Jaarverslag Vlaams Brusselfonds

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Vlaams Brusselfonds

2

3 INHOUDSTABEL Inhoudstabel OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET HET VLAAMS BRUSSELFONDS EEN PARASTATALE A TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN De volstorting van het fonds De financiële middelen van het fonds in BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS Vastleggingen Ordonnanceringen INITIATIEVEN Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage BA tegemoetkomingen aan bedrijven BA tegemoetkomingen aan vzw s BA tegemoetkomingen aan de federale overheid Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage BA investeringsbijdrage aan bedrijven BA investeringsbijdrage aan vzw s ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN Budgettair = Bedrijfseconomisch TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/ OVERZICHT DOSSIERS SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING BIJLAGE Werkwijze Voorwaarden Bijkomende beoordelingscriteria voor projecten gelieerd aan een gemeenschapsbevoegdheid van een ander lid van de Vlaamse Regering en waarvan de financiering ook via andere reguliere basisallocaties kunnen worden gefinancierd Voorwaarden met betrekking tot het indienen en de samenstelling van het dossier projectvoorstelling

4 1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET Op basis van artikel 34 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten wordt jaarlijks aan de Vlaamse Gemeenschap een dotatie toegekend ter compensatie van het kijk- en luistergeld, dat als gevolg van de Lambermontakkoorden van een gemeenschapsbelasting tot een gewestbelasting werd omgevormd. Deze dotatie bestaat uit het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaar van de netto-opbrengsten van het in het Nederlandstalige taalgebied gelokaliseerde kijk- en luistergeld verhoogd met 20% van het gemiddelde bedrag van de netto-opbrengst van deze belasting in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. In de aanvullende regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 9 juli 2001 (punt 7) voorzag de Vlaamse Regering op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel dat in het kader van de afschaffing van het kijk- en luistergeld door de invoering van het nultarief, deze 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld (10,213 miljoen euro) via een Vlaams Brusselfonds zou worden geïnvesteerd in initiatieven ten gunste van de Brusselse Vlamingen. De oprichting van het fonds, gemotiveerd vanuit een compensatiegedachte ten voordele van de Brusselse Vlamingen die verstoken bleven van het in het Vlaamse gewest ingevoerde nultarief, werd geregeld bij decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 waarin de oprichting van het Vlaams Brusselfonds als een parastatale A werd voorzien. Artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001 voorzag de aanwending van de middelen van het fonds voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruikers zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Er werden een aantal toepassingsmogelijkheden afgetast waarbij het financiële voordeel enkel nuttig zou zijn voor de Brusselaars die gebruik maken van de Vlaamse instellingen en voorzieningen in Brussel. De concrete uitwerking van tegemoetkomingen of budgettaire inspanningen botste evenwel op de moeilijkheden omwille van de institutionele bevoegdheidsverdeling waarbij de Vlaamse Gemeenschap enkel een gemeenschapsbeleid kan voeren via haar instellingen. Ondertussen schafte ook Brussel het kijk- en luistergeld af, waardoor de compensatiegedachte verviel. Daarom werd het gebruik van de middelen van het fonds opengetrokken tot initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Dat kan gaan om de tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen of om de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Pas bij decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 werd de bestemming van de middelen in die zin aangepast. Het Vlaams Brusselfonds werd operationeel na de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds. De werking en het beheer van het fonds ressorteert onder de Vlaams minister, bevoegd voor Brussel en de leidend ambtenaar belast met het dagelijks en financiële beheer van het Vlaams Brusselfonds is het hoofd van het team Coördinatie Brussel van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. 4 3

5 Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds werd de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan de leidend ambtenaar van het fonds aangepast aan de regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid (BVR van 10 oktober 2003). Gelet op het feit dat het Vlaams Brusselfonds haar opdracht ten aanzien van de Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in Brussel op een vlotte manier moet kunnen uitvoeren en dat deze taak vooral bestaat in het beheren en uitschrijven van overheidsopdrachten en ook gelet op het streven naar eenvormigheid in de delegatieregelingen van de Vlaamse Regering, werd beslist om de bevoegdheden van de leidend ambtenaar van het Vlaams Brusselfonds te omschrijven als die van het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap. 2. HET VLAAMS BRUSSELFONDS EEN PARASTATALE A Het Vlaams Brusselfonds is een parastatale A, en dus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te onderscheiden van de Vlaamse Gemeenschap. In realiteit is het een begrotingsfonds, een begrotingstechnisch vehikel waarvan de middelen worden ingeschreven bij de beleidsmiddelen van het Brusselbeleid - de jaarlijkse dotatie aan het Vlaams Brusselfonds wordt ingeschreven onder het programma Brussel - en waarvoor het personeel van het team Coördinatie Brussel wordt ingezet om de functie van leidend ambtenaar, dossieropvolger en financieel stafmedewerker te behartigen. Het fonds heeft geen publieksgericht karakter. Er is geen algemene decretale regeling op basis waarvan men een subsidiedossier kan indienen. Het is een begrotingstechnisch instrument van de Vlaamse Regering om in functie van bepaalde beleidsopportuniteiten middelen te halen uit het Vlaams Brusselfonds en niet uit een of andere basisallocatie van de reguliere begroting. Dit staat in schril contrast met de bestaande mythe rond het Vlaams Brusselfonds, waarbij men het fonds vooropstelt als een oplossing voor vele mogelijke problemen en projecten en met een sterke beheers- en beleidsmatige output. 3. TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN Overeenkomstig artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001, gewijzigd door artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van: - tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen; - de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Het gaat bijgevolg om een financieringssysteem van projecten en initiatieven waarbij het financiële voordeel alleen nuttig is voor wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en voorzieningen of dat kan worden opgevat als een (projectmatige, partiële en/of eenmalige) aanvullende subsidie voor de betrokken instelling. Alle projecten hebben als opzet een gemeenschapsinstelling of -voorziening uit te bouwen of verder te versterken. 4 5

