Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Transcriptie

1 Najaarsnota e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief Pagina 1 van 56

2 Pagina 2 van 56

3 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 4 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per programma Programma 1 - Veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Economie Programma 4 - Natuur en Milieu Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening Programma 6 - Onderwijs Programma 7 - Zorg en Welzijn Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Programma 9 - Bestuurlijke Taken Algemene Dekkingsmiddelen Hoofdstuk 3 Grote projecten Hoofdstuk 4 Financieel Meerjarenperspectief (FMP) Hoofdstuk 5 Bijlagen Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard Samenvatting overzicht oormerkvoorstellen Overzicht kredieten Stand van zaken oormerkvoorstellen Pagina 3 van 56

4 LEESWIJZER Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma s uit de programmabegroting Per programma worden 5 onderdelen toegelicht: A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting of andere raadstukken. Uitzondering vormen de grote projecten (zie hierna bij hoofdstuk 3). B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Dit onderdeel is bedoeld om alle overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015) In deze rubriek is voor het uitgangspunt substantiële financiële afwijkingen ( of meer) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. D. Oormerkvoorstellen 2015 Met de raad is afgesproken om zo mogelijk al bij de najaarsnota te melden welke activiteiten geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kunnen worden afgerond en als geoormerkte (beleids-)uitgaven moeten worden aangemerkt. De gepresenteerde oormerkvoorstellen voldoen aan de gestelde criteria. E. Risico s Hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waaruit extra of nieuwe risico s voortvloeien of zijn eerder voorziene risico s niet meer aan de orde, dan is dat in deze rubriek aangegeven. Hoofdstuk 3 gaat over de grote projecten en bevat een integrale voortgangsrapportage over deze projecten (aanbeveling raadswerkgroep in 2010 om het belang van deze projecten te onderstrepen). In 2015 zijn dat: Stationsgebied Soest-Zuid, Masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpsplein, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis en het integrale accommodatiebeleid. Hoofdstuk 4 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2015 gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de volgende bijlagen: 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard 5.3 Samenvattend overzicht oormerkvoorstellen Overzicht kredieten + toelichting 5.5 Afloop oormerkvoorstellen 2014 Kenmerken van deze najaarsnota zijn: Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is geen bericht is goed bericht. Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging). Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de voorjaarsnota 2015 nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten). Pagina 4 van 56

5 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2015 aan. Na de voorjaarsnota 2015 is de najaarsnota de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2015 met een voordelig saldo van afgerond Dit resultaat is met name het gevolg van (bedragen boven ): Herschikking sociaal domein Voordeel Diverse stelposten Voordeel Algemene uitkering Voordeel Vrijval reserves Stichting Welzijn Ouderen Soest Voordeel Het voordelig geprognosticeerde jaarresultaat 2015 komt hiermee op De financiële wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 3 (financieel meerjarenperspectief) en 5 (bijlage 1) samengevat. De thans voorziene structurele doorwerking van de mutaties najaarsnota voor de periode bedraagt voor negatief en de jaren erna negatief. De mutaties van de najaarsnota 2015 leiden tot onderstaand meerjarenbeeld: FMP na mutaties najaarsnota 2015 Tabel - FMP na voorgestelde mutaties najaarsnota 2015 (bedragen x 1.000) begroting meerjarenraming ( - = nadelig/tekort) FMP na mutaties voorjaarsnota 2015 en meerjarenbegroting Brief aan de raad septembercirculaire d.d. 30 sep Mutaties najaarsnota 2015 (budgettair effect) (zie bijlage 5.1 Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2015) Geactualiseerde meerjarenperspectief na mutaties najaarsnota Burgemeester en wethouders van Soest Pagina 5 van 56

6 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per programma Programma 1 - Veiligheid A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Nevenpost brandweer nadeel incidenteel Op de post Brandweer Soest nevenpost is een overschrijding van te verwachten als gevolg van de vertraagde besluitvorming over de verplaatsing van de nevenpost, gelegen aan de Nijverheidsweg naar het politiebureau aan het Raadhuisplein. De huurkosten waren voor 2015 ingeboekt als bezuiniging, maar als gevolg van het feit dat eerst in september met de verbouw van de nieuwe nevenpost kon worden begonnen, kan de huur pas per 31 december 2015 worden opgezegd. Als gevolg daarvan zijn er over 2015 nog huurkosten in rekening gebracht. Openbare orde en veiligheid nadeel incidenteel Op de post Openbare orde en veiligheid is een overschrijving van te verwachten als gevolg van extra inhuur van capaciteit. Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, de noodzakelijke inzet op urgente thema s als jongerenoverlast en woninginbraken bleek de beschikbare capaciteit voor openbare orde en veiligheid te krap. D. Oormerkvoorstellen 2015 Aanpassing brandweerkazerne Lange Brinkweg Er zijn Arbo technische aanpassingen in de brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg noodzakelijk. Hiermee is een investering (renovatie) gemoeid van (zie voorjaarsnota 2015). Het definitieve Programma van Eisen is eind september goedgekeurd. Aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden is, rekening houdend met het gemeentelijk aanbestedingsreglement en de personele capaciteit van de afdeling Realisatie, in 2015 niet mogelijk. De uitvoering zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van E. Risico s Pagina 6 van 56

