Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994± Wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL In aansluiting op de tweede suppletore begroting (samenhangende met de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 26 januari 1995, Stb. 58, strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen. Dit leidt per saldo voor de begroting van de uitgaven 1994 tot een verhoging van het begrotingstotaal met ongeveer f 8,7 miljoen en voor de begroting van de ontvangsten 1994 tot een verlaging met ongeveer f 9,2 miljoen. Overeenkomstig de voorschriften betreffen de mutaties niet-beleidsmatige (i.c. boekhoudkundige dan wel uitvoerings-technische) aanpassingen. Voor zover deze van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder melding gemaakt in de Voorlopige Rekening 1994; (Februarinota, Kamerstukken II, 1994±1995, , nr.1) In aansluiting op de tweede suppletore begroting ontstaat samenvattend het volgende beeld: A. Uitgaven 1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1994 ± f 2,257 miljoen 2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening + f 10,910 miljoen Totaal van de verhoging + f 8,653 miljoen B. Ontvangsten 1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1994 ± f 12,163 miljoen 2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening + f 2,990 miljoen Totaal van de verlaging ± f 9,173 miljoen 51U4710 ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 1

2 ad A. Uitgaven Uit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk beleidsterrein beschikbaar was. Algemeen Pensioenen en wachtgelden Koninklijke marine Koninklijke landmacht Koninklijke luchtmacht Koninklijke marechaussee Multiservice projecten en activiteiten Totaal Stand Autorisatie-begroting 1994: 1 387, , , , ,4 327,7 363, ,6 Wijzigingen opgenomen in de Voorjaarsnota 1994: ± 178,5 95,3 15,7 80,7 59,9 19,4 72,9 165,4 Afrondingen opgenomen in de Voorjaarsnota 1994: ± 0,1 ± 0,1 Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 1995: 5,4 ± 0,4 1,4 5,1 1,0 ± 4,1 ± 9,7 ± 1,3 Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 1994: 20,7 ± 21,0 35,3 ± 36,1 20,1 ± 1,4 117,6 135,2 Wijzigingen vermeld in de Voorlopige Rekening 1994: ± 14,6 ± 13,4 13,5 12,0 9,5 4,2 ± 13,5 ± 2,3 Nadere wijzigingen: 0,1 0,1 3,1 5,1 ± 1,0 0,9 2,6 10,9 Stand Slotwet/Rekening , , , , ,8 346,7 533, ,4 De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het Defensiebudget ten opzichte van het financieè le niveau van de tweede suppletore begroting 1994 samenhangend met de Najaarsnota 1994, beõènvloeden, zijn: I. Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening 1. Opbrengsten Domeinen Via de Voorlopige rekening over 1994 wordt een budgetverhoging verwerkt van ongeveer f 37,3 miljoen. Deze hogere opbrengsten van de verkopen via de Directie der Domeinen van het ministerie van FinancieÈ n betreffen met name de verkopen van onroerende goederen, waaronder een deel van het Geniepark «Den Hoorn» te Alphen aan de Rijn en de legerplaats CraõÈlo te Bussum/Laren. De verdeling van deze opbrengsten over de beleidsterreinen is als volgt: ± Koninklijke marine f 20,0 miljoen ± Koninklijke landmacht f 13,3 miljoen ± Koninklijke luchtmacht f 4,0 miljoen. 2. Verrekenbare ontvangsten Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenniveau evenredig verlaagd met de afname van de met het uitgavenniveau verrekenbare ontvangsten ad f 14,3 miljoen. De mutaties vinden plaats bij beleidsterrein 01. Algemeen (± f 5,8 miljoen), beleidsterrein Pensioenen en Wachtgelden (+ f 1,1 miljoen), beleidsterrein 03. Koninklijke marine (± f 9,0 miljoen), beleidsterrein 04. Koninklijke landmacht (± f 7,6 miljoen), beleidsterrein 05. Koninklijke luchtmacht (+ f 3,7 miljoen), beleidsterrein 06. Koninklijke marechaussee (+ f 0,2 miljoen) en het artikel Vredesoperaties van het beleidsterrein 08. Multiservice projecten en activiteiten (+ f 3,1 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 2

3 3. Overhevelingen tussen de beleidsterreinen Tussen de diverse beleidsterreinen heeft een (technische) herverdeling van de met de tweede suppletore begroting 1994 aan Defensie toegevoegde budgetten plaatsgevonden. Dit betreft een herschikking als gevolg van het in werking treden van de Wet FinancieÈ le Voorziening Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit leidde tot de volgende bijstellingen per beleidsterrein: ± Algemeen ± f 7,3 miljoen ± Koninklijke marine + f 2,2 miljoen ± Koninklijke landmacht + f 4,1 miljoen ± Koninklijke luchtmacht + f 0,9 miljoen ± Koninklijke marechaussee + f 0,1 miljoen 4. Aanwending eindejaarsmarge Aangezien het bedrag van de onderschrijding ad f 25,3 miljoen binnen het toegestane percentage van 0,25 valt, wordt, conform de regels van de budgetdiscipline, het betrokken bedrag toegevoegd aan de begroting Naast de mutaties op de overige beleidsterreinen van per saldo + f 1,9 miljoen wordt deze mutatie verklaard door de onderschrijding op: ± beleidsterrein 02. Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen (f 14,5 miljoen) als gevolg van voornamelijk minder uitkeringen aan gewezen militairen en minder uitgaven ten laste van de reserve-overdracht pensioenen ter voorkoming van een pensioenbreuk bij vrijwilligdienenden die de dienst verlaten; ± beleidsterrein 08. Multiservice projecten en activiteiten (f 16,7 miljoen) door een lager bedrag aan te betalen VN-contributies en in 1994 minder aan vredesoperaties gerelateerde uitgaven, de overschrijding op: ± beleidsterrein 06. Koninklijke marechaussee (f 4,0 miljoen) door voornamelijk meer uitbestedingen van onderhoud aan voertuigen voor het Mobiel Toezicht Vreemdelingen. II. Nadere wijzigingen Zoals eerder vermeld is via de Voorlopige rekening een onderschrijding van f 25,3 miljoen aangekondigd. Door de nadere wijzigingen op de artikelen wordt dit bedrag echter verlaagd met f 10,9 miljoen. In de nadere wijzigingen staan namelijk tegenover de hogere verrekenbare ontvangsten van f 0,010 miljoen hogere uitgaven die per saldo f 10,9 miljoen bedragen. Dit betreft met name de artikelen militair personeel bij de beleidsterreinen Koninklijke marine en Koninklijke landmacht (+ f 6,7 miljoen) en de artikelen «MaterieÈ le exploitatie Koninklijke marine» (+ f 1,9 miljoen), «Gevechtsvliegtuigen F-16» (f 2 miljoen) en «Luchtmobiele brigade» (+ f 4,7 miljoen). Hier tegenover staan lagere uitgaven op de artikelen «Vredesoperaties» (f 2,1 miljoen) en «Overige personele uitgaven» bij de beleidsterreinen Koninklijke landmacht en Koninklijke luchtmacht (f 4,4 miljoen). Voor Defensie ontstaat voor 1994 derhalve per saldo een onderschrijding van f 14,4 miljoen, zijnde de in eerste instantie ten tijde van de Voorlopige rekening verwachte onderschrijding van f 25,3 miljoen en de overschrijding van f 10,9 miljoen zoals opgenomen in de Nadere wijzigingen. Voor een meer uitgebreide toelichting op de uitgavenmutaties wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 3