6 De financiering van het project Muntpunt vormt sinds 2009 een groot deel, om niet te zeggen het hoofdaandeel, van de middelen. De meest in het oog springende bestedingen in 2013 waren: - kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder; - investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel; - financiering van de canon voor Muntpunt; - investeringswerken aan Muntpunt; - kleine herstellings- en uitbatingskosten voor Muntpunt; - subsidie aan de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor het project "crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s)"; - subsidie aan de vzw Koninklijke Vlaamse Schouwburg voor de werking 2013; - investeringssubsidie aan de vzw Art Basics for Children voor de uitbreiding met een nieuw te bouwen volume van het pand op het Gaucheretplein 13 in 1030 Brussel. 3.1 De volstorting van het fonds In 2001 besliste de Vlaamse Regering om 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijken luistergeld, zijnde 10,213 miljoen euro, te storten in het Vlaams Brusselfonds. Bij de opmaak van de eerste begroting van het Vlaams Brusselfonds in 2002 werd dit bedrag niet volledig ingeschreven. Pas na zeven begrotingsjaren was het fonds volstort. Een overzicht van de vastleggingsmachtiging is opgenomen onder punt 11 van dit jaarverslag. 3.2 De financiële middelen van het fonds in 2013 Binnen het programma G Brussel is één begrotingsartikel (AB0/1AG-I-5-X/IS) opgenomen die het financiële kader van het fonds vormt. Op basisallocatie AB0 AG (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds) staat het krediet ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven. In 2013 was er op deze basisallocatie een bedrag beschikbaar van euro. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds stond een bedrag ingeschreven van euro aan eigen inkomsten. Het totale beschikbare krediet voor verbintenissen bedraagt euro ( eigen inkomsten). Er werd in totaal ,82 euro van deze middelen gereserveerd. Daarnaast zijn er binnen het dat begrotingsartikel twee toelagen ingeschreven om de vereffening van de verbintenissen mogelijk te maken. Op basisallocatie AB0 AG werd een werkingstoelage van euro ingeschreven en op basisallocatie AB0 AG werd een investeringstoelage van euro ingeschreven. 6 5

7 4. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING Het Vlaams Brusselfonds is onderworpen aan artikel 44 van het Rekendecreet van 8 juli 2011 betreffende de rapportering van de jaarrekening. De jaarrekening wordt neergelegd op basis van een uniform rapporteringsbestand. Er wordt een semestriële rapportering en eindejaarsrapportering ingediend. De rapportering bevat o.a.: - een identificatiefiche - de balans - de resultatenrekening - de uitvoering van de begroting (in ESR) - een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de uitvoering van de begroting (enkel bij de eindejaarsrapportering) Als instrument bij de monitoring van het ESR-vorderingensaldo van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de rechtspersonen die tot de consolidatiekring Vlaamse overheid behoren, wordt de Oracle Financial Consolidation Hub (FCH) gebruikt. Het Vlaams Brusselfonds moet driemaandelijks (vanaf november maandelijks) rapporteren over de uitvoering van de begroting in de FCH toepassing. De begroting, de werkelijke uitvoering en prognose worden aangeleverd. Die rapportering laat toe het vorderingensaldo over het kalenderjaar te kennen en een geconsolideerde balans te maken na resultaatverwerking. Voor het einde van de maand september moeten de semestriële staten worden ingediend. Uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar moet de Vlaamse minister bevoegd voor begroting in het bezit te zijn van de jaarrekening om een consolidatie mogelijk te maken van de bedrijfseconomische boekhouding en de uitvoeringen van de begroting. 5. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS De middelen, opgenomen en uitgesplitst in de initiële begroting van het Vlaams Brusselfonds, werden samen goedgekeurd bij decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar De begroting van het fonds werd aangepast: bij decreet van 28 juni 2013 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013; op 10 december 2013 werd begrotingsakkoord voor een kredietherschikking verleend. 6 7

8 ESR code Begroting 2013 Vlaams Brusselfonds Omschrijving (in duizend euro) BO 1 ste BC Kredietherschikking 0821 Overgedragen saldo (ART. AB0 AG ) Overgedragen saldo (ART. AB0 AG ) Ontvangsten buiten de sector overheid Ontvangsten binnen de sector overheid PM PM PM 3810 Terugbetalingen van bedrijven PM PM PM 3840 Terugbetalingen van vzw's PM Werkingstoelage (ART. AB0 AG ) Terugbetalingen van PM PM PM gemeenschapscommissies 4943 Terugbetalingen van de federale overheid PM PM PM 5720 Terugbetalingen van investeringen van PM PM PM bedrijven 5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's PM PM PM 6612 Investeringstoelage (ART. AB0 AG ) Terugbetalingen van investeringen van de VUB PM PM PM 6910 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse PM PM PM Gemeenschapscommissie voor Muntpunt 6943 Terugbetalingen van investeringen van de PM PM PM federale overheid (in duizend euro) ESR Omschrijving BO ste BC 2013 Krediethercode schikking VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0322 Over te dragen saldo (ART. AB0 PM PM PM AG ) 0322 Over te dragen saldo (ART. AB0 PM PM PM AG ) 1211 Algemene werkingskosten PM PM PM PM PM PM 3200 Tegemoetkomingen aan bedrijven 3300 Tegemoetkomingen aan vzw's Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse schouwburg 4510 Tegemoetkomingen aan de PM PM PM PM PM PM gemeenschapscommissies 4540 Tegemoetkomingen aan de federale overheid 5112 Investeringsbijdrage aan bedrijven 5210 Investeringsbijdrage aan vzw's Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid PM PM PM PM PM PM 7 8