7 2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen Straatverlichting Per 1 januari 2016 is de overeenkomst met Citytec beëindigd. Momenteel zijn 2 processen gaande, namelijk: Afkoopregeling met Citytec voor het aanwezig areaal Uitgangspunt is dat dit proces afgerond is op 1 januari Is er geen overeenstemming over de afkoopsom voor 1 januari 2016, dan wordt onderhoud en afkoop van elkaar los gekoppeld. Aanbesteding onderhoud voor 2016 (Overgangsjaar) Momenteel is de aanbesteding gaande. Dit proces ligt op schema, zodat 1 januari 2016 er een nieuwe partij zal zijn die het onderhoud doet. In 2016 wordt het Europese aanbestedingstraject gestart voor meerjarig onderhoud en beheer vanaf C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) D. Oormerkvoorstellen 2015 Straatverlichting Voor de inhuur van capaciteit en expertise om te komen tot een nieuw beheer en onderhoudsvorm voor de openbare verlichting is een bedrag geoormerkt vanuit 2014 groot Dit traject loopt door tot begin Van het bedrag van resteert een bedrag van Het voorstel is om het restant te oormerken voor het afronden van het project. E. Risico s Project Verder Soesterbergsestraat en omgeving Voor het onderzoek naar de Soesterbergsestraat en omgeving in het kader van VERDER is door de regio een onderzoeksbudget van vrijgegeven. Het onderzoek naar een oplossing bleek ingewikkelder dan verwacht en heeft daardoor ook langer geduurd. Op dit moment houden we rekening met aan kosten, te weten aan onderzoekskosten en een verwachtte inzet aan ambtelijke uren ter waarde van in Voor de overschrijding van wordt een voorstel aan de regio gedaan ten laste van het uitvoeringsbudget voor dit project. Generiek risico Kans Financiële impact Financieel risico Financieel 50% Pagina 7 van 56

8 2.3 - Programma 3 - Economie A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen Ondernemerscongres, Detailhandelnota en economische agenda Op 29 oktober is voor het 4 e achtereenvolgende jaar het Soester ondernemerscongres georganiseerd in het Royal Hilton. Centraal op dit congres was het beste idee van Soest. De 10 beste ideeën hebben zich gepresenteerd en uit de 3 genomineerden ideeën is een winnaar gekozen. Daarnaast was er volop ruimte om te netwerken, ondernemers met elkaar en met de gemeente wat weer een belangrijke bijdrage levert aan een goed ondernemersklimaat. Het huidige detailhandelsbeleid heeft een looptijd tot en met Begin volgend jaar zal gestart worden met het opstellen van nieuw beleid. Bij het opstellen van de nieuwe detailhandelsnota zal gebruik gemaakt worden van de kennis en inbreng van de samenleving door diverse stakeholders nadrukkelijk te betrekken bij de opstelling van de nieuwe nota. Dit moet eind 2016 leiden tot een nieuw vastgestelde nota. De economische agenda wordt in 2016 vorm gegeven en is daardoor iets later gereed dan gepland. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) D. Oormerkvoorstellen 2015 E. Risico s Pagina 8 van 56

9 2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Opbrengst houtverkoop voordeel incidenteel De opbrengst houtverkoop is afhankelijk van het volume afgezet hout en de marktprijs. We laten het afzetten van hout mede afhangen van de hoogte van de marktprijs. Dit jaar is er sprake van een gunstige prijsontwikkeling waardoor een extra incidentele opbrengst wordt verkregen van Onderhoud bomen nadeel incidenteel Twee factoren zorgen in 2015 voor een omvangrijke overschrijding van het boombudget. Ten eerste een stormschade en ten tweede de opgelegde herplantplicht bij de aanvraag kapvergunningen. Aan nog uit te voeren herplantplicht wordt dit jaar nog een bedrag van geraamd. Hierbij is nog niet inbegrepen de herplantplicht van de omgewaaide Wilhelminaboom. Deze herplant wordt doorgeschoven naar 2016, de kosten hiervan kunnen oplopen tot boven de omdat naast flinke groeiplaatsverbetering ook het vernielde smeedijzeren hek rondom de boom moet worden vervangen. Het gerealiseerd risico stormschade bedraagt ca In totaal verwachten wij een incidentele budgetoverschrijding van Project Noorderweg aanpassing krediet kapitaallasten p.j. vanaf 2017: dekking voorziening riolering vanaf 2017: Het project Noorderweg heeft door noodzakelijke prioritering van werkzaamheden zowel in de voorbereiding als de uitvoering vertraging opgelopen. De uitvoering van het project is gestart in november 2014 met het kappen van de bomen. De civiele werkzaamheden zijn gestart in augustus Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in Er is hier sprake van een integraal project. Hiertoe zijn de kredieten Heuvelweg ( ), Vijzelgemaal ( ) en renovatie riool Maatweg ( ) samengevoegd. Naast de bovenstaande kredieten is er vanuit de disciplines wegbeheer, openbare verlichting en groen beschikbaar. Het totale budget komt daarmee op In de voorjaarsnota 2015 is reeds aangekondigd dat de verwachting is dat het samengesteld krediet overgeschreden gaat worden. Door de lange voorbereidingstijd (noodzakelijke prioritering van werkzaamheden) heeft het totale project vertraging opgelopen en zijn er prijsaanpassingen geweest (oorspronkelijk prijspeil 2012). Daarnaast zijn er extra, niet voorzienbare, werkzaamheden aan de riolering noodzakelijk. Het voorstel is het krediet met te verhogen. De investeringslasten kunnen ten laste van de voorziening Riolering worden gebracht (budgettair neutraal). Biezenveld (riolering Lange Brinkweg/de Schans) budgetruimte krediet De geplande aanpassing van het Biezenveld, waardoor een intensievere benutting mogelijk is, is op een eenvoudigere wijze bereikt. Hierdoor is het krediet niet volledig benut. Een aanvullende ingreep om het gebruik van het Biezenveld voor hemel- en vuilwaterafvoer te laten toenemen is een aanpassing van het riool in de Lange Brinkweg en in de Schans. Een natuurlijk en vooral praktisch moment om deze ingreep (werk met werk maken) uit te voeren is in combinatie met de herinrichting van het afvalstoffenpark. Voorgesteld wordt om het krediet aanpassing riolering gebruik Biezenveld vrij te laten vallen en een nieuw krediet beschikbaar te stellen Aanpassing riolering van de Pagina 9 van 56