4 ad B. Ontvangsten Uit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk beleidsterrein beschikbaar was. Algemeen Pensioenen en wachtgelden Koninklijke marine Koninklijke landmacht Koninklijke luchtacht Koninklijke marechaussee Multiservice projekten en activiteiten Totaal Stand Autorisatiebegroting 1994: 60,8 28,8 121,2 159,8 186,4 21,5 113,2 691,7 Wijzigingen opgenomen in de Voorjaarsnota 1994: ± 16,8 0 2,0 13,1 30,4 0,5 22,0 51,2 Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 1995: 0,1 0 1,9 ± 1,1 1,8 ± 4,3 ± 9,6 ± 11,2 Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 1994: 75,8 2,0 7,7 ± 1,0 ± 3,1 0,6 6,7 88,7 Wijzigingen vermeld in de Voorlopige Rekening 1994: ± verrekenbare ontvangsten ± 5,8 1,1 ± 9,0 ± 7,6 3,7 0,2 3,1 ± 14,3 ± overige ontvangsten 0,4 0,9 ± 0,1 ± 1,0 1,9 2,1 Nadere wijzigingen: ± verrekenbare ontvangsten 0,2 0,1 0,1 0,3 ± 0,5 ± 0,2 0,0 ± overige ontvangsten ± 0,1 1,0 2,0 0,1 3,0 Stand Slotwet/Rekening ,6 32,9 124,8 162,5 222,5 18,4 135,4 811,2 I. Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening Ten aanzien van de belangrijkste posten die het Defensiebudget met ± f 14,3 miljoen beõènvloeden aangezien het verrekenbare ontvangsten betreft, wordt het volgende aangetekend. De verlagingen vinden plaats bij de beleidsterreinen: ± 01. Algemeen (± f 5,8 miljoen), met name door lagere ontvangsten van andere landen, voortvloeiende uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur doordat niet alle voor 1994 voorgenomen projecten in dat jaar werden goedgekeurd; ± 03. Koninklijke marine (± f 9,0 miljoen), voornamelijk als gevolg van het niet ontvangen van diverse soorten vorderingen, lagere ontvangsten A&O-gelden en terug te vorderen BTW alsmede minder opbrengsten uit de saldi op het foreign military sales (FMS) holding account in de Verenigde Staten; ± 04. Koninklijke landmacht (± f 7,6 miljoen), voor het grootste deel door het in 1994 niet meer ontvangen van A&O-gelden. Daar tegenover staan hogere ontvangsten van f 8,1 miljoen. Dit betreft met name de beleidsterreinen: ± 05. Koninklijke luchtmacht (+ f 3,7 miljoen) door met name de extra huuropbrengst door het verlengen van de verhuurtermijn van een KDC-10 aan Martinair, de meer dan verwachte inhoudingen wegens teveel genoten bezoldiging en een hogere terugontvangst van accijnzen. ± 08. Multiservice-projecten en activiteiten (+ f 3,1 miljoen) doordat op het artikel «Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties» per saldo meer vergoedingen van de Verenigde Naties zijn ontvangen. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 4

5 II. Nadere wijzigingen De nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige rekening 1994 bedragen per saldo +f 3,0 miljoen. Dit betreft zowel verrekenbare als overige ontvangsten waarbij volledige compensatie tussen de beleidsterreinen optreedt bij de verrekenbare ontvangsten die derhalve op nihil uitkomen. De per saldo hogere overige ontvangsten bedragen in totaal ongeveer f 3 miljoen. Dit betreft met name bij de Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht voornamelijk hogere rente-ontvangsten. Voor een (meer uitgebreide) toelichting op de verrekenbare en overige ontvangsten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel bevat geen zelfstandige artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsmutaties opgenomen in de kolom 6 van de bijgevoegde begrotingsstaat. Die begrotingsstaat omvat tevens de rekening van de onderhavige begroting. Bij deze rekening behoort een toelichting, die tevens dient als artikelsgewijze memorie van toelichting bij deze slotwet. De toelichting bij de rekening bevat per begrotingsartikel een inhoudelijke toelichting bij opmerkelijke verschillen tussen de begrotingsraming, zoals vastgesteld bij de oorspronkelijke begroting (de Wet van 25 maart 1994, Stb. 323) en de uiteindelijke realisatie. Aangezien deze verschillen (in het merendeel van de gevallen) al in de eerdere suppletore begrotingen zijn toegelicht, heeft de toelichting bij de rekening veelal een samenvattend karakter en wordt zonodig verwezen naar de toelichting bij de betrokken suppletore begroting. Voor zover bij een begrotingsartikel de slotwetmutatie relatief omvangrijk is gebleken, wordt hieraan afzonderlijk aandacht besteed. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 5