9 Jaarverslag 2013 Vlaams Brusselfonds 6151 Investeringsbijdrage aan de VUB PM 180 PM Investeringsbijdrage 6151 Investeringsbijdrage aan aan de VUB PM PM PM PM 180 PM 180 PM 178 PM 178 gemeenten 6321 Investeringsbijdrage aan PM PM PM PM PM PM 6510 Investeringsbijdrage gemeenten aan de PM PM PM PM PM PM Vlaamse 6510 Investeringsbijdrage aan de PM PM PM PM PM PM Gemeenschapscommissie Vlaamse 6540 Investeringsbijdrage Gemeenschapscommissie aan de PM PM PM PM PM PM federale 6540 Investeringsbijdrage overheid aan de PM PM PM PM PM PM federale overheid

10 5.1 Vastleggingen tegemoetkomingen aan bedrijven: VAK: euro euro vastgelegd tegemoetkomingen aan vzw s: VAK: euro ,58 euro vastgelegd tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VAK: euro euro vastgelegd tegemoetkomingen aan de federale overheid: VAK: euro ,24 euro vastgelegd investeringsbijdrage aan bedrijven: VAK: euro euro vastgelegd investeringsbijdrage aan vzw s: VAK: euro euro vastgelegd Totaal beschikbaar VAK: euro Totaal aangerekend VAK: ,82 euro Bestedingstabel vastleggingen in 2013 VASTLEGGINGSMACHTIGING EIGEN INKOMSTEN TOTAAL VASTGELEGD ,82 Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Huis van het Nederlands Brussel onkostennota s beheer gebouwencomplex ,58 Huis van het Nederlands Brussel Huis der Gezinnen inloopteams Zita inloopteams Samenwerkingsplatform Deeltijds crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk Kunstonderwijs Brussel crossmediale kunstacademie(s) 10 9

11 AANGEREKEND OP ,58 SALDO OP ,42 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Koninklijke Vlaamse Schouwburg werking AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Ontvangkantoor directe belastingen onroerende voorheffing Muntpunt ,24 AANGEREKEND OP ,24 SALDO OP ,76 Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Huis van het Nederlands Brussel DSV funderingspalen ,55 Arter opmaak gunningsverslag 7.618,16 Muntpunt Fabricom technische inrichting: databekabeling ,49 AXA erfpachtvergoeding ,22 Strabag verrekeningen ,26 SV Collection inrichting Muntpunt perceel ,28 Kree Interieur inrichting Muntpunt perceel ,71 Ahrend bureaus en tafels bijkomende vastlegging 508,19 Buyse leveren en plaatsen lockers, telefoonpaneel ,25 en postvakmeubel Sotesa leveren en plaatsen microfoons ,38 PIC verrekeningen gevelrenovatie ,08 Sotesa leveren en plaatsen luidsprekers en ,

12 mengtafel Cofely - Fabricom leveren en plaatsen beamers en ,45 projectieschermen BTL leveren en plaatsen televisieschermen ,85 Nextel omroepinstallatie ,11 AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 5210 investeringsbijdrage aan vzw s BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Art Basics for Children nieuwbouw AANGEREKEND OP SALDO OP Ordonnanceringen tegemoetkomingen aan bedrijven: VEK: euro ,82 euro betaald tegemoetkomingen aan vzw s: VEK: euro ,58 euro betaald tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VEK: euro euro betaald tegemoetkomingen aan de federale overheid: VEK: euro ,24 euro betaald investeringsbijdrage aan bedrijven: VEK: euro ,25 euro betaald investeringsbijdrage aan vzw s: VEK: euro ,22 euro betaald investeringsbijdrage aan de VUB: VEK: euro 0 euro betaald Totaal beschikbaar VEK: euro Totaal betaald: ,11 euro 11 12

13 Bestedingstabel ordonnanceringen in 2013 Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2010 Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis 5.413,54 van het Nederlands Brussel Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan Muntpunt ,29 Vastlegging 2011 Vergels & Racine juridische begeleiding Muntpunt ,19 Vastlegging 2012 Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis ,62 van het Nederlands Brussel Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan Muntpunt 3.880,21 Denkmal Vastlegging 2013 Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis 6.497,70 van het Nederlands Brussel Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan Muntpunt ,27 AANGEREKEND OP ,82 SALDO OP ,18 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2011 Kenniscentrum Woonzorg Brussel staten-generaal Woonzorg Brussel - saldo Huis voor Gezondheid website zorgzoeker Vastlegging 2012 Huis der Gezinnen inloopteams - saldo Zita inloopteams - saldo Vastlegging 2013 Huis van het Nederlands Brussel onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van ,58 het Nederlands Brussel Huis der Gezinnen inloopteams Zita inloopteams Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) AANGEREKEND OP ,