10 Lange Brinkweg/De Schans. Geraamde investering is De investeringslasten worden gedekt uit de voorziening riolering. D. Oormerkvoorstellen 2015 Renovatie groen Beetzlaan De voorbereiding voor dit project is gestart in 2014 en loopt door tot eind De uitvoering wordt vanaf begin 2016 verwacht. Door het participatietraject is dit project enigszins vertraagd. Het voorstel is om een bedrag van vanuit Uitvoering Groenstructuurplan te oormerken voor Transitiekosten SBG De totale liquidatiekosten van SBG zijn nog niet bekend. De liquidatiekosten zijn o.a. afhankelijk van de verkoop van het pand Zonnehof. Onbekend is of de totale liquidatiekosten nog dit jaar worden afgerekend. Daarom stellen wij voor om te oormerken (zie oormerkvoorstel jaarrekening 2014). De verwachting is dat hiermee de nog komende kosten gedekt kunnen worden. E. Risico s Pagina 10 van 56

11 2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen Duurzaamheidslening Het budget voor de duurzaamheidslening is uitgeput waardoor er geen leningen meer toegekend kunnen worden. Overigens komt het college in het kader van het nieuwe duurzaamheidsplan in december 2015 met een voorstel om de regeling te continueren en daarvoor opnieuw middelen beschikbaar te stellen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Huisvestingsvergunning nadeel vanaf structureel Door gewijzigde wetgeving zijn per 1 juli 2015 de huisvestingsvergunningen komen te vervallen. Daarnaast zijn de aantallen vergunningen voor de verhuur van leegstaande eigen woningen fors teruggelopen. Dit komt door een langere geldigheidsduur van de vergunningen én de aantrekkende huizenverkoop. De begrote inkomsten van dienen naar beneden bijgesteld te worden tot hetgeen een structurele tegenvaller tot gevolg heeft van Monumentensubsidies voordeel incidenteel dekking Investeringsfonds Zoals ook in 2013 en 2014 zijn er in 2015 geen aanvragen voor monumentensubsidie ingediend. De verwachting is dat er nog twee aanvragen binnenkomen. Het budget kan derhalve deels incidenteel worden afgeraamd, evenals de bijdrage uit het Investeringsfonds (financieel effect per saldo neutraal). D. Oormerkvoorstellen 2015 Vergunning en Handhaving (V&H) Het project om de processen bij V&H lean te maken loopt. Ook is extra capaciteit ingezet op handhaving (permanente bewoning zomerhuisjes op één van de recreatieterreinen Soest). In 2015 wordt niet het volledige budget ingezet voor procesverbetering, mede door de grote werkdruk spreiden wij de verbeteractiviteiten. Wij verwachten een bedrag van nog niet te besteden. Omdat het project doorloopt in de eerste maanden van 2016, stellen wij voor dit bedrag te oormerken. E. Risico s Pagina 11 van 56

12 2.6 - Programma 6 - Onderwijs A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Peuterspeelzaalwerk voordeel incidenteel De uitgaven op het peuterspeelzaalwerk zijn lager dan het hiervoor geraamde bedrag ad ; een bedrag van wordt afgeraamd. Vanaf 2016 wordt dit budget volledig structureel ingezet voor de harmonisatie. Het beleidsplan harmonisatie peuterspeelzaalwerk wordt in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Stichting Kindercentra (peuter) voordeel incidenteel De subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk is lager dan het hiervoor geraamde bedrag ad ; een bedrag van wordt afgeraamd. Betreft een administratieve correctie van eerdere begrotingsramingen. D. Oormerkvoorstellen 2015 E. Risico s Pagina 12 van 56