6 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Toelichting bij de departementale jaarrekening 1994, tevens bijlage bij de memorie van toelichting bij de slotwet Onderstaand volgt ± per artikel ± een toelichting bij de opmerkelijke verschillen (groter danwel gelijk aan 5% of f 50 miljoen) tussen de gerealiseerde bedragen en de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Daarbij duiden negatieve verschillen op een lagere realisatie dan de raming in de oorspronkelijke begroting, terwijl positieve verschillen aangeven dat een hogere realisatie heeft plaatsgevonden. Tevens is een nadere toelichting opgenomen voor de omvangrijke verschillen (in principe groter danwel gelijk aan 5% of f 10 miljoen) tussen de gerealiseerde bedragen en de beschikbare bedragen na de tweede suppletore begroting De in 1994 toegekende loonbijstelling is toegewezen aan de daarvoor in aanmerking komende artikelen. Bij het artikel Loonbijstelling wordt deze toedeling nader gespecificeerd. Wetsartikel 1 (Uitgaven/Verplichtingen) 01. Beleidsterrein Algemeen Burgerpersoneel De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt f 11,468 miljoen. Hierin zijn onder meer de volgende (budget)mutaties begrepen: ± de doorwerking van de loonbijstelling f 5,854 miljoen ± de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen f 0,246 miljoen ± diverse overhevelingen van formatieplaatsen tussen Algemeen en de overige beleidsterreinen + f 0,508 miljoen ± herschikking formatiesterkte categorieeè n burger- en militair personeel + f 2,104 miljoen ± toename van de formatie als gevolg van de taken-uitbreiding + f 0,700 miljoen ± meeruitgaven vanwege de incidentele looncomponent f 3,315 miljoen ± meeruitgaven als gevolg van de herfasering van de afslanking dienstplichtzaken in verband met de toename van de te behandelen beroepen + f 1,272 miljoen ± meeruitgaven in verband met tijdelijke capaciteitsuitbreiding van de Dienst Zorg Postactieve Militairen + f 0,828 miljoen ± afname van de personeelssterkte onder het niveau van de geraamde begrotingssterkte 1994 ± f 3,500 miljoen ± overheveling van de (meer)uitgaven voor wachtgelden naar beleidsterrein 02. Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen ± f 3,514 miljoen ± compensatie ten laste van andere artikelen van dit beleidsterrein voor de overgehevelde budgetten in verband met de (meer)uitgaven wachtgelden + f 3,114 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 6

7 In het navolgende overzicht worden, met verwerking van bovenstaande mutaties, de verschillen per artikelonderdeel ten opzichte van de ontwerpbegroting 1994 weergegeven: ± salarissen + f 10,448 miljoen ± aandeel sociale lasten + f 2,085 miljoen ± tijdelijk personeel op formatie plaatsen ± f 0,539 miljoen ± diverse kleinere bijstellingen ± f 0,526 miljoen totaal + f 11,468 miljoen Overige personele exploitatie Per saldo worden de uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met f 3,869 miljoen verhoogd. Hierbij is rekening gehouden met de verwerking van de volgende budgetmutaties: ± uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen f 0,061 miljoen ± uitdeling van de prijsbijstelling f 1,100 miljoen ± in verband met de centralisatie van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID) vindt er een overheveling plaats van de betrokken beleidsterreinen ten behoeve van de personele exploitatie van deze dienst + f 0,239 miljoen ± overheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de verzelfstandiging van de Rijksbedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst + f 0,612 miljoen De bijstellingen in de artikelonderdelen ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn als volgt te specificeren: ± reis- en verblijfkosten, dienstreizen binnenland burgerpersoneel ± f 0,906 miljoen ± verplaatsingskosten, dagelijks reizen woon/ werkverkeer burgerpersoneel + f 0,796 miljoen ± personeel op bovenformatieve plaatsen, meeruitgaven vanwege de inhuur van uitzendkrachten bij de Dienst Zorg Postactieve Militairen als gevolg van de uitvoering van de reorganisatie in f 2,476 miljoen ± sociale zorg, ouderschapsverlof + f 1,092 miljoen ± werving, advertenties en reclame ± f 0,679 miljoen ± geneeskundige verzorging, medische keuringen + f 1,450 miljoen ± diverse kleine bijstellingen ± f 0,360 miljoen totaal + f 3,869 miljoen Bovenstaande mutaties, waaraan toegevoegd de aangegane verplichtingen voor opleidingen die in 1995 tot betaling leiden (+ f 0,512 miljoen), hebben eveneens geleid tot een aanpassing van het verplichtingenbedrag met + f 4,381 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting MaterieÈ le exploitatie In de per saldo lagere realisatie van de uitgaven op dit artikel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de volgende budgetmutaties begrepen: Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 7

8 ± uitdeling van de prijsbijstelling f 3,000 miljoen ± overheveling naar het ministerie van FinancieÈ n ten behoeve van het betalingsverkeer Rijksoverheid. Deze budgetoverheveling wordt geaccomodeerd door de uitgaven ten behoeve van de bankkosten centraal betalingsverkeer te verlagen ± f 0,497 miljoen ± overheveling naar de Koninklijke landmacht en Koninklijke marine van contracten in verband met de decentralisatie van de cateringservice ± f 1,900 miljoen ± in verband met de overheveling van het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS) naar de Koninklijke landmacht worden de betreffende programmakosten eveneens overgeboekt ± f 0,635 miljoen Onderstaand volgt een overzicht van de uitgavenmutaties op artikelonderdelen ad ± f 13,908 miljoen waarin bovenstaande budgetmutaties eveneens zijn begrepen: ± bureaukosten, met name huur, onderhoud en transport van inventaris + f 0,593 miljoen ± uitgaven ten behoeve van het personeel, met name catering ± f 0,996 miljoen ± automatiseringsamenwerking ABP/RCC, overheveling naar artikel Automatisering en telecommunicatie van de uitgaven die betrekking hebben op de salarisadministratie via het Rijks Computer Centrum en het administreren van de militaire pensioenen via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Deze overheveling vindt plaats uit het oogpunt van uniformering. Alle automatiseringsuitgaven worden nu op artikel verantwoord ± f 14,177 miljoen ± huisvestingskosten en energie, met name onderhoud en beveiliging gebouwen en exploitatiekosten Dienst Zorg Postactieve Militairen door de reorganisatie van deze dienst + f 8,593 miljoen ± porto, frankering dienst stukken en bankkosten centraal betalingsverkeer en postbank ± f 1,399 miljoen ± druk- en bindwerk: meer uitgaven voor drukwerk bij de Centrale Drukkerij en Publicatievoorziening. Deze uitgaven worden met name veroorzaakt door extra opdrachten ten behoeve van defensieformulieren in verband met vredesoperaties (bijvoorbeeld gevarenkaarten) en door een inhaalslag met betrekking tot uitgifte van ministerieè le publi- caties + f 4,830 miljoen ± Dienst Gebouwen Werken & Terreinen, met name externe engineering als gevolg van wijzigingen in het volume van de aan DGW&T opgedragen werkzaamheden ± f 14,082 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 8