14 SALDO OP ,42 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Koninklijke Vlaamse Schouwburg werking AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Ontvangkantoor directe belastingen onroerende voorheffing Muntpunt ,24 AANGEREKEND OP ,24 SALDO OP ,76 TOTAAL GEORDONNANCEERD MET DE WERKINGSTOELAGE ,64 Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2010 Muntpunt B-architecten ereloon ,10 PIC perceel 2: gevelrenovatie ,79 Ahrend bureaus en tafels ,66 Bene stoelen Pami rolluikkasten 1.998,92 Eurodesign schuifdeurkasten ,69 Bruynzeel rekken ,98 Fabricom technische inrichting databekabeling ,54 Nextel omroepinstallatie ,17 Nextel telefonie ,01 Jacops fibre basis-aansluiting ,97 Huis van het Nederlands Brussel Arter studieopdracht achterbouw Nieuwland ,75 Vastlegging

15 Muntpunt Ansul opmaak interventie- en evacuatiedossier ,50 B-architecten heraanbesteding interieurvormgever Muntpunt ,50 PIC bijkomende vastlegging gevelrenovatie ,66 Vastlegging 2012 Strabag verrekeningen/prijsherzieningen ,65 bijkomende vastlegging interieurvormgever Muntpunt ,50 B-architecten Van de Kerkhof bvba binnenzonnewering kantoren ,65 Ahrend tafels 868,27 Huis van het Nederlands Brussel DSV nv perceel 1: architectuur en stabiliteit ,12 Vastlegging 2013 Huis van het Nederlands Brussel Arter opmaak gunningsverslag 7.618,16 Muntpunt AXA erfpachtvergoeding ,22 Strabag verrekeningen/prijsherzieningen ,48 SV Collection inrichting Muntpunt perceel ,28 Kree Interieur inrichting Muntpunt perceel ,22 Ahrend bureaus en tafels bijkomende vastlegging 508,19 Buyse leveren en plaatsen lockers, telefoonpaneel en ,33 postvakmeubel Sotesa leveren en plaatsen microfoons ,38 PIC verrekeningen gevelrenovatie ,58 Sotesa leveren en plaatsen luidsprekers en mengtafel ,02 BTL leveren en plaatsen televisieschermen ,85 Nextel omroepinstallatie ,11 AANGEREKEND OP ,25 SALDO OP ,75 Basisallocatie 5210 investeringsbijdrage aan vzw s BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2007 Ritterklub voetbalaccommodatie ,75 Vastlegging 2008 Koninklijke Gilde Sint ,22 Sebastiaan eerste schijf Vastlegging 2010 Woonzorgzones Aksent vzw Evere - LDC Sint-Jozef ,25 Vastlegging 2012 fmbrussel investeringssubsidie

16 AANGEREKEND OP ,22 SALDO OP ,78 Basisallocatie 6151 investeringsbijdrage aan de VUB BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: AANGEREKEND OP SALDO OP TOTAAL GEORDONNANCEERD OP INVESTERINGSTOELAGE ,47 TOTAAL GEORDONNANCEERD ,11 6. INITIATIEVEN Hieronder gaat een overzicht - per basisallocatie - van de vastgelegde dossiers en een korte omschrijving per dossier. 6.1 Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage BA tegemoetkomingen aan bedrijven Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands ( euro) Herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt ( euro) BA tegemoetkomingen aan vzw s Onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel (Huis van het Nederlands Brussel vzw: ,58 euro) Het Huis van het Nederlands Brussel heeft als bijkomende opdracht het gebouwencomplex te beheren, gelegen in de Philippe de Champagnestraat 23 en Nieuwland 9-15 te 1000 Brussel. Om deze opdracht te vervullen is er een gebouwenbeheerder aangesteld. In 2013 bedroeg de kost hiervoor ,58 euro

17 Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs (Huis der Gezinnen vzw: euro) Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs (Zita vzw: euro) In oktober 2011 lanceerde het agentschap Kind en Gezin samen met de beleidsdomeinen werk en sociale economie, armoedebestrijding en onderwijs een oproep naar projecten voor de versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. Brusselse initiatieven konden toen niet intekenen op deze oproep, ondanks de grote behoefte aan zo n projecten. Daarom werd in 2012 beslist om via het Vlaams Brusselfonds en samen met de minister van Welzijn, Kind en Gezin en het beleidsdomein armoedebestrijding twee Brusselse initiatieven financieel te steunen. Na een gesloten projectoproep werd gekozen voor de projecten van de Brusselse inloopteams Huis der Gezinnen en Zita in het kader van integrale preventieve gezinsondersteuning t.a.v. kansarme gezinnen. Het doel van beide initiatieven is om ouders te versterken in hun ouderrol en peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs. Laagdrempeligheid, emancipatie en participatie zijn eigen aan hun werking als inloopteam. Na een evaluatie werd beslist beide projecten in 2013 te verlengen. Crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) (vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel: euro) Het project crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) kadert in de algemene hervorming van het DKO, zoals bedoeld in de conceptnota Kunst verandert! inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2011). Het project is bedoeld om het Brusselse DKO de kans te geven zich voor te bereiden op de hervorming en onderscheidt zich van de pilootprojecten in Vlaanderen door de specificiteit van het Brusselse veld. Op langere termijn dient dit project de slagkracht en toegankelijkheid van de instellingen van het Brusselse Nederlandstalige deeltijds kunstonderwijs te verhogen en de toekomst ervan te vrijwaren