13 2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen Ontwikkelingen sociaal domein In de programmabegroting * hebben we u als uitwerking van het coalitieakkoord enkele belangrijke hoofdlijnen voorgelegd met betrekking tot het sociaal domein (p. 12/13). Deze komen in het kort hierop neer: a. financiële schotten meer tussen de pijlers binnen het sociaal domein. b. De bufferreserve exclusief voor het sociaal domein te bestemmen en de naam van de bufferreserve te wijzigen in reserve sociaal domein. c. De verwachte overschotten bij het sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden gestort in de reserve sociaal domein. d. Nadere spelregels worden opgesteld, met name ten aanzien van de financiële afbakening van sociaal domein, gericht op concretisering in de begroting e. Naar verwachting kan in het 2 de kwartaal van 2017 een verantwoorde uitspraak worden gedaan over de gewenste hoogte van de reserve sociaal domein. Hoewel we nu niet kunnen vooruitlopen op de uitkomsten van de nadere afbakening van het sociaal domein, gaan we er vooralsnog van uit dat in elk geval de pijlers jeugd, WMO, werk en bijstandsverlening/minimabeleid hiertoe behoren. Vooralsnog houden wij Stichting Balans, SWOS en vluchtelingenwerk buiten beschouwing en zijn de financiële afwijkingen hieromtrent benoemd onder financiële wijzigingsvoorstellen. Daarnaast hanteren we voor 2015 dezelfde systematiek als die we hebben toegepast op de begroting Dit houdt in dat we de tekorten op o.a. BUIG en RWA onder het sociaal domein brengen, zie rubriek C Financiële wijzigingsvoorstellen. Gelet op de uitgavenontwikkeling tot nu voorzien wij een aantal grote afwijkingen ten opzichte van de ramingen. Hierbij moeten we onderscheid aanbrengen tussen de bestaande taken en de nieuwe taken binnen het sociaal domein. Voor de bestaande taken gaan we vooralsnog uit van een voordeel van circa 1,6 miljoen. Zorgaanbieders zijn nog niet in staat om de benodigde rapportages aan te leveren. Er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over de verevening van kosten waarvan de effecten nog onduidelijk zijn. Vanwege de onzekerheid over de uitkomsten voor de nieuwe taken, zijn we nu nog niet in staat een integrale prognose over het sociaal domein te verstrekken. Dat betekent dat op dit moment niet is te bepalen of er een overschot of een tekort zal ontstaan op het sociaal domein. Regiotaxi De provincie is voornemens haar financiële bijdrage aan de regiogemeenten voor de Regiotaxi in 7 jaren geheel af te bouwen. Dit is het gevolg van bezuinigingen die het Rijk de provincie oplegt (op Brede Doel Uitkering). Dit betekent dat de gemeenten in het gebied van Eemland en de Heuvelrug de kosten vanaf samen volledig moeten opbrengen. Dit najaar wordt de afbouw van de financiering door de provincie van de Regiotaxi vastgelegd in een convenant tussen de provincie Utrecht en de regiogemeenten. Voor Soest betekent dat de provinciale bijdrage van per jaar vanaf tot 2024 jaarlijks wordt afgebouwd tot 0. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke kosten per Wmozone per gebruiker van de Regiotaxi. Wij zullen onderzoeken en overwegen welke beleidsaanpassingen nodig zijn die leiden tot kostenreductie (bijvoorbeeld door verhoging Wmo-tarief per zone), dan wel verhoging van inkomsten uit de eigen bijdrage van de Wmo-reiziger. Samen met de regiogemeenten is hiermee een start gemaakt. Als er meer inzicht is (naar verwachting begin 2016), wordt dit nader verwerkt bij de voorjaarsnota * - opgenomen in lijn met de meerjarenbegroting op dit moment is bovenstaande lijn in bespreking - deze najaarsnota volgt de uitkomst van de raad die gedaan wordt tijdens de begrotingsbehandeling Pagina 13 van 56

14 C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Opvang vluchtelingen nadeel incidenteel nadeel incidenteel Op 11 september heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Zeist formeel verzocht om de gebouwen van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum nabij Soesterberg tijdelijk in te mogen zetten voor noodopvang voor asielzoekers. Omdat de gemeente Soest de locatie bij Soesterberg niet passend vond, is naar alternatieve locaties gezocht waar mogelijk een opvanglocatie kan worden ontwikkeld. Dinsdag 29 september was er een opiniërende raadsbijeenkomst over de opvang van asielzoekers en op donderdagavond 1 oktober heeft de raad besloten welke opdracht het college mee krijgt om een bijdrage te leveren aan het grote humanitaire vluchtelingenprobleem. De opdracht bestaat grofweg uit de volgende onderdelen: - in overleg met de partners gemeente Zeist en het COA komen tot een aanzienlijke beperking van de noodopvang bij het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum, zowel in aantal als in tijdsduur. - in samenspraak met het COA bezien of een kleinschaliger vorm van opvang van asielzoekers in de wijk, bij voorkeur in bestaande gebouwen, in samenhang met een grotere regionale vestiging realiseerbaar is. - inzichtelijk maken wat de gemeente Soest, ook in samenwerking met de regio, op het vlak van huisvesting voor vergunninghouders kan betekenen. Bij alle onderdelen is draagvlak van groot belang. Wij voorzien dat voor de uitwerking en uitvoering van de verschillende onderdelen extra middelen benodigd zijn. Dit is onder andere bestemd voor formatie (projectleider en contactambtenaar in Soesterberg) en voor ondersteuning, opleiding en uitrusting van het signaleringsteam Soesterberg. Op dit moment is nog niet bekend welke vergoeding de gemeenten van het rijk/coa krijgen voor de extra inspanningen. Stichting Balans nadeel incidenteel nadeel incidenteel In de besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen bij de stichting is vastgelegd dat vooralsnog de bezuiniging op het beheer Orlandogebouw niet gerealiseerd kon worden in afwachting van de uitkomsten van het accommodatiebeleid, in het bijzonder ten aanzien van het Willaertgebouw (inkrimping IDEA/verhuizing Volksuniversiteit). Tevens is vastgelegd dat in 2015 het beheer van het Orlandogebouw en het beheer van De Linde in 2015 voortgezet zouden worden om tot een zorgvuldige afbouw en overdracht te kunnen komen. Omdat een deel van het bezuinigingsbedrag van 2016 in overleg met de stichting Balans naar voren gehaald is, betekent dit per saldo voor 2015 een vermindering van op de ingeboekte bezuiniging. Naar verwachting wordt de bezuiniging op het onderdeel beheer van het Orlandogebouw van en het beheer tot 1 juli van De Linde van in 2016 nog niet (volledig) geëffectueerd. Dit betekent een incidentele vermindering op de bezuinigingsopdracht bij de stichting Balans van Stichting Welzijn Ouderen Soest voordeel incidenteel toevoeging project Sociale-culturele voorziening In de uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) is de maximale omvang van de reserves/voorzieningen vastgelegd op 40% van de totale exploitatielasten. Indien die omvang hoger uitvalt, wordt afgesproken op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Bij de verantwoording over 2014 is met de SWOS afgesproken dat het meerdere wordt teruggestort. Dit betekent voor de gemeente Soest een incidenteel voordeel van Dit bedrag is inclusief de voor de inrichting van de nieuwe sociaal culturele voorziening Soesterberg. Dit bedrag was voor de gemeente bij de SWOS hiervoor gereserveerd en is daarvoor niet meer nodig. Voorstel is om deze middelen vooralsnog te reserveren en in te zetten voor de nog te maken kosten om De Linde beschikbaar te houden als locatie voor de activiteiten van de diverse sociaal culturele partijen. Zie hiervoor ook hoofdstuk grote projecten 5.1 Sociaal-culturele voorziening. Pagina 14 van 56