9 ± schadevergoedingen, met name meer schadevergoedingen betreffende de Koninklijke landmacht (+ f 3,978 miljoen) als gevolg van meer gehonoreerde civiele processen; hier tegenover staan minder schadevergoedingen met betrekking tot oefeningen in Duitsland (± f 3,430) + f 0,999 miljoen ± hulpprogramma's, samenwerking met en hulp aan Navo-partners + f 1,721 miljoen ± diverse kleine bijstellingen + f 0,010 miljoen totaal ± f 13,908 miljoen De mutatie in de verplichtingen van per saldo ± f 7,740 miljoen is het gevolg van: ± uitgaven ten behoeve van het personeel, met name ex- ploitatie van de stafschool + f 2,095 miljoen ± automatiseringssamenwerking ABP/RCC, overheveling naar artikel Automatisering en telecommunicatie om redenen zoals bij de uitgaven genoemd ± f 14,900 miljoen ± huisvestingskosten en energie, met name onderhoud en beveiliging gebouwen + f 3,830 miljoen ± porto, frankering dienststukken en bankkosten centraal betalingsverkeer en postbank ± f 1,396 miljoen ± druk- en bindwerk, met name extra opdrachten (zie ook dit artikelonderdeel bij de uitgaven) + f 4,330 miljoen ± Dienst Gebouwen Werken & Terreinen, met name externe engineering als gevolg van wijzigingen in het volume van de aan DGW&T opgedragen werkzaamheden ± f 4,357 miljoen ± schadevergoedingen, als gevolg van de bij de uitgaven genoemde factoren + f 0,999 miljoen ± hulpprogramma's, samenwerking met en hulp aan Navo- partners + f 1,829 miljoen ± diverse kleine bijstellingen ± f 0,170 miljoen totaal ± f 7,740 miljoen Bouw De mutatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met + f 7,542 miljoen van de verplichtingen op dit artikel is met name het gevolg van de aangegane verplichtingen voor de huisvesting van de dienstkring Hilversum van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen en de, voor wat de verantwoording bij de Centrale organisatie betreft, afrondende bouwactiviteiten bij het Duyverman Computer Centrum. De slotwetmutatie bij de verplichtingen van ± f 1,236 miljoen wordt veroorzaakt doordat minder verplichtingen voor de huisvesting van de dienstkring Hilversum van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen werden aangegaan dan in de tweede suppletore begroting werd voorzien Materieel, investeringen algemeen De hogere realisatie van de uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting ad f 19,802 miljoen, waarbij de uitdeling van de prijsbijstelling 1994 ad f 0,6 miljoen is verwerkt, is een gevolg van: Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 9

10 ± vervoermiddelen: de in 1993 niet tot betaling gekomen en naar 1994 doorgeschoven aankoop van vervoermiddelen, alsmede de vervanging in f 2,548 miljoen ± organisatie en advieswerkzaamheden: aanpassing van dit artikelonderdeel voor: ± diverse onderzoeken ten behoeve van de Dienst Gebouwen Werken en Terreinen en het Instituut Defensie Leergangen + f 0,200 miljoen ± project Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht als gevolg van de verlenging van de implementatieperiode tot oktober f 6,600 miljoen ± project integrale personeelsbegroting militair personeel welke niet in de ontwerpbegroting geraamd was + f 1,800 miljoen ± project verzekering geneeskundige verzorging krijgsmacht waarmee in de ontwerpbegroting nog geen rekening was gehouden + f 2,700 miljoen ± overheveling uit artikel Automatisering en telecommunicatie voor projectuitgaven voor het Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht (NSK) die in eerste instantie als automatiseringsuitgaven waren geraamd + f 5,800 miljoen ± diverse kleine bijstellingen + f 0,154 miljoen totaal + f 19,802 miljoen In verband met de geschetste ontwikkeling bij de uitgaven, met name wat betreft de stijging van de uitgaven voor inhuur van externe deskundigen voor organisatie- en advieswerk en de overheveling van de projectuitgaven voor het NSK, welke aanvankelijk abusievelijk als automatiseringsuitgaven waren geraamd, worden de verplichtingen ten opzichte van de ontwerpbegroting met f 13,765 miljoen verhoogd. De slotwetmutatie in de verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletore begroting van ± f 5,821 is het gevolg van per saldo minder aangegane verplichtingen voor vervoermiddelen (± f 2,996 miljoen), meubilair (+ f 0,630 miljoen) en de inhuur van organisatie- en adviesbureau's (± f 3,455 miljoen) Geheime uitgaven De lagere realisatie van de uitgaven en de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt f 1,074 miljoen en is veroorzaakt door een gewijzigd veiligheidsbeleid als gevolg van de internationale ontspanning. Dit verklaart ook de slotwetmutatie bij de uitgaven en de verplichtingen van ± f 0,574 miljoen Automatisering en telecommunicatie De toename van de uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting met f 5,472 miljoen is het gevolg van het alsnog leveren en betalen van automatiseringsapparatuur en de betaling van de exploitatiekosten over de maand november, welke eerst voor 1995 was gepland. De verhoging van de verplichtingen met f 15,117 miljoen ten opzichte van de raming in de ontwerpbegroting, waarbij rekening is gehouden met de budgetverhogingen door de verwerking van de prijsbijstelling 1994 ad f 2 miljoen en de overheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 10