18 In de subsidieaanvraag werd het kader geschetst voor twee werkingsjaren. Er werd beslist om een subsidie toe te kennen voor het eerste werkingsjaar. Voor het tweede werkingsjaar zal een nieuwe projectaanvraag ingediend worden, op basis van een evaluatie en voortgangsrapport van het eerste werkingsjaar. De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 haar principiële goedkeuring gehecht aan de toekenning van een subsidie voor 2 werkingsjaren euro in 2013 en euro in Het project wordt uitgevoerd door de vzw Samenwerkingsplatform DKO die in 2012 werd opgericht (publicatie BS op 17/07/2012) en omvat twee intrinsiek verbonden luiken, waarvan de timing parallel loopt. Enerzijds is er het luik domeinoverschrijdende kunstinitiatie en anderzijds de blauwdruk voor de crossmediale kunstacademie(s) Brussel op basis van het model van de kunstacademie. Werking 2013 (Koninklijke Vlaamse Schouwburg: euro) De Koninklijke Vlaamse Schouwburg ontvangt in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 jaarlijks een algemene werkingssubsidie van euro. Gedurende die periode wordt er jaarlijks vanuit het Vlaams Brusselfonds een aanvullende subsidie van euro toegekend voor de hoofdstedelijke werking van de theaterinstelling. Die beslissing tot gedeelde financiering werd opgenomen in een afsprakennota van de Vlaamse Regering. Vanaf het begrotingsjaar 2013 werd dit bedrag ad nominatim ingeschreven onder ESR-code tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg van de begroting van het Vlaams Brusselfonds BA tegemoetkomingen aan de federale overheid Onroerende voorheffing pand Muntpunt (Ontvangkantoor directe belastingen: ,24 euro) 6.2 Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage BA investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringswerken Huis van het Nederlands Brussel 18 17

19 Het Huis van het Nederlands, gelegen Philippe De Champagnestraat in Brussel en eigendom van de Vlaamse Gemeenschap sinds 2005 krijgt eind 2014 een nieuwe, functionele achterbouw. Het gebouwencomplex huisvest er naast het Huis van het Nederlands nog andere organisaties met dezelfde of aanverwante doelstellingen. Zo zijn er ook het Brussels Onthaalbureau (BON), het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer en Bru-Taal gevestigd. Het grootste deel van het gebouw bestaat uit lokalen die ingericht zijn als klaslokalen, vergaderruimte, intake lokalen NT2, een auditorium en een cafetaria. Het hoofdgebouw van het Huis van het Nederlands Brussel werd gerenoveerd in de periode In de achterbouw kon het kinderdagverblijf van Elmer begin 2009 zijn deuren openen. Omwille van de zeer slechte staat van de rest van de achterbouw, is het noodzakelijk dit volledig te vernieuwen. Eind 2010 werd het architectenbureau Arter aangesteld, met in onderaanneming de studiebureaus technieken en stabiliteit. Het Agentschap Facilitair Management stond in voor de aanbestedingsprocedure (bestekken, meetstaten en plannen). De nieuwbouw zal bestaan uit een gelijkvloers en 4 verdiepingen. Op het gelijkvloers is er een doorgang naar de binnenkoer. Langs beide kanten van de doorgang zijn er burelen, de Taalgarage en de hoofdtoegang tot het gebouw. Op de verdiepingen zullen er 10 leslokalen van diverse grootte komen. De netto-uitbreiding van het gebouw bedraagt 985 m²

20 Het infrastructuurdossier realisatie nieuwe vleugel bestaat uit de volgende 4 percelen: a. Perceel 1 ruwbouw en afwerking: firma DSV nv (vastgelegd in 2012) b. Perceel 2 sanitair + hvac: firma ISS Building Services (vastgelegd in 2011) c. Perceel 3 elektriciteit: firma De Mulder bvba (vastgelegd in 2012) d. Perceel 4 liften: Technilift nv (vastgelegd in 2012) De werken zijn gestart op 19 april 2013 met een duur van 525 kalenderdagen. Het einde van de werken is voorzien de derde week van november In januari 2015 zou het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Foto s van de afbraakwerken 20 19

21 - Perceel 1: architectuur en stabiliteit (DVS: ,55 euro) De opdracht Huis van het Nederlands Brussel architectuur en stabiliteit perceel 1 werd in 2012 via de procedure openbare aanbesteding gegund aan de firma DVS voor een bedrag van ,77 euro. Voor de funderingspalen werd een bijkomend bedrag voorzien van ,55 euro. - Opmaak gunningsverslag (Arter: 7.618,16 euro) De studieopdracht voor de nieuwbouw zijde Nieuwland van het Huis van het Nederlands Brussel werd in 2010 gegund via de procedure algemene offerteaanvraag aan ARTER Architects voor een bedrag van ,50 euro. Voor de opmaak van een extra gunningsverslag naar aanleiding van de heraanbesteding van de opdracht voor de realisatie van Huis van het Nederlands Brussel architectuur en stabiliteit perceel 1 werd een bijkomend bedrag voorzien van 7.618,16 euro. Investeringswerken Muntpunt In het weekend van 7 september 2013 werd Muntpunt officieel geopend. Muntpunt is het communicatiehuis van en voor de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel. Het is tegelijk een hoofdstedelijk informatiecentrum, een hedendaagse belevingsbibliotheek én een facilitator voor initiatieven die een link hebben met de Vlaamse gemeenschap