15 Stichting Vluchtelingenwerk nadeel incidenteel Door de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders en de goede voortgang van de realisatie daarvan, is de verwachting dat er eind 2015 niet of nauwelijks meer een achterstand in de taakstelling is. De taakstelling betreft afgerond 100 vergunninghouders. Ongeveer de helft betreft volwassenen. Zij krijgen een verplichte maatschappelijke begeleiding conform de Wet Inburgering. De vergoeding van het rijk voor deze begeleiding is lager dan de kosten daarvoor. Per saldo wordt voor 2015 een incidenteel nadeel verwacht van Herschikking sociaal domein voordeel incidenteel Overeenkomstig de in de begroting 2016 toegepaste systematiek en financiële uitgangspunten, wordt ook voor 2015 voorgesteld om alsnog een bedrag van 1 miljoen (o.a. gebaseerd op nu geraamde tekorten BUIG en RWA) onder te brengen bij het sociaal domein. Dit levert een incidenteel voordeel van 1 miljoen op. Effecten septembercirculaire op sociaal domein neutraal De septembercirculaire 2015 geeft de effecten weer op de Integratie uitkering Sociaal Domein en de Integratie uitkering Wmo. De ramingen van de rijksinkomsten voor het sociaal domein (Wmo, WSW, werk, jeugd) zijn in beperkte mate aangepast. Overeenkomstig de ook in de begroting 2016 nog eens herbevestigde uitgangspunten worden deze mutaties ten laste dan wel ten gunste gebracht van de budgetten sociaal domein. Uitkomsten septembercirculaire Wmo integratie uitkering Integratie uitkering SD - Wmo Integratie uitkering SD - Jeugd Re-integratie Totaal uitkeringen Rijk: Uitgavenbudget sociaal domein: D. Oormerkvoorstellen 2015 Scouting Palz- en Eemgeuzen (vervangende bouw) De in 2012 toegezegde investeringssubsidie van is besteed aan de plaatsing en hergebruik van een strandpaviljoen. Deze kosten zijn inmiddels afgerekend. Daarnaast is vervangende nieuwbouw gepland. De nieuwbouw zal nadat het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat wordt vastgesteld (naar verwachting eind 2015/begin 2016) worden gestart. Zie ook Scouting Don Bosco. Scouting Don Bosco (nieuwbouw) In eerste instantie heeft het college medewerking toegezegd aan de planologische inpassing van het nieuwe onderkomen van Don Bosco aan de Bosstraat in het bestemmingsplan 'Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat'. Gelet op het feit dat de buurtbewoners en Stayokay hostel Soest zich verzetten tegen de komst van Don Bosco op de beoogde locatie vanwege o.a. de mogelijkheid tot verhuur van het clubgebouw en geluidsoverlast, is besloten om het plan niet in voornoemd bestemmingsplan op te nemen, maar voor de drie scoutinggroepen (Palz- en Eemgeuzen, Fakkeldragers en Don Bosco) aan de Bosstraat een zelfstandige planologische procedure op te starten. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Scoutingterreinen Bosstraat' heeft van 20 maart 2014 tot en met 30 april 2014 ter inzage gelegen. De buurtbewoners hebben een inspraakreactie ingediend en een van de aangedragen punten is het voeren van een minnelijk overleg op basis van de door de buurtbewoners opgestelde randvoorwaarden. Op basis van het hiervoor gestelde heeft het college besloten om een bemiddelingstraject op te starten tussen de betreffende partijen en de kosten van de bemiddeling op zich te nemen. Op 17 juni jl. zijn partijen mondeling nader tot elkaar gekomen en zullen de voorwaarden worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Naar verwachting zal eind 2015/begin 2016 het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat worden vastgesteld en kan medio 2016 een start worden gemaakt met de bouw van het clubgebouw van Don Bosco. De geoormerkte gelden betreffen de toegezegde investeringssubsidie. Pagina 15 van 56