11 voor het beheer en het onderhoud van het IPA-systeem (f 1,9 miljoen), heeft per saldo betrekking op: ± exploitatie automatisering, waaronder met name de overheveling ad f 14,177 miljoen uit artikel welke betrekking heeft op de exploitatie-uitgaven voor automatisering betreffende salarisadministratie via het Rijks Computer Centrum, per saldo + f 10,370 miljoen ± investeringen automatisering, met name automatiseringfaciliteiten Centrale organisatie en DGW&T + f 9,885 miljoen ± exploitatie telecommunicatie + f 0,180 miljoen ± investeringen telecommunicatie, met name betreffende het nationale infrastructuur interservice telecom plan en overheveling naar de Koninklijke luchtmacht van de investeringsuitgaven in verband met communicatiesysteem NAFIN dat door de Koninklijke luchtmacht als single service project wordt gerealiseerd ± f 5,318 miljoen totaal + f 15,117 miljoen De slotwetmutatie bij de verplichtingen ad f 21,763 miljoen wordt veroorzaakt door: ± exploitatie automatisering, met name de betaling van facturen betreffende exploitatiekosten die aanvankelijk niet meer in 1994 zouden worden gerealiseerd + f 13,216 miljoen ± investeringen automatisering, met name het alsnog leveren en betalen van automatiseringsapparatuur welke ten tijde van het 2e suppletoor niet meer werd verwacht + f 11,785 miljoen ± exploitatie telecommunicatie + f 0,180 miljoen ± investeringen telecommunicatie, met name betreffende het nationale infra interservice telecom-plan ± f 3,418 miljoen totaal + f 21,763 miljoen Internationale verplichtingen De hogere realisatie van de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt f 28,357 miljoen en is het gevolg van het feit dat Nederland meer voorgefinancierde Navo-infrastructuurwerken met de Navo heeft verrekend dan in de ontwerpbegroting werd aangenomen. Dit betreft met name in Den Helder een deel van de Nieuwe Rijkswerf (f 23,5 miljoen) en de vervanging van het telefoonsysteem Gilze-Rijen (f 1,6 miljoen). De lagere realisatie ten opzichte van de tweede suppletore begroting ad f 7,723 miljoen van de verplichtingen op dit artikel is met name het gevolg van het uitblijven van de goedkeuring van een door de Verenigde Staten in het verleden voorgefinancierd Navo-infrastructuurproject op de vliegbasis Volkel Garanties De verplichtingenmutatie in de slotwet ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting en in het tweede suppletoor geraamde bedrag wordt met ongeveer f 46,3 respectievelijk f 46,4 miljoen verlaagd omdat Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 11

12 deze garantiestellingen in 1994 niet hebben geleid tot een betalingsverplichting. Tevens dient te worden opgemerkt dat de garantie betreffende de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum (NLRGC) ad f 4,6 miljoen alsmede de garantie inzake de verkoop van het Smart-radarsysteem ten behoeve van F-123 fregatten ad f 39,375 miljoen zijn vervallen Onroerend-goedbelasting en milieuheffing De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met f 1,342 miljoen op dit artikel is het gevolg van hogere tarieven met betrekking tot de milieuheffing. De slotwetmutatie bij de uitgaven en de verplichtingen van + f 0,342 miljoen is het gevolg van meer betalingen met betrekking tot de milieuheffing dan ten tijde van de tweede suppletore begroting kon worden voorzien Milieumaatregelen De hogere realisatie van de verplichtingen, zowel ten opzichte van de ontwerp- als de tweede suppletore begroting van respectievelijk f 22,824 en f 21,324 miljoen is met name het gevolg van een herziening van de voor 1995 geplande aan te gane verplichtingen inzake zonering Ontwikkeling nieuw defensiematerieel De hogere realisatie van de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van f 25,798 miljoen is met name het gevolg van aangegane verplichtingen betreffende technologie-projecten die in de komende jaren tot betalingen zullen leiden. Het onderzoek naar kunstbloed en de lichtgewicht infra-rood sensoren zijn twee te noemen projecten. De hiervoor gegeven toelichting heeft ook betrekking op de hogere verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletore begroting van f 8,345 miljoen Loonbijstelling De verlaging ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting opgenomen bedrag bij de uitgaven en de verplichtingen van per saldo f 26,574 miljoen hangt samen met de in de eerste suppletore begroting vermelde uitdeling van totaal f 189,256 miljoen; deze uitdeling betreft zowel het in de ontwerpbegroting opgenomen bedrag als de daarna aan dit artikel toegevoegde bedragen: ± vermeld in de ontwerp-begroting f 26,574 miljoen ± een overheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de decentralisatie van de VUT-gelden + f 6,100 miljoen ± de toevoeging vanwege de diverse onderdelen van de loonbijstelling f 68,027 miljoen ± overheveling uit de beleidsterreinen van aldaar gereserveerde gelden voor het arbeidsvoorwaardenbeleid + f 26,200 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 12

13 ± overheveling uit de beleidsterreinen wegens het vervallen van diverse rechtspositionele regelingen voor militair personeel; deze worden aangewend voor de financiering van het arbeidsvoorwaardenpakket f 36,660 miljoen ± herschikking arbeidsvoorwaardengeld uit 1993 naar f 16,046 miljoen ± toevoeging uit de versnelde verkoopopbrengsten 1993 middels de Directie der Domeinen + f 5,700 miljoen ± een overheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de verzelfstandiging van de Rijksbedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) + f 3,949 miljoen totaal toedeelbaar in de eerste suppletore begroting + f 189,256 miljoen Dit bedrag is vervolgens volledig aan artikelen toegewezen. In de tweede suppletore begroting zijn ook nog de volgende bedragen aan dit artikel toegevoegd: ± de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1994 ± overheveling uit de beleidsterreinen van de gereser- veerde gelden met betrekking tot het A&O-fonds ± overhevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met: c de resterende VUT-60 gelden c de loonbijstelling behorende bij de verzelfstandigde Rijksbedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst c gevolgen Wet FinancieÈ le Voorziening Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (zgn. ABP-complex) totaal toedeelbaar in de tweede suppletore begroting + f 7,403 miljoen + f 1,800 miljoen + f 0,939 miljoen + f 0,228 miljoen + f 8,690 miljoen + f 19,060 miljoen Van dit bedrag uit het tweede suppletoor 1994 is de f 7,403 miljoen loonbijstelling in hetzelfde suppletore wetsvoorstel uitgedeeld over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen. In deze slotwet vindt vervolgens een verdeling plaats van f 7,322 miljoen vanwege het ABP-complex. Het resterende saldo van f 4,335 miljoen is via de eindejaarsmarge overgeheveld naar Samenvattend is in 1994 totaal f 203,981 miljoen als volgt over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen verdeeld (bedragen x f 1000,-): Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 13