22 Aan het Muntplein ligt voortaan een groot centraal infopunt voor iedereen die wil grasduinen in het Nederlandstalige aanbod in de stad: muziek, dans, sport, literatuur, jeugd, onderwijs, wetenschap, gezondheid, samenleving... Sinds 2007 werd er een intensief traject afgelegd waarin concept, organisatiestructuur, personeel, financiering en positionering van Muntpunt in het Brusselse landschap werd bepaald. Daarbij werd voortdurend ingezet op beheersing van kwaliteit, timing en budget. Het uitvoeringsdossier van de infrastructuurwerken, gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds omvatte een combinatie van renovatie en inrichtingswerken en werd opgedeeld in 4 deelopdrachten. 1. basisdossier: verbouwings- en renovatiewerken en vaste inrichting; 2. gevelrenovatie; 3. losse inrichting (maatmeubilair, los meubilair, tapijten, kussens) en signalisatie; 4. technische uitrusting. De opstart van de werf en de loop van de uitvoering van de werken kenden heel wat vertraging en leidde tot verrekeningen en herzieningen en een dading met de hoofdaannemer (cfr. vorige jaarverslagen). Een groot deel van de verrekeningen heeft betrekking op de vernieuwing van het dak en zijn verder voornamelijk te wijten aan onvoorziene omstandigheden mbt stabiliteitswerken. De ingrijpende verbouwing en inrichting van drie gebouwen uit verschillende tijden met totaal andere stilistische karakters vormen vandaag samen Muntpunt. Aan de ene kant is er het Schildknaapgebouw, een statig negentiende-eeuws pand met hoge plafonds, dubbele deuren en versieringen. Aan de andere kant is er een kantoorgebouw uit de jaren 70: het Monnaie House met open plateaus en een plafondhoogte van 2 meter 60 rond een betonnen kern. De donkere boekentoren is een herkenbare vaste waarde doorheen het gebouw. Alle praktische informatie zit rond of in de toren, ook de publiekspc s en de consultpunten. Tussen de twee gebouwen maakte een winkelpand met daarboven appartementen plaats voor een groot, nieuw trappenhuis. De losse inrichting en signalisatie (kantoormeubilair, bibliotheekkasten, nood- en functionele signalisatie en maatmeubilair) werd uitbesteed aan verschillende firma s. De interieurwerken werden van april tot augustus 2013 uitgevoerd. Het gebouw werd voorlopig opgeleverd in het voorjaar. In mei verhuisde Muntpunt naar het nieuwe gebouwencomplex. Zo konden de Muntpuntmedewerkers het gebouw leren kennen en op de nieuwe locatie de opening voorbereiden

23 22 23

24 Het openingsweekend van 6,7 en 8 september 2013 lokte 6100 bezoekers. Vanaf zijn opening tot eind 2013 kreeg Muntpunt bezoekers over de vloer

25 24 25

26 - Erfpachtvergoeding Muntpunt (AXA: ,22 euro) In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 staat de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2008 volledig in voor de betaling van de erfpachtvergoeding. - Verrekeningen/prijsherzieninge verbouwings- en renovatiewerken (Strabag: ,26 euro) In 2010 werd de opdracht voor het verbouwen en renoveren van Muntpunt gegund aan de NV Strabag Belgium voor een bedrag van ,50 euro (incl. BTW). In 2013 werd in totaal een bedrag van ,26 euro aan verrekeningen/prijsherzieningen goedgekeurd. De opstart van de werf en de loop van de uitvoering der werken kenden heel wat vertraging die leidde tot heel wat verrekeningen, meerwerken, een dading en ook een belangrijke som prijsherzieningen. De verrekeningen/prijsherzieningen in 2010 bedroegen ,17 euro. In 2011 werd in totaal een bedrag van ,40 euro verrekeningen/meerwerken/prijsherzieningen goedgekeurd: de vervanging van het dak voor een bedrag van ,55 euro en verrekeningen/prijsherzieningen voor een totaal bedrag van ,85 euro. In 2012 werd in totaal een bedrag van ,22 euro aan verrekeningen/prijsherzieningen goedgekeurd. Voor de dading werd een bedrag voorzien van ,72 euro. In 2014 zal nog een bedrag van ongeveer euro worden voorzien. - Inrichting Muntpunt perceel 1 (SV Collection: ,28 euro) De opdracht Leveren en plaatsen projectmeubilair perceel 1 maatmeubilair en signalisatie Muntpunt werd via de procedure algemene offerteaanvraag gegund aan SV Collection nv voor een bedrag van ,60 euro. Het maatmeubilair bestaat o.a. uit boekenkasten, kasten voor tijdschriften, CD bakken, tapijten,. De signalisatie bestaat uit kastsignalisatie en noodsignalisatie. - Inrichting Muntpunt perceel 2 (Kree Interieur: ,71 euro) De opdracht Leveren en plaatsen projectmeubilair perceel 2 los meubilair Muntpunt werd via de procedure algemene offerteaanvraag gegund aan Kree Interieur bvba voor een bedrag van ,71 euro. Het los meubilair bestaat o.a. uit zitelementen (stapelbare stoelen, krukken, zetels, bureaustoelen, ), tafels, rekken en kasten. - Technische inrichting: databekabeling (Fabricom: ,49 euro) De werken voor de databekabeling en bijhorende uitrustingen in Muntpunt werden gegund op basis van het raamcontract databekabeling dat door het Agentschap Facilitair Management werd afgesloten met de firma Fabricom. De uitrustingen omvatten o.a. dataracks, databekabeling, elektriciteitswerken,. Er werd in totaal hiervoor een bedrag van ,67 euro voorzien (2010, 2011 en 2012)