16 Buitenkans Ook in 2015 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd onder de vlag van Buitenkans. In het najaar van 2015 worden de initiatieven afgerond. De begeleiding van de moestuin loopt nog door tot halverwege Hier dient voor te worden gereserveerd. Minderhedenbeleid asielzoekers Vanwege de vestiging van een asielzoekerscentrum nabij Soesterberg is van het COA in 2014 een vergoeding ontvangen gedurende de looptijd van een tweejarig contract (zie najaarsnota 2014). In 2015 zijn tot nu toe geen verzoeken voor een bijdrage voor aanvullende activiteiten met betrekking tot het AZC ingediend. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden voor aanvullende activiteiten met betrekking tot het AZC en noodopvang. Wet inburgering De betreffende facturen van het NVA worden ten laste van dit budget betaald. Van het geoormerkte bedrag ad is inmiddels besteed. De trajecten inburgering lopen door en hiervoor zijn verplichtingen aangegaan. De afwikkeling wordt in 2016 verwacht. E. Risico s Pagina 16 van 56

17 2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen Sport Eind augustus heeft het college de uitwerkingsrapportage Sport aan de gemeenteraad aangeboden voor verdere besluitvorming. In deze rapportage zijn de voorstellen die de Kerngroep Sport heeft gedaan om invulling te geven aan de taakstelling van nader uitgewerkt. Tevens is een voorstel aan de gemeenteraad aangeboden voor invulling van de status aparte van voetbalvereniging vv t Vliegdorp. Er is besloten om voor de periode 2015 t/m 2019 een exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen voor deze vereniging van maximaal per jaar. Het structurele effect van dit voorstel is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting Het effect voor 2015 is hierna (in rubriek C) verwerkt. In augustus is de deels herbouwde en deels gerenoveerde sporthal De Banninghal opgeleverd. De sportverenigingen en de basisscholen beschikken hiermee weer over een moderne hal die voldoet aan de huidige eisen voor sport- en bewegingsonderwijs. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Gebouwenbeheer; herstel vernielingen gymzaal Smitsweg nadeel incidenteel Gezien het feit dat er sinds de realisatie van de sporthal op deze locatie verschillende keren per jaar vernielingen worden gepleegd, is het noodzakelijk om op korte termijn aanpassingen te doen waardoor de kans op vernielingen wordt verminderd en het gevoel van veiligheid bij de gebruikers wordt verbeterd. De aanpassingen bestaan uit verlichting van de deuren bij de hoofdingang, het plaatsen van een beveiligingssysteem bestaande uit camera s en het vandalisme arm maken van de kozijnen in de gevel. De aanpassingen kunnen in onze optiek op dit moment niet langer uitgesteld worden. Binnen de bestaande budgetten is geen ruimte om deze investering te dekken. Sportvisie (diverse posten) nadeel incidenteel In de raadsbrief sport van november 2014 heeft de raad neergelegd dat in 2015 tussen de bezuinigd zou moeten worden. De uitwerking die er nu ligt gaat uit van een bezuiniging van in Aangezien in de voorjaarsnota 2015 nog is uitgegaan van leidt dit tot een incidenteel nadeel van In de raadsvergadering van 1 oktober jl. heeft de raad besloten over de meerjarige invulling van de taakstelling sport. Dit besluit zal worden verwerkt in deze najaarsnota. V.v. t Vliegdorp nadeel incidenteel In de raadsvergadering van 1 oktober jl. is besloten een 5-jarige exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen van maximaal per jaar. Voor 2015 leidt dit tot een incidenteel nadeel van Voor de periode is deze exploitatiesubsidie al meegenomen in de meerjarenbegroting Aanpassing Willaertgebouw nadeel incidenteel dekking reserve Accommodatiebeleid In aansluiting op de beleidsdoelstellingen van het accommodatiebeleid, cultuurbeleid en de bezuinigingen op cultuur hebben wij in samenwerking met de IDEA, volksuniversiteit en het inloophuis Soest i.o. de mogelijkheden onderzocht voor gezamenlijke huisvesting in het Willaertgebouw. Hiertoe zijn ideeën uitgewerkt. Vooruitlopend op de realisatie hiervan zijn enkele aanpassingen nodig in het Willaertgebouw. De kosten voor de verbouwing worden geraamd op Het voorstel is om dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Accommodatiebeleid. In de op te stellen huurovereenkomsten zullen de initiële Pagina 17 van 56

18 bijdragen aan de verbouwing van de partijen worden opgenomen. Het voorstel is, dat de huurders zelf daarmee ook een substantieel deel van de totale investering dragen. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeente. Over de totale financiële gevolgen komen we terug bij de voorjaarsnota D. Oormerkvoorstellen 2015 Impuls brede scholen, sport en cultuur Als gemeente hebben we ons aangemeld bij het rijk voor deelname aan het programma Sport en bewegen in de buurt. In dit kader heeft de gemeente aangegeven dat we 6,8 fte aan buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen willen gaan inzetten. Het rijk draagt financieel bij aan de inzet van deze functionarissen (op basis van 40% cofinanciering). Op dit moment is reeds een functionaris werkzaam die onder bovengenoemde regeling valt, waardoor de gemeente Soest voldoet aan de voorwaarde. Het laatste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 zal gebruikt worden voor het opstellen van plannen in samenwerking met de diverse actoren hoe en waar de functionarissen in te zetten. De daade inzet van deze functionarissen is voorzien medio Vandaar dat wordt voorgesteld om de rijksbijdrage, die het rijk reeds heeft overgemaakt, te oormerken voor de inzet voor E. Risico s Pagina 18 van 56