14 Beleidsterrein Omschrijving Bedragen Artikel totaal 01 Algemeen 01 Burgerpersoneel Militair personeel Overige personele exploitatie Subsidies Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel Militaire pensioenen en uitkeringen Koninklijke marine 01 Burgerpersoneel Militair personeel Overige personele exploitatie Koninklijke landmacht 01 Burgerpersoneel Militair personeel Overige personele exploitatie Koninklijke luchtmacht 01 Burgerpersoneel Militair personeel Overige personele exploitatie Koninklijke marechaussee 01 Burgerpersoneel Militair personeel Overige personele exploitatie 21 Totaal Prijsbijstelling Dit artikel is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verlaagd met f 154,300 miljoen door de uitdeling van de prijsbijstelling volgens onderstaande specificatie over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen (bedragen x f 1000,-): Beleidsterrein Omschrijving Uitgaven Artikel Algemeen 03 Overige personele exploitatie Subsidies en bijdragen MaterieÈ le exploitatie Bouw, alsmede aankoop van gronden Materieel/investeringen algemeen Telecommunicatie en automatisering Internationale verplichtingen Onroerendgoedbelasting en milieuheffing Milieumaatregelen Ontwikkeling nieuw Defensiematerieel Koninklijke marine 03 Overige personele exploitatie MaterieÈ le exploitatie Bouw, alsmede aankoop van gronden Overig groot materieel Multi-purpose fregatten Onderzeeboten Walrusklasse Koninklijke landmacht 01 Burgerpersoneel 600 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 14

15 Beleidsterrein Omschrijving Uitgaven 02 Militair personeel Overige personele exploitatie Subsidies MaterieÈ le exploitatie Bouw, alsmede aankoop van gronden Overig groot materieel Koninklijke luchtmacht 03 Overige personele exploitatie MaterieÈ le exploitatie Bouw, alsmede aankoop van gronden Overig groot materieel Gevechtsvliegtuigen F Koninklijke marechaussee 03 Overige personele exploitatie MaterieÈ le exploitatie Groot materieel Multiservice projecten en activiteiten 01 Luchtmobiele brigade Totaal Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel De hogere realisatie van f 79,798 miljoen van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt verklaard door onderstaande mutaties: ± de uitdeling van de loonbijstelling f 0,924 miljoen ± de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen f 0,057 miljoen ± overheveling uit de beleidsterreinen in verband met het op dit artikel gaan verantwoorden van de wachtgelden voor militair personeel + f 49,520 miljoen ± overheveling wachtgelden militair personeel uit artikel naar dit artikel + f 5,739 miljoen ± overheveling wachtgelden militair personeel ten behoeve van de UBM/SBK regeling + f 0,489 miljoen ± hogere uitgaven bij wachtgelden militair personeel + f 5,527 miljoen ± hogere uitgaven voor de inactiviteitswedden militair personeel als gevolg van een grotere instroom bij: c Koninklijke landmacht + f 10,000 miljoen c Koninklijke marine + f 1,500 miljoen c Koninklijke marechaussee + f 0,500 miljoen ± budgetoverheveling vanuit de betreffende beleidsterreinen ten behoeve van de hogere instroom van burgerpersoneel in de wachtgeldregeling + f 5,542 miljoen totaal + f 79,798 miljoen De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1994 met per saldo f 6,867 miljoen is een gevolg van hogere uitgaven bij de inactiviteitswedden militair personeel. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 15

16 Voor het M&O-aspect van de uitkerings- en wachtgeldregelingen wordt verwezen naar de M&O-bijlage waarin het beleid wordt weergegeven ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van M&O-gevoelige ontvangsten en uitgaven Militaire pensioenen en uitkeringen De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1994 leidt tot een slotwetmutatie van per saldo f 20,235 miljoen; deze is een gevolg van: ± minderuitgaven voor de militaire nabestaandenpensioenen ± f 4,300 miljoen ± minderuitgaven voor de militaire invaliditeitspensioenen ± f 8,800 miljoen ± een lagere reserve-overdracht ± f 5,000 miljoen ± meer ontvangsten wegens verhaal op de militaire diensttijdpensioenen ± f 5,900 miljoen ± meer ontvangsten wegens verhaal op de invaliditeitsdiensttijdpensioenen ± f 6,300 miljoen ± een bijstelling van de overhevelingstoeslag uitkeringswet + f 7,200 miljoen ± mutaties op de overige artikelonderdelen, per saldo + f 2,865 miljoen totaal ± f 20,235 miljoen 03. Beleidsterrein Koninklijke marine Burgerpersoneel De toename van de uitgaven op dit artikel ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting 1994 opgenomen bedrag bedraagt per saldo f 17,794 miljoen en is het gevolg van: ± hogere uitgaven als gevolg van: c de uitdeling van de loonbijstellingen in verband met de salarismaatregelen 1993 en f 8,200 miljoen c de incidentele loonontwikkeling + f 4,000 miljoen c het niet realiseren van de vacaturefrictiekorting + f 3,300 miljoen ± lagere uitgaven als gevolg van de verlaging van de begrotingssterkte burgerpersoneel ± f 1,100 miljoen ± hogere uitgaven als gevolg van de (nacalculatie) werkgeversbijdrage pensioenpremie over f 1,000 miljoen ± hogere uitgaven met name als gevolg van een achterblijvende personele inkrimping op de Nederlandse Antillen en Aruba + f 2,100 miljoen ± hogere uitgaven voor uitzendkrachten op formatieve arbeidsplaatsen + f 0,800 miljoen ± mutaties op diverse artikelonderdelen waaronder overhevelingen van formatieplaatsen en budgettoevoegingen aan de post wachtgelden van beleidsterrein 02. Pensioen, wachtgelden en uitkeringen ± f 0,506 miljoen Totaal + f 17,794 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 16