27 De vastlegging werd verhoogd met ,49 euro voor elektrische voedingen, herstellingen aan de UTPbekabeling en extra kabelwerken. - Leveren en plaatsen van lockers, telefoonpaneel en postvakmeubel (Buyse: ,25 euro) De opdracht leveren en plaatsen lockers, telefoonpaneel en postvakmeubel Muntpunt werd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan Buyse bvba voor een bedrag van euro. Er werd een bijkomend bedrag voorzien van 272,25 euro voor 3 passtukken tussen de wanden en de lockers. - Leveren en plaatsen microfoons (Sotesa: ,38 euro) De opdracht leveren en plaatsen microfoons Muntpunt werd via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan SOTESA nv voor een bedrag van ,38 euro. - Leveren en plaatsen luidsprekers en mengtafel (Sotesa: ,02 euro) De opdracht leveren en plaatsen luidsprekers en mengtafel Muntpunt werd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan SOTESA nv voor een bedrag van ,02 euro. - Verrekeningen gevelrenovatie (PIC: ,08 euro) In het kader van het renovatieproject van het Muntpunt werd de opdracht perceel 2 gevelreiniging en renovatie in 2010 gegund via de procedure van openbare aanbesteding aan de firma Paintings & Industrial Coatings (PIC) voor een bedrag van ,68 euro. In 2011 werd de vastlegging verhoogd met ,67 euro voor het vervangen van de elastische voegen. In 2013 werd een bedrag voorzien van ,08 euro voor bijkomende werken zoals herstellingen gevelpleisterwerk, herstelling barsten blauwsteen en voegen rond ramen. AFM heeft vastgesteld dat de hoeveelheden voor het herstellen van de beschadigde delen natuursteen en gevelpleisterwerk door B architecten zwaar werden onderschat. Gelet op de zware onderschatting van de hoeveelheden werd B-architecten op 28 maart 2013 in gebreke gesteld. - Leveren en plaatsen beamers en projectieschermen (Cofely/Fabricom: ,45 euro) De opdracht leveren en plaatsen beamers en projectieschermen Muntpunt werd gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan Cofely-Fabricom nv voor een bedrag van ,45 euro. - Leveren en plaatsen televisieschermen (BTL: ,85 euro) De opdracht leveren en plaatsen televisieschermen Muntpunt werd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan BTL nv voor een bedrag van ,85 euro

28 - Omroepinstallatie (Nextel: ,11 euro) In opdracht van het Agentschap voor Facilitair Management werd in het kader van het raamcontract installatie en onderhoud van private telefooncentrales voor diensten van de Vlaamse Gemeenschap de telefooninstallatie voor Muntpunt door de firma Nextel geplaatst. Omdat de omroepinstallatie een onderdeel is van de telefoniewerken werd de opdracht hiervoor ook gegund aan Nextel voor een bedrag van ,17 euro (vastgelegd in 2010). Tijdens de uitvoering van de werken stelde het externe studiebureau Abetec vast dat er geen inbouwluidsprekers konden worden geplaatst. Er dienden opbouwluidsprekers met specifieke beugels en verbindingsdozen te worden voorzien. Er waren ook nog eens 4 extra zone controllers nodig. De vastlegging werd daartoe in totaal verhoogd met ,11 euro. - Tafels (Ahrend: 508,19 euro) In 2010 werd een bedrag van ,66 euro voorzien voor de inrichting van de backoffice van Muntpunt met bureaus en tafels. Die opdracht werd gegund aan de firma Ahrend op basis van het raamcontract tafels bij de Vlaamse overheid. Na wat aanpassingen bedraagt het uiteindelijke bedrag ,12 euro. In 2012 werd al een bijkomend bedrag voorzien van 868,27 euro. In 2013 wordt de vastlegging verhoogd met 508,19 euro BA investeringsbijdrage aan vzw s Nieuwbouw Art Basics for Children (ABC: euro) De vzw Art Basics for Children (ABC) ontplooit een kunsteducatieve werking voor kinderen en volwassenen en is een laboratorium van onderzoek en ontwikkeling. De werking van ABC wordt structureel gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. ABC wordt structureel gesubsidieerd in het kader van het Kunstendecreet. De vzw is gehuisvest in een pand op het Gaucheretplein 13 in 1030 Brussel. Het pand is eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die in 2004 besliste over een principieel akkoord om het pand aan de vzw in erfpacht te geven. In 2007 werd de erfpachtovereenkomst getekend. In 2005 werd aan ABC voor deze verbouwing een investeringssubsidie van euro toegekend via het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) voor de noodzakelijke verbouwing van het pand. Het huis en de bijzondere inrichting ervan zijn essentieel voor de kunsteducatieve werking. De werking omvat klasbezoeken, opleidingen voor leerkrachten, consulting, workshops op maat, vakantiestages en projecten voor specifieke doelgroepen. Het huis omvat ook een creatieve resource-bibliotheek. De vzw ontwikkelt op vraag ook ateliers en (mobiele) studio s/installaties voor de kunstensector, het culturele en sociale veld en het onderwijs. ABC zoekt strategieën om met informele leerervaringen (toekomstige) leerkrachten te inspireren tot een meer artistieke manier van onderwijzen in hun eigen schoolcontext

