% van de begroting ISD) ,60 0,40 - meer-bijdrage Waalwijk/Heusden totale bijdrage ISD verdeelsleutel aanloopperiode 45% 37% 18% Bij het bepalen van de basisbijdrage aan de ISD is het huidige aandeel werk en inkomen van Loon op Zand als norm gesteld (18,2%). Hiermee is 55% van de begroting van de ISD gedekt. Het resterende bedrag (45%) wordt verdeeld tussen Heusden en Waalwijk in de verhouding 3:2. Hiermee wordt recht gedaan aan het relatieve verschil in aantal cliënten in 2001 en het verschil in beschikbaar gestelde stimuleringsgelden vanuit het Rijk tussen deze twee gemeenten. bijdrage ISD na aanloopperiode (na 2007) totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand verdeelsleutel art. 45 sub B WGR (o.b.v. peildatum 31 dec 2002) 100% 44% 39% 17% bijdrage ISD verschil bijdrage ISD en kosten werk en inkomen (huidig) bijdrage ISD na aanloopperiode (na 2007) totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand kosten werk en inkomen (SUWI-norm) verdeelsleutel art. 45 sub B WGR (o.b.v. peildatum 31 dec 2002) 100% 44% 39% 17% bijdrage ISD verschil bijdrage ISD en kosten werk en inkomen (SUWI-norm)

3 Desintegratiekosten totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand resterende overheadkosten gemeenten correctie prijspeil frictiekosten (bovenformatief personeel) p.m. p.m. p.m. p.m. desintegratiekosten Inverdien-effecten totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand automatisering Heusden (maximaal ) ondersteuning P&O, financiën, bodes, repro Waalwijk (maximaal inverdien-effecten Bij het bepalen van inverdien-effecten op de overblijvende desintegratie-kosten is uitgegaan van de begroting van de ISD. Als uitgangspunt geldt dat de inverdien-effecten gerealiseerd moeten worden binnen de begrote kosten en kwalitatieve eisen van de ISD (geen gedwongen winkelnering). Hierbij moet echter in de praktijk rekening gehouden worden met fricties. Voor automatisering door Heusden geldt bijvoorbeeld dat de resterende desintegratiekosten bij de post automatisering lager zijn dan het begrote bedrag aan I&Ainhuur van de ISD. Dit betekent dat Heusden personeel moet inhuren om de ISD te bedienen. Onderzocht kan worden of binnen de resterende desintegratiekosten van Waalwijk en/of Loon op Zand constucties kunnen worden gevonden om automatiseringspersoneel over te laten gaan naar Heusden. Voor de post ondersteuning (P&O, financiën, repro, bodes) is het bedrag aan resterende desintegratiekosten van Waalwijk groter dan het begrote bedrag aan inhuur van de ISD.

4 Financiële consequenties ISD-vorming totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand totale bijdrage ISD desintegratiekosten inverdien-effecten desintegratiekosten aanloopperiode tekort gemeentebegroting in taakstellende bezuiniging - pm pm pm financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in Meerjarenoverzicht financiële gevolgen ISD-vorming totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand desintegratiekosten aanloopperiode financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in desintegratiekosten aanloopperiode financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in desintegratiekosten aanloopperiode financiële gevolgen ISD-vorming in In het meerjarenoverzicht is uitgaan van de verdeelsleutel in de aanloopperiode van drie jaar. Tevens is iedere gemeente verantwoordelijk voor het afbouwen van de eigen desintegratiekosten. Ter illustratie is hiervoor een periode van 5 jaar genomen (20% per jaar). Na drie jaar wordt de verdeelsleutel vastgesteld op basis van de verhouding aantal inwoners en aantal cliënten binnen de drie afzonderlijke gemeenten per 31 december 2006 (conform art.25 sub B lid 1 WGR).

5 Financiële effecten na invoering nieuwe Bijstandswet totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand aantal uitkeringsgerechtigden in FWA-budget (vergoeding 25% bijdrage gemeente) in uitkeringslasten rijk (75%) in totale uitkeringslasten Na invoering nieuwe Bijstandswet (bijdrage gemeente 100%) verandering cliëntenbestand t.o.v % -5% -5% aantal uitkeringsgerechtigden t.o.v. de norm totale uitkeringslasten FWA-budget (vergoeding o.b.v. objectieve verdeelmodel) financiële effecten gemeentebegroting na invoering nieuwe ABW In het bovenstaande overzicht is uitgegaan van de situatie dat de omvang van het cliëntenbestand in 2003 gelijk is aan de norm vanuit het vast te stellen objectieve verdelingsmodel van SZW. Het FWAmacrobudget zal na de invoering van de nieuwe Bijstandswet worden vastgesteld op basis van het objectieve verdeelmodel: dit zijn de genormeerde uitkeringslasten die vergoed worden aan gemeenten. Een verandering van het cliëntenbestand vertaald zich dan direct in financiële consequenties voor de gemeentebegroting (ceteris paribus). Aangezien de totale uitkeringslasten per cliënt niet zullen veranderen na de invoering van de nieuwe Bijstandswet, kan gesteld worden dat iedere cliënt onder de norm een besparing van de uitkeringslasten tot gevolg heeft, die mogen worden aangewend voor activiteiten in het verlengde van de SUWI-wet. Iedere cliënt boven de norm heeft echter direct een verhoging van de gemeentelijke lasten tot gevolg ter hoogte van het uitkeringsbedrag per cliënt (eigen risico voor gemeente). Uit het overzicht kan afgeleid worden dat in het geval van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand een afwijking van 5% van de norm b