17 Bovenstaande uitgaventoelichting verklaart eveneens de verplichtingenmutatie ten opzichte van de ontwerpbegroting 1994 van + f 18,011 miljoen Personele exploitatie De verhoging van de verplichtingen met f 16,850 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1994, is met name het gevolg van de hogere doorbelasting voor de Krijgsmacht Hospitaal Organisatie en door de herziening van de verplichtingenraming voor Sajo-projecten. De in eerdere jaren aangegane verplichtingen, die nog niet tot betalingen hebben geleid, zijn daarbij gecorrigeerd Subsidies en bijdragen De per saldo hogere uitgaven en verplichtingen van f 0,048 miljoen zijn, ten opzichte van de in de ontwerpbegroting 1994 opgenomen bedragen, veroorzaakt door: ± een bijdrage aan het vormingscentrum Ascencion op CuracË ao ± een lagere bijdrage aan de stichting CooÈ rdinatie Maritiemonderzoek Totaal + f 0,050 miljoen ± f 0,002 miljoen + f 0,048 miljoen MaterieÈ le exploitatie De realisatie van de verplichtingen van dit artikel is f 73,495 miljoen hoger dan in de ontwerpbegroting 1994 en f 38,389 miljoen hoger dan in de tweede suppletore begroting Deze mutaties worden met name veroorzaakt door het aangaan van verplichtingen voor het onderhoud en herstel van schepen, voor de instandhouding en herbevoorrading van met name de groep escorte schepen, de onderzeedienst en de mijnendienst. Ook worden in tegenstelling tot voorgaande jaren de verplichtingen voor huisvestingskosten voor meerdere jaren vastgelegd. De stijging van de verplichtingen bij de instandhouding van voertuigen is onder andere veroorzaakt door de verplichtingen die zijn aangegaan voor het herstel en transport van materieel wat gebruikt is voor de humanitaire akties in het voormalig JoegoslavieÈ en Cambodja. De hiermee samenhangende uitgaven zijn overgeboekt naar beleidsterrein Vredesoperaties. De verlaging van de verplichtingen bij het artikelonderdeel benzine, olie en smeermiddelen is mede onstaan door een taakstellende reductie op het vaarprogramma, door lagere brandstofprijzen dan in de ramingen was opgenomen en tevens door een lagere dollarkoers. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1994 is tevens de herziening van de verplichtingen van onder andere het telefoonkostencontract met de PTT verwerkt. De in eerdere jaren aangegane verplichtingen, die nog niet tot betalingen hebben geleid, zijn daarbij gecorrigeerd Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen De hogere realisatie bij de uitgaven op dit artikel van per saldo f 6,050 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 1994, is veroorzaakt door: Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 17

18 ± hogere uitgaven voor terreinen, kaden en steigers in Den Helder + f 3,100 miljoen ± lagere uitgaven voor de brandweerkazerne Flevo in 1994 in verband met het, als gevolg van een langere projectvoorbereidingstijd, niet aanbesteden van dit project in 1994 ± f 3,400 miljoen ± lagere uitgaven voor het Nato Pol Depot door een vertraging bij de aanbesteding van het project. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat eerst de geconstateerde bodemverontreiniging moest worden opgeruimd ± f 3,100 miljoen ± lagere uitgaven voor het radiozendstation Ouddorp in verband met het gedeeltelijk verschuiven van de aanbesteding naar 1995 ± f 2,900 miljoen ± hogere uitgaven als gevolg van infrastructurele voorzieningen bij de Marinebedrijven + f 2,300 miljoen ± hogere uitgaven voor de bouw en renovatie van de marinekazernes in 1994 als gevolg van het verschuiven van betaalmomenten van 1993 naar Dit betreft onder andere de renovatie van gebouw Dwergmeeuw op de marinekazerne Willemsoord, de renovatie van de ondergrondse infrastructuur van de Marinekazere Amsterdam en de bouw van het Goemmagazijn op de van Braam Houckgeestkazerne te Doorn + f 9,200 miljoen ± hogere uitgaven voor diverse bouw- en renovatieprojecten op de marinevliegkampen als gevolg van verschuivingen uit f 5,100 miljoen ± lagere uitgaven voor bouwactiviteiten op de Nederlandse Antillen met name als gevolg van langere doorlooptijden van verplichtingen ± f 6,200 miljoen ± diverse mutaties van per saldo + f 1,950 miljoen Totaal + f 6,050 miljoen De verlagingen van de verplichtingen met f 13,177 miljoen op dit artikel ten opzichte van de ontwerpbegroting 1994 en met f 11,177 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting is veroorzaakt door de vertraging bij het aangaan van verplichtingen voor onder andere de renovatie van het Nato-Pol depot, de bouw van het zendstation Ouddorp en voor diverse bouwactiviteiten op de Nederlandse Antillen en Aruba Overig groot materieel De mutatie in de uitgaven van dit artikel van + f 26,703 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting is veroorzaakt door: ± lagere uitgaven door een minder snelle voortgang van de bouw dan voorzien bij de vervanger van de Poolster ± lagere uitgaven als gevolg van het bouwmeestercontract van het Amfibisch Transportschip ± door de stopzetting van het project alternatief kustmijnenvegers, zijn de studies niet door gegaan. Hiervoor in de plaats is het Project Aanpassing Mijnenveegcapaciteit gekomen ± f 26,900 miljoen ± f 5,500 miljoen ± f 4,800 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 18

19 ± lagere uitgaven voor de uitbreiding van de fregattentrainer, voornamelijk als gevolg van het verantwoorden van de uitgaven voor modificatie van VAX computers op artikel Multi-purpose fregatten in plaats van op dit artikel ± f 5,900 miljoen ± hogere uitgaven voor waarschuwingsradars door herschikkingen in de betalingsmomenten + f 3,800 miljoen ± lagere uitgaven voor het geõèntegreerd verbindingsproject, veroorzaakt door het later afsluiten van opdrachten voor bijv. het moderniseren/vervangen van zendapparatuur van het walzenderpark van de Koninklijke marine ± f 9,100 miljoen ± lagere uitgaven voor het sewaco-bedrijf ± f 5,600 miljoen ± hogere uitgaven als gevolg van de aanleg van de technische infrastructuur voor de invoer van het Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht (NSK) en andere personeelssystemen + f 5,600 miljoen ± hogere uitgaven voor de Harpoon-missile in verband met aanpassingen van het betalingsschema aan de leverdatum. De beta- lingen reflecteren de stand onderhanden werk + f 55,600 miljoen ± lagere uitgaven voor het operationeel transportmaterieel mariniers in verband met het in het kader van vredesoperaties (Cambodja) reeds in 1993 aanschaffen van voertuigen ± f 5,400 miljoen ± hogere uitgaven voor de Marinebedrijven als gevolg van vervangingsinvesteringen van duurzame produktiemiddelen + f 4,000 miljoen ± hogere uitgaven door de noodzakelijke aanpassingen van het message-handlingsysteem voor het marine hoofdkwartier Nederland + f 3,100 miljoen ± hogere uitgaven voor aanvullende c3-voorzieningen (command, control en communication) aan boord van de geleide- wapen- en luchtverdedigingsfregatten + f 3,700 miljoen ± hogere uitgaven voor het radiostation Eemnes als gevolg van een verschuiving van de BTW betaling uit 1993 naar f 6,900 miljoen ± diverse overige bijstellingen + f 7,203 miljoen totaal + f 26,703 miljoen De verlaging van de verplichtingen op dit artikel met f 147,539 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 1994 en met f 90,039 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1994 wordt met name veroorzaakt door de overheveling van het project Nafin naar de Koninklijke luchtmacht, de overheveling van het project Klein Kaliber Wapen naar de Koninklijke landmacht en door de vertragingen van de verplichtingen voor onder andere het Local Area Missile Systeem, de vervanging mijnenveegcomponent, alsmede door het bijstellen van de planning voor de inbouw van sensor-, wapen- en commando apparatuur in het Amfibisch transportschip. De verhoging van de verplichtingen voor het Luchtverdedigings- en Commando Fregat, de walreservedelen Poolster en voor de Satelliet-Communicatie in 1994 zijn met name onstaan door een andere fasering van de verplichtingen. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 19