29 De huidige infrastructuur kan de toegenomen vraag moeilijk dragen. Er is nood aan een nieuwe projectruimte die verschillende invullingen zal krijgen. Ingericht met onder andere flexibel meubilair en digitale schoolborden zal de projectklas een toonklas worden voor scholen of organisaties die zelf een leeromgeving op een creatieve manier willen inrichten. Het is ook een ervaarklas, waar leerkrachten onder begeleiding van ABC-gidsen van de ABC-materialen en werkwijzen kunnen proeven om ze vervolgens in hun eigen situatie in te zetten. Daarnaast is het een uitbreidingsklas, die lokale scholen onafhankelijk kunnen gebruiken als extensie van de eigen school, wegens gebrek aan ruimte, of om met andere leermaterialen en leerervaringen te kunnen werken. De projectklas kan tenslotte ook gebruikt worden voor de reguliere werking van de vzw. Het aanbieden van een brede en uitdagende leeromgeving, het stimuleren van nieuwe leerervaringen en het openstellen van infrastructuur zijn eveneens enkele van de basisprincipes van Brede School. Door de wisselwerking met scholen, leerkrachten en leerlingen past het project in het Brede School concept. Brede School is een prioritaire doelstelling van het Brusselbeleid. Sinds enkele jaren wordt het concept ook in andere beleidsdomeinen beleidsmatig nagestreefd en gesteund. Het nieuw te bouwen volume was al voorzien in het oorspronkelijke ontwerpplan (2005) maar werd omwille van financiële redenen niet uitgevoerd. De stedenbouwkundige vergunning die in 2006 werd bekomen voor het volledige ontwerp, is niet meer geldig. Er moet een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden voor het nieuw te bouwen volume. Omdat ondertussen ook de wetgeving op de toegankelijkheid van gebouwen en de wetgeving op de energieprestatie van gebouwen gewijzigd is, dient het ontwerpplan in die zin aangepast te worden. Het aanvraagdossier werd daarom opgesplitst in 2 fases : de voorbereiding en de effectieve uitvoering van werken. De kost voor de voorbereidende fase wordt door ABC geraamd op euro en wordt door de vzw zelf gefinancierd. De subsidie heeft betrekking op de tweede fase: de uitbreiding met een nieuw te bouwen volume van het pand op het Gaucheretplein 13 in 1030 Brussel

30 7. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 0322 = ,89 euro 7.1 Werking Beschikbaar krediet 2013: euro: - overgedragen saldo van 2012: ,68 euro - werkingstoelage 2013: euro - huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: ,32 euro - terugbetaling Seniorencentrum: euro Ordonnanceringen 2013: ,64 euro Over te dragen overschot van het boekjaar: ,36 euro 7.2 Investeringen Beschikbaar krediet 2013: euro: - overgedragen saldo van 2012: euro - investeringstoelage 2013: euro Ordonnanceringen 2013: ,47 euro Over te dragen overschot van het boekjaar: ,53 euro 30 29

31 8. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/2013 WERKING Openstaande verbintenissen Herstellings- en onderhoudswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt Huis der Gezinnen - inloopteams Zita - inloopteams DKO - crossmediale kunstinitiatie KVS - werkingssubsidie Huis voor Gezondheid - website zorgzoeker SUBTOTAAL INVESTERINGEN Openstaande verbintenissen Investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel Investeringswerken Muntpunt Ritterclub - realisatie voetbalaccommodatie Aksent - renovatie tot creatie dagverzorgingscentrum Koninklijke Gilde St-Sebastiaan - verbouwingswerken clublokaal Aksent - Evere - LDC Sint-Jozef EVA - Biloba huis Ritterclub - investeringsbijdrage voetbalaccommodatie VUB investeringsbijdrage voetbalaccommodatie Dotatie VGC - Pieter en Pauwel ABC - nieuwbouw SUBTOTAAL TOTAAL

32 9. OVERZICHT DOSSIERS TOTAAL Huis van het Nederlands Brussel aankoop pand HVN Ph. de Champagnestraat aankoop pand HVN Nieuwland aktekosten aankoop pand investeringen taalpromotie kleine herstellingswerken/ uitbatingskosten onkostennota s beheer gebouwencomplex BRIO oprichting interuniversitair onderzoekscentrum tvbrussel camera s 16: fmbrussel werkingssubsidie investeringssubsidie Onthaal Promotie Brussel 31 32

33 TOTAAL Ancienne Belgique OPB+ Onthaal en Promotie Brussel OPB juli viering Ancienne Belgique Onthaal en Promotie Brussel Quartier Latin gratis openbaar vervoer website aankoop pand studentenkamers internationaal hotel kamers voor pas afgestudeerden Brussel deze Week haalbaarheidsstudie mediaplatform van de Brusselse media oprichten van een Brusselse nieuwsportaal investeringen hardware website vernieuwing website brusselnieuws.be Huis voor gezondheid Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Pro Medicis Baanbrekend Brussel

34 TOTAAL Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad gezondheidsmanager Brusselse Welzijns- en gezondsheidsraad Lokaal Sociaal Beleid Doktersgild Van Helmont haalbaarheidsstudie virtueel zorgnetwerk Huis voor Gezondheid website zorgzoeker 3.0 Pro Medicis Brussel Zorgnet virtueel zorgnetwerk Muntpunt Uitbatingskosten/kleine herstellingswerken CEI De Meyer - dading Muntpunt JINT - gevelbekleding Muntpunt - Europees voorzitterschap At Osborne - adviseren bouwbudget quantity surveyor juridische ondersteuning werfopvolging onroerende voorheffing erfpachtvergoeding HP-Belgacom ICT Muntpunt investeringen Woonzorgzones 33 34

35 TOTAAL Seniorencentrum: uitbouw woon- en zorgcentrum De Overbron aankoop panden De Overmolen Kenniscentrum - jaarwerking Kenniscentrum woonzorgplanner KARAD woonzorgplanner Brusselse Huisartsenkring - taxidienst VDAB - opleidingsmodules ikv WWZ de Crombrugghe & Partners - schatting bouwgrond Pieter&Pauwel Tracé- taalvaardigheid Nederlands in de zorgsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest At Osborne - validatie Businessplan Pieter & Pauwel Open oproep Pieter & Pauwel: architectenbureau Open oproep Pieter & Pauwel: jurylid Open oproep Pieter & Pauwel: wedstrijd Dotatie VGC - Pieter & Pauwel t Stadhuis Ehsal - Terranova