19 2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Communicatie nadeel incidenteel De recente ontwikkelingen met betrekking tot Heyberg en de vluchtelingenproblematiek vragen erg veel inzet van de communicatiemedewerkers. Hierdoor ontstaan knelpunten en achterstanden in het reguliere werk. Wij stellen voor om budget van beschikbaar te stellen om over te kunnen gaan tot inhuur van extra capaciteit voorlopig tot 1 januari GBA/BRS voordeel incidenteel De geraamde budgetten ad zijn o.a. voor de voorbereiding van de aanbesteding van de Burgerzakenmodules. Het tijdstip van aanbesteding is afhankelijk van de ontwikkelingen van de operatie BRP die door het Rijk wordt geïnitieerd en vindt niet in 2015 plaats. Molenschotterrein voordeel storting algemene reserve De koopovereenkomst van de grond aan de Albert Cuyplaan 101 zal in oktober getekend worden door partijen. De verkoopprijs is in totaal De verkoop zal gefaseerd plaatsvinden. De eerste fase zal verkocht worden na vaststelling van het bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan zal volgens planning aan het einde van dit jaar plaatsvinden. D. Oormerkvoorstellen 2015 Plan van aanpak accommodatiebeleid Begin dit jaar was het budget plan van aanpak accommodatiebeleid nog De uitgaven t/m juli zijn We verwachten in 2015 nog circa nodig te hebben. Voorgesteld wordt het restant te oormerken voor verdere uitvoering van het accommodatiebeleid in E. Risico s Referendum Oekraïne Referendum over associatieverdrag Oekraïne. Beheersmaatregelen: Niet beïnvloedbaar, rijkskeuze. Bijdrage rijk via algemene uitkering; hoogte nog niet bekend Generiek risico Kans Financiële impact Financieel risico Financieel 75% Pagina 19 van 56

20 Algemene Dekkingsmiddelen A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Stelposten voordeel incidenteel De volgende stelposten kunnen incidenteel worden afgeraamd: Stelpost onvoorzien voordeel Stelpost prijzen voordeel Stelpost lonen (inclusief welzijnsorganisaties) voordeel de kostenstijging van de (afgesloten) cao is minder hoog dan vooraf berekend Stelpost taakmutaties voordeel Vrijval studie- en uitvoeringskosten participatiebudget ( voordeel ) Dekking reservering NUP-gelden door vrijval balanspost (neutraal ) Algemene uitkering gemeentefonds voordeel incidenteel Mede op grond van de septembercirculaire 2015 kan de algemene uitkering 2015 worden bijgeraamd met De belangrijkste oorzaak is een hogere raming van het accres over Bovendien verwacht het Rijk dat gemeenten een lager beroep zullen doen op het btw-compensatiefonds. De septembercirculaire 2015 heeft ook effecten op de budgetten sociaal domein. Zie voor een toelichting programma 7 Zorg en Welzijn. Opbrengst ozb voordeel incidenteel De stand van zaken per 1 september aangevuld met de prognose geeft het onderstaande beeld: Categorie Raming Prognose Verschil Verschil absoluut % Woningen, eigenaren ,18% Niet-woningen eigenaren ,15% Niet-woningen gebruikers ,54% Totalen ,54% Rente en kapitaallasten nadeel incidenteel Het rentesaldo zal in 2015 ongeveer lager uitvallen en de ontwikkeling van de kapitaalasten voor 2015 kent een voordeel van , vooral als gevolg van latere investeringen. Pagina 20 van 56

21 D Oormerkvoorstellen 2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie p.m. Voor de implementatie van de BGT (periode 2013 t/m 2015) is nog een geoormerkt bedrag beschikbaar van De daade implementatie vindt in 2016 plaats, daarom dient dit bedrag beschikbaar te blijven in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven. Het budget zal naar verwachting toereikend zijn om ook de noodzakelijke ICT-aanpassingen te realiseren. E. Risico s Concessie-uitkering Vitens In afwachting van de uitspraak in hoger beroep is de jaarlijkse inkomst concessie-uitkering ad in de voorjaarsnota 2015 afgeraamd. Daarmee een gerealiseerd risico. En naar de toekomst geen risico meer. Pagina 21 van 56

22 Hoofdstuk 3 Grote projecten In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende grote projecten: 1. Stationsontwikkeling Soest-Zuid 2. Masterplan Soesterberg, incl. deelprojecten 3. Bovenwijkse voorzieningen Soesterberg (sociaal-culturele voorziening en Banninghal) 4. Dorpshuis Soesterberg 5. Hart van de Heuvelrug, incl. deelprojecten 6. Staringlaan 7. Vliegbasis 8. Programma integraal Accommodatiebeleid Uit de hierna weergegeven informatie per project is op te maken dat er op hoofdlijnen van een normale voortgang van de projectuitvoering sprake is. 1. Stationsontwikkeling Soest-Zuid Besluitvorming Er zijn geen wijzingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota 2015 Geld De totale kosten voor de planstudiefase worden ten opzichte van het Plan van Aanpak overschreden met met name vanwege extra ambtelijke inzet vanwege de langere looptijd (zie tijd/planning). Deze overschrijding wordt gedekt vanuit het restbudget uit de verkenningsfase. Er wordt geen overschrijding van het totale onderzoeksbudget verwacht. u i t g a v e n project- saldo budget t/m totaal i n k om s t e n / d e k k i n g project- saldo budget t/m totaal bijdrage prov. Utrecht bijdrage gem. Soest totaal Organisatie Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota Tijd (planning) Eind 2014 is besloten om de inspraakperiode en de besluitvorming over een voorkeursalternatief uit te stellen tot medio 2015, naar aanleiding van het nog lopende onderzoek naar de Soesterbergsestraat. Mede vanwege het grote aantal inspraakreacties is de besluitvorming nu eind 2015 gepland. Voor een eventuele aanspraak op het Restbudget Randstadspoor moet het project voor 2020 worden afgerond. De Provincie Utrecht heeft de termijn waarop een besluit van de gemeenteraad wordt verwacht vastgesteld op eind Is op dat moment niet besloten voor een ongelijkvloerse spoorkruising dan moet er rekening gehouden worden dat deze middelen voor het project Soest-Zuid komen te vervallen en besteed worden aan andere projecten in provincie Utrecht. Dit heeft geen effect op het budget dat vanuit VERDER beschikbaar is gesteld voor dit project, maar is wel van belang voor de financiering van de varianten met een autotunnel. Pagina 22 van 56