20 03.08 Multi-purpose fregatten Het verschil van + f 32,128 tussen de uitgavenraming in de oorspronkelijke begroting 1994 en de uiteindelijke realisatie is een gevolg van: ± hogere uitgaven voor het bouwmeestercontract als gevolg van het inlopen van de achterstand in de betalingen door de ontwikkeling van de stand onderhanden werk, meerwerk en de prijsontwikkeling voor lonen en materialen ± lagere uitgaven in 1994 voor de Harpoon door het al in 1993 tot betaling komen van termijnen en door het naar achteren schuiven van een termijn ± het verantwoorden van de uitgaven voor modificatie van VAX computers op dit artikel in plaats van artikel f 46,000 miljoen ± f 8,400 miljoen + f 4,600 miljoen ± lagere uitgaven als gevolg van het verschuiven van de aanbesteding van het combicontract platformautomatisering van 1994 naar 1995 ± f 5,000 miljoen ± diverse mutaties per saldo ± f 5,072 miljoen Totaal + f 32,128 miljoen De verplichtingenmutaties van ± f 11,017 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 1994 en ± f 11,437 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting zijn met name veroorzaakt door de herfasering van verplichtingen voor sensor-, wapen en commandosystemen en voor de onderhoudsomgeving van de platformautomatisering. Artikel Onderzeeboten De toename van de uitgaven ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting opgenomen bedrag beloopt f 4,930 miljoen en wordt veroorzaakt door: ± loonstijgingen en prijsontwikkeling van het materiaal + f 2,600 miljoen ± hogere uitgaven voor de 2e serie walrusklasse onderzeeboten voornamelijk als gevolg van het herstel van de verfschade + f 7,100 miljoen (voor de terugontvangsten zijn in 1995 en 1996 bedragen opgenomen in de ontvangstenbegroting) ± lagere uitgaven door het verschuiven van bestelmomenten van walreserevedelen als gevolg van het oplossen van tijdens de proeftochten opgetreden grote technische aandachtspunten ± f 4,800 miljoen ± overige aanpassingen + f 0,030 miljoen Totaal + f 4,930 miljoen De stijging van het verplichtingenniveau van f 11,068 miljoen ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting opgenomen bedrag is ontstaan door de lagere verplichtingenrealisatie in 1993 als gevolg van de verschuiving van bestelmomenten voor met name walreservedelen en door het herstel van de verfschade aan de tweede serie onderzeeboten van de Walrusklasse. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 20

21 De slotwetmutatie van ± f 7,932 miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting is ontstaan doordat de geraamde voorschotten voor het herstel van de verfschade uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de verplichtingenstand van de tweede suppletore begroting is opgenomen. 04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht Burgerpersoneel De hogere uitgaven op dit artikel ten opzichte van het in de oorspronkelijke begroting opgenomen bedrag bedraagt per saldo f 44,235 miljoen en is het gevolg van: ± de uitdeling van de prijsbijstelling f 0,600 miljoen ± overheveling van wachtgelden naar beleidsterrein 02. Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen ± f 2,400 miljoen ± overhevelingen van formatieplaatsen tussen beleidsterreinen + f 0,056 miljoen ± doorwerking van de loonbijstelling f 14,957 miljoen ± overheveling Bedrijfszelfbescherming uit beleidsterrein Algemeen + f 0,182 miljoen ± overheveling van de uitgaven voor ouderschapverlof/ seniorenverlof naar artikel Overige personele exploitatie ± f 2,402 miljoen ± overheveling van de verrekening van salarissen van de perifere teams van de Krijgsmacht Hospitaal Organisatie, die voorheen ten gunste van het uitgavenartikel MaterieÈ le exploitatie werd gebracht ± f 8,512 miljoen ± de uitdeling van de loonbijstelling 1994 in verband met de salarismaatregelen f 0,321 miljoen ± aanpassing van de sterkte in verband met de vulling van essentieè le functies die door het opheffen van de dienstplicht niet meer vervuld worden door dienstplichting personeel + f 15,473 miljoen ± wijzigingen in de rangsopbouw en ancieè nniteiten + f 8,800 miljoen ± hogere uitgaven voor de toelage onregelmatige diensten + f 3,600 miljoen ± hogere uitgaven inhuur tijdelijk personeel als gevolg van de onderschrijding van de begrotingssterkte, reorganisaties, VN-operaties en de versnelling van de begrotingsbelasting van uitgaven voor niet-nederlands hulppersoneel + f 4,100 miljoen ± overheveling uit artikel Militair personeel vanwege de tijdelijke inhuur van automatiseringsdeskundigen op militaire functies, mede als gevolg van de onderschrijding van de begrotingssterkte + f 1,000 miljoen ± hogere uitgaven door bijstelling pensioenbijdrage verhaal en afdracht aan het ABP, vooruitlopend op de privatisering van het ABP + f 4,144 miljoen ± overloop eindejaarsuitkering 1993 naar f 1,880 miljoen ± diverse overige bijstellingen + f 2,436 miljoen totaal + f 44,235 miljoen Tweede Kamer, vergaderjaar 1994±1995, , nr. 2 21