23 Informatie Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota (communicatie) Kwaliteit Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota Risico s Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota Masterplan Soesterberg De navolgende uitwerking is overeenkomstig de afgesproken projectstructuur ingericht. In de financiële tabellen wordt met de kolom GREX nominaal bedoeld de raming (raming zonder indexering en rente) overeenkomstig de herziene grondexploitatieberekening 2015, prijspeil Om het saldo van de grondexploitatie zuiver te houden, wordt vanaf heden de rentetoerekening van de boekwaarde apart gepresenteerd. Algemeen De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil is bij het vaststellen van de jaarrekening van 2014 door de raad goedgekeurd. De Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit de hieronder beschreven deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. In de gebiedsontwikkeling van Soesterberg zijn twee woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en vijf infrastructurele projecten ter hand genomen. De infrastructurele projecten Rademakerstraat en de Oostelijke Ontsluiting zijn afgerond. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn, worden in de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Soest door de provincie uitgevoerd. De volgtijdelijke aansluiting met de infrastructurele voorzieningen van Soesterberg zijn essentieel om de toegankelijkheid te garanderen. 1. Woonomgevingskwaliteit Het deelproject Woonomgevingskwaliteit staat in het teken van de lanen in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied. Het verstevigen van de groenstructuur in de gebiedsontwikkeling van Soesterberg, zijn in het deelproject Woonomgevingskwaliteit opgenomen. Echter deze deelprojecten zijn nog niet geactiveerd. Tot op heden is er alleen gewerkt aan het deelproject Manifestatieterrein. Voor de ontwikkeling van het deelproject Manifestatieterrein zijn veranderingen te noemen. 1.3 Manifestatieterrein Besluitvorming De gemeenteraad heeft in juni 2015 ingestemd met een herijking van de ontwikkelingen voor het Evenemententerrein en het manifestatieterrein. Hierdoor zijn de eerdere plannen voor het huidig paardenweitje komen te vervallen. In de nieuwe uitgangspunten van het deelproject Evenemententerrein wordt indien gewenst uitgegaan van een kleine ijsbaan. Geld In de grondexploitatie van het deelproject Manifestatieterrein prijspeil 1 januari 2015 is opgenomen voor de uitvoering van het hele project. De ambtelijke opdrachtgever heeft een jaarbudget gevoteerd van Goed voor 475 uur bemensing zowel voor interne als externe capaciteit Tot op heden is van het jaarbudget een bedrag van uitgegeven. Bij de herziening van 2016 zullen de gemaakte kosten van het Manifestatieterrein verantwoord worden in het Administratieve project, omdat het project Manifestatieterrein geen zelfstandige ontwikkeling meer is. Totaal is er uitgegeven aan de planvorming van het Manifestatieterrein. Pagina 23 van 56

24 GREX u i t g a v e n nominaal t/m totaal besteden 1.3 Manifestatieterrein Niet geactiveerd Woonomgevingskwaliteit Rente Organisatie Tijd (planning) n.v.t. n.v.t. Kwaliteit Risico s n.v.t n.v.t 2. N 237 en omliggende infrastructuur De ontwikkelingen van het deelgebied N237 en omliggende intra Soesterberg gaat over de herstructurering van de verkeersstructuur van Soesterberg. De infrastructuur is belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar gebied Soesterberg. De gemeente Soest staat aan de vooravond van een infrastructurele aanpassing die van groot belang is voor de gehele ontwikkeling van Soesterberg. 2.0 Aansluiting van de N237 Algemeen De verdiepte ligging van de N237 Soesterberg is een project van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht draagt de kosten en heeft de regie over dit project, in nauwe samenwerking met de gemeente Soest. Besluitvorming Er zijn geen wijzigingen te melden t.o.v. de voorjaarsnota Geld De kosten die verantwoord worden op het deelproject N237 groot is de boekwaarde van vóór De kosten voor de projectleider van de gemeente Soest worden niet betaald uit de grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg. Er is voor de N237 geen grondexploitatie omdat het een project van de provincie Utrecht is. u i t g a v e n GREX nominaal t/m totaal besteden 2.0 Aansluiting op de N Westelijke ontsluiting Koppenlaan Omliggende infra 5a t/m 7b Niet geactiveerd N237 en omliggende infra Rente Tijd (Planning) Risico s De verwachting is dat de werkzaamheden voor de aanleg van de verdiepte ligging rond november 2015 starten. De prognose voor de oplevering zal medio 2016 zijn. Voor de verdiepte ligging en de aansluiting van de westelijke ontsluiting zijn diverse juridische besluiten en vergunningen noodzakelijk. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen op deze besluiten en vergunningen. Dit kan zowel in de planning als financieel consequenties hebben voor de projecten. De financiële consequentie voor de aanleg van de verdiepte ligging is voor rekening van de provincie maar vertraging kan zijn weerslag hebben op de ontwikkeling van de infra in Soesterberg. Pagina 24 